ISOTS16949管理評審報(bào)告樣板

1、中國.*集團(tuán)公司管理評審報(bào)告編制/日期:審核/日期:批準(zhǔn)/日期:*集團(tuán)公司管理評審報(bào)告NO：GP01 1、管理評審時(shí)間：2003年12月20日8:0012:002、主 持 人： 公司總經(jīng)理3、與會人員： 公司各部門、廠、科室、車間負(fù)責(zé)人（詳見與會簽到記錄）。4、管理評審目的：根據(jù)公司2003年8月1日頒布的質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)定，而評價(jià)公司建立實(shí)施的ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系的有效性、適宜性、充分性。同時(shí)，也評價(jià)公司2003年111月份經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)的完成率。5、管理評審內(nèi)容：公司于2003年8月1日頒布了新的質(zhì)量手冊、程序文件等，在QS9000/VDA6.1/ISO9

2、001的基礎(chǔ)上，開始實(shí)施貫徹ISO/TS16949:2002質(zhì)量體系。同時(shí)，也制定和修訂了一系列的與對公司實(shí)際情況相適應(yīng)的支撐性文件，并有效實(shí)施，使公司的管理走向規(guī)范化。公司在建立質(zhì)量體系時(shí)，對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了修改。經(jīng)過運(yùn)行，公司最高管理者為評價(jià)其運(yùn)行效果和今年經(jīng)營計(jì)劃完成情況，特對如下方面作了評審。6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況“以工作的高標(biāo)準(zhǔn)制造精品汽車，堅(jiān)持不斷改進(jìn)，以求更加完美，超越顧客期望?！?) “以工作的高標(biāo)準(zhǔn)制造精品汽車配件”就是指：公司從事不同工種的員工，都應(yīng)以優(yōu)良的工作質(zhì)量來保證生產(chǎn)制造出顧客滿意的產(chǎn)品。同時(shí)，體現(xiàn)了堅(jiān)持以預(yù)防為主的思想，即每位員工都應(yīng)明確崗位要求

3、，嚴(yán)格按照本崗位標(biāo)準(zhǔn)，并堅(jiān)持高質(zhì)量要求，把顧客滿意放在首位來指導(dǎo)工作。這句話體現(xiàn)了ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范中全員參與、全過程控制和領(lǐng)導(dǎo)重視的要求。2） “堅(jiān)持不斷改進(jìn)，以求更加完美”是指：公司各位員工在工作的高標(biāo)準(zhǔn)上，還應(yīng)不斷提高自己的工作質(zhì)量，追求自己工作的更加完美使顧客衷誠；也要求企業(yè)在觀念上、機(jī)制上、技術(shù)上、管理上不斷創(chuàng)新，使員工和顧客對企業(yè)衷誠，以適應(yīng)激烈的競爭環(huán)境，使企業(yè)在市場競爭中立于不敗之地，并能保持持續(xù)發(fā)展。3） “超越顧客期望”體現(xiàn)了ISO/TS16949：2002技術(shù)規(guī)范中，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的要求，也更強(qiáng)調(diào)了與顧客溝通的作用。隨著顧客的要求在不斷提高，員工、

4、企業(yè)應(yīng)將超越顧客的要求作為追求奮斗的目標(biāo)，制造的產(chǎn)品、提供的服務(wù)能給顧客帶來驚喜和意想不到好的結(jié)果，這樣就會吸收更多的顧客，從而擴(kuò)大市場，使企業(yè)走在同行業(yè)的前例。6.1 成品一次交驗(yàn)合格率 經(jīng)計(jì)算2003年1月2003年11月的實(shí)際情況如下： 項(xiàng) 目產(chǎn)品名稱目標(biāo)值各月份實(shí)際值(%)1234567891011氣閥類產(chǎn)品94%94.0893.3293.2594.8795.5093.495.0695.1195.0194.8595.20電機(jī)開關(guān)類產(chǎn)品96%96.7597.3894.5995.9996.0896.5598.2596.9297.4697.5098.00液壓泵類產(chǎn)品97%98.7296.88

