信息資源管理業(yè)務流程

1、信息資源管理業(yè)務流程業(yè)務目標經(jīng)營目標1.1提供真實、準確、完整的信息。1. 2提供信息給恰當?shù)氖褂谜摺?3提供信息及時，使用方便。合規(guī)目標2. 1信息的收集、提供、使用和轉(zhuǎn)讓符合國家安全、知識產(chǎn)權(quán)爰護、合同法等法律、法規(guī)及股份公司內(nèi)部規(guī) 章 制度的要求。業(yè)務風險 經(jīng)營風險信息需求不明確，信息分類不當，導致信息提供有誤,效率低下。1. 2信息源不落實，導致信息提供落空。13信息分級不當，導致信息送達不當，貽誤工作。1. 4信息授權(quán)不當，導致信息泄密或貽誤工作。1. 5信息集成度不夠信息處理不當昌致信息質(zhì)量下降。本流程適用于股份公司內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營治理類電子信息。1.6信息更新不及時”信息傳輸延誤，阻

2、礙決策和治理。1. 7違反股份公司保密等規(guī)走，導致商業(yè)隱秘信息流失。1. 8未經(jīng)審核，變更信息購入、轉(zhuǎn)讓合同示范文本中有關(guān)權(quán)益、義務的條款，導致缺失。合規(guī)風險2. 1信息的收集、提供、使用、轉(zhuǎn)讓違反國家法律法規(guī)及導致處罰；違反股份公司內(nèi)部規(guī)章制度等,導致商 業(yè)隱秘流失。業(yè)務流程步驟與操縱點各部門梳理信息和需求1. 1股份公司各職能部門、事業(yè)部、分（子）公司各部門（以下統(tǒng)稱各部門）第一梳理本部門治理的內(nèi)部信息，即本部門形成的和直截了當治理的內(nèi)部信息，制定部門內(nèi)部信息名目，并由部門負責人簽字確認。1. 2各部門依據(jù)業(yè)務職責梳理各種外部信息需求,包括需要其他部門提供的信息和需外購的信息”形成相應的部

3、門信息需求名目，并明確信息內(nèi)容、信息提供 頻率和信息提供方式等。部門信息需求名目由部門負責人簽字確認。匯總各部門需部門外提供的信息需求2. 1信息治理部門組織匯總各部門需要其他部門提供的信息和需外購的信息”編制部門間共享信息需求名目和外購信息需求名目”分不反饋各部門核對確認?？?部部門間共享信息需求名目由股份公司副總裁審核批 準；分（子）公司部門間共享信息需求名目由分（子）公司分管副經(jīng)理審核批準。落實部門間共享信息源和外購信息源3. 1信息治理部門協(xié)助信息需求部門落實部門間共享信 息源，信息提供部門負責按審核后的部門間共享信息需求名目提供共享信息。3.2夕卜購信息的訂購、釆集由信息治理部門統(tǒng)一

4、歸口治理。外購信息源由信息治理部門和相關(guān)部門綜合考 慮 信息的權(quán)威性、時效性和提供方式，按外購信息需求 名目逐一確走。信息分級4. 1各部門依據(jù)中國石化信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)貝0及其它相關(guān)保密規(guī)走，對本部門治理的內(nèi)部信 息實 施分級”確走一樣信息、商業(yè)隱秘信息等，形成本部 門信息密級名目列表，由部門負責人簽字確 認。信息 治理部門匯總各部門信息密級名目列表，作為信息資 源治理和信息訪咨詢操縱的基礎。信息集中和信息整合5. 1信息治理部門負責建立內(nèi)部公共信息平臺，實施信息集中和信息整合,采納統(tǒng)一標準接入、儲備、處理和 公布各類信息。6s息授權(quán)6. 1信息治理部門依據(jù)股份公司有關(guān)信息資源治理的規(guī)

5、走，按照各部門治理職責及部門間共享信息需求名目,通過信息平臺對各部門實施信息授權(quán)。6.2各部門依據(jù)中國石化信息分級及信息門戶授權(quán)規(guī)貝0,結(jié)合本部門信息密級名目列表，按照職員的作職責”形成本部門職員信息授權(quán)列表”并由部門負 責人審查簽字，通過信息平臺對每個職員分不 進行信 息授權(quán)，保證信息準確送達。職職員作崗位 發(fā)生變 動，應及時變更信息授權(quán)列表，通過信息平臺及時變更 信息授權(quán)。信息使用和共享7. 1信息提供部門負責源信息的爰護”保證信息的時效性，按日、按周、按月等適時更新。7.2信息治理部門及有關(guān)部門做好外購信息的及時采集 和處理，保證信息的時效性，按日、按周、按月等 適時73信息治理部門加強公共信息平臺的爰護，保證信息處理可靠及時，信息使用靈活方便，并提交季度信息 平 臺使用和運維報告。信息質(zhì)量反饋8. 1信息使用部門針對信息的準確性、時效性、完整性和化股份信2006 332號1. 10.4致性提出意見，由信息治理部門及時匯總后分不 送達相關(guān)信息提供部門，協(xié)助和督促信息提供部門不斷提高共享信息的質(zhì)量。8.2信息治理部門隨時收集各部門有關(guān)公共信息平臺性能、功能、服務等方H的意見，制走提升方案，落1:1實提升措施，跟足詩是升成效,并提交年度信息平臺提四相關(guān)制度名目（制度后標號為內(nèi)