質(zhì)量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃設(shè)計(jì)方案

1、.“海外事業(yè)部2021年質(zhì)量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃方案及工作方案福田海外質(zhì)計(jì)字2021第 號(hào)通知 通報(bào) 紀(jì)要 報(bào)告 方案表號(hào): FTBG.10002.02.B生效日期: 2021-5-31會(huì)簽人簽字根據(jù)集團(tuán)質(zhì)量轉(zhuǎn)型海外質(zhì)量系統(tǒng)功能定位，以訂單流程OTD為根底對(duì)海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素進(jìn)展識(shí)別和開發(fā)，并根據(jù)2021年海外質(zhì)量業(yè)務(wù)建立情況，提出2021年海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃方案，情況如下：一、總體要求1、 第一階段：從目前-2021年3月（1） 核心業(yè)務(wù)正式運(yùn)營(yíng)：質(zhì)量控制系統(tǒng)、質(zhì)量信息系統(tǒng)、質(zhì)量改良業(yè)務(wù)、質(zhì)量監(jiān)視評(píng)價(jià)、質(zhì)量會(huì)議體系。（2） 質(zhì)量績(jī)效體系建立。（3） 開展對(duì)國(guó)內(nèi)標(biāo)桿單位的調(diào)研，并將成果進(jìn)展轉(zhuǎn)化，細(xì)

2、化業(yè)務(wù)。2、第二階段：2021年4月到2021年6月² 診斷/糾偏/提升，對(duì)海外體系的建立和運(yùn)行情況，進(jìn)展全面診斷和改良，持續(xù)提升體系運(yùn)行能力。² 質(zhì)量績(jī)效體系正式運(yùn)行，開展全員的質(zhì)量績(jī)效管理。² 建立海外工廠非產(chǎn)權(quán)KD工廠質(zhì)量運(yùn)營(yíng)監(jiān)視評(píng)價(jià)機(jī)制，并運(yùn)行。3、第三階段：2021年7月以后二、工作方案重點(diǎn)工程具體見“一三、規(guī)劃方案具體見“二特此通知！批示： 批準(zhǔn)審定審核擬文海外質(zhì)量管理部主送：抄報(bào)：抄送：批準(zhǔn)時(shí)間：2021年 月 日 發(fā)放時(shí)間：2021年 月 日. v.一：重點(diǎn)工程主要工作要求責(zé)任單位責(zé)任人開場(chǎng)時(shí)間完成時(shí)間輸出物及評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量體系文件修訂/編撰體系文件

3、：完成供給商相關(guān)管理文件的修訂目前除了供給商合規(guī)文件正在梳理，要求2021年1月底完成外，其余文件全部完成修訂和發(fā)布質(zhì)量管理部各相關(guān)單位各單位負(fù)責(zé)人2021/12/252021/1/31供給商合規(guī)相關(guān)管理方法質(zhì)量體系進(jìn)一步完善：根據(jù)體系診斷/糾偏要求，持續(xù)改良改善質(zhì)量體系文件及要求等質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2021/2/12021/2/20審核報(bào)告/管理方法質(zhì)量指標(biāo)體系建立質(zhì)量指標(biāo)體系：根據(jù)質(zhì)量過程梳理情況，建立質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2021/12/252021/1/15質(zhì)量指標(biāo)體系質(zhì)量指標(biāo)體系充分性評(píng)審：對(duì)建立的指標(biāo)體系，組織相關(guān)部門進(jìn)展專項(xiàng)評(píng)審，并進(jìn)展完善和修訂質(zhì)量管

4、理部各相關(guān)單位艾清彥2021/1/152021/1/25評(píng)審報(bào)告/質(zhì)量指標(biāo)體系建立目標(biāo)方案：根據(jù)指標(biāo)現(xiàn)狀及2021年質(zhì)量提升規(guī)劃，完成2021年目標(biāo)方案的制定質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2021/1/152021/1/30目標(biāo)方案質(zhì)量鼓勵(lì)管理：根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)體系/目標(biāo)方案/質(zhì)量管理要求/集團(tuán)質(zhì)量鼓勵(lì)管理方法，等，完善海外事業(yè)部質(zhì)量鼓勵(lì)管理制度質(zhì)量管理部艾清彥2021/12/202021/2/15質(zhì)量鼓勵(lì)管理方法質(zhì)量會(huì)議體系海外質(zhì)量例會(huì)正式運(yùn)行:季度海外質(zhì)量業(yè)務(wù)管理委員會(huì)、月度海外質(zhì)量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理會(huì)質(zhì)量管理部艾清彥2021/12021/12虛擬會(huì)議組織通知質(zhì)量業(yè)務(wù)流程修訂核心業(yè)務(wù)完成文件修訂轉(zhuǎn)化已經(jīng)

