瀘州白蟻防治研究所

1、瀘州市白蟻防治研究所2017年部門整體預(yù)算績效報告一、部門（單位）概況（一）機構(gòu)組成。瀘州市白蟻防治研究所屬瀘州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下 屬事業(yè)單位（事業(yè)單位分類暫未分類），無下屬單位。瀘州市白蟻防治研究所內(nèi)設(shè) 3個機構(gòu)：辦公室、財務(wù)科、 工程科。（二）機構(gòu)職能。主要職能：負責(zé)瀘州地區(qū)白蟻防治及防治技術(shù)研究與推廣； 指導(dǎo)縣區(qū)白蟻所業(yè)務(wù)工作。（三）人員概況。瀘州市白蟻防治研究所現(xiàn)有編制11名，其中：正科級1名，副科級1名，實際在編在崗人員 5名，勞務(wù)委派人員及臨聘 人員10名。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。根據(jù)瀘州市財政局關(guān)于調(diào)整2017年市級部門預(yù)算的通知（瀘市財預(yù)20173

2、6號），2017年年初部門預(yù)算 安排收入292.73萬元，其中：當年財政撥款收入 281.63萬 元，上年財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn) 11.1萬元。根據(jù)決算報表，2017年決算實際收入243.89萬元，其中：當年財政撥款收入 232.79萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11.1萬元。（二）部門財政資金支出情況。1部門全部資金支出情況。財政局調(diào)整后部門預(yù)算，2017年初部門預(yù)算安排支出292.73萬元，其中：基本支出103.49萬元（人員經(jīng)費88.14 萬元，日常公用經(jīng)費15.34萬元），項目支出189.24萬元。根據(jù)2017年部門決算批復(fù)表，年末部門決算支出242.50萬元，其中：基本支出96.97萬元（人員經(jīng)費88.09

3、萬元、日常公用經(jīng)費 8.88萬元），項目支出145.53萬元， 年末已上預(yù)算指標結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.02萬元，財政收回統(tǒng)籌安排，單位賬上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 21.21萬元，主要為白蟻預(yù)防藥使用 按實際使用列支在材料科目核算。2.部門財政資金支出情況。財政局調(diào)整后部門預(yù)算，2017年初部門預(yù)算安排支出292.73萬元，其中：基本支出103.49萬元（人員經(jīng)費88.14 萬元，日常公用經(jīng)費15.34萬元），項目支出189.24萬元。根據(jù)2017年部門決算批復(fù)表，年末部門決算支出242.50萬元，其中：基本支出96.97萬元（人員經(jīng)費88.09 萬元、日常公用經(jīng)費 8.88萬元），項目支出145.53萬元， 年末

4、已上預(yù)算指標結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.02萬元，財政收回統(tǒng)籌安排，單位賬上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 21.21萬元，主要為白蟻預(yù)防藥使用 按實際使用列支在材料科目核算。三、部門財政支出管理情況（一）部門決策情況。根據(jù)當年需進行新建白蟻預(yù)防預(yù)計辦理量和往年已辦理新建預(yù)防未開工建設(shè)量，以及已預(yù)防工程復(fù)查回訪和舊房 滅治工作確定年度工作目標，具體目標如下:1、目標任務(wù)目標任務(wù)1 :新建房屋白蟻預(yù)算 450萬m2目標任務(wù)2 :舊房滅治350戶目標任務(wù)3:復(fù)查回訪面積 300萬m2、預(yù)算編制（1）測算依據(jù)。根據(jù)瀘州市財政局關(guān)于編制2017年部門預(yù)算和2017-2019 年三年滾動財政規(guī)劃的通知（瀘市財預(yù)201636號），瀘州市白

5、蟻防治研究所按規(guī)定編制了部門預(yù)算，其 中：基本支出基本能根據(jù)實有人數(shù)和人員經(jīng)費標準、日常公 用經(jīng)費定額計算確定；項目支出基本能按績效目標、工作量（包括預(yù)防、滅治、回訪）、支出標準等進行測算。（2）目標管理。瀘州市白蟻防治研究所在規(guī)定時間內(nèi)編制了部門預(yù)算和項 目績效目標并報送市財政局，目標較明確量化和合理；部分 項目目標可行性和目標完成性有待提高（三）綜合管理情況。1.專項資金分配時限。2017年“瀘州市白蟻防治研究所”不涉及此項評價內(nèi)容。2中期評估2017年“瀘州市白蟻防治研究所”不涉及此項評價內(nèi)容。3.績效監(jiān)控。2017年“瀘州市白蟻防治研究所”不涉及此項評價內(nèi)容。4非稅收入執(zhí)收情況部門行政

6、事業(yè)性收費具體實行“單位開票、財政統(tǒng)管” 的收支兩條線管理辦法，瀘州市白蟻防治研究所涉及一項收 費即新建房屋白蟻預(yù)防費，但是根據(jù)財政部、國家發(fā)改委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)性收費有關(guān)政策的通知財稅 201720號文件精神，白蟻防治費屬于取消的12項行政事業(yè)性收費項目之一，按通知要求2017年4月1日起停止收取， 對于屬于2017年4月1日前的建設(shè)項目，按文件要求應(yīng)收 盡收的原則，改為非稅收入-其他收入收入財政專戶，根據(jù)2017年度部門決算報表，2017年度繳入本級國庫非稅收入 243.62萬元，以非稅收入-其他收入形式繳入財政專戶 0.9萬元，年底未繳入國庫。5. 資產(chǎn)管理截止2017年12月3