5、98.6896.5699.0199.3098.9296.2197.9596.5397.42液壓件類產(chǎn)品95%91.1591.0988.1089.8490.5290.4391.3090.6988.0990.6791.00制動電子類產(chǎn)品98%96.9497.2996.8595.0798.6795.2289.4796.2197.9510096.04通過對以上數(shù)據(jù)的監(jiān)控，可以看出產(chǎn)品一次交驗(yàn)均未達(dá)到設(shè)定的指標(biāo)值。經(jīng)原因分析：在制定產(chǎn)品一次合格率時(shí)未充分利用以前的數(shù)據(jù)資源，制定的指標(biāo)偏高，2004年要重新制定。6.2 成品重要項(xiàng)出廠抽查合格率100%，總項(xiàng)次合格率92%月 份1234567891011出

6、廠抽查合格率100%100100100100100100100100100100100總項(xiàng)次合格率92%9392.894.59494.393.293.894.19595.7986.3 供方供貨批次合格率(92%)統(tǒng)計(jì) 月 份1234567891011批合格(%)97.9297.9098.1197.3999.099.3998.4798.1399.4899.5398.146.4 顧客滿意度85%銷售總公司在2003年8月組織進(jìn)行了一次顧客滿意度調(diào)查，從調(diào)查結(jié)果的統(tǒng)計(jì)可以看出顧客滿意度達(dá)到了89.21%，與公司的質(zhì)量目標(biāo)相適應(yīng)。7 顧客投訴及其處理集團(tuán)公司從2003年1月2003年11月，共收到顧客

7、投訴12起，比去年同期減少了38起，下降率為76%，其解決率達(dá)到100%。8、0公里PPM月 份12345678910110公里PPM029563648316635602263889、業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況質(zhì)量部組織編制的公司經(jīng)營計(jì)劃已下發(fā)，每月跟蹤檢查、分析計(jì)劃執(zhí)行情況，并形成書面報(bào)告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)。今年我公司生產(chǎn)保持持續(xù)增長，銷售市場有較大增長，經(jīng)濟(jì)效益不斷提高，公司質(zhì)量目標(biāo)中的各項(xiàng)指標(biāo)按計(jì)劃完成，經(jīng)營計(jì)劃總體運(yùn)行情況較好，但也存在一些問題值得注意。具體見每月的業(yè)務(wù)計(jì)劃監(jiān)控報(bào)告。10、質(zhì)量體系的建立與實(shí)施情況10.1 文件化質(zhì)量體系的建立10.1.1 按照TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司

8、編制了質(zhì)量手冊、程序文件以及支撐性文件、作業(yè)指導(dǎo)書，于2003年8月1日正式頒布實(shí)施，體系開始運(yùn)行10.1.2 通過體系的運(yùn)行尋找不足，不斷整改達(dá)到規(guī)范。10.1.3 文件化體系在運(yùn)行中體現(xiàn)的合理性、有效性，將隨著貫標(biāo)認(rèn)證工作的深入而不斷完善和提高。10.2 體系建立與實(shí)施所做的工作10.2.1 質(zhì)量體系的建立10.2.2 在質(zhì)量體系運(yùn)行前，公司組織管理干部進(jìn)行質(zhì)量知識培訓(xùn)，組織員工學(xué)習(xí)TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)知識，學(xué)習(xí)相關(guān)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書，并進(jìn)行考核。公司派5人參加了TS16949:2002內(nèi)審員培訓(xùn)取證，為公司質(zhì)量體系運(yùn)行打下了良好基礎(chǔ)。10.2.3 由于文件的充分準(zhǔn)備及培訓(xùn)的有力

