公司質(zhì)量環(huán)境安全管理評(píng)審報(bào)告

1、2016年度管理評(píng)審報(bào)告一、 評(píng)審日期及會(huì)議概況1、評(píng)審日期：2016年10月11日2、評(píng)審方式：會(huì)議3、 主持人： 4、 會(huì)議參加人： 5、安全事務(wù)代表： 6、記錄： 7、會(huì)議地點(diǎn)：公司總經(jīng)理室二、評(píng)審目的對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，判斷其與標(biāo)準(zhǔn)要求的適宜性、充分性及其體系運(yùn)行的有效性，尤其是對(duì)公司環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的運(yùn)行情況、建設(shè)單位要求和公司發(fā)展的適宜性進(jìn)行評(píng)價(jià)，同時(shí)考慮管理體系資源需求、管理體系過(guò)程及工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)、裝飾與維修服務(wù)過(guò)程等方面的改進(jìn)立項(xiàng)。三、 評(píng)審依據(jù)1、GB/T19001（ ISO9001）質(zhì)量管理體系 要求2、GB/T24001（ISO140

2、01）環(huán)境管理體系 規(guī)范3、GB/T28001（OHSAS18001）職業(yè)健康安全管理體系要求4、公司管理手冊(cè)A/0、程序文件A/0等管理體系文件5、國(guó)家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)及其標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等四、 評(píng)審輸入資料1、審核結(jié)果報(bào)告；2、質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系運(yùn)行的報(bào)告3、滿意度調(diào)查及投訴信息反饋總結(jié)截9月30日;4、合規(guī)性報(bào)告；5、業(yè)績(jī)測(cè)量報(bào)告；6、目標(biāo)指標(biāo)及其管理方案的建立與實(shí)施情況的報(bào)告7、各部門及公司質(zhì)量環(huán)境和安全管理體系運(yùn)行報(bào)告8、關(guān)于可能影響質(zhì)量、環(huán)境和安全管理體系的變更意見(jiàn)；9、改進(jìn)建議等。五、評(píng)審綜述 在總經(jīng)理主持下，部門負(fù)責(zé)人出席了會(huì)議，根據(jù)各部門所提供的評(píng)審依據(jù)資料，對(duì)公司2016

3、年度三標(biāo)一體管理體系運(yùn)行情況，進(jìn)行了討論、分析、評(píng)價(jià)。具體評(píng)審內(nèi)容如下：1、體系的完善：從2016年7月份，公司根據(jù)需要和可能，策劃導(dǎo)入環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過(guò)過(guò)程識(shí)別、流程再造、體系設(shè)計(jì)、文件編制、傳閱、審核、批準(zhǔn)等過(guò)程，依據(jù)公司具體情況和ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范與使用指南、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系要求建立的“三位一體”的管理體系，是非常及時(shí)的、極其重要的。它將對(duì)于提高公司員工的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)保意識(shí)和安全意識(shí)以及規(guī)范員工的各種行為，逐步地發(fā)揮它的積極作用。2、目前體系運(yùn)行存在的

4、主要問(wèn)題有以下幾個(gè)：一是新體系運(yùn)行記錄不完善。二是公司及各部門對(duì)環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辯識(shí)不夠完整、評(píng)價(jià)與控制內(nèi)容待充實(shí)。三是公司及工程項(xiàng)目等單位的各種應(yīng)急預(yù)案、消防演練預(yù)案（演練方案）等不完善、辦公場(chǎng)所滅火器具有待更新。四是各部門對(duì)本年度管理目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施情況沒(méi)有測(cè)定記錄，較少應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)。六是各部門糾正和預(yù)防措施實(shí)施不夠，資料不齊全。七是工程項(xiàng)目的環(huán)境與安全管理記錄亟待完善。上述問(wèn)題是體系試運(yùn)行階段的通病, 為此，公司再一次對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了培訓(xùn)。同時(shí)，抓緊了對(duì)不符合項(xiàng)的糾正。到10月8日體系運(yùn)行的資料憑證，已經(jīng)有了極大的改進(jìn)。主要表現(xiàn)在以下13個(gè)方面：1、 公司的環(huán)境、安全管理制度、操作規(guī)程等進(jìn)

