ISO90002008質(zhì)量體系內(nèi)審檢查表空白講解

1、內(nèi) 審 檢 查 表受審核部門總 經(jīng) 理編制日期2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.3質(zhì)量方針5.1管理承諾5.2以客戶為中心6.2人力資源總經(jīng)理是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？公司質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了顧客的期望和需求？是否在內(nèi)部得到溝通和理解？公司是否在相關(guān)職能和層次上制定了與質(zhì)量方針保持一致的、可測量的質(zhì)量目標(biāo)？公司總質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎樣？公司產(chǎn)品

2、和服務(wù)的顧客滿意度怎樣？公司組織機(jī)構(gòu)是否適宜體系運(yùn)作？各部門與產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)有關(guān)的工作人員是否規(guī)定了職責(zé)和權(quán)限？是否任命了一名管理者為管理者代表？管理者代表能否履行相應(yīng)的職權(quán)？公司的人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源配置是否滿足體系運(yùn)作要求？管理評(píng)審是否按計(jì)劃進(jìn)行？評(píng)審的情況是否符合公司規(guī)定？結(jié)論如何？詢問總經(jīng)理。詢問總經(jīng)理。1.詢問總經(jīng)理。2.詢問總經(jīng)理，查看品質(zhì)目標(biāo)的執(zhí)行情況。詢問總經(jīng)理，并查看顧客滿意度達(dá)成狀況。詢問總經(jīng)理，查看公司組織架構(gòu)圖，質(zhì)量手冊(cè)詢問總經(jīng)理1.詢問總經(jīng)理，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施如何管理。2. 對(duì)生產(chǎn)操作工崗前在職培訓(xùn)有何要求。3.工廠產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，對(duì)環(huán)境有何要求。4.了解辦公、倉

3、庫、車間環(huán)境是否符合要求。1 交談：了解管理評(píng)審執(zhí)行的頻次和流程2 檢查10年管理評(píng)審有無進(jìn)行，并要求提供年度評(píng)審計(jì)劃內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門管理者代表編制日期2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；8.4 數(shù)據(jù)分析；8.5 改進(jìn)ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求 審 核 方 法審 核 記 錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.2總則4.2.1總則8.2.2內(nèi)部審核6.2.2能力培訓(xùn)和意識(shí)8.2.2內(nèi)部審核管理者代表是否清楚自己的

4、職責(zé)和權(quán)限？公司在相關(guān)職能和層次上的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況怎樣？是否根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)建立了相關(guān)體系文件？“質(zhì)量管理體系文件”是否覆蓋了ISO9001：2008的要素和過程？是否包括了形成文件的程序？是否對(duì)體系過程之間的相互作用進(jìn)行了表述？“程序文件”是否對(duì)“質(zhì)量管理體系文件”要求的各項(xiàng)活動(dòng)做出了規(guī)定？是否適合公司質(zhì)量體系的運(yùn)行？是否進(jìn)行了內(nèi)部審核？內(nèi)部審核評(píng)審中的糾正預(yù)防措施是否落實(shí)并跟蹤監(jiān)督？公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核是否形成文件化程序？內(nèi)審員是否經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得上崗資格？內(nèi)審是否按計(jì)劃進(jìn)行？審核安排是否符合程序要求？詢問管理者代表詢問并提供書面文件記錄詢問詢問管理者代表，并查看相關(guān)體系文件詢問并查看公司

5、一級(jí)、二級(jí)文件。3-5份詢問并查看2010年內(nèi)審有無進(jìn)行，檢查糾正預(yù)防措施落實(shí)改進(jìn)的記錄（驗(yàn)證結(jié)果和報(bào)告）查看內(nèi)審控制程序文件查看內(nèi)審號(hào)2-3名資格證書詢問2010年-2011年內(nèi)審安排計(jì)劃如何內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門管理者代表編制日期2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；8.4 數(shù)據(jù)分析；8.5 改進(jìn)ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核8.2.2內(nèi)部審核8.4數(shù)據(jù)分析8.