5、完成3個(gè)流程的轉(zhuǎn)化，其余4個(gè)正在轉(zhuǎn)化過程中：質(zhì)量目標(biāo)管理流程/質(zhì)量改良管理流程/海外非產(chǎn)權(quán)KD質(zhì)量管理流程/海外市場(chǎng)召回管理流程質(zhì)量管理部艾清彥2021/12/252021/1/20管理方法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)海外產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)此模塊的推進(jìn)情況出現(xiàn)異常，也是海外產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)的重點(diǎn)：對(duì)海外區(qū)域市場(chǎng)法律法規(guī)/環(huán)境適應(yīng)性/競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)量特性等進(jìn)展識(shí)別和開發(fā)，建立海外產(chǎn)品具有競(jìng)爭(zhēng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系/要求乘用車/輕卡/中重卡商品企劃部金克軍趙淑英楊洪良2021/12/252021/3/20產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容監(jiān)視評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)：對(duì)各過程的體系審核標(biāo)準(zhǔn)/產(chǎn)品審核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展開發(fā)質(zhì)量管理部各相關(guān)單位艾清彥2021/12/

6、252021/1/30產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系及標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容注：詳細(xì)分解方案見“二：海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃方案重點(diǎn)質(zhì)量工程推進(jìn)工作方案. v.二：2021年海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃方案及工作方案2021年 月 日海外事業(yè)部質(zhì)量管理部. v.編制說明以“海外商品訂單流程OTD為主線，從“訂單先期開發(fā)、“訂單開發(fā)、“訂單交付三個(gè)過程對(duì)質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素做進(jìn)一步識(shí)別和設(shè)計(jì)，對(duì)海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素進(jìn)展規(guī)劃和開發(fā)。同時(shí)，根據(jù)2021年海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃及建立情況，以及2021年海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)要求，制定本方案2021年9月份海外質(zhì)量管理部正式成立，2021年11月份人員陸續(xù)到位，并完成了組織機(jī)構(gòu)的建立和職

7、能職責(zé)的界定。根據(jù)2021年海外質(zhì)量業(yè)務(wù)規(guī)劃方案及工作方案，到目前為止，根底性的質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素已經(jīng)建立完畢文件化質(zhì)量管理體系、質(zhì)量信息系統(tǒng)、體系/過程審核虛擬組織機(jī)構(gòu)、海外質(zhì)量管理業(yè)務(wù)虛擬組織及會(huì)議體系、整車出/入庫(kù)控制、港口PDI/監(jiān)裝質(zhì)量控制、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系，等，并進(jìn)展了初步運(yùn)營(yíng)。根據(jù)“海外商品訂單流程OTD主線質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素規(guī)劃和開發(fā)要求，以及目前質(zhì)量業(yè)務(wù)建立和運(yùn)營(yíng)情況，針對(duì)2021年的質(zhì)量業(yè)務(wù)建立和運(yùn)營(yíng)推進(jìn)分為三個(gè)階段：2、 第一階段：從目前-2021年3月（1） 核心業(yè)務(wù)正式運(yùn)營(yíng)² 質(zhì)量控制系統(tǒng)，整車出/入庫(kù)控制、港口PDI/監(jiān)裝質(zhì)量控制、KD件質(zhì)量控制、改裝質(zhì)量控制。

8、78; 質(zhì)量信息系統(tǒng)，海外質(zhì)量信息中心/子中心虛擬組織及信息系統(tǒng)正式運(yùn)營(yíng)，保證信息傳遞規(guī)X、快速、及時(shí)和有效。² 質(zhì)量改良業(yè)務(wù)，質(zhì)量信息數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)正式運(yùn)營(yíng)，質(zhì)量信息，質(zhì)量響應(yīng)和改良業(yè)務(wù)正式運(yùn)行。² 質(zhì)量監(jiān)視評(píng)價(jià)，對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)符合性和有效性進(jìn)展監(jiān)視審核，持續(xù)改良體系運(yùn)營(yíng)能力。² 質(zhì)量會(huì)議體系，海外質(zhì)量業(yè)務(wù)管理委員會(huì)季度/海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理會(huì)月度/業(yè)務(wù)質(zhì)量運(yùn)營(yíng)管理會(huì)月度。（2） 質(zhì)量績(jī)效體系建立² 建立海外質(zhì)量指標(biāo)體系及目標(biāo)方案，建立海外事業(yè)部質(zhì)量績(jī)效評(píng)價(jià)體系。（3） 開展對(duì)國(guó)內(nèi)標(biāo)桿單位的調(diào)研，并將成果進(jìn)展轉(zhuǎn)化，進(jìn)一步細(xì)化業(yè)務(wù)。2、第二階段：2021年