9、配合，體系在初始運(yùn)行后大部分要素進(jìn)入了軌道并運(yùn)行良好。從8月份內(nèi)審情況來看，無嚴(yán)重不符合項(xiàng)，說明公司經(jīng)過短暫的適應(yīng)期后，已逐步進(jìn)入良性運(yùn)行的軌道上。公司自質(zhì)量體系建立運(yùn)行后，一直把建立合理、有效、適用的質(zhì)量體系作為目標(biāo)來抓，作為一項(xiàng)提升管理工作來做。10.3 體系目前的運(yùn)行情況10.3.1 體系目前的運(yùn)行情況較為正常，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)經(jīng)各部門確認(rèn)，制訂了糾正預(yù)防措施，并進(jìn)行了整改。通過這次內(nèi)審，體系的運(yùn)行情況得到明顯的改觀。 10.3.2 體系的運(yùn)行情況在不斷地改善，但仍存在著不少的問題，有待于進(jìn)一步提高。 10.4 質(zhì)量方針、目標(biāo)的貫徹實(shí)施情況 10.5 質(zhì)量方針、目標(biāo)的發(fā)布 質(zhì)量體系建

10、立初期，公司就質(zhì)量方針、目標(biāo)的條文向員工廣泛征求意見，在此基礎(chǔ)上結(jié)合實(shí)際形成了質(zhì)量方針和目標(biāo)，于2003年8月1日正式頒布。 11、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性Ø 公司產(chǎn)品的關(guān)鍵工序制造過程的工序能力CPK達(dá)到了1.33,產(chǎn)品的制造過程按過程審核進(jìn)行了審核,達(dá)到了預(yù)期的要求。Ø 公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品的技術(shù)要求和顧客要求，產(chǎn)品的合格率達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)的要求。12、審核結(jié)果12.1 體系審核2003年9月6日至9日，以張君毅為組長、公司4名正式內(nèi)審員和2名預(yù)備內(nèi)審員為組成成員的審核小組根據(jù)質(zhì)量手冊和程序文件的規(guī)定對公司TS16949:2002質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行了本年度第一次

11、內(nèi)部審核，審核范圍基本覆蓋了質(zhì)量體系的所有要素、所有部門車間。本次內(nèi)審覆蓋了公司所有部門和質(zhì)量體系的所有要素，審核中共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)48 個(gè)，建議項(xiàng)16個(gè)。由于貫標(biāo)工作剛剛起步，工作開展不夠完善，內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)問題較多，但這些不符合項(xiàng)均屬于一般不符合項(xiàng)或輕微不符合項(xiàng)，涉及的要素較分散。本次內(nèi)審不符合項(xiàng)均已經(jīng)過各責(zé)任部門確認(rèn)，并由責(zé)任部門制定糾正/預(yù)防措施進(jìn)行整改，且進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證，均在計(jì)劃期內(nèi)整改完畢。通過內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了我公司質(zhì)量體系存在的一定問題。經(jīng)過整改，使質(zhì)量體系進(jìn)一步完善，切合實(shí)際，符合TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)的要求，整個(gè)質(zhì)量體系處在受控狀態(tài)，運(yùn)轉(zhuǎn)是有效的。12.2、產(chǎn)品審核、過程審核情況

12、今年年初，我們根據(jù)VDA6.3和VDA6.5中產(chǎn)品審核、過程審核的相關(guān)要求，制定了產(chǎn)品審核、過程審核計(jì)劃。根據(jù)審核計(jì)劃，常規(guī)產(chǎn)品按產(chǎn)品類型選定代表型號定期進(jìn)行審核。審核中嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量審核規(guī)定及其附件產(chǎn)品缺陷分級指導(dǎo)表、產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗(yàn)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行。在產(chǎn)品質(zhì)量審核檢驗(yàn)計(jì)劃的基礎(chǔ)上，認(rèn)真填寫相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量審核評價(jià)報(bào)告及產(chǎn)品質(zhì)量審核A/B級缺陷對策表。審核中未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有A/B級缺陷，所審核的幾種產(chǎn)品包裝、外觀、尺寸、物理特性等方面均能滿足檢驗(yàn)要求、顧客的要求，質(zhì)量優(yōu)良，均可正常供貨。根據(jù)程序文件的要求，結(jié)合公司新產(chǎn)品開發(fā)的實(shí)際情況，編制了過程審核計(jì)劃，并按