6、5.1持續(xù)改進(jìn)內(nèi)審活動(dòng)是否有書面記錄？是否形成書面報(bào)告？內(nèi)審中的不符合項(xiàng)是否形成記錄？是否制定糾正（預(yù)防）措施并實(shí)施？是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn)證？措施是否有效？內(nèi)審報(bào)告是否提交了管理評(píng)審？是否對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析，從而保證持續(xù)改進(jìn)體系的有效性？公司的持續(xù)改進(jìn)措施是否有效？查看書面記錄和書面報(bào)告查看2010年內(nèi)審記錄詢問詢問并查看詢問并查看相關(guān)記錄內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門生 產(chǎn) 部編制日期 2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理

7、；7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.2 監(jiān)視和測量；8.3 不合格品控制；8.4 數(shù)據(jù)分析ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性4.2.3文件控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的控制控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施部門主管和各崗位員工是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？部門是否制定了部門質(zhì)量目標(biāo)？實(shí)現(xiàn)情況怎樣？車間的半成品、成品標(biāo)識(shí)是否符合規(guī)定的要求與方法？車間是否劃分半成品、成品堆放區(qū)域？堆放是否符合要求？生產(chǎn)過程是否形成程序文件？有哪些控制內(nèi)容？生產(chǎn)過程

8、中是否持有產(chǎn)品圖紙、工藝文件？圖紙修改是否符合程序要求？關(guān)鍵工序如何控制？操作工生產(chǎn)自檢是否落實(shí)，并符合要求？生產(chǎn)是否按計(jì)劃進(jìn)行？計(jì)劃安排能否滿足交付日期？設(shè)備管理有無具體規(guī)定？臺(tái)帳與檔案是否齊全對(duì)應(yīng)？是否制定設(shè)備檢修計(jì)劃？檢修是否按計(jì)劃實(shí)施？是否按要求進(jìn)行設(shè)備的日常點(diǎn)檢潤滑保養(yǎng)？設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否齊全、正確、清晰？查閱部門職務(wù)說明書，并當(dāng)場詢問1-2位員工是否了解自己崗位職責(zé)詢問部門質(zhì)量目標(biāo)是什么，并提供部門目標(biāo)達(dá)成情況書面文件詢問并查看放置現(xiàn)場現(xiàn)場查看詢問并查看程序文件了解工作流程，抽查其中1-2個(gè)環(huán)節(jié)的作業(yè)指導(dǎo)書工藝文件現(xiàn)場查看1-2位操作者觀察其操作過程是否按操作規(guī)程進(jìn)行現(xiàn)場查看1-2個(gè)

9、操作工作位情況查看1-2個(gè)產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)際的記錄查看設(shè)備檢修計(jì)劃與實(shí)施情況詢問并查看記錄現(xiàn)場查看3-5件設(shè)備內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門生 產(chǎn) 部編制日期 2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理；7.2.2 合同評(píng)審 7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.2 監(jiān)視和測量；8.3 不合格品控制；8.4 數(shù)據(jù)分析ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8.3不合格品控制7.5.5產(chǎn)品防護(hù)

10、4.2.4質(zhì)量記錄8.5持續(xù)改進(jìn)8.2.3過程的監(jiān)視和測量設(shè)備管理文件是否齊全？設(shè)備儲(chǔ)存環(huán)境是否適宜？設(shè)備標(biāo)識(shí)與擺放是否符合要求？車間班組生產(chǎn)環(huán)境、文明程度是否適宜？是否按程序要求對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審、處置？不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離是否符合要求？工人搬運(yùn)、包裝作業(yè)是否符合規(guī)定要求？發(fā)生意外如何處理？生產(chǎn)記錄保管是否符合要求？記錄內(nèi)容是否完整、清晰？是否接受過內(nèi)部質(zhì)量體系審核？內(nèi)審中提出的不符合項(xiàng)是否制定了糾正（預(yù)防）措施并落實(shí)整改？對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程是否進(jìn)行了監(jiān)視和測量？詢問并現(xiàn)場查看1.與負(fù)責(zé)人交談、了解工作環(huán)境對(duì)產(chǎn)品的影響2檢查現(xiàn)場管理情況詢問并現(xiàn)場查看并查看相關(guān)記錄資料交談了解工序產(chǎn)品的防護(hù)重點(diǎn)

11、，并現(xiàn)場核實(shí)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的防護(hù)，包裝運(yùn)輸和貯存是否符合要求1 詢問記錄保存情況2 檢查使用的記錄表格是否編造編號(hào)詢問并查看相關(guān)記錄詢問并查看相關(guān)記錄內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門資 材 部編制日期 2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；7.4 采購；7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.2 監(jiān)視和測量；8.4 數(shù)據(jù)分析ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)5.4.1質(zhì)量目標(biāo)7.4.1采購過程7.4.1采購

12、過程7.4.1采購過程7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審資材部主管是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？是否制定了部門目標(biāo)？實(shí)施情況怎樣？原材料采購是否形成程序文件？有無制定采購標(biāo)準(zhǔn)？是否按程序文件要求實(shí)施了對(duì)新供方的評(píng)價(jià)？是否按程序文件要求對(duì)老供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)有無記錄？合格供方名單是否建立？是否受控？物資采購記錄是否符合規(guī)定要求，有無審批？物資采購是否在合格供方處落實(shí)？是否執(zhí)行對(duì)供方貨源的驗(yàn)證過程？若有是否形成記錄？合同評(píng)審是否形成程序文件？執(zhí)行合同中如何協(xié)調(diào)？合同評(píng)審記錄是否符合程序要求？合同修改是否符

