出差管理辦法.

1、出差管理辦法一、總則1、目的：為了加強出差管理， 使員工出差有一個完整的制度和標準來進行 對照，以達到提高管理水平、增強出差效率、節(jié)約費用開支之目的， 特制定本辦法。2、適用范圍：除總經(jīng)理出差不適應本辦法之外，其他人員出差均適用本辦法。3、權責單位：（1）、本辦法由公司管理部負責編制、修改、廢止和監(jiān)督。（2）、本辦法由總經(jīng)理對編制、修改、廢止進行審批。（3）、本辦法由公司各部門、單位負責實施執(zhí)行。4、述語定義（1）、本辦法所指的出差指因工作原因需要出外聯(lián)系、洽談、考察、 辦理業(yè)務，或開會、學習、培訓、交流以及公司決定的參觀考察等。（2）、本辦法所指的出差包括境外出差、境內(nèi)出差和短途出差三種。（

2、3）、短途出差指短時間、近距離外出辦理公事，可當日返回，無須在 外住宿的出差行為。二、出差規(guī)定1、出差的申請（ 1）、各部門人員需要出差的，應提前 1 至數(shù)日提出出差申請表 ， 說明出差的時間、地點、原因、目的、行程、期限及預計費用和交通 工具等。由上級領導審核，報管理部備案。（2）、各部門經(jīng)理或分管領導安排下屬出差的，應提前 1 日（特殊情 況除外）通知出差人，同時還必須講清楚出差要求，以及為達到要求 所能采用的方式、方法和權限。由出差人填寫出差申請表交安排 人審核，并報管理部備案。（3）、各級審核人員必須根據(jù)實際情況認真考慮是否需要出差， 嚴格 控制出差的人數(shù)、限定出差時間，仔細審核預計費

3、用， 嚴禁盲目出差、 無效出差和高費用出差。2、出差的審批（1）、部門員工出差，由部門經(jīng)理審核，副總經(jīng)理批準，批準權限為 5天以內(nèi)（包括 5天），5 天以上由總經(jīng)理批準。（2）、部門主管或經(jīng)理出差，由副總審核，總經(jīng)理批準。（ 3）、短途出差的部門員工由部門經(jīng)理批準， 部門主管或部門經(jīng)理由 副總經(jīng)理批準。3、出差的準備（1）、出差人員臨行前，必須根據(jù)出差任務，準備好出差所用的相關 文件、資料、等。確保出差過程流暢。（2）、出差人員臨行前，必須做好工作臨時移交，以免影響正常工作 的進行。（.3）、出差人員確需自備交通工具的，按車輛管理辦法規(guī)定辦 理相關手續(xù)，并做好車輛的檢查，確保行車安全。4）、需

4、境外出差的要提前 10 日申報，審批同意后，由辦公室或委派專人統(tǒng)一辦理出入境手續(xù) （5）、凡2人以上出差的， 須在臨行前明確各自職責，由審批人確定 出差負責人，所有出差人員必須服從出差負責人的安排與指揮。4、出差的匯報（1）、所有人員出差結束后， 境外出差的 3-5日，境內(nèi)出差的 1-3 日， 臨時出差的當日或隔日應將出差情況、 結果，以及后續(xù)工作向上級領 導匯報，填寫出差報告單 ，2 人或 2 人以上的由出差負責人填寫。（2）、對在出差過程中所做的承諾、表態(tài)、意向、協(xié)議等，出差結束 后，出差人應認真跟蹤落實和安排，確保出差有始有終，以樹立企業(yè) 良好的形象。三、差旅費用規(guī)定1、住宿費用規(guī)定（1

5、）、出差人員住宿應本著“經(jīng)濟實惠、簡單就近”的原則辦理。（2）、副總經(jīng)理出差最高住宿標準：報銷金額為 300 元以內(nèi)，特殊情 況需要再提高住宿標準的，應請示總經(jīng)理，同意后方可提高。（3）、部門經(jīng)理出差最高住宿標準為，報銷金額為 200 元以內(nèi)，特殊 情況需要提高住宿標準的，應請示總經(jīng)理，同意方可提高。（4）、副總經(jīng)理出差的隨從人員或部門經(jīng)理出差的隨從人員享受同等 住宿標準待遇。（5）、一般業(yè)務人員出差， 單人出差最高住宿標準為 150元/天，2 人 或 2 人以上出差最高住宿標準為 100 元 /天/人。6）、所有住宿標準等級各出差人員應嚴格遵守，凡未經(jīng)批準，擅自 提高住宿標準等級的，超過部分

