TS最新過程審檢查表講解

1、TS16949質(zhì)量體系內(nèi)部稽核查檢表六個(gè)過程特性： 具有執(zhí)行者 已經(jīng)建立了聯(lián)接 已經(jīng)定義 被監(jiān)控 已經(jīng)被文件化 保持了記錄四個(gè)支持過程問題（關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)）： 使用什么？（材料、設(shè)備） 由誰進(jìn)行？（技能、培訓(xùn)） 通過什么關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估） 如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）審核記錄審核結(jié)果MA嚴(yán)重不符合MI輕微不符合建議事項(xiàng)顧客導(dǎo)向過程COP支持過程或子過程相關(guān)單位 （部門）期望或要求的關(guān)鍵參數(shù)、測量適用條款參考文件C02.產(chǎn)品先期策劃過程（APQP）多功能小組是否針對汽車產(chǎn)品實(shí)施APQP策劃？以多功能小組的方式進(jìn)行？并包括了質(zhì)量、生產(chǎn)、工程人員及進(jìn)度要求和責(zé)任人？是否充分明確及考慮了顧客的需求？7.5

2、.17.5.2WT-COP-02符合要求輸入： 顧客訂單及 特殊要求 客戶圖紙 /樣品 檢驗(yàn)/試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) 可靠性和質(zhì) 量目標(biāo) 以往設(shè)計(jì)開發(fā)經(jīng)驗(yàn) APQP手冊輸出： APQP策劃 所有內(nèi)容 （見APQP策劃進(jìn)度表） 量產(chǎn)控制計(jì)劃多功能小組是否確定了所必須的生產(chǎn)設(shè)備、治具載具和檢驗(yàn)試驗(yàn)設(shè)備？新設(shè)備是否計(jì)劃中？是否在合同接收之前進(jìn)行產(chǎn)品制造可行性分析？是否進(jìn)行了包裝規(guī)范分析？ 7.5.17.5.2WT-COP-02符合要求多功能小組是否確定了產(chǎn)品和過程的特殊特性？是否考慮顧客的要求？其標(biāo)識是否和顧客的標(biāo)識一致？并進(jìn)行了多方論證？在相關(guān)的文件內(nèi)標(biāo)識特殊特性，如過程流程圖、FMEA、QC工程圖、作業(yè)指導(dǎo)書

3、等？7.5.17.5.2WT-COP-04符合要求多功能小組所描述失效的起因和機(jī)理，是否可以控制或可以改善？ PFMEA中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？ PFMEA的完成及各措施的實(shí)施是否在關(guān)鍵日期之前？進(jìn)行了確認(rèn)?以滿足產(chǎn)品要求?7.5.17.5.2WT-COP-04符合要求多功能小組對高風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)的過程或項(xiàng)目是否已計(jì)劃并采取了糾正/預(yù)防措施？采取糾正措施時(shí)是否優(yōu)先考慮了防錯(cuò)的方法？當(dāng)糾正措施完成后是否由小組重新評估了S、O、D及風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)？在確定失效模式的后果時(shí)，是否考慮了對后續(xù)工序及最終顧客的影響?WT-COP-04符合要求多功能小組是否針對產(chǎn)品的特殊特性完成了初始過程能力

4、研究計(jì)劃？試生產(chǎn)QC工程圖中的各過程是否和過程流程圖中描述的過程相一致？在試生產(chǎn)QC工程圖中是否描述了所有生產(chǎn)過程中適用的控制方法？QC工程圖是否受控并在生產(chǎn)中得到使用？試生產(chǎn)中實(shí)際的控制方法是否和QC工程圖中確定的控制方法一致？QC工程圖中規(guī)定的統(tǒng)計(jì)工具是否在過程中使用？是否針對QC工程圖中涉及到的測量系統(tǒng)制定測量系統(tǒng)分析計(jì)劃？7.5.17.5.2WT-MP-03WT-SP-10符合要求多功能小組試生產(chǎn)的日期與顧客的要求的進(jìn)度或APQP計(jì)劃的進(jìn)度保持一致？試生產(chǎn)的時(shí)間和數(shù)量是否滿足PPAP的要求（時(shí)間在18小時(shí)之間，生產(chǎn)數(shù)量不少于300PCS）？試生產(chǎn)的產(chǎn)品是否進(jìn)行全尺寸測量和試驗(yàn)以提供PP

