網(wǎng)絡采購管理辦法

1、網(wǎng)絡采購管理辦法 第一章 總則 第一條 目的 為充分利用網(wǎng)絡采購優(yōu)勢， 規(guī)范網(wǎng)絡采購管理， 以及時快速采購到質優(yōu)價廉的 物資，有效的降低采購成本，提高企業(yè)競爭力，完成集團既定經(jīng)濟目標，制定本管 理辦法。 第二條 原則 一、遵守國家法律、法規(guī)原則。 二、公開、公平選擇供應商原則。 三、充分詢價，廣開渠道原則。 四、快速及時，保質保量原則。 第三條 名詞釋義 . . 一、網(wǎng)絡采購：是指以網(wǎng)絡媒體和網(wǎng)絡技術為載體，經(jīng)過大型、正規(guī)網(wǎng)絡商城 詢價，采取網(wǎng)上交易的形式，在現(xiàn)實交易中完成采購的行為。 二、網(wǎng)購平臺：指基于互聯(lián)網(wǎng)，為促成買賣雙方交易而建立的平臺。如淘寶、 卓越亞馬遜、阿里巴巴、拍拍網(wǎng)、當當網(wǎng)等

2、。 三、網(wǎng)購專員：指鑫陽地產集團所屬地產公司行政部（綜合管理部）負責網(wǎng)絡 采購工作的人員。 第四條 適用范圍 本辦法適用于鑫陽地產集團股份有限公司集團總部、所屬各地產公司。 第五條 網(wǎng)絡采購目標 年度網(wǎng)購實際金額不低于網(wǎng)絡物資采購總額 （網(wǎng)絡采購物資的具體范圍以本文 規(guī)定為準）的 15%15%。年度具體目標值以當年管理委員會下達為準。 第二章 網(wǎng)絡采購范圍 第六條 辦公用品、耗材及固定資產 、低值易耗品。如： U U 盤、鼠標、鍵盤等電腦配件，紙張、墨粉、墨盒、曬 鼓等打復印物品，香水、卷紙、清潔用品、飲用水、擦手紙、清潔劑、紙杯，電話 機，報刊架、雜志架、手紙盒、煙灰缸、糕點及糖果容器等物品

3、。 二、日常辦公用品。如：簽字筆、電子計算器、電池、訂書機、膠棒、剪刀、 夾子、涂改液、便簽紙、橡皮、直尺、垃圾桶等日常辦公用品等物品。 三、固定資產。如：電腦、辦公家具、打印機、復印機、保險柜、電視機、微 波爐、熱水壺、消毒柜、空氣凈化器等。 四、書籍報刊類。 第七條 營銷專用物資 、現(xiàn)場客戶接待食用物品。如：咖啡、茶類、糖、奶球、杯具、濃縮果汁等 接待現(xiàn)場客戶食用或飲用物品。 、營銷系統(tǒng)人員加班食用物品。如：餅干、面包、方便面、火腿腸、八寶粥 等員工加班食品。 三、營銷類常用物資物品。如：易拉寶、 X X 展架、拉網(wǎng)展架、畫架、巡展便攜 桌椅、折疊桌椅、塑料凳、隔離帶等營銷系統(tǒng)常用宣傳、巡

4、展、現(xiàn)場用品。 四、營銷類客戶贈品、禮品類物品。 五、營銷專用固定資產：咖啡機、制冰機等。 第三章 組織分工 第八條 采購實施 一、總部及各公司行政部（或綜合管理部）負責所屬公司行政類辦公物資的網(wǎng) 絡采購。 、各公司營銷拓展部負責所屬公司營銷專用物資的網(wǎng)絡采購。 三、營銷拓展部所需行政類辦公物資，經(jīng)所屬公司行政部（或綜合管理部）授 權同意，可委托營銷拓展部網(wǎng)絡采購。 該部分網(wǎng)絡采購金額可計入當年營銷拓展部 網(wǎng)購任務。 第九條 支付管理 各公司財務運營部負責網(wǎng)絡采購的款項支付、賬號管理。 第十條 監(jiān)督考核 集團財務運營部、總裁辦負責對網(wǎng)絡采購進行監(jiān)督考核。 第四章 網(wǎng)絡采購流程 第十一 條賬號管

5、理 由各公司財務運營部負責在網(wǎng)購平臺上以企業(yè)實名申請注冊一個買家賬號， 定專門銀行賬戶開通網(wǎng)上支付功能，應選擇企業(yè)銀行網(wǎng)上銀行支付， USBkeyUSBkey 在付款時使用。 各公司行政部、營銷拓展部在網(wǎng)購平臺上各自申請一個網(wǎng)絡采購賬號，委派專 人負責管理，并報給所屬公司財務運營部備案。 第十二條 申購審批 購單。申購單應注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、及注意事項，按照申購流程核準權限 經(jīng)審批同意后實施網(wǎng)絡采購 第十三條 網(wǎng)絡采購實施 一、詢價比選 申購人根據(jù)申購單注明的網(wǎng)絡物資需求，在網(wǎng)購平臺上進行詢價比選，具體原 則如下： 辦理企業(yè)網(wǎng)銀 申購部門根據(jù)物料需要狀況、使用數(shù)量等要求，在集團 OAOA