6、費用，有自己承擔。（7）、境外出差的住宿標準按實際票據(jù)面額報銷。2、出行方式規(guī)定（1）、出差人員選擇交通方式可根據(jù)出差的輕、重、緩、急確定，以 “安全、快捷、低費”節(jié)省原則，能坐火車的不坐飛機，能坐硬臥的 不坐軟臥，能坐公交車的不坐出租車。（2）、凡選擇飛機和軟臥作為交通工具的必須由總經(jīng)理批準后， 方可 乘坐，未經(jīng)批準一律不予報銷。（3）、交通費用的報銷以出差地為準，按實際有效票據(jù)的金額報銷， 不在出差線路范圍內(nèi)的交通費用不得報銷。（4）、市內(nèi)車輛，包括人力車、公交車、出租車等憑有效單據(jù)按實報 銷，公司提倡出差人員乘坐公交車辦理出差事務，減少打的，節(jié)約開 支。（5）、自行駕車因公出差，有部門經(jīng)

7、理以上人員審核，副總以上人員 批準。3、補貼費用規(guī)定（1）、境外出差人員的出差補貼，可根據(jù)出差地的生活水平，由辦公 室會同財務部決定。（2）、境內(nèi)出差人員的出差補貼，按每人每天 50 元的標準執(zhí)行。（ 3）、短途出差人員的出差補貼，按上午出差至中午 12 時前不能返 回就餐的或中午出差至晚上 7 時前不能返回的，其補貼標準為每人每 次 20 元，從上午出差至下午 7 時前不能返回的，其補貼標準為每人 每天 30元。（駕駛員中餐和晚餐個補貼 15 元）。（4）、所有出差補貼按實際出差時間和天數(shù)計算，報銷時憑出差申請和 報告單由財務部審核。（ 5）、法定節(jié)假日（指元旦 1 天、春節(jié) 3 天、勞動節(jié)

8、 1 天、國慶節(jié) 3 天、清明 1天、端午 1天、中秋 1天）出差人員，除正常出差補貼外， 另增加每人每天 100 元補貼。（ 6）、出差人員因工作需要招待賓客或被賓客招待的， 其費用已另行 報銷的，出差人不再領取補貼費。（ 7）、出差人員出差時間如遇星期六、星期日，按每人每天50 元給予補貼，不在另計加班費。（ 8）、專職駕駛人員的出差補貼， 參照本辦法境內(nèi)出差或短途出差相 關條款執(zhí)行，報銷費用時，須經(jīng)出差安排人審核后方可報銷。（ 9）、自行駕車因公出差，本鎮(zhèn)內(nèi)補助 20 元 /次，昆山市內(nèi)補助 50 元/次，如出現(xiàn)特殊事件有公司協(xié)助處理。四、費用的報批程序1、報批程序：（1）、所有出差費用

9、的報批， 必須由出差人如實填寫 差旅費報銷單， 字跡要工整、票面要清晰、金額要準確。（ 2）、一般業(yè)務人員出差的， 由部門經(jīng)理或安排本次出差的人員對出 差報銷單進行核實， 包括出差線路、 費用項目、實際天數(shù)和出差報告， 無出差報告的部門經(jīng)理不予簽字證明，出差報告由出差人交管理部， 管理部負責統(tǒng)一保管。（3）、出差人憑已簽字證明后的差旅費報銷單交由財務部對其報 銷金額，補貼標準、 計算方法、 人數(shù)時間進行審查， 準確無誤后簽字。 （ 4）、最后由總經(jīng)理批準。2、報銷規(guī)定（ 1）、每次出差結束后， 需在 5 日內(nèi)將本次出差的所有費用一次性報 完，不得分斷報銷和重復報銷，過時不報的作放棄論處。（2）、每次報銷費用時，實際出差費用不足預支費用的，出差人須一 次性歸還，不得拖延。（3）、每次出差 2人或 2人以上的，只許負責人或委托 1 人填寫差 旅費報銷單，注明出差人數(shù)，其它人員只在出差欄目中簽字，不得 重復填報費用。（ 4）、財務部對各部門費用報銷應單獨記帳， 以作部門目標考核依據(jù)。五、附責1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行，同時以前相關的出差規(guī)定、通 知等廢止。2、本辦法適時進行修改，以不斷提高其完整性和實用性。3、本辦法附件表單有出差申請單