9、4月-2021年6月² 診斷/糾偏/提升，對(duì)海外體系的建立和運(yùn)行情況，進(jìn)展全面診斷，提出問題并加以改良改善，持續(xù)提升體系運(yùn)行能力。² 質(zhì)量績(jī)效體系正式運(yùn)行，開展全員的質(zhì)量績(jī)效管理。² 針對(duì)海外工廠非產(chǎn)權(quán)KD工廠的質(zhì)量運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)展日常管理，建立日常評(píng)價(jià)機(jī)制并運(yùn)行。3、第三階段：2021年7月以后² 海外質(zhì)量業(yè)務(wù)全面、正式運(yùn)營(yíng)。. v.目錄第一局部：編寫依據(jù)4第二局部：海外質(zhì)量系統(tǒng)功能定位4第三局部：海外質(zhì)量業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)與開發(fā)5一、海外質(zhì)量體系管理模型5二、海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素設(shè)計(jì)51、質(zhì)量形成過程定義52、質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素設(shè)計(jì)61按訂單流程OTD各過程進(jìn)展質(zhì)量業(yè)務(wù)

10、/要素識(shí)別和設(shè)計(jì)62按質(zhì)量業(yè)務(wù)對(duì)訂單流程OTD各過程質(zhì)量要素進(jìn)展歸集設(shè)計(jì)113質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素與責(zé)任主體關(guān)聯(lián)矩陣圖設(shè)計(jì)164質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素運(yùn)營(yíng)能力評(píng)估矩陣圖22三、海外質(zhì)量系統(tǒng)業(yè)務(wù)構(gòu)成32四、質(zhì)量管理部組織機(jī)構(gòu)/職能職責(zé)界定33五、海外核心質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素及流程開發(fā)341、質(zhì)量會(huì)議體系342、質(zhì)量信息系統(tǒng)383、核心業(yè)務(wù)流程391海外事業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)管理流程392海外事業(yè)部質(zhì)量信息反應(yīng)處理流程403質(zhì)量改良管理流程414海外非產(chǎn)權(quán)KD質(zhì)量管理流程425物流質(zhì)量控制管理流程436市場(chǎng)質(zhì)量索賠管理流程447海外市場(chǎng)召回管理流程45第四部門：2021年海外質(zhì)量系統(tǒng)建立總結(jié)及存在問題46一、質(zhì)量體系管理46

11、二、質(zhì)量目標(biāo)管理48三、質(zhì)量控制管理50四、質(zhì)量監(jiān)視管理53五、質(zhì)量響應(yīng)/改良管理55第五部門：2021年海外質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)推進(jìn)工作安排57一、推進(jìn)組織機(jī)構(gòu)57二、推進(jìn)工作方案58三、管理要求59四、59. v.正 文第一局部：編寫依據(jù)l “集團(tuán)質(zhì)量管理本部轉(zhuǎn)型方案l "福田汽車海外商品訂單流程開發(fā)及體系優(yōu)化方案"l "福田汽車海外事業(yè)部質(zhì)量業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)劃方案"l "福田汽車海外事業(yè)部質(zhì)量響應(yīng)與改良系統(tǒng)建立工作方案"第二局部：海外質(zhì)量系統(tǒng)功能定位海外事業(yè)部設(shè)置質(zhì)量管理部，根據(jù)集團(tuán)質(zhì)量管理轉(zhuǎn)型要求，海外質(zhì)量系統(tǒng)主要質(zhì)量功能定位1、海外質(zhì)量管

12、理體系建立與流程開發(fā)；2、商改工程質(zhì)量籌劃與確認(rèn)；3、海外訂單合同質(zhì)量適應(yīng)性確認(rèn)和管控；4、海外產(chǎn)品質(zhì)量改良管理；5、改裝/物流過程質(zhì)量監(jiān)視；6、KD包裝廠/海外KD工廠質(zhì)量運(yùn)營(yíng)監(jiān)視，等十項(xiàng)主要功能。第三局部：海外質(zhì)量業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)與開發(fā)一、海外質(zhì)量體系管理模型質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良顧客要求5.0管理職責(zé)6.0資源管理8.0測(cè)量、分析和改良7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品輸入輸出顧客滿意增值活動(dòng)信息流產(chǎn)品創(chuàng)造過程商品運(yùn)營(yíng)過程以“節(jié)點(diǎn)與交付物為核心的產(chǎn)品創(chuàng)造質(zhì)量保證體系以“顧客滿意為核心的商品運(yùn)營(yíng)質(zhì)量管理體系過 程 基 礎(chǔ)以客戶為導(dǎo)向整車業(yè)務(wù)/KD業(yè)務(wù)/配件業(yè)務(wù)二、海外質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素設(shè)計(jì)1、質(zhì)量形成過程定義以“海外