13、合規(guī)定要求？有無記錄？1.查閱部門崗位說明書，并當(dāng)場詢問1-2位員工是否了解自己職責(zé)？2.詢問負(fù)責(zé)人3.詢問部門質(zhì)量目標(biāo)文件，出示目標(biāo)達(dá)成情況書面文件詢問負(fù)責(zé)人，查看1-2個(gè)原材料的采購標(biāo)準(zhǔn)詢問負(fù)責(zé)人如何對(duì)新供方進(jìn)行評(píng)價(jià)詢問負(fù)責(zé)人索要合格供應(yīng)商目錄隨機(jī)抽取2-3份供應(yīng)商績效評(píng)定表看是否符合程序文件要求隨機(jī)抽取3-5份訂單，查看采購要求并看其有無相關(guān)權(quán)限人審核批準(zhǔn)詢問負(fù)責(zé)人詢問負(fù)責(zé)人，并查看相關(guān)記錄詢問負(fù)責(zé)人詢問負(fù)責(zé)人詢問負(fù)責(zé)人并查看相關(guān)記錄內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門資 材 部編制日期 2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧

14、客要求3 ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)審核員審核的過程4. 質(zhì)量管理體系；5. 管理職責(zé)；7.4 采購；7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供；8.2 監(jiān)視和測量；8.4 數(shù)據(jù)分析ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄7.5.5產(chǎn)品防護(hù)4.2.4記錄控制5.5.1權(quán)限與職責(zé)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)資材部發(fā)運(yùn)產(chǎn)品時(shí)如何采取防護(hù)措施？在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)意外如何處理？資材部記錄是否便于存?。坑涗浭欠裢暾?、清晰？倉管員是否清楚自己的職責(zé)與權(quán)限？倉庫儲(chǔ)存是否建立相應(yīng)管理制度？倉庫內(nèi)帳、物、卡是否相符？標(biāo)識(shí)是否正確？倉庫是否劃分待檢區(qū)、不合格品區(qū)、成品區(qū)？堆放情況是否符合要求？倉管出入庫，原材料發(fā)放是否符合

15、規(guī)定要求？倉庫成品區(qū)或臨時(shí)貯存區(qū)的成品是否有必要的防護(hù)措施？詢問負(fù)責(zé)人查看部門記錄清單。詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷毀程序。詢問并查看相關(guān)文件詢問并查看相關(guān)記錄詢問并現(xiàn)場查看詢問并抽查某一時(shí)段后相關(guān)記錄詢問并現(xiàn)場查看內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門管 理 部編制日期2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員審核的過程4.2 文件要求；5. 管理職責(zé)；6. 資源管理；8.2 監(jiān)視和測量ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)6.2.2能力、培訓(xùn)、意識(shí)6.2.

16、2能力、培訓(xùn)、意識(shí)6.2.2能力、培訓(xùn)、意識(shí)6.2.2能力、培訓(xùn)、意識(shí)4.2.4記錄控制行政人事部主管是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？員工培訓(xùn)是否形成程序文件？有哪些規(guī)定？培訓(xùn)考核是否按計(jì)劃進(jìn)行？效果如何？內(nèi)審員、質(zhì)檢員等特殊人員是否取得上崗資格？員工培訓(xùn)是否建立檔案？有無記錄？員工是否持證上崗？行政人事部記錄是否便于存??？記錄是否完整、清晰？查閱部門崗位說明書并當(dāng)場詢問1-2位員工是否了解自己的崗位職責(zé)索?。甓扰嘤?xùn)計(jì)劃）詢問負(fù)責(zé)人部門培訓(xùn)內(nèi)容并查看培訓(xùn)記錄查看3-5份培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)表查看2-3份特殊人員上崗證查看3-5份檔案記錄查看2-3名上崗資格證查看部門記錄清單詢問負(fù)責(zé)人記錄

17、保存期限及銷毀程序。內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門業(yè) 務(wù) 部編制日期2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員審核的過程4.2 文件要求；5. 管理職責(zé)；7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；8.2 監(jiān)視和測量ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄5.0管理職責(zé)5.3質(zhì)量方針4.2.4記錄控制7.2.1與顧客有關(guān)的過程7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.2.2顧客要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通8.2.1顧客滿意度業(yè)務(wù)部各員工是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)業(yè)務(wù)部記錄是否便于存取