6、 辦公系統(tǒng)上發(fā)起申 一網(wǎng)購物資 1 1、網(wǎng)購物資（尤其是食品）必須注明生產日期； 2 2、網(wǎng)購物資的供貨方式、費用、時間： 3 3、網(wǎng)購物資應提供合法、有效的發(fā)票。 二）網(wǎng)購供應商 1 1、網(wǎng)絡采購時應選擇信譽度在五鉆以上、評分在 4.8 4.8 分以上的網(wǎng)絡電商： 2 2、采購量大的知名商品時，應優(yōu)先選擇直接生產廠商，以降低成本： 3 3、做好網(wǎng)絡供應商價格的信息統(tǒng)計工作，建立健全網(wǎng)絡供應商數(shù)據(jù)庫。網(wǎng)絡 采購時應優(yōu)先在已建立的供應商信息庫中挑選供應商， 以提高采購效率， 保證采購 質量。 二、采購實施 一） 申購人與供應商落實好網(wǎng)購物資相關條件后， 將要購買商品的網(wǎng)絡鏈接 發(fā)給網(wǎng)購員，由網(wǎng)購

7、專員使用網(wǎng)絡采購賬號通過網(wǎng)購平臺發(fā)起來購。 （二）申購人在 ERPERP 辦公平臺上填寫“借款單”并打印，并將 OAOA 辦公平臺上 該借款所涉及的審批完成后的“購物申請單”打印作為附件進行借款審批。 三）借款審批完成后，申購人通知網(wǎng)購專員進行正式購買，并在付款中選擇 找人代付”或“他人代付” ，指定付款人為所在地產公司財務部的企業(yè)實名買家 賬號。 四）所在公司財務運營部出納收到“借款單” ，即可登錄“公司實名買家賬 號”進行付款。 五）購買物資到貨后，申購人與網(wǎng)購專員共同驗貨無誤簽字入庫后（含發(fā)票 檢查完畢），網(wǎng)購專員即可在所購網(wǎng)站上“確認收貨”申購人持簽字后的入庫單據(jù)（驗收入庫單） 、發(fā)票

8、或收據(jù)等有效憑據(jù)，按財務 六）完成網(wǎng)絡采購后，按照集團固定資產管理辦法中的驗收、入庫、報銷等 流程進行完成網(wǎng)購操作流程手續(xù)。 七）因商品質量問題退換貨，網(wǎng)購專員必須與申購人在驗貨時確定，并立即 通知網(wǎng)購供應商問題原因， 當天發(fā)還給網(wǎng)購供應商（退換貨所產生的運輸費由網(wǎng)購 供應商負責），若為退貨， 網(wǎng)購專員須當天登陸購買網(wǎng)站賬戶， 選擇該項商品的 請退款”并通知所在公司財務部出納：因我方原因造成換貨，網(wǎng)購專員必須與采買 需求人在驗貨時確定， 并立即通知網(wǎng)購供應商問題原因， 當天發(fā)還給網(wǎng)購供應商 貨所產生的運輸費由我方負責） 。 第十四條 網(wǎng)絡采購合同 、網(wǎng)絡采購中如采購金額在 5 5 萬元以上或成

9、套采購件數(shù)在 10 10 套以上的， 資在使用過程中有安全要求和售后服務等，需與網(wǎng)絡供應商簽訂購銷合同。 二、雙方在網(wǎng)絡上進行溝通聯(lián)系，商定好一切細節(jié)，以傳真、電子郵件的方式 簽訂合同，將正本的合同蓋好章郵寄給對方，但必須保存聊天記錄，作為以后合同 條款談判的證據(jù)。 第十五條 發(fā)票及付款 一、在網(wǎng)絡采購中，盡可能要求貨到付款。 二、收貨時看到發(fā)票并驗真?zhèn)魏蟛拍苓M行付款， 若發(fā)現(xiàn)無發(fā)票或假發(fā)票詢問商 家情況，要求申請延時付款或退貨并將此網(wǎng)購供應商剔除“網(wǎng)絡供應商信息庫” 第十六條 售后服務 供應商簽訂合同，明確責任。 第十七條 報銷沖賬 盡可能尋找有全國聯(lián)保的供應商或代理商， 網(wǎng)絡采購需售后服務

10、物資時， 應與 報銷流程進行審批報銷、沖賬：采購前，臨時預借的物資款，必須按申購流程根據(jù) 集團權責劃分手冊流轉，領導簽字批準方可借款：物資采購完畢，需及時報銷手續(xù) 沖銷借款，超過 2 2 個月將緩發(fā)工資，待借款沖銷辦理完后，按財務流程辦理補發(fā)工 資。 第五章 激勵與考核 第十八條 考核 一、所屬各公司行政部（綜合管理部）在每月 27 27 日前未將本月的網(wǎng)絡采購 統(tǒng)計表以聯(lián)系函方式到達集團行政部、 財務運營部網(wǎng)絡采購統(tǒng)計員， 延遲提交的， 按行政系統(tǒng)季度考核指標中“工作配合與執(zhí)行力”實施扣分，每延遲一天扣 、網(wǎng)絡采購金額按每季度考核，即季度網(wǎng)絡采購的金額，不少于本季度物資 采購總額的 15%15%，未達標的按行政系統(tǒng)季度考核指標中“網(wǎng)絡采購”實施扣分，每 減少 5%5%，扣 2 2 分，年終考核未達到 15%15%