13、商品訂單流程OTD為質(zhì)量形成過程客戶導(dǎo)向過程訂單先期開發(fā)A訂單開發(fā)B訂單交付C階段業(yè)務(wù)階段方案及策略設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃輸入市場(chǎng)業(yè)務(wù)方案輸入運(yùn)營(yíng)策略輸入尋源網(wǎng)絡(luò)渠道甄選經(jīng)銷協(xié)議評(píng)審業(yè)務(wù)活動(dòng)訂單獲取尋源網(wǎng)絡(luò)渠道甄選經(jīng)銷協(xié)議評(píng)審經(jīng)銷協(xié)議評(píng)審訂單交付貨款收匯終端分銷售后效勞訂單方案提報(bào)訂單方案評(píng)審編制生產(chǎn)方案生產(chǎn)入庫(kù)物流運(yùn)輸當(dāng)?shù)匚锪鹘K端銷售效勞. v.2、質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素設(shè)計(jì)1按訂單流程OTD各過程進(jìn)展質(zhì)量業(yè)務(wù)/要素識(shí)別和設(shè)計(jì)按訂單流程OTD對(duì)質(zhì)量業(yè)務(wù)進(jìn)展展開與識(shí)別，確定海外質(zhì)量系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)要素共527個(gè)多個(gè)過程重復(fù)要素按合計(jì)數(shù)計(jì)算其中正常運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)217項(xiàng)綠色局部占41.18%，異常運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)211項(xiàng)黃色局

14、部占40.04%，沒有建立和運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)99項(xiàng)紅色局部占18.79%，具體見下列圖表：注：?jiǎn)我毁|(zhì)量要素共188，其中：指導(dǎo)類49個(gè)、控制類71個(gè)、執(zhí)行類68個(gè)。狀態(tài)訂單流程OTD合計(jì)百分比訂單先期開發(fā)A訂單開發(fā)B訂單交付C 方案及策略設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)訂單獲取訂單交付 終端分銷 售后效勞(F)戰(zhàn)略規(guī)劃輸入市場(chǎng)業(yè)務(wù)方案輸入運(yùn)營(yíng)策略輸入尋源網(wǎng)絡(luò)渠道甄選經(jīng)銷協(xié)議評(píng)審訂單預(yù)測(cè)需求方案解決訂單需求提報(bào)合同評(píng)審貨款收匯 訂單方案提報(bào) 訂單方案評(píng)審 編制生產(chǎn)方案 生產(chǎn)入庫(kù) 物流運(yùn)輸 當(dāng)?shù)匚锪鹘K端銷售效勞指導(dǎo)綠正常運(yùn)行55555545550222543357547.17%黃異常運(yùn)行3332221232022242110

15、3723.27%紅沒有設(shè)置或無運(yùn)行66622222220222222214729.56%小計(jì)141414999791090666118666159/百分比8.81%8.81%8.81%5.66%5.66%5.66%4.40%5.66%6.29%5.66%0.00%3.77%3.77%3.77%6.92%5.03%3.77%3.77%3.77%/控制綠正常運(yùn)行777666512550001432588945.41%黃異常運(yùn)行777333235503335123117638.78%紅沒有設(shè)置或無運(yùn)行11100000000333643333115.82%小計(jì)151515999715101006671

16、5198912196/百分比7.65%7.65%7.65%4.59%4.59%4.59%3.57%7.65%5.10%5.10%0.00%3.06%3.06%3.57%7.65%9.69%4.08%4.59%6.12%/執(zhí)行綠正常運(yùn)行55544444440000211065330.81%黃異常運(yùn)行777222144406668108779856.98%紅沒有設(shè)置或無運(yùn)行00000000000111543332112.21%小計(jì)121212666588807771515121016172/百分比6.98%6.98%6.98%3.49%3.49%3.49%2.91%4.65%4.65%4.65%0

17、.00%4.07%4.07%4.07%8.72%8.72%6.98%5.81%9.30%/合計(jì)綠正常運(yùn)行171717151515132114140223118681921741.18%黃異常運(yùn)行17171777749121101111111724129821140.04%紅沒有設(shè)置或無運(yùn)行7772222222066613108879918.79%合計(jì)4141412424241932282701919204142262534527/百分比7.78%7.78%7.78%4.55%4.55%4.55%3.61%6.07%5.31%5.12%0.00%3.61%3.61%3.80%7.78%7.97%