13、計(jì)劃進(jìn)行了審核，對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)已要求相關(guān)部門進(jìn)行了整改。 12.3 第二方審核情況今年有4家顧客來我公司進(jìn)行了現(xiàn)場審核，分別是：中國第一汽車集團(tuán)、東風(fēng)公司、柳汽公司、北汽福田公司 ，對顧客提出的問題公司都進(jìn)行了糾正，并將整改報(bào)告及時(shí)反饋給了顧客。12.4 第三方審核 今年公司未進(jìn)行第三方審核。13、 質(zhì)量例會及內(nèi)部溝通情況 公司每月召開一次生產(chǎn)（質(zhì)量）工作會議，在每月例行的這兩次會議上，公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門、車間主管研究和安排當(dāng)月的生產(chǎn)進(jìn)度與銜接、需要解決的技術(shù)和質(zhì)量問題、體系運(yùn)行過程中的問題，公司領(lǐng)導(dǎo)層在會上布置與質(zhì)量、生產(chǎn)、安全有關(guān)的工作。每次會議內(nèi)容均有記錄并以文件形式下發(fā)。使各

14、有關(guān)部門及時(shí)了解體系的進(jìn)展情況，確保了內(nèi)部溝通的有效性。 14、 糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)情況 今年貫徹TS16949:2002標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施新版質(zhì)量手冊和程序文件，標(biāo)準(zhǔn)和新版程序文件對持續(xù)改進(jìn)提出了新的要求，在對新要求進(jìn)行反復(fù)深入學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，對持續(xù)改進(jìn)工作進(jìn)行認(rèn)真策劃、扎實(shí)開展工作。主要包括以下幾方面內(nèi)容：14.1 糾正措施：根據(jù)糾正和預(yù)防措施程序?qū)ιa(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量不合格情況進(jìn)行分析，及時(shí)開出糾正措施要求進(jìn)行改正。14.2 預(yù)防措施：通過發(fā)動各部門、車間提預(yù)防措施設(shè)想，質(zhì)量部進(jìn)行匯總和分析。14.3 優(yōu)先減少計(jì)劃：質(zhì)量部根據(jù)各車間返工、返修、回用的情況，工序檢驗(yàn)記錄、零件/成品檢驗(yàn)記錄等分析的結(jié)

15、果，結(jié)合目前實(shí)際情況，提出優(yōu)先減少計(jì)劃。目前這些項(xiàng)目正在 實(shí)施中。14.4 根據(jù)持續(xù)改進(jìn)程序，并征詢各部門的建議，制定了“持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃”。項(xiàng)目正在實(shí)施之中。質(zhì)量體系在運(yùn)行過程中經(jīng)過不斷持續(xù)改進(jìn)，更加完善、適宜、有效，提高顧客的滿意率。在今后的工作中我們將堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的思想，使生產(chǎn)過程更優(yōu)化、合理，提高生產(chǎn)能力、生產(chǎn)效率，減少浪費(fèi)，節(jié)約成本，提高我們的產(chǎn)品質(zhì)量。15、 資源的配置情況公司的組織結(jié)構(gòu)、人力資源和設(shè)備的配置基本上是合適的，能確保各配套產(chǎn)品的正常供貨，滿足顧客的要求。同時(shí)從企業(yè)的發(fā)展來看還需不斷引進(jìn)高素質(zhì)的技術(shù)人才，尤其是技術(shù)開發(fā)人才，充實(shí)壯大企業(yè)的技術(shù)隊(duì)伍，不斷培訓(xùn)現(xiàn)有的職工，提高員

16、工的素質(zhì)，使人力資源的配置更趨合理。16、 質(zhì)量體系文件的受控情況質(zhì)量手冊、程序文件與三級文件已發(fā)放至各分廠、車間，質(zhì)量體系所有文件均按照程序文件中文件和資料的控制程序的規(guī)定，進(jìn)行編制、會簽、審批、發(fā)放等。質(zhì)量手冊、程序文件、支撐性文件、作業(yè)指導(dǎo)書全部受控，是有效的。各技術(shù)圖紙、圖書、資料等也已編號登記在冊，處于受控狀態(tài)。17、 員工滿意度評價(jià) 質(zhì)量部對公司員工的滿意情況進(jìn)行了調(diào)查，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析，公司員工滿意度為83%，針對員工不滿意的方面公司采取了相應(yīng)的措施。18、 質(zhì)量成本評價(jià)按照質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)規(guī)定的要求，制訂了年度的質(zhì)量成本目標(biāo)計(jì)劃。并做好了質(zhì)量成本數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、核算等各項(xiàng)工作，具體見