5、AP使用？是否驗(yàn)證過程策劃時(shí)輸入的目標(biāo)，如過程能力、生產(chǎn)率的結(jié)果。7.5.17.5.2WT-MP-04符合要求多功能小組是否按初始過程能力研究計(jì)劃完成了特殊特性的初始過程能力研究？初始過程能力研究的結(jié)果是否滿足要求？不足的初始過程能力是否制定了的糾正措施計(jì)劃？計(jì)劃是否確定相關(guān)的責(zé)任人和完成時(shí)間？糾正措施計(jì)劃是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？初始過程能力研究時(shí)是否進(jìn)行合理的抽樣?WT-MP-04符合要求品管部是否按MSA計(jì)劃的要求進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏y量系統(tǒng)分析？進(jìn)行測量系統(tǒng)分析時(shí)測量過程是否按規(guī)定的方式進(jìn)行？進(jìn)行MSA的人員是否經(jīng)過相關(guān)的測量操作的培訓(xùn)，并有能力進(jìn)行測量操作？進(jìn)行MSA的人員是否是實(shí)際操作測量儀器

6、的人員？MSA的結(jié)果是否證明測量系統(tǒng)是有能力可以進(jìn)行產(chǎn)品分析和過程分析？能力不夠的測量系統(tǒng)是否有相應(yīng)的糾正措施？7.5.17.5.2WT-MP-04WT-SP-11符合要求品管部是否完成PPAP的所有資料和樣件并提交顧客批準(zhǔn)？是否進(jìn)行試生產(chǎn)總結(jié)，總結(jié)是否考慮了試生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題和量產(chǎn)時(shí)所需的措施？是否制定量產(chǎn)QC工程圖？制定量產(chǎn)QC工程圖時(shí)各過程的控制是否優(yōu)先考慮防錯(cuò)的方法？量產(chǎn)QC工程圖是否考慮FMEA、試生產(chǎn)QC工程圖、和試生產(chǎn)總結(jié)的輸出？顧客要求時(shí)，量產(chǎn)QC工程圖是否由顧客批準(zhǔn)？ 7.5.17.5.2WT-COP-02符合要求品管部生產(chǎn)/檢驗(yàn)等是否進(jìn)行了有效策劃及預(yù)防措施?WT-SP-0

7、9符合要求品管部生產(chǎn)/檢驗(yàn)監(jiān)控記錄是否記錄完整?溫濕度等?并進(jìn)行了改進(jìn)工作?WT-SP-11符合要求總經(jīng)理質(zhì)量方針的規(guī)劃是否充分考慮到客戶的要求?并包括質(zhì)量目標(biāo)/產(chǎn)品良率/生產(chǎn)直行率 /CPK/PPK及各部門的運(yùn)行結(jié)果?5.35.4.1WT-M-01符合要求各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定是否滿足到客戶要求?如質(zhì)量目標(biāo)/產(chǎn)品良率/生產(chǎn)直行率/CPK/PPK/客戶投訴/超額運(yùn)費(fèi)/失敗成本/交付表現(xiàn)/退貨率/過程能力等?WT-M-01符合要求總經(jīng)理質(zhì)量目標(biāo)的擬定是適當(dāng)?shù)?可測量的/可達(dá)到的/并明確其衡量統(tǒng)計(jì)方式?WT-M-01符合要求管理代表質(zhì)量目標(biāo)完成情況及其績效趨勢?WT-M-01WT-SP-02符合要求

8、總經(jīng)理管理代表各相關(guān)職能部門組織架構(gòu)圖及相關(guān)崗位職責(zé)規(guī)定是否明確規(guī)定?5.5.15.5.2WT-M-01符合要求各部門各相關(guān)職能部門的關(guān)鍵崗位,如檢驗(yàn)員/實(shí)驗(yàn)室操作員/儀器校正員/關(guān)鍵品質(zhì)崗位有關(guān)人員?WT-SP-03符合要求各部門各相關(guān)職能部門各崗位是否明確規(guī)定?WT-M-01符合要求多功能小組部門經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況5.4.1.18.4.1WT-M-01符合要求S01文件控制工程部APQP相關(guān)程序是否建立?其相關(guān)支持程序是否建立?4.2.3WT-COP-03符合要求品管部工程部文件數(shù)據(jù)保存 (最新版本, 有效的歸檔和管理)?4.2.3WT-SP-01符合要求工程部品管部文件的編制分發(fā)修訂管制是

9、否明確?4.2.3WT-SP-01符合要求工程部品管部外來文件的管理(客戶技術(shù)數(shù)據(jù)等)?是否及時(shí)評審/實(shí)施?4.2.3WT-SP-01符合要求工程部品管部是否明確規(guī)定電子文件(包括客戶工程規(guī)范)的管制與分發(fā)及保存方式?6.3WT-SP-01符合要求S02 記錄管理工程部品管部APQP記錄(APQP計(jì)劃表/FMEA/MSA/SPC/相關(guān)的法律法規(guī)要求等)是否完善保存?4.2.4WT-SP-02符合要求工程部品管部記錄的保存期是否建立記錄保存期限規(guī)定清單?并滿足客戶及法規(guī)要求?4.2.4WT-SP-02符合要求S15 不合格品控制倉儲部生產(chǎn)部品管部來料/制造/成品各階段產(chǎn)生的不合格品是否進(jìn)行了有效

