茶葉產業(yè)帶基地建設項目可行性報告書

1、附件一英紅、橫石塘、石牯塘、石灰鋪鎮(zhèn)涉農資金整合示范區(qū)紅茶產業(yè)帶建設項目可行性報告項目實施期限：2017年1月2018年12月一、項目背景和意義英德土壤、氣候、環(huán)境等自然條件極宜茶樹自然生長。英紅鎮(zhèn)、橫石塘鎮(zhèn)、石牯塘鎮(zhèn)、石灰鋪鎮(zhèn)歷史上是英德紅茶的主產區(qū)，有種植茶葉的傳統(tǒng)，農民掌握了先進的生產加工技術。近年來，英德市委、市政府高度重視茶產業(yè)的發(fā)展，出臺了扶持茶產業(yè)發(fā)展的獎勵政策，英德紅茶得到了迅速發(fā)展，截止2016年12月，茶園面積增加至8萬畝，2016年茶葉產量4500噸，產值15億元。英德規(guī)劃到2020年，建設現(xiàn)代標準化茶園16萬畝，產量3萬噸，力爭實現(xiàn)茶業(yè)產業(yè)總產值160億元；突出產業(yè)發(fā)展

2、重點，努力把英德紅茶打造成中國紅茶第一品牌。該四鎮(zhèn)憑借良好的茶產業(yè)基礎，在全市率先大面種植英紅九號，據(jù)統(tǒng)計，該四鎮(zhèn)茶園總面積達到43000畝，占全市茶園總面積的53.75%，集中了日月茶葉公司、永和茶葉生產基地、老一隊茶葉生產基地、創(chuàng)美茶葉生產基地、龍潤茶葉生產基地、英州紅茶葉等種植大戶，有10家清遠市農業(yè)龍頭茶葉企業(yè)茶葉生產基地落戶在該區(qū)域，占英德市全市茶企清遠市農業(yè)農頭企業(yè)的三分之二，是我市名副其實的茶葉最集中的生產區(qū)域，該四鎮(zhèn)也是我市集中打造的茶葉專業(yè)鎮(zhèn)。將該區(qū)域集中整合成茶葉示范區(qū)，有利于資金整合、有利于打造茶葉規(guī)模效應，從而更好的引領英德茶產業(yè)的發(fā)展。實施本項目，能顯著擴大本地區(qū)特色

3、農業(yè)茶葉產業(yè)種植面積，明顯提高茶葉產量，促進產業(yè)結構優(yōu)化升級；通過推進現(xiàn)代高產優(yōu)質茶葉的發(fā)展，并在產前、產中和產后等環(huán)節(jié)中建立健全資源節(jié)約型、環(huán)境友好型的相關技術標準，可以把英德紅茶品牌重新做強做大，提高英德的知名度，進一步提升英德紅茶的附加值和市場競爭力，促進農業(yè)增效、農民增收，協(xié)調區(qū)域社會經濟發(fā)展，加快山區(qū)脫貧致富；同時，還顯著提高丘陵坡地的植被覆蓋率，進一步強化生態(tài)保護和綠色屏障功效，為黨的十八屆三中全會確定加快建立生態(tài)文明制度做出貢獻。 二、市場前景與競爭力分析（一）市場前景分析1、內銷需求旺盛，市場潛力大紅茶傳統(tǒng)消費區(qū)域為廣東省及港澳等地區(qū)，而廣東省是中國最大的茶葉集散地和出口地。近

4、3年來，隨著我市“英紅九號”紅茶和福建金俊眉紅茶的興起，推動了廣東茶葉消費向紅茶轉化，而且一定程度上帶動了全國紅茶消費，傳統(tǒng)消費綠茶和花茶的北方市場，紅茶消費量也逐年上升，而且是作為高檔、時尚產品迅速輻射帶動周圍城市擴大，其市場需求非常旺盛，潛力巨大。2、茶葉精深加工前景很好隨著科技進步，對茶葉用于醫(yī)藥、美容、食品添加等綜合利用的研究開發(fā)不斷的深入；同時，隨著茶多酚等茶葉有效成份的廣泛開發(fā)和利用，茶葉深加工將進一步深化和發(fā)展，茶葉原料需求量也將同步增加。(二)競爭力分析1、英德紅茶品牌優(yōu)勢突出英德紅茶以獨具地方特色和國際口味的優(yōu)異品質，不僅在各類評比中屢獲殊榮，更重要的是在在消費者中形成了良好