17、每月的質(zhì)量成本報(bào)告。19、 產(chǎn)品開發(fā)情況各分公司技術(shù)部在產(chǎn)品開發(fā)過程中嚴(yán)格按照體系的要求按APQP控制程序進(jìn)行開發(fā)，編制了過程流程圖、FMEA、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書等相關(guān)文件、進(jìn)行了初始過程能力研究、MSA分析。19.1 關(guān)鍵路徑、開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃 各分公司技術(shù)部在產(chǎn)品開發(fā)過程中，針對產(chǎn)品質(zhì)量要求和顧客交付要求及時(shí)編制了關(guān)鍵路徑和開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃，并按計(jì)劃進(jìn)行了監(jiān)控，其中今年開發(fā)的新產(chǎn)品電磁閥、離合器總泵、空氣干燥器在計(jì)劃進(jìn)度內(nèi)完成了先期策劃、試生產(chǎn)、PPAP提交報(bào)批等工作，目前正在等待批準(zhǔn)的結(jié)果。19.2 在產(chǎn)品開發(fā)過程中，為了降低和控制產(chǎn)品開發(fā)成本，技術(shù)部和財(cái)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品要求和顧客的要求以及實(shí)際開

18、發(fā)情況編制了開發(fā)資金計(jì)劃表，并在開發(fā)過程中對資金使用情況進(jìn)行了監(jiān)控，開發(fā)費(fèi)用基本上都控制在開發(fā)成本內(nèi)。19.3 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析 技術(shù)部在新產(chǎn)品開發(fā)過程中，對新產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析包括了顧客更換的風(fēng)險(xiǎn)、供方的風(fēng)險(xiǎn)、設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)人員的風(fēng)險(xiǎn)、認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)、交付的風(fēng)險(xiǎn)、安全風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品測量的風(fēng)險(xiǎn)等，針對質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分析中的高風(fēng)險(xiǎn)，在FMEA分析中采取措施降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，并在控制計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書中予以重點(diǎn)關(guān)注，在生產(chǎn)中進(jìn)行嚴(yán)格控制。關(guān)鍵工序的PPK達(dá)到了1.67以上.20、 產(chǎn)品的實(shí)際失效和潛在的失效對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響本公司發(fā)生產(chǎn)品的實(shí)際失效情況見顧客投訴的問題。已發(fā)生的質(zhì)量問題未

19、對質(zhì)量、安全和環(huán)境造成影響。對于產(chǎn)品的潛在失效已通過FMEA進(jìn)行了分析和控制。21、 上次的管理評審的跟蹤措施的完成情況本公司上次的管理評審提出的問題有5項(xiàng)，完成的項(xiàng)目有5項(xiàng)。22、 可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況目前無影響質(zhì)量管理體系的變更情況24、 改進(jìn)的建議管理評審會議相關(guān)部門提出相關(guān)的改進(jìn)建議（見附表） 序號問題問題描述（各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)）解決方案（總經(jīng)理）完成日期接口部門1人力資源1） 普通員工進(jìn)廠和中層干部進(jìn)廠審批權(quán)應(yīng)重新討論、落實(shí)。2） 員工考勤和對普通員工的考評應(yīng)落實(shí)到各事業(yè)部，不應(yīng)該讓總經(jīng)辦考核。1） 普通員工進(jìn)廠由各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批；中層以上干部進(jìn)廠由總經(jīng)理審批。2） 普通員工的