7、1日，資產(chǎn)合計228.97萬元，其 中：流動資產(chǎn)96.38萬元，占比42.09% ；固定資產(chǎn)132.59 萬元，占比57.91%。(1) 資產(chǎn)管理信息化情況。根據(jù)資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)和抽查單位固定資產(chǎn)明細賬等， 瀘州市白蟻防治研究所已將單位國有資產(chǎn)全部納入資產(chǎn)管 理信息化系統(tǒng)，資產(chǎn)變動情況完整錄入系統(tǒng)，資產(chǎn)負債表固 定資產(chǎn)原值與資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)固定資產(chǎn)余額不存在差異。（2）行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況。根據(jù)瀘州市財政局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)省財政廳關(guān)于編報2017年度行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)報告的通知（瀘市財資產(chǎn)【2018】2號）文件要求，瀘州市白蟻防治研究所于 2018 年2月報送市財政局，2017年資產(chǎn)報表已按要求

8、提交分析 報告，且國有資產(chǎn)報告內(nèi)容完整。（3）資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合。根據(jù)瀘州市市級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè)備和辦公家 具配置標準，核實了瀘州市白蟻防治研究所存量資產(chǎn)信息， 2017年新增資產(chǎn)符合瀘州市市級行政事業(yè)單位通用辦公設(shè) 備和辦公家具配置標準規(guī)定。6. 內(nèi)控制度管理內(nèi)控管理方面，瀘州市白蟻防治研究所在審計管理、經(jīng) 費支出、政府采購、國有資產(chǎn)管理、工作管理、人事管理、 財務(wù)管理、合同管理、預(yù)算管理、等方面均建立了相關(guān)的內(nèi) 控制度，內(nèi)控制度建設(shè)較完整，執(zhí)行情況較好，2017年全年未發(fā)生過任何風(fēng)險事件。但風(fēng)險管理方面，未按照行政 事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）（財會201221號） 第八條“經(jīng)

9、濟活動風(fēng)險評估至少每年進行一次”的規(guī)定進行 2017年度風(fēng)險評估并形成報告。7. 信息公開(1) 預(yù)算公開根據(jù)關(guān)于召開2017年部門預(yù)算布置暨預(yù)算綜合信息 系統(tǒng)培訓(xùn)會有關(guān)事項的通知和關(guān)于批復(fù) 2017年市級部 門預(yù)算的通知(瀘市財預(yù)【2017】1號)要求2017年部 門預(yù)算公開時間為 2017年2月10日。瀘州市白蟻防治研 究所按規(guī)定于2017年2月10日公開了 2017年部門預(yù)算(2) 決算公開根據(jù)2018年9月10日瀘州市財政局關(guān)于批復(fù)2017 年度部門決算的通知(瀘市財決【2018】23號)的要求， 2017年部門預(yù)算公開時間為 2018年9月30日前，瀘州市 白蟻防治研究所于 2018

10、年9月21日在市政府戶網(wǎng)站公布 2017年決算信息。8績效評價2017年瀘州市白蟻防治研究所 不涉及此項評價內(nèi)容。(三)部門績效情況1履職成效。根據(jù)部門職能職責(zé)確定主要 3個履職成效指標分別為： 新建房屋白蟻預(yù)防、舊房滅治、復(fù)查回訪。(1)新建房屋白蟻預(yù)防指標解釋：對在規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)新建房屋進行白蟻危害預(yù)防處理。成效情況：根據(jù)簽訂合同實際可用施工預(yù)防面積500萬m2舊房滅治指標解釋：已建成房屋，包括進行過新建白蟻預(yù)防房屋和沒進行過新建房屋白蟻預(yù)防的房屋發(fā)生蟻害的滅治全年共計完成400戶，（3）復(fù)查回復(fù)指標解釋：對已進行過新建白蟻預(yù)防的房屋定期進行復(fù)查回復(fù)。成效情況：2017年度共計完成復(fù)查回復(fù)面

11、積325萬m3、可持續(xù)發(fā)展能力保障房屋免遭（減少）白蟻危害，新建房屋白蟻預(yù)防保質(zhì)期15年，舊房滅治3年。3.滿意度績效評價，根本走訪服務(wù)對象，新建預(yù)防滿意度為100%，舊房滅治滿意度為 98% ;復(fù)查回復(fù)為100%。四、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。總體看，瀘州市白蟻防治研究所目標任務(wù)較明確，預(yù)算編制較準確，部門綜合管理較規(guī)范，部門整體績效較好。該 部門整體支出績效評價得分為 86.23分。瀘州市白蟻防治研究所2017年部門整體預(yù)算績效評價指標得分一級指標二級指標三級指標分值得分備注部門決策（25 分）目標任務(wù)相關(guān)性54.5明確性53項目效果類指標缺乏， 指標量化不夠，部分項目目標未完成合理性

12、54.5預(yù)算編制測算依據(jù)53個別測算依據(jù)不充分目標管理不涉及綜合管理（30 分）專項資金分配時限省級財力專項預(yù)算分配時限不涉及中央?？罘峙浜弦?guī)率不涉及中期評估執(zhí)行中期評估不涉及績效監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控不涉及績效目標動態(tài)監(jiān)控不涉及非稅收入執(zhí)收情況非稅收入征收情況11非稅收入上繳情況1110和11月上繳不及時資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理信息化情況22行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況22資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合22內(nèi)控制度管理內(nèi)部控制制度健全完整20內(nèi)部控制制度不夠健 全，未進行風(fēng)險評估信息公開預(yù)算公開22決算公開22績效信息公開不涉及績效評價績效評價開展不涉及評價結(jié)果應(yīng)用不涉及部門績效（45 分）履職成效城市建筑物和設(shè)施容貌管理43.6占道管理43.6廣告管理43.6城市道路環(huán)境衛(wèi)生管理43.6城市垃圾管理工作43.6可持續(xù)發(fā)展能力重點改革（重點工作）完成情況53部分重點工作目標任務(wù)未完成科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新54