5、的口碑，形成了一大批穩(wěn)定的老消費群體。近年來，英德紅茶市場占有率和消費群體快速擴大。2、茶樹資源豐富，優(yōu)良品種數(shù)量多；技術水平先進省農科院茶葉研究所設在我市，該所保存國家級、省級等各類珍貴品種以及各類茶樹資源多達1300多份。選育適合我市栽培、加工的優(yōu)良品種達20個。我市茶樹良種繁育示范場保存優(yōu)良品種30多份，是國家農業(yè)部和省農業(yè)廳定點的茶樹良種繁育示范基地，曾為我市茶樹品種選育，試驗、示范、推廣發(fā)揮了重要作用。省茶葉研究所和我市茶樹良種繁育示范場正好形成了科研、推廣梯隊，為我市品種改良、產品創(chuàng)新提供了充分、強大的資源和技術支撐。3、生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，茶類區(qū)域優(yōu)勢明顯 英德地處北回歸線北緣，屬南亞

6、熱帶向中亞熱帶過渡的地區(qū)，屬南亞季風型氣候，境內溫暖多雨；同時，英德地處五嶺山脈南緣，屬南嶺山脈的山區(qū)丘陵地帶，為紅、黃壤土，土層深厚，土壤肥沃，土壤有機質和含氮量中等偏上，土壤大多數(shù)呈酸性，PH值在4.5-5.5間，極宜茶樹自然生長。生產的英德紅茶極具特色三、制定了英德市加快茶葉產業(yè)發(fā)展實施方案2013年出臺了英德市加快茶葉產業(yè)發(fā)展實施方案，明確了發(fā)展思路、目標任務、技術措施、組織保障等方案，是指導英德茶產業(yè)近五年來加快發(fā)展的具體實施方案。（一）發(fā)展思路以增加農民收入、提高企業(yè)效益和保障市場供給為出發(fā)點和落腳點，以市場為導向，突出品種、品質、品牌“三品”工程，以涉農資金整合為抓手，依托資源優(yōu)

7、勢和文化優(yōu)勢，創(chuàng)新機制，擴大茶園面積，提高茶葉質量，優(yōu)化產品結構，大力推行無公害標準化生產，發(fā)展一批綠色食品茶和生態(tài)有機茶，培育和壯大一批茶葉龍頭企業(yè)，著力打造“中國紅茶之鄉(xiāng)”、“中國第一紅茶”品牌，創(chuàng)建一批省級以上名牌產品，加快茶葉產業(yè)化經營進程。充分發(fā)揮產品和區(qū)域優(yōu)勢，建立多元化投入機制，構建集約化、專業(yè)化、組織化、社會化的新型農業(yè)經營體系。加強人才培養(yǎng)，促進茶文化廣泛交流。著力開拓茶葉市場，提高英德茶葉競爭力。推動產業(yè)升級，促進我市茶葉產業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展，再創(chuàng)英德紅茶新輝煌。（二）發(fā)展目標全面實行無公害生產，建成生態(tài)、有機、綠色食品茶生產基地。推行種植基地GAP（良好操作規(guī)范）認證、產

8、品QS（產品質量安全）認證和加工企業(yè)HACCP(危害分析和關鍵控制點)認證；完善質量安全管理體系，建立茶葉產品溯源機制和市場監(jiān)管體系。4、 項目規(guī)劃 進一步擴大茶園面積，示范區(qū)域新增茶園面積1萬畝，促進產業(yè)分工體系更趨完善，引導茶葉機械、茶文化、茶休閑、茶深加工等相關產業(yè)發(fā)展，拓展英德茶葉產業(yè)鏈。五、項目資金投入概算：3.0億元 （一）包含茶園種植投入和茶廠加工投入，總資金投入2.6123億元。1、根據(jù)目前英德種植英紅九號投入費用分析，結合本項目建設所在地位置情況，2017至2018年共需投入資金2.0123億，平均每畝投入資金20123元（明細見附表一）。2、茶葉加工廠及機械設備投入：600

9、0萬元。每5000畝茶園配一個大型茶廠，面積約5000平方米的棚架結構（非框架混凝土）。（二）配套的茶葉品牌推廣費用：3877萬元。進行無公害生產，有機、綠色食品茶生產基地。推行種植基地GAP（良好操作規(guī)范）認證、產品QS（產品質量安全）認證和加工企業(yè)HACCP(危害分析和關鍵控制點)認證；完善質量安全管理體系，建立茶葉產品溯源機制和市場監(jiān)管體系等品牌建設以及英德茶文化宣傳推介、英德紅茶市場推廣等。六、項目預期效益分析。（一）預期經濟效益分析社會層面：通過本項目的實施，種植第3年就能正式投產（畝產干茶50斤），第5年正常投產（畝產干茶150斤），第七年進入高產期（畝產干茶300-400斤），投