18、4.93%4.74%6.45%/說明：以整車訂單流程OTD為根底，KD業(yè)務(wù)/配件業(yè)務(wù)的個(gè)性要素進(jìn)展了相關(guān)的過程轉(zhuǎn)化。訂單先期開發(fā)A訂單開發(fā)B方案及策略設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)開發(fā)訂單獲取戰(zhàn)略規(guī)劃輸入市場(chǎng)業(yè)務(wù)方案輸入運(yùn)營(yíng)策略輸入尋源網(wǎng)絡(luò)渠道甄選經(jīng)銷協(xié)議評(píng)審訂單預(yù)測(cè)需求方案解決訂單需求提報(bào)合同評(píng)審指導(dǎo)質(zhì)量管理模式設(shè)計(jì)質(zhì)量管理組織設(shè)計(jì)質(zhì)量管理職責(zé)分配質(zhì)量管理方法及工具推廣質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃用戶質(zhì)量需求與市場(chǎng)質(zhì)量定位確定供給商資源改裝、物流、包裝、效勞站、配件代理商等規(guī)劃/APQP/QFD質(zhì)量功能展開用戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略賣點(diǎn)規(guī)劃工程質(zhì)量控制方案地方法律/法規(guī)產(chǎn)品效勞策略規(guī)劃效勞體系、配件系統(tǒng)等產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)/

19、制造/采購(gòu)籌劃和確定質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)籌劃用戶指定資源、特殊要求目標(biāo)達(dá)成策略措施規(guī)劃工程質(zhì)量控制籌劃整車零部件認(rèn)證籌劃控制質(zhì)量體系文件管理質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核質(zhì)量目標(biāo)運(yùn)行評(píng)價(jià)質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)分析質(zhì)量鼓勵(lì)政策制定質(zhì)量追溯管理體系審核員資質(zhì)管理用戶質(zhì)量需求、市場(chǎng)質(zhì)量定位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略評(píng)審供給商資源改裝、物流、包裝、效勞站等規(guī)劃評(píng)審/APQP/QFD質(zhì)量功能展開評(píng)審用戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審會(huì)簽質(zhì)量目標(biāo)與用戶質(zhì)量需求及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略一致性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估產(chǎn)品質(zhì)量特性識(shí)別與控制要求標(biāo)桿質(zhì)量分析研究評(píng)審產(chǎn)品試制驗(yàn)證質(zhì)量控制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)/制造/采購(gòu)籌劃評(píng)審產(chǎn)品效勞策略規(guī)劃評(píng)審效勞體系、配件系統(tǒng)等產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量控制地方法律/法

20、規(guī)評(píng)審會(huì)簽整車零部件認(rèn)證控制產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量控制供給商資源體系與開發(fā)策略評(píng)審目標(biāo)達(dá)成策略措施規(guī)劃評(píng)審供給商質(zhì)量保證能力評(píng)審用戶指定資源、特殊要求評(píng)審會(huì)簽整車TTO/PP實(shí)物質(zhì)量評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)/評(píng)價(jià)質(zhì)量工程實(shí)施管理一致性試驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量控制執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件制定/修訂質(zhì)量管理體系改良質(zhì)量指標(biāo)信息統(tǒng)計(jì)質(zhì)量評(píng)價(jià)報(bào)告編制質(zhì)量鼓勵(lì)實(shí)施用戶質(zhì)量需求、市場(chǎng)質(zhì)量定位、質(zhì)量競(jìng)爭(zhēng)策略標(biāo)準(zhǔn)化供給商資源改裝、物流、包裝、效勞站等確定供給商現(xiàn)場(chǎng)審核/審批形成合格資源，日?？?jī)效及運(yùn)營(yíng)維護(hù)管理/產(chǎn)品/制造/采購(gòu)質(zhì)量保證方案實(shí)施用戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)化為作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展控制質(zhì)量目標(biāo)與用戶質(zhì)量需求及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略一致性風(fēng)險(xiǎn)措施質(zhì)量控制方案實(shí)施工

21、藝數(shù)模/RP數(shù)模/S圖/A圖/B圖評(píng)審標(biāo)桿質(zhì)量分析結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)化整車實(shí)物質(zhì)量評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)評(píng)價(jià)NC樣車/RP樣車/S樣車/TTO樣車/PP樣車地方法律/法規(guī)要求轉(zhuǎn)化為作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展控制產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)/制造/采購(gòu)轉(zhuǎn)化產(chǎn)品效勞策略轉(zhuǎn)化和執(zhí)行效勞體系、配件系統(tǒng)等設(shè)計(jì)/制造/零部件問題改良設(shè)計(jì)簽發(fā)質(zhì)量確認(rèn)用戶指定資源、特殊要求轉(zhuǎn)化為作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展控制整車零部件認(rèn)證控制實(shí)施零部件試驗(yàn)驗(yàn)證確認(rèn)零部件PPAP批準(zhǔn)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系轉(zhuǎn)化質(zhì)量控制系統(tǒng)驗(yàn)證和驗(yàn)收評(píng)價(jià)測(cè)量系統(tǒng)檢測(cè)能力分析評(píng)估目標(biāo)達(dá)成策略措施轉(zhuǎn)化工程簽發(fā)/生產(chǎn)簽發(fā)質(zhì)量確認(rèn)工程質(zhì)量總結(jié)評(píng)價(jià)訂單交付C 訂單交付 終端分銷 售后效勞(F)貨款收匯 訂單方案提報(bào)

