倉庫管理規(guī)范正式

1、倉儲管理規(guī)范1.0 目的1.1 為規(guī)范物料的管控程序，對生產(chǎn)物料有序發(fā)放，更合理、高效的服務(wù)于生產(chǎn)。1.2 為確保的倉庫帳物的一致性及帳物信息交流的及時性，做到物料的合理利用、減少物料浪費，以達(dá)到控制產(chǎn)品成本之目的。1.3 規(guī)范生產(chǎn)物料的采購、發(fā)放、領(lǐng)用等環(huán)節(jié)的操作流程。2.0 范圍 適用于倉庫原材料、成品、工具、輔料、勞保用品及外發(fā)加工件。 3.0 職責(zé) 3.1 PMC部：3.1.1 物控計劃人員：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃及采購計劃的制定，監(jiān)督物料收發(fā)流程的執(zhí)行，對生產(chǎn)物料作全面分析，做到按計劃采購，既不出現(xiàn)物料積壓占用資金，又不出現(xiàn)停工待料。即：做到“不斷線，不囤料，不呆料”。3.1.2 采購人員：負(fù)

2、責(zé)按采購計劃及月申購單等，按時采購物料及物料跟進(jìn)工作及廢棄物品處理工作。3.1.3 倉管員：負(fù)責(zé)物料的收料、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)、裝卸、搬運(yùn)工作及廢棄物品處理工作。 3.2 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃持“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，做好生產(chǎn)前的準(zhǔn)備工作及生產(chǎn)過程中的物料跟進(jìn)工作。并規(guī)范執(zhí)行領(lǐng)料、退料、借料流程，確保公司物控的規(guī)范性。 3.3 技術(shù)部：3.3.1 負(fù)責(zé)制定物料清單（即：BOM）、生產(chǎn)工藝設(shè)計及呆滯物品協(xié)助處理工作。3.3.2 負(fù)責(zé)對板材、鋼材、管材等物料的利用作出具體規(guī)劃，并編制切割程序提供給生產(chǎn)部門執(zhí)行操作，以便減少原材料的浪費，使原材料經(jīng)濟(jì)、合理地利用。 3.4 品保部：物料、成品入庫

3、的檢驗工作及呆滯物料的定期檢驗。4.0 物控工作流程 4.1物控人員根據(jù)物料清單及倉庫庫存狀況確定物料需求量，根據(jù)最小采購量、生產(chǎn)計劃及安全庫存量，確定物料采購數(shù)量，并編制物料采購計劃。4.2 物控人員根據(jù)生產(chǎn)計劃確認(rèn)具體物料到貨時間，并協(xié)調(diào)采購，對可能缺料的訂單重點跟蹤，及時處理因物料供應(yīng)脫節(jié)、進(jìn)度落后、生產(chǎn)提前、計劃變更、訂單變更而出現(xiàn)的物料問題。 4.3 物料的采購：采購人員要嚴(yán)格按照采購計劃及技術(shù)部提供的各項技術(shù)規(guī)格要求采購物品，以保證生產(chǎn)的正常使用。在采購過程中，如因市場變動或其它原因，需要對所采購的物品進(jìn)行臨時買替代料時，先必須與技術(shù)部溝通，經(jīng)技術(shù)鑒定合格后，由技術(shù)部負(fù)責(zé)人員出“臨

4、時工程變更單”，方可購買替代料。4.4物料入倉后，物控人員根據(jù)生產(chǎn)計劃，按技術(shù)提供的物料清單上的使用數(shù)打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，生產(chǎn)部按領(lǐng)料到倉庫領(lǐng)料，倉管員必須遵循“見單發(fā)料”的原則。4.5欠料和追料：物控人員根據(jù)每周的生產(chǎn)進(jìn)度，安排確認(rèn)下周的物料缺料狀況，對物料不能按期回廠和欠料情況，及時通知采購人員跟進(jìn)解決，并確定具體的到貨時間，及時反饋給計劃人員，以便及時調(diào)整生產(chǎn)計劃以保證交期的順利達(dá)成。4.6補(bǔ)料：物控人員對生產(chǎn)所退倉物料進(jìn)行分類標(biāo)識并申請?zhí)幚恚瑢ξ锪袭惓Ｋa(chǎn)生的補(bǔ)料，必須寫明具體原因并經(jīng)副總經(jīng)理簽名后，由物控人員開具補(bǔ)料單方能補(bǔ)料。5.0 物品的申購5.1 所有的車用物料（包括鋼材、板材及其