10、產后平均每年增加茶葉產值10億元，創(chuàng)造稅收1億元，帶動2萬勞動力就業(yè)。進一步推動英德茶產業(yè)優(yōu)化、升級，顯著提高產業(yè)綜合效益。投資方：根據(jù)附表二（萬畝英紅九號效益分析表）可知，第五年即2021年可收回投資的79.4%，第六年即2022除收回全部投資盈利12057萬元，第七年即2023年凈盈利24277.5萬元，第八年即2024年凈盈利29672.5萬元，之后，盈利穩(wěn)步上升，每年盈利穩(wěn)定在30000萬元以上。（本效益分析只計算了種植和加工即第一產業(yè)和第二產業(yè)，不包含第三產業(yè)即茶葉銷售業(yè)）農民：每年可獲是一定的土地財產性收入，通過與投資方協(xié)議，參與茶園撫育、茶青采摘、茶葉加工等勞動而獲得一定的工資收

11、入，年人均純收入至少可達30000元。（二） 生態(tài)效益。充分利用英紅、橫石塘、石灰鋪、石牯塘三鎮(zhèn)的自然條件和山地資源優(yōu)勢，發(fā)展茶葉產業(yè)。種植茶葉可以提高森林覆蓋率，增加土地利用率，使土壤有機質含量提高。使茶園耕作實現(xiàn)機械化，建成標準化茶園示范基地。既能產生巨大的經濟效益，又能綠化、美好環(huán)境，改良生態(tài)環(huán)境。（三）社會效益。本項目充分利用英紅、橫石塘、石灰鋪、石牯塘三鎮(zhèn)的自然條件和山區(qū)資源優(yōu)勢，進一步做大做強英德紅茶。本項目有良好的產業(yè)基礎。本項目的實施，可帶動農戶發(fā)展茶園解決勞力出路，茶葉的深加工還可以帶動相關行業(yè)的發(fā)展，提高勞動就業(yè)率，解決山區(qū)富余勞力的就業(yè)問題。山區(qū)群眾能就近工作，一定程度上

12、解決了當今社會山區(qū)留守老人、兒童的生活、上學等問題。同時，促進山區(qū)經濟的發(fā)展。通過配套建設現(xiàn)代優(yōu)質、良種茶園，實施標準化生產技術，減少生產成本，保護環(huán)境，促進新農村建設和全市農業(yè)生產的可持續(xù)發(fā)展，社會效益明顯。7、 政策優(yōu)惠適用英德市委、市政府制定的對外招商引資各項優(yōu)惠政策。通過涉農資金整合，爭取更多的國家現(xiàn)代農業(yè)清遠市茶葉產業(yè)帶項目資金重點支持，英德市農業(yè)產業(yè)化茶葉專項資金重點支持。八、項目可行性研究結論 綜上所述，本項目符合政府政策支持，符合市場需要，有很好的產業(yè)基礎和市場前景，經濟效益、社會效益、生態(tài)效益良好，該項目是完全可行的。 二一六年十二月二十二日附表一 涉農資金整合茶葉產業(yè)帶項目

13、投資明細概算表 序 號建設項目規(guī) 模單 價（萬元）總 價（萬元）第一年費用11623一項目前期費用1土地租賃費10000畝400元/畝/年400二茶園基礎建設2土地整理10000畝2000元/畝20003土壤改良（施有機肥）10000畝1400元/畝14004園區(qū)道路205km3.0萬元/km6155滴灌工程100套12.68萬元/套12686排水工程35000m140元/m490三種植費7種苗費10000畝3000元/畝30008種植人工10000畝200元/畝2009遮陽網10000畝1000元/畝1000四其它費用10清園費用10000畝1000元/畝100011管理費10000畝250元/畝250第二年費用42501撫育人工10000畝3000元/畝30002管理費10000畝250元/畝2503有機肥料10000畝1000/畝1000第三年費用42501撫育人工10000畝3000元/畝30002管理費10000畝250元/畝2503有機肥料10000畝1000/畝1000總計20123附表二 10000畝英紅九號效益分析表（基于2017年春種5000畝，2018年春種5000畝）年 份面 積 （畝）產 量