10、識別與標(biāo)識?8.3WT-SP-04WT-SP-05符合要求S12 來料檢驗(yàn)倉儲部相應(yīng)的來料檢驗(yàn)依據(jù),如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/抽樣計(jì)劃/圖紙/客戶要求/樣品是否明確規(guī)定?8.3WT-SP-09符合要求倉儲部供應(yīng)商來料品質(zhì)是否有效進(jìn)行監(jiān)控,如合格率等?異常處理是否有效實(shí)施?WT-SP-09WT-M-01符合要求S13 制程控制工程部生產(chǎn)部相應(yīng)的制造過程檢驗(yàn)依據(jù),如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/PFMEA/QC工程圖/圖紙/客戶要求/樣品是否明確規(guī)定?CPK/PPK是否監(jiān)控？8.3WT-SP-03WT-MP-02符合要求S14 成品檢驗(yàn)品管部相應(yīng)的制造過程檢驗(yàn)依據(jù),如檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/PFMEA/QC工程圖/圖紙/客戶要求/樣品等是否明確

11、?8.3WT-SP-03WT-COP-04符合要求品管部最終及出貨檢驗(yàn)的實(shí)施是否滿足要求,并有相應(yīng)檢驗(yàn)記錄如檢查成績表,返修重檢通知單,全尺寸檢驗(yàn)結(jié)果等?WT-SP-06符合要求品管部最終及出貨檢驗(yàn)是否有效統(tǒng)計(jì)分析, 包括其批合格率等? WT-SP-06符合要求品管部異常處理是否有效實(shí)施?WT-SP-02符合要求S04生產(chǎn)設(shè)備管理生產(chǎn)部設(shè)備的驗(yàn)收及管理臺帳是否建立?并識別關(guān)鍵設(shè)備?7.5.1.47.5.1.56.3WT-SP-02符合要求工程部設(shè)備的操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃是否規(guī)劃完整?包括預(yù)防性與預(yù)見性維護(hù)要求?WT-SP-04符合要求工程部設(shè)備的日常與定期性維護(hù)是否正常有效實(shí)施?并制定關(guān)鍵設(shè)

12、備及易損件管理清單?WT-SP-04符合要求工程部設(shè)備的維修是否有效實(shí)施?并建立設(shè)備履歷記錄?設(shè)備故障率是否進(jìn)行有效分析與監(jiān)控?WT-SP-04符合要求S11 實(shí)驗(yàn)室管理品管部是否建立實(shí)驗(yàn)室能力清單與檢測設(shè)備清單?實(shí)驗(yàn)室管理員是否具備相應(yīng)的資格?7.68.2.4WT-SP-03WT-SP-11符合要求品管部外部實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)可是否滿足IEC17025資格要求?相應(yīng)的國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否進(jìn)行收集與識別使用?WT-SP-02符合要求S09監(jiān)視和測量裝置管理品管部是否建立檢測設(shè)備清單及標(biāo)識進(jìn)行管理及追溯?7.68.2.4WT-SP-02WT-SP-09符合要求品管部儀器校正周期及校正計(jì)劃是否制定?內(nèi)校是否

13、建立校正指導(dǎo)書?并可追溯相應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)?WT-SP-02WT-SP-09符合要求品管部校正不合格的處理記錄是否完善?儀器校正及時(shí)率是否有效控制?WT-SP-02WT-SP-09符合要求S03人力資源及員工培訓(xùn)行政人事部制造過程人員是否明確其資格要求,并滿足要求?6.2WT-SP-03符合要求行政人事部制造過程人員是否實(shí)施在職培訓(xùn)后上崗? WT-SP-03符合要求行政人事部是否建立包括制造過程及檢驗(yàn)人員持續(xù)培訓(xùn)的年度培訓(xùn)計(jì)劃? WT-SP-03符合要求行政人事部相關(guān)人員的培訓(xùn)考核記錄/員工培訓(xùn)檔案記錄是否完整? WT-SP-03WT-SP-02符合要求行政人事部員工年平均培訓(xùn)時(shí)間，人員流動率，員工

14、滿意度是否進(jìn)行了有效監(jiān)控等？WT-SP-03 WT-SP-02符合要求S06供應(yīng)商管理采購部供應(yīng)商是否建立完善的供應(yīng)商基本資料?并進(jìn)行了有效的評審?7.4.17.4.27.4.3WT-SP-06WT-SP-05符合要求采購部評審合格供應(yīng)商是否建立合格供應(yīng)商名錄?并包括如運(yùn)輸/外包/校正/設(shè)備供應(yīng)/客戶指定等供應(yīng)商?WT-SP-06WT-SP-05符合要求采購部是否實(shí)施了供應(yīng)商管理體系開發(fā)?關(guān)鍵材料供應(yīng)商是否通過了ISO9001認(rèn)證?并有計(jì)劃地實(shí)施TS16949?WT-SP-06WT-SP-05符合要求采購部供應(yīng)商定期考核是否有效實(shí)施?如合格率/退貨/交期/投訴等?WT-SP-06WT-SP-0