5、它小件等配件物料）物控人員綜合現(xiàn)階段訂單量、技術(shù)部提供的物料清單（BOM）、安全庫存量及最小采購量等信息，制定出采購計劃，采購人員根據(jù)采購交期要求及時采購物料。 5.2 工具、生產(chǎn)輔料、勞保用品及其它耗材生產(chǎn)部門根據(jù)具體的生產(chǎn)量及訂單情況預(yù)計用量，并于每月25號前填寫下月所需物品的請購單，采購人員一次采購到位，倉管員在次月5號前按月申購單一次性或分批發(fā)放。月申購單必須寫明物品詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量及其它特殊要求，必要時使用部可提供樣品，以保證物品符合生產(chǎn)要求。5.3 采購人員必須每天看倉庫提供的“物料安全預(yù)警報表”上的數(shù)據(jù)情況，對預(yù)警項及時補(bǔ)采，以保證生產(chǎn)不欠料。5.4 其它部門臨時申購的物品，按“采

6、購控制程序文件”規(guī)定的正常流程執(zhí)行。6.0 物料驗收及保管6.1 物料的驗收入庫6.1.1 物料到公司后倉管員依據(jù)送貨單上的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點，經(jīng)品保部品管員（或使用部門請購人員）對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。同時開具入庫單，并錄入ERP系統(tǒng)。如發(fā)現(xiàn)送貨總單上的數(shù)量、規(guī)格要求等與采購計劃的要求不符，應(yīng)找相應(yīng)采購人員簽字確認(rèn)，由采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。如檢驗不合格，則應(yīng)將合格品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指定區(qū)域。6.1.2 入庫單經(jīng)倉庫主管簽字后，倉管員、財務(wù)部及采購各持一聯(lián)做帳。同時倉管員在物料存放時必須規(guī)范填寫好物料標(biāo)識卡。 6.1.3物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得

7、在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。6.1.4 倉管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 6.1.4.1 與采購計劃或請購單不相符的采購物料。 6.1.4.2 與規(guī)格要求不符合的采購物料。 6.1.5 因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物料，倉管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填“入庫單”。 6.2 物料保管 6.2.1 物料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。 6.2.1.1 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。 6.2.1.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 6.2

8、.1.3 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 6.2.1.4 對所有物料要做防潮、通風(fēng)措施，特殊物品（如：焊條等易受潮物品）應(yīng)采取放于保溫箱內(nèi)，以免影響其使用性能。6.2.2 盤點：倉管員對放置于車間的鋼材、板材進(jìn)行每日盤點，每月作一次大盤點，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并更正。對有變動的物料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。其它物品每月月底盤點一次，檢查帳物是否相符，如帳、物、卡不符，則及時查找原因（收發(fā)錯誤，合理損耗等），填寫好“盤點表”，如實匯報給部門經(jīng)理，然后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理，經(jīng)常務(wù)副總批準(zhǔn)及時調(diào)帳，做到帳、物、卡物一致。 6.2.3 庫存信息及時呈報部門經(jīng)理，且對數(shù)量、文字、

9、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 6.3 物料領(lǐng)取與發(fā)放6.3.1 物控人員根據(jù)生產(chǎn)計劃提前一天打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，并通知生產(chǎn)部門領(lǐng)料人員領(lǐng)單，生產(chǎn)部領(lǐng)料人員需及時交給倉管員備料。6.3.2 庫管員憑領(lǐng)料單必須在三小時備齊，并在第一時間內(nèi)發(fā)放給生產(chǎn)使用部門，領(lǐng)料完畢必須由領(lǐng)料人簽名確認(rèn)。同時倉管員填寫好“物料安全預(yù)警報表”。若無領(lǐng)料單或領(lǐng)料單上無主管或經(jīng)理簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物料。6.3.3 放置于車間的板材、鋼材，按技術(shù)部提供的物料清單上的車型用量定量發(fā)放，如需超領(lǐng)，則按本規(guī)范8.0的要求執(zhí)行。6.3.4 車用小件物料的發(fā)放按訂單及技術(shù)部提供的物料清單（BOM