20、考勤和對員工的績效考核由各事業(yè)部完成。2004.5各事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理2供方管理1） 供方的選擇應(yīng)按質(zhì)量交付執(zhí)行，不能一個(gè)部門決定。2） 有一些沒有質(zhì)量保證的供應(yīng)商也是供方，應(yīng)該有規(guī)定。3） 規(guī)定一個(gè)目標(biāo)值，有些供方的質(zhì)量問題由供應(yīng)公司自行處理。1） 選擇供方必須由技術(shù)、質(zhì)量、供應(yīng)公司三方共同考核。2） 對合格供方必須要求有體系保證能力。3） 對于金額超過5000元的退貨由集團(tuán)公司質(zhì)量部處理。2004.4質(zhì)量部供應(yīng)公司技術(shù)部3新產(chǎn)品開發(fā)1） 新產(chǎn)品開發(fā)的成本應(yīng)該要計(jì)算。2） 新產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間結(jié)點(diǎn)、成功率等由誰來監(jiān)控、評價(jià)。1） 新產(chǎn)品開發(fā)要計(jì)算成本費(fèi)用，由核算部負(fù)責(zé)。2） 新產(chǎn)品在量產(chǎn)前必須由總

21、師辦匯審。3） 新產(chǎn)品開發(fā)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)、成功率由總師辦監(jiān)控。2004.6各事業(yè)部技術(shù)科財(cái)務(wù)部總師辦4持續(xù)改進(jìn)1） 工藝流程和工藝的改進(jìn)、以及輔料選配應(yīng)規(guī)定具體的責(zé)任部門。2） 設(shè)備的更換和改進(jìn)也要有具體部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證。3） 生產(chǎn)環(huán)境改善、監(jiān)督具體由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)。1） 工藝流程和改進(jìn)由總師辦負(fù)責(zé)。2） 設(shè)備更換和改進(jìn)由總師辦批準(zhǔn)。3） 現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境由總經(jīng)辦監(jiān)督、改善。2004.5總師辦總經(jīng)辦5產(chǎn)品退貨1） 產(chǎn)品退貨應(yīng)規(guī)定流程和具體負(fù)責(zé)單位。2） 退貨的信息流程也應(yīng)該給予規(guī)定。1） 由銷售公司和集團(tuán)公司質(zhì)量部成立退貨小組，成員由各事業(yè)部技術(shù)、質(zhì)量人員組成。2） 退貨統(tǒng)計(jì)、分析、糾錯由各事業(yè)部完成。驗(yàn)證

22、、監(jiān)督由質(zhì)量部。2004.3銷售公司質(zhì)量部各事業(yè)部退貨小組成員6質(zhì)量信息反饋質(zhì)量信息反饋的流程已予以規(guī)定，不能每個(gè)事業(yè)部自己處理，隱瞞不上報(bào)。電話、傳真質(zhì)量反饋由質(zhì)量部登記，各事業(yè)部分析、糾錯。跟蹤、驗(yàn)證、監(jiān)督，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)。2004.5名銷售公司質(zhì)量部各事業(yè)部質(zhì)檢科長25、 總經(jīng)理最后總結(jié)陳述25.1 公司前景與現(xiàn)狀 經(jīng)過對體系所有要素的評審，可以認(rèn)為目前公司的質(zhì)量體系是適宜的、充分的和有效的；質(zhì)量方針的制訂基本符合公司的戰(zhàn)略目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)的制定的指標(biāo)偏高，2004年要重新制定。把以質(zhì)量、效益為管理中心和以是否滿足顧客需求作為衡量經(jīng)營管理成敗的標(biāo)準(zhǔn)，符合公司經(jīng)營理念，充分體現(xiàn)了公司對服務(wù)和質(zhì)

23、量的嚴(yán)肅態(tài)度，有力地推動質(zhì)量管理工作的全面開展。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，全體員工都能認(rèn)真地履行質(zhì)量職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃指標(biāo)做不懈的努力，19月份實(shí)現(xiàn)的指標(biāo)表明可以達(dá)到預(yù)定的年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)要求。公司的資源能滿足質(zhì)量體系運(yùn)行和公司發(fā)展的要求。與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品目前不需要進(jìn)行改進(jìn)。要認(rèn)真對待目前質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的各種問題，通過體系運(yùn)行的深入和不斷改進(jìn)，相信公司的質(zhì)量管理水平會不斷提高，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營的發(fā)展。對于內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和本次管理評審會上提出的問題，要認(rèn)真整改。 集團(tuán)公司經(jīng)過劃小單位，全面實(shí)施扁平化管理，把集團(tuán)公司劃分為11個(gè)板塊后，起到了良好的效果，達(dá)到了預(yù)期的目的，例如：液