22、訂單方案評(píng)審 編制生產(chǎn)方案 生產(chǎn)入庫(kù) 物流運(yùn)輸 當(dāng)?shù)匚锪鹘K端銷售效勞指導(dǎo)/質(zhì)量管理體系管理產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃用戶指定資源、特殊要求質(zhì)量控制系統(tǒng)建立出/入庫(kù)、港口PDI、港口監(jiān)裝倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證資源要求改裝過程質(zhì)量控制系統(tǒng)建立內(nèi)陸物流質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)目的港口PDI/拆箱/掏箱檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)售前PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量爬坡控制籌劃零部件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證件、固化資源港口效勞站維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)市場(chǎng)響應(yīng)/改良體系籌劃出/入庫(kù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)陸港口PDI/監(jiān)裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)整車質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)改裝/包裝效勞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系籌劃內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)裝箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制/用戶指定資源、特殊要求提出質(zhì)量控制過程審核產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風(fēng)

23、險(xiǎn)控制質(zhì)量檢驗(yàn)人員資質(zhì)管理產(chǎn)品生產(chǎn)一致性內(nèi)部審核內(nèi)陸物流質(zhì)量管理目的港口PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理整車發(fā)運(yùn)質(zhì)量控制管理零部件質(zhì)量控制認(rèn)證資源要求提出商改質(zhì)量控制內(nèi)陸港口裝箱作業(yè)管理維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理市場(chǎng)質(zhì)量跟蹤、快速響應(yīng)與信息反應(yīng)裝箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理目的港口拆箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理內(nèi)陸港口PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理售前PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理顧客滿意度測(cè)量管理港口效勞站維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理市場(chǎng)質(zhì)量響應(yīng)監(jiān)視評(píng)價(jià)管理內(nèi)陸港口監(jiān)裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理車輛配置要求提出出/入庫(kù)質(zhì)量信息管理目的港質(zhì)量信息管理拆箱/掏箱、PDI售前PDI質(zhì)量信息管理市場(chǎng)維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理防腐作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理市場(chǎng)質(zhì)量監(jiān)視評(píng)

24、價(jià)管理庫(kù)存車輛質(zhì)量信息管理內(nèi)陸物流質(zhì)量信息管理市場(chǎng)質(zhì)量信息監(jiān)視管理內(nèi)陸港口裝箱質(zhì)量信息管理一致性質(zhì)量信息管理內(nèi)陸港口PDI質(zhì)量信息管理市場(chǎng)質(zhì)量改良方案執(zhí)行/質(zhì)量響應(yīng)/處置出入庫(kù)/倉(cāng)儲(chǔ)/物流/裝箱/PDI/市場(chǎng)，等質(zhì)量改良實(shí)施零部件/一致性/出入庫(kù)/倉(cāng)儲(chǔ)/物流/裝箱/海運(yùn)/PDI/市場(chǎng)，等質(zhì)量評(píng)價(jià)/鼓勵(lì)實(shí)施用戶指定資源、特殊要求轉(zhuǎn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并控制執(zhí)行質(zhì)量響應(yīng)/改良實(shí)施標(biāo)桿產(chǎn)品質(zhì)量比照分析質(zhì)量檢驗(yàn)控制實(shí)施售前PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析產(chǎn)品早期投放質(zhì)量遏制目的港口PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析市場(chǎng)突發(fā)質(zhì)量問題處理認(rèn)證資源要求轉(zhuǎn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并控制執(zhí)行產(chǎn)品一致性質(zhì)量控制物流質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析市場(chǎng)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/