10、表）的用量，由物控打單人員打印本車型的整套領(lǐng)料單，生產(chǎn)領(lǐng)料人員一次性領(lǐng)料，如中途需超領(lǐng)，則按本規(guī)范8.0的要求執(zhí)行。6.3.5 生產(chǎn)輔料、勞保用品及其它耗材的發(fā)放按生產(chǎn)月申購倉管員根據(jù)具體情況一次性發(fā)放或者分批發(fā)放，但必須按月申購數(shù)量發(fā)放，不得超發(fā)。如中途使用部門需超領(lǐng)，則必須注明超領(lǐng)的具體原因，經(jīng)本部門經(jīng)理簽名后方可發(fā)料，倉庫員不得隨意發(fā)料。如無庫存，生產(chǎn)部門則需重新填寫請購單，本部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購人員走臨時補(bǔ)采流程。6.3.6工具類物品根據(jù)工具的使用壽命及周期（詳見“工具管理明細(xì)表”），按以舊換新的原則發(fā)放，在使用周期內(nèi)不再發(fā)放同類物品，如有使用不當(dāng)損壞或保管不善遺失的，由使用人員自行

11、負(fù)擔(dān)；特殊情況需中途超領(lǐng)，必須寫明詳細(xì)的原因經(jīng)本部門經(jīng)理簽名后方可以舊換新；如工廠生產(chǎn)量增加需增加工具類物品，則由使用部門填寫請購單，按新物品申購流程執(zhí)行。6.3.7 領(lǐng)料人員所需物料無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后交采購人員及時采購。7.0 退料物料管理7.1 生產(chǎn)退料：生產(chǎn)過程中需退倉的物料，必須注明退料原因（如：來料不良、制程不良、報廢等），寫明所退物料的規(guī)格，作好標(biāo)識，經(jīng)本部門主管和品保部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后，退回倉庫處理。7.1退貨：對于來料不良需退貨物料需按品保部來料檢驗人員的退貨通知單辦理退貨手續(xù)。7.2 退貨物料需及時給采購人員處理并要求其簽

12、字，可以暫放倉庫，但必須作明顯標(biāo)識，按區(qū)域劃分類放置，不可與合格品混放。8.0 物料超領(lǐng)8.1 物料超領(lǐng)：超領(lǐng)物料分為以下幾種情況：正常預(yù)領(lǐng)、制程損壞、來料不良、倉庫沒有庫存時的預(yù)料。8.2 制程損壞，是指在生產(chǎn)過程中非正常損壞而需要申請補(bǔ)料的情況。因制程損壞的物料，并由生產(chǎn)部開據(jù)超領(lǐng)單由本部門經(jīng)理及副總簽名批準(zhǔn)后，隨同罰款單一同交物控人員打超領(lǐng)單，倉庫管理人員見單補(bǔ)發(fā)物料。8.3 來料不良，生產(chǎn)部門按正常退料程序?qū)⑽锪贤嘶貍}庫，由物控人員按正常程序打補(bǔ)料單，倉庫見單補(bǔ)發(fā)物料。9.0 呆帶物料管理詳見呆滯物料管理規(guī)范。10.0 成品入庫、出庫 10.1成品入庫，生產(chǎn)部的產(chǎn)品完成后，生產(chǎn)部將入庫

13、信息通知倉管員，由PMC打印成品“入庫單”，生產(chǎn)部門填寫“入庫單”，經(jīng)生產(chǎn)部及品保部簽名確認(rèn)后，倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。 10.2 成品出庫，由營銷部開據(jù)出庫單，必須經(jīng)本部門經(jīng)理簽名及財務(wù)部門確認(rèn)，財務(wù)部確認(rèn)無誤后，由財務(wù)經(jīng)理（或指定委托人）簽名后，加蓋財務(wù)公章，倉庫管理員必須確認(rèn)“出庫單”上所有手續(xù)齊全，由客戶確認(rèn)產(chǎn)品并簽名后，方可發(fā)貨，并在“出庫單”簽名，“出庫單”一式四聯(lián)，客戶、營銷部、財務(wù)部、PMC部各執(zhí)一份。11.0 物品借用管理 11.1 使用部門需到倉庫借用工具類物品，則必須在倉管員的借物登記表上登記，注明被借工具物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借物日期、歸還日期、借物人姓名等內(nèi)容。 11

14、.2 在歸還日期內(nèi)歸還被借物品，則應(yīng)到倉管員的借物登記表銷帳，注明歸還日期，否則，視為仍未歸還。 11.3 借物人在歸還時間內(nèi)未歸還，則由倉管員對借物人追要。11.4 歸還物品時，倉管員要對被借物品是否完好進(jìn)行確認(rèn)，如有損壞，照價賠償。11.5 被借物品逾期一個月未歸還的，則按物品損壞規(guī)定照價賠償，月盤點時直接報財務(wù)按賠償流程做帳。12.0 倉庫衛(wèi)生、安全管理 12.1 倉管員必須每天上午下班和下午下班前，對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的物品，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 12.2 每天下班時由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”