24、壓泵廠（19）月已完成銷售額2千多萬，基本上已達(dá)到年初定的目標(biāo)，也有望實(shí)現(xiàn)明年5千萬元銷售額的目標(biāo)；（19）份出口銷售比去年同期增長了87%左右，國內(nèi)配件銷售比去年同期增長了35%左右。但是在此運(yùn)行過程中還存在一些差距，例如成本意識不強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量還不能與國際品牌相比，基礎(chǔ)管理不是很好，新產(chǎn)品開發(fā)速度不夠快，管理較薄弱，激勵機(jī)制不夠健全，缺少人才，人員流動性大等等。因此，要求財(cái)務(wù)部加強(qiáng)成本核算，各生產(chǎn)單位提高成本、質(zhì)量意識；辦公室加強(qiáng)人力資源的管理，引進(jìn)人才，提高隊(duì)伍素質(zhì)。根據(jù)提到的一些問題，各模塊領(lǐng)導(dǎo)都要做好定決策、建班子、帶隊(duì)伍的工作，在內(nèi)部形成一個(gè)好的班子、團(tuán)結(jié)的隊(duì)伍，把瑞立集團(tuán)打造為現(xiàn)代

25、化企業(yè)的家族。今年，集團(tuán)公司在以汽車零部件制造工業(yè)為主要，向多元化經(jīng)營邁進(jìn)一大步，成功的與上汽組建了滬豪汽車零部件有限公司；與中國一汽成功組織了一汽瑞立實(shí)業(yè)有限公司，同時(shí)在上海國際汽車城的貿(mào)易公司，在杭州、南昌、瑞安投資的第三產(chǎn)業(yè)都已取得了預(yù)期的效果。正健康、穩(wěn)步發(fā)展。公司還是以汽車零部件制造為主，所以，公司今年底在美國增設(shè)銷售公司，現(xiàn)正在市場調(diào)研過程中，并進(jìn)一步與上汽合資，以做汽車底盤向汽車整車發(fā)展。25.2 工作中的改進(jìn)和內(nèi)部溝通根據(jù)今年的經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)與績效考核，目前存在以下幾個(gè)方面的問題，在此次評審過程中，也都體現(xiàn)出來比較明顯，在這里，我將這些問題作一個(gè)總結(jié)：體系、產(chǎn)品、過程審核，集團(tuán)公

26、司質(zhì)量管理部必須加強(qiáng)，具體指標(biāo)和考核力度在2003年的基礎(chǔ)上增加1020%。每一個(gè)指標(biāo)必須下達(dá)到每一個(gè)事業(yè)部，指標(biāo)既能符合實(shí)際情況，又能考核到位。顧客信息反饋必須快速處理，原因分析要找準(zhǔn)，實(shí)施整改部門和監(jiān)督部門都要認(rèn)真抓落實(shí)，講成效。顧客要求和工程更改，各部門要支持并且要作工藝驗(yàn)證。經(jīng)常與主機(jī)廠協(xié)調(diào)，溝通，并且必須保證產(chǎn)品更改后的質(zhì)量一定要達(dá)到要求。各事業(yè)部需要人力資源需求、廠房擴(kuò)建、環(huán)境改善以及員工福利待遇，都必須事行出具報(bào)告，總經(jīng)辦統(tǒng)一協(xié)調(diào)，拿出具體辦法、方案，征求大家意見。根據(jù)公司實(shí)際情況具體問題具體解決，各部門公司必須協(xié)調(diào)溝通，顧全大局，切實(shí)為公司整體利益為出發(fā)點(diǎn)，既符合各事業(yè)部特點(diǎn)，又符合公司當(dāng)前發(fā)展，大家多集中討論，少議論，多建議，上下同心，努力打造瑞立新形象，必須保證年初制定的經(jīng)營目標(biāo)計(jì)劃圓滿