25、分析內(nèi)陸港口PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析目的港口拆箱/掏箱質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析市場(chǎng)質(zhì)量分析報(bào)告編制出/入庫(kù)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析內(nèi)陸港口監(jiān)裝質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析市場(chǎng)質(zhì)量索賠車輛配置要求車輛配置要求提出庫(kù)存車輛質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析內(nèi)陸港口維修質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析市場(chǎng)舊件管理市場(chǎng)質(zhì)量仲裁管理一致性質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析海運(yùn)過程質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析市場(chǎng)召回管理2按質(zhì)量業(yè)務(wù)對(duì)訂單流程OTD各過程質(zhì)量要素進(jìn)展歸集設(shè)計(jì)按質(zhì)量業(yè)務(wù)對(duì)訂單流程OTD各過程質(zhì)量業(yè)務(wù)要素進(jìn)展歸集，共識(shí)別業(yè)務(wù)組81個(gè)指導(dǎo)為22個(gè)、控制為32個(gè)、執(zhí)行為27個(gè)其中正常運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)組16項(xiàng)綠色局部占19.75%，異常運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)40項(xiàng)黃色局部占4

26、9.38%，沒有建立和運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)25項(xiàng)紅色局部占30.86%，具體情況見下列圖表：狀態(tài)質(zhì)量二級(jí)業(yè)務(wù)合計(jì)百分比質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量控制管理質(zhì)量監(jiān)視管理質(zhì)量響應(yīng)/改良管理指導(dǎo)綠正常運(yùn)行20200418.18%黃異常運(yùn)行516011359.09%紅沒有設(shè)置或無運(yùn)行12020522.73%小計(jì)8382122/百分比36.36%13.64%36.36%9.09%4.55%/控制綠正常運(yùn)行30102618.75%黃異常運(yùn)行543121546.88%紅沒有設(shè)置或無運(yùn)行123411134.38%小計(jì)9675532/百分比28.13%18.75%21.88%15.63%15.63%/執(zhí)行綠正常運(yùn)行2000

27、4622.22%黃異常運(yùn)行422041244.44%紅沒有設(shè)置或無運(yùn)行50130933.33%小計(jì)11233827/百分比40.74%7.41%11.11%11.11%29.63%/合計(jì)綠正常運(yùn)行703061619.75%黃異常運(yùn)38%紅沒有設(shè)置或無運(yùn)行744912530.86%合計(jì)281118101481/百分比34.57%13.58%22.22%12.35%17.28%/質(zhì)量體系管理質(zhì)量目標(biāo)管理質(zhì)量控制管理質(zhì)量監(jiān)視管理質(zhì)量響應(yīng)/改良管理指導(dǎo)質(zhì)量管理模式設(shè)計(jì)質(zhì)量控制系統(tǒng)建立² 質(zhì)量控制系統(tǒng)開發(fā)籌劃² 出/入庫(kù)質(zhì)量控制系統(tǒng)建立² 改裝過程

28、質(zhì)量控制系統(tǒng)建立² 內(nèi)陸港口質(zhì)量控制系統(tǒng)建立港口PDI/監(jiān)裝² 整車發(fā)運(yùn)控制籌劃²市場(chǎng)響應(yīng)/改良體制規(guī)劃² 產(chǎn)品早期投放質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制籌劃² 產(chǎn)品效勞策略規(guī)劃² 質(zhì)量爬坡質(zhì)量控制籌劃² 市場(chǎng)響應(yīng)/改良體制規(guī)劃質(zhì)量管理組織設(shè)計(jì)質(zhì)量管理職責(zé)分配²²²²²零部件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)² 產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系籌劃² 零部件質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證件/固化資源件質(zhì)量管理方法與工具推廣過程質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)² 過程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)籌劃² 出/入庫(kù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)² 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

29、78; 內(nèi)陸物流作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)² 目的港口PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)² 內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)² 裝箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)² 目的港口拆箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)² 內(nèi)陸港口PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)² 內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)² 售前PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)供給商體系規(guī)劃效勞站/改裝廠/配件代理商/物流方等²²產(chǎn)品一致性質(zhì)量籌劃² 海外用戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)² 海外地方法律/法規(guī)² 海外用戶指定資源、特殊要求² 產(chǎn)品質(zhì)量概念籌劃² APQP/QFD質(zhì)量功能展開²²²質(zhì)量信息系統(tǒng)規(guī)劃海外用戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)海外地

30、方法律/法規(guī)用戶指定資源、特殊要求整車質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)² 整車質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)改裝/包裝效勞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)² 效勞質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系籌劃² 維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制質(zhì)量體系文件管理²²²²²顧客滿意度測(cè)量管理質(zhì)量管理體系審核² 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核² 供給商質(zhì)量保證能力評(píng)審² 供給商資源體系與開發(fā)策略評(píng)審產(chǎn)品質(zhì)量控制² 產(chǎn)品質(zhì)量特性識(shí)別與控制要求² 產(chǎn)品試制驗(yàn)證質(zhì)量控制² 產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量控制² 產(chǎn)品認(rèn)證質(zhì)量控制² 一致性試驗(yàn)驗(yàn)證質(zhì)量控制² 零部件質(zhì)量控