15、5符合要求S05 采購控制采購部采購的申請及采購單據(jù)之間信息的一致性?相關(guān)變更信息處理?7.4.17.4.27.4.3WT-SP-05符合要求采購部采購產(chǎn)品的驗(yàn)證是否進(jìn)行了有效的實(shí)施?并考慮到評價(jià)接收統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)/實(shí)施檢驗(yàn)/認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室評價(jià)等?WT-SP-05符合要求采購部供應(yīng)商準(zhǔn)時(shí)交貨達(dá)成狀況?及相應(yīng)品質(zhì)異常處理情況?WT-SP-05符合要求S16產(chǎn)品防護(hù)倉儲部產(chǎn)品防護(hù)中的相應(yīng)帳、物、卡一致性?及其相應(yīng)出入憑證是否有效?7.5.5WT-SP-08符合要求倉儲部產(chǎn)品包裝/儲存環(huán)境條件/庫存管理安全防護(hù)是否有效實(shí)施?WT-SP-08符合要求倉儲部產(chǎn)品先進(jìn)先出/過期產(chǎn)品的復(fù)檢/物料存貨周轉(zhuǎn)率/有效期的管

16、制是否有效實(shí)施?WT-SP-08符合要求倉儲部品管部是否存在不合格品混放?可疑品發(fā)運(yùn)的情況?WT-SP-08WT-SP-07符合要求S07產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性倉儲部品管部原物料、在制品、(半)成品特定特性或狀態(tài)的標(biāo)識和標(biāo)記?7.5.3WT-SP-07符合要求倉儲部品管部原物料、在制品、(半)成品及檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識和標(biāo)記?WT-SP-07符合要求SP17不良質(zhì)量成本財(cái)務(wù)部各部門的質(zhì)量信息，是否包括：報(bào)廢成本；返工/重檢成本；退貨賠償損失；超額運(yùn)費(fèi)成本?8.5.2WT-SP-17符合要求MP01經(jīng)營計(jì)劃總經(jīng)理管理代表是否收集同行業(yè)領(lǐng)先者及競爭對手資料,以進(jìn)行基準(zhǔn)設(shè)定及標(biāo)桿比較?5.4.1.18.4.1

17、WT-MP-01符合要求總經(jīng)理管理代表公司長短期經(jīng)營計(jì)劃是否擬定?公司經(jīng)營計(jì)劃是否包括質(zhì)量目標(biāo)?5.4.1.18.4.1WT-MP-01符合要求總經(jīng)理管理代表品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成情況分析?沒有達(dá)到的措施制定/相關(guān)的決策?5.4.1.18.4.1符合要求多功能小組部門經(jīng)營計(jì)劃達(dá)成情況5.4.1.18.4.1符合要求MP02溝通管理過程總經(jīng)理管理代表各相關(guān)職能部門及溝通接口和溝通渠道是否明確規(guī)定?5.5.3WT-MP-02符合要求各部門是否建立健全必要的溝通方式?如品質(zhì)及制造異常處理措施及匯報(bào)機(jī)制?WT-MP-02符合要求各部門與各部門的溝通記錄及會議記錄是否建立?WT-SP-02符合要求MP03統(tǒng)計(jì)技術(shù)

18、品管部工程部QC工程圖/過程能力分析計(jì)劃/客戶要求? 8.18.4WT-COP-01符合要求品管部SPC管制是否進(jìn)行了有效的策劃?WT-MP-03符合要求品管部X-R圖的抽樣頻率/子組容量/CPK/PPK/及判定與處理均進(jìn)行了有效實(shí)施?WT-MP-03符合要求品管部MSA計(jì)劃，MSA分析結(jié)果?WT-SP-11符合要求MP04內(nèi)部審核管理管理代表制造過程符合性及趨勢是否進(jìn)行了系統(tǒng)的內(nèi)部審核,且使用過程方法的模式?8.2.1WT-MP-04符合要求品管部是否實(shí)施了過程/產(chǎn)品審核?并滿足客戶要求?WT-COP-01符合要求MP07持續(xù)改進(jìn)過程總經(jīng)理管理代表工程部公司是否建立持續(xù)改進(jìn)制度?產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)是否持續(xù)實(shí)施持續(xù)改進(jìn)?8.5.1WT-MP-07符合要求MP06糾正和預(yù)防措施管理代表資材部品管部以下過程是否及時(shí)有效采取了糾正和預(yù)防措施產(chǎn)品過程中不合格記錄及統(tǒng)