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文檔簡介

1、、大宗物品采購計(jì)劃制定流程：（試行）計(jì)劃以外的采購項(xiàng)目一般不予安排，如確因教學(xué)工作需要，按下列流程審批。、大宗物品委托政府采購工作流程:、大宗物品校內(nèi)招標(biāo)采購工作流程:四、物品詢價(jià)采購工作流程:使用部門根據(jù)采購計(jì)劃填寫“大宗物品采購立項(xiàng)審批表”報(bào)歸口 管理部門，歸口管理部門會同使用部門調(diào)研并書面確認(rèn)采購項(xiàng)目 的數(shù)量、指標(biāo)，報(bào)歸口分管校長審批，提交國資處。國資處會同歸口管理部門、使用部門和監(jiān)察室組織實(shí)施詢價(jià)，詢價(jià)結(jié)果按規(guī)定程序報(bào)批。使用部門根據(jù)批復(fù)的詢價(jià)結(jié)果辦理借款、供貨事宜，按規(guī)定程序完成資產(chǎn)入賬和結(jié)賬手續(xù)。五、大宗物品到貨、性能驗(yàn)收流程六、大宗物品政府米購、招標(biāo)米購、談判米購報(bào)帳流程:供貨安

2、裝調(diào)試結(jié)束后，使用部門應(yīng)盡快組織到貨及性能驗(yàn)收并完成驗(yàn)收表，驗(yàn)收 表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署后報(bào)國有資產(chǎn)管理處審核。使用部門攜審核后的驗(yàn)收表，赴歸口管理部門辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，領(lǐng)取資產(chǎn)卡片,并將驗(yàn)收表返還至國資處，由國資處據(jù)以辦理票據(jù)報(bào)賬。票據(jù)報(bào)賬一般采用票據(jù)審批表的形式，票據(jù)審批表須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人簽署確認(rèn)后送交國有資產(chǎn)管理處。說明:1、 單臺（套）價(jià)值 5萬元以上的固定資產(chǎn)，或單份采購合同價(jià)款達(dá)50萬元以上，按照驗(yàn) 收流程，須經(jīng)以使用部門人員、有關(guān)專家及相關(guān)職能部門組成的驗(yàn)收小組驗(yàn)收合格并簽 署驗(yàn)收意見，共同完成驗(yàn)收表的填制，其報(bào)銷入賬流程相同；2、 資產(chǎn)使用部門需完整規(guī)范的填寫驗(yàn)收表，并須由資產(chǎn)領(lǐng)用者本人赴國有資產(chǎn)管理處當(dāng)場 進(jìn)行領(lǐng)用人簽名；3、詢價(jià)采購工作由國有資產(chǎn)管理處牽頭組織詢價(jià)，資產(chǎn)購置及相關(guān)借款、驗(yàn)收、報(bào)銷手續(xù) 由

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