31、制² 內(nèi)陸物流質(zhì)量管理² 內(nèi)陸港口PDI作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理² 內(nèi)陸港口裝箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理² 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理² 維修作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理² 售前PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理² 整車發(fā)運(yùn)質(zhì)量控制管理² 目的港口PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理² 內(nèi)陸港口整車防腐作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理² 裝箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理² 目的港口拆箱作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理² 內(nèi)陸港口PDI檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理² 內(nèi)陸港口監(jiān)裝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)管理² 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理² 用戶指定資源、特殊要求提出² 認(rèn)證資源要求提出² 車輛配置明細(xì)提出市

32、場(chǎng)質(zhì)量響應(yīng)監(jiān)視評(píng)價(jià)² 質(zhì)量監(jiān)視審核體系管理² 產(chǎn)品監(jiān)視審核方案² 整車TTO/PP樣車實(shí)物質(zhì)量評(píng)審/驗(yàn)證/確認(rèn)/評(píng)價(jià)質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)分析² 出/入庫(kù)質(zhì)量信息管理² 庫(kù)存車質(zhì)量信息管理² 一致性質(zhì)量信息管理² 內(nèi)陸物流質(zhì)量信息管理² 內(nèi)陸港口PDI質(zhì)量信息管理² 內(nèi)陸港口裝箱質(zhì)量信息管理² 目的港口拆箱質(zhì)量信息管理² 售前PDI質(zhì)量信息管理產(chǎn)品生產(chǎn)一致性審核² 海外用戶質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審會(huì)簽² 海外地方法律/法規(guī)評(píng)審會(huì)簽² 海外用戶指定資源、特殊要求評(píng)審會(huì)簽APQP/

33、QFD質(zhì)量功能展開評(píng)審市場(chǎng)質(zhì)量定位和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略評(píng)審市場(chǎng)質(zhì)量跟蹤、快速響應(yīng)與信息反應(yīng)管理審核籌劃與組織產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)設(shè)計(jì)/制造/采購(gòu)籌劃評(píng)審目標(biāo)達(dá)成策略措施規(guī)劃評(píng)審市場(chǎng)質(zhì)量定位/市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略評(píng)審供給商監(jiān)視審核方案及管理質(zhì)量追溯管理市場(chǎng)質(zhì)量信息監(jiān)視管理商改質(zhì)量控制質(zhì)量工程實(shí)施管理² 標(biāo)桿調(diào)研方案² 工程質(zhì)量控制方案² 整車零部件認(rèn)證方案質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)變更管理²²執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件制定/修訂質(zhì)量指標(biāo)信息統(tǒng)計(jì)² 出/入庫(kù)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 庫(kù)存車質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 一致性質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 物流質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)

34、/分析² 內(nèi)陸港口PFI質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析² 內(nèi)陸港口監(jiān)裝質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 內(nèi)陸港口維修質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 海運(yùn)過程質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 目的港口PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 目的港口拆箱質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 售前PDI質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析² 市場(chǎng)質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)/分析²²²²質(zhì)量響應(yīng)/處理² 質(zhì)量監(jiān)視審核問題響應(yīng)² 過程質(zhì)量響應(yīng)/處置² 市場(chǎng)質(zhì)量響應(yīng)/處理² 突發(fā)質(zhì)量問題處理² 市場(chǎng)質(zhì)量信息反

35、應(yīng)質(zhì)量體系運(yùn)行管理² 體系運(yùn)行審核² 質(zhì)量體系改良² 質(zhì)量控制系統(tǒng)驗(yàn)證和驗(yàn)收評(píng)價(jià)² 測(cè)量系統(tǒng)檢測(cè)能力分析評(píng)估質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)態(tài)維護(hù)各類標(biāo)準(zhǔn)²²²²²²²質(zhì)量改良實(shí)施² 零部件早期質(zhì)量遏制² 產(chǎn)品早期投放質(zhì)量遏制² 設(shè)計(jì)問題改良² 制造工藝問題改良² 零部件質(zhì)量問題改良² 一致性/出入庫(kù)/庫(kù)存質(zhì)量改良² 物流/PDI/裝箱/海運(yùn)質(zhì)量改良² 質(zhì)量監(jiān)視審核問題改良² 市場(chǎng)問題質(zhì)量改良² 倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量改良質(zhì)量檢驗(yàn)控制實(shí)施² 質(zhì)量控制方案實(shí)施² 檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備維護(hù)² 海外用戶指定資源、特殊要求轉(zhuǎn)化作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或控制方案，并控制² 海外地方法律/法規(guī)要求轉(zhuǎn)化