5、一步得到完善；2、 公司對(duì)危險(xiǎn)源的辯識(shí)與評(píng)價(jià)已經(jīng)做完，重大危險(xiǎn)源（危害）清單已經(jīng)下發(fā)；公司正在指導(dǎo)各個(gè)部門進(jìn)行危險(xiǎn) 源的辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3、公司對(duì)環(huán)境因素的辯識(shí)與評(píng)價(jià)已經(jīng)做完，重要環(huán)境因素清單已經(jīng)下發(fā)；公司正在指導(dǎo)各個(gè)部門對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行辯識(shí)與評(píng)價(jià)；4、公司的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作得到進(jìn)一步落實(shí)，制定了公司緊急情況的應(yīng)急預(yù)案；正在指導(dǎo)各個(gè)部門制定二級(jí)應(yīng)急預(yù)案；5、公司制定完善了目標(biāo)指標(biāo)管理方案；指導(dǎo)各個(gè)部門制定并實(shí)施各自的目標(biāo)指標(biāo)管理方案；6、公司制定并演練了避險(xiǎn)逃生、消防滅火、傷救演練方案；7、公司開(kāi)始對(duì)各種廢棄物（固體、液體、有毒有害）進(jìn)行集中管理和處理，與有關(guān)機(jī)構(gòu)簽定了合同；8、公司開(kāi)始對(duì)能源

6、（水、電、油、原材料等）進(jìn)行控制和處理；9、公司將有關(guān)環(huán)境和安全的各種文件、資料和記錄下發(fā)到工程項(xiàng)目，并對(duì)有關(guān)部門人員(特別是項(xiàng)目經(jīng)理、安全員)進(jìn)行了培訓(xùn)；結(jié)論是公司環(huán)境安全管理雖然步入體系軌道，但部門的環(huán)境、安全管理職能還沒(méi)有完全落實(shí)。特別是工程項(xiàng)目環(huán)境安全管理問(wèn)題較為明顯。為此要求：公司管理層必須高度重視體系工作，部門經(jīng)理以上人員應(yīng)集中時(shí)間學(xué)習(xí)體系文件、特別是環(huán)境和安全方面的內(nèi)容；領(lǐng)導(dǎo)層一定克服“質(zhì)量、安全說(shuō)起來(lái)重要，干起來(lái)次要，關(guān)鍵時(shí)刻不要”的錯(cuò)誤傾向。（1）、體系運(yùn)行和維護(hù)是公司各部門及其全體員工的共同任務(wù)，必須按職能分工負(fù)責(zé)地做好相應(yīng)工作。如果職能不落實(shí)，或者把體系工作看成是某個(gè)部門

7、的工作，或者有某種不恰當(dāng)?shù)乃枷胱鏊?，公司的質(zhì)量、環(huán)境和安全工作將會(huì)出現(xiàn)意料之中的各種問(wèn)題。一旦造成惡果將悔之晚矣。（2）、體系運(yùn)行是質(zhì)量、環(huán)境和安全及其他管理交叉進(jìn)行的過(guò)程控制，必須保持信息的交流與溝通，因此，部門間必須加強(qiáng)溝通與聯(lián)絡(luò)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。（3）、公司體系文件是要在運(yùn)行中不斷改進(jìn)的，如果現(xiàn)行文件與實(shí)際運(yùn)作有出入，請(qǐng)及時(shí)提出正確的文件修改。六、可能影響公司管理體系變更的問(wèn)題及其需要立項(xiàng)的議題資源保障問(wèn)題。1需要增加有資質(zhì)的安全管理人員:確保每個(gè)項(xiàng)目部有一名專職安全員；解決上述可能影響公司管理體系變化的問(wèn)題。為此，要協(xié)商、調(diào)整職責(zé)職能，修訂公司管理體系文件，以便持續(xù)改進(jìn)其適宜性

8、、充分性和有效性，確保體系的有效維護(hù)和運(yùn)行。七、評(píng)審結(jié)論1、公司制定的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全政策符合標(biāo)準(zhǔn)條文要求，仍然適用于當(dāng)前公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全狀況。2、體系運(yùn)行順暢，適宜性、充分性強(qiáng)。3、建設(shè)單位和相關(guān)方對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、健康安全管理滿意，公司將加大管理創(chuàng)新力度，爭(zhēng)取超越建設(shè)單位相關(guān)方的期望。4、審核思路的變化可以更有效的保證審核的廣度和深度，糾正預(yù)防措施實(shí)施良好。5、管理者代表已對(duì)公司相關(guān)的環(huán)境、健康安全規(guī)律重新進(jìn)行了登錄和查核。公司目前的活動(dòng)、服務(wù)符合涉及的相關(guān)環(huán)境、健康安全法律法規(guī)的條款。6、在嚴(yán)格的管理下，沒(méi)有發(fā)生質(zhì)量、環(huán)保安全事故。7、體系是有效的，環(huán)境、健康安全績(jī)效良好。公司將在此基礎(chǔ)上，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)