18、？記錄是否完整、清晰？有無顧客提供的財(cái)產(chǎn)，對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)組織，是否實(shí)施標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)、維護(hù)及顧客的聯(lián)系？如何規(guī)定與顧客要求的確定與評(píng)審？是否形成文件？對(duì)顧客要求的評(píng)審在時(shí)間、內(nèi)容要求上是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？如有更改是否傳遞到相關(guān)部門？如何與顧客溝通？溝通效果如何？如何測量顧客的滿意程度？有無顧客產(chǎn)品質(zhì)量投訴、質(zhì)量事故？若有是否進(jìn)行了分析、制訂相應(yīng)的糾正（預(yù)防）措施？有無有效跟蹤驗(yàn)證？查閱部門崗位說明書并當(dāng)場詢問1-2位員工是否了解自己的崗位職責(zé)詢問部門質(zhì)量目標(biāo)文件出示目標(biāo)達(dá)成情況查看部門記錄清單詢問負(fù)責(zé)人記錄保存期限及銷毀程序。詢問、查看相關(guān)文件詢問、查看相關(guān)文件檢查近三個(gè)月有代表性的合同訂單

19、三份是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、傳遞詢問、查看相關(guān)文件詢問、查看相關(guān)文件詢問查看2-3份文件記錄內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門工 程 部編制日期 2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)； 7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.2.3文件控制5.5.1權(quán)限與職責(zé)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入7.3.2設(shè)計(jì)和

20、開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證4.2.4記錄控制7.3.5設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證1.部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？2.部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何？1.文件發(fā)表前是否得到批準(zhǔn)2.確保使用處可獲得有關(guān)版本適用文件3.確保外來文件得到識(shí)別。并控制其分析工程部主管和各崗位員工是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？是否參與管理評(píng)審？是否編寫了作業(yè)指導(dǎo)書。公司的技術(shù)文件是否健全 新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃?有無具體的計(jì)劃?設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入?設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出?對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審,驗(yàn)證,確認(rèn)和變更是怎樣進(jìn)行?工程部質(zhì)量記錄是否便于存取？記錄是否完整、清晰？工程部及公司如何組織產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)工作？1.詢問部門質(zhì)量目標(biāo)文件2

21、.詢問目標(biāo)達(dá)成情況1.詢問文件收發(fā)變更流程，更改前與后如何識(shí)別控制。2.外來文件如何管理3.查看3-5份文件詢問并查閱文件，并當(dāng)初詢問員工是否了解自己的崗位職責(zé)查看3-5份作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件詢問負(fù)責(zé)人是怎樣策劃的查看設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書查設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單，對(duì)清單上文件核查，是否符合文件要求查輸出文件清單，并核查查看2-3份評(píng)審記錄驗(yàn)證報(bào)告。更改清單新產(chǎn)品確認(rèn)報(bào)告。內(nèi) 審 檢 查 表 受審核部門品 保 部編制日期 2011年4月20日質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008 依據(jù)體系文件1 質(zhì)量管理體系文件2 法律法規(guī)/顧客要求3 作業(yè)指導(dǎo)書等其他體系文件審核員審核的過程4.質(zhì)量管理體系；5.管理職責(zé)；

22、6. 資源管理；7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)；8測量、分析和改進(jìn)ISO9001條款審核項(xiàng)目及要求審 核 方 法審 核 記 錄5.5.1權(quán)限與職責(zé)7.4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證8.3不合格品控制8.2.3過程的監(jiān)視和測量7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃8.3不合格品控制4.2.3文件控制6.2.2能力培訓(xùn)意識(shí)8.3不合格品控制7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制4.2.3文件控制質(zhì)檢員是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限？外購原材料是否制訂檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或檢驗(yàn)規(guī)范？是否按要求進(jìn)行了檢驗(yàn)？檢驗(yàn)記錄是否完整、清晰？是否有讓步接受情況？若有是否采取了跟蹤措施？質(zhì)檢員是否按要求執(zhí)行了過程檢驗(yàn)？是否按程序要求進(jìn)行了成品檢驗(yàn)？檢驗(yàn)記錄是否完整、符合檢驗(yàn)規(guī)定？不合格品控制是否形成程序文件？質(zhì)檢員是否清楚控制要求？不合格品是否按規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、處置？現(xiàn)場隔離情況是否符合要求？計(jì)量器具是否制訂檢定計(jì)劃？是否按計(jì)劃落實(shí)？臺(tái)帳與檔案是否齊全、對(duì)應(yīng)？查看3-4份質(zhì)量記錄清單詢問品保部主管查2-3個(gè)原材料標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的依據(jù)符合性查相關(guān)檢驗(yàn)記錄（4-5份）詢問、現(xiàn)場了解、檢查相關(guān)記錄3-5份詢問、現(xiàn)場了