建始縣紅巖寺鎮(zhèn)1000畝玫瑰可行性報告

1、建始縣紅巖寺鎮(zhèn)1000畝玫瑰種植項目可行性研究報告紅巖寺鎮(zhèn)經(jīng)濟商貿(mào)服務(wù)中心二0 一五年九月目      錄一、項目概況2二、項目背景及產(chǎn)業(yè)前景31、項目建設(shè)背景32、項目產(chǎn)業(yè)前景3三、項目技術(shù)水平及優(yōu)勢41、項目技術(shù)來源42、玫瑰新品種技術(shù)優(yōu)勢63、加工技術(shù)優(yōu)勢64、規(guī)劃設(shè)計優(yōu)勢75、荒山荒地治理技術(shù)優(yōu)勢7四、項目建設(shè)方案71、建設(shè)指導(dǎo)思想72、項目建設(shè)內(nèi)容83、建設(shè)時間步驟8五、項目投資估算8六、投資效益分析10七、環(huán)境評價 12八、可行性結(jié)論與建議13附表：表1表3  1516一、項目概況玫瑰，薔薇科薔薇屬落葉叢生灌木，原產(chǎn)地是中

2、國。玫瑰是世界名花，除觀賞價值外，更重要的是具有廣泛利用的醫(yī)藥、工業(yè)、食品、香水、化妝品、洗滌品、茶葉等領(lǐng)域的實用價值，同時還是城鄉(xiāng)山區(qū)綠化、水土保持、生態(tài)恢復(fù)的重要花灌木。玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化結(jié)合綠化美化，還可進行玫瑰文化為主題的觀光旅游開發(fā)。因此，玫瑰有極高的經(jīng)濟、文化、旅游價值亟待開發(fā)。玫瑰是天然香精香料植物，玫瑰精油被譽為“液體軟黃金”。全世界玫瑰精油年需求量在30噸左右，現(xiàn)實際產(chǎn)量不到10噸，中國年產(chǎn)量不足1噸，由于純天然玫瑰精油產(chǎn)量嚴重不足，不得不用人工化學(xué)合成取代。目前該產(chǎn)業(yè)在國內(nèi)處于自發(fā)、零散種植狀態(tài)，規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化程度很低，對玫瑰的經(jīng)濟價值和發(fā)展前景，尙未引起各級政府和企業(yè)家的

3、足夠重視。歐洲幾個玫瑰主產(chǎn)國因勞動力成本高，擴量增產(chǎn)受到制約。所以，玫瑰種植及加工產(chǎn)業(yè)，在國內(nèi)是朝陽產(chǎn)業(yè)，在國際上是競爭不充分產(chǎn)業(yè)。因此，投資玫瑰產(chǎn)業(yè)，并以玫瑰為主題進行綜合開發(fā)利用的前景好、收益大、無風(fēng)險。玫瑰作為世界名花，是愛情的載體，愛情是人類永恒的主題。玫瑰是愛、愛情、浪漫的國際通用語言，玫瑰文化有著豐富的文化內(nèi)涵。結(jié)合玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)化，進行以愛情文化為主題的婚慶、蜜月度假、愛情體驗園、玫瑰特色餐飲、玫瑰觀光旅游、戶外愛好者穿越大本營等旅游開發(fā)，使人們在返樸歸真、擁抱自然中，升華愛情。一定會成為戀人、情人、夫妻及老少向往和前往的“熱點”去處。因此，一千畝玫瑰園建成后將會增添一道嶄新亮

4、麗的風(fēng)景線，可作為地方新的旅游資源和旅游鏈的延伸，是非常好的旅游“賣點”。玫瑰產(chǎn)業(yè)是一種很好的綜合開發(fā)利用項目，作為推動生態(tài)治理開發(fā)的重點項目，凡利用荒山荒坡地、干旱沙荒地等進行玫瑰種植加工項目的單位，在政策方面應(yīng)積極爭取各級財政專項資金扶持，會同各級政府、協(xié)調(diào)社會各界、幫助龍頭企業(yè)帶動農(nóng)民做大做強玫瑰產(chǎn)業(yè)。二、項目背景及產(chǎn)業(yè)前景1、項目建設(shè)背景紅巖寺鎮(zhèn)落水洞到?jīng)鏊宓牡缆穬膳缘幕纳胶秃舆叺貛В梢杂脕黹_發(fā)種植，這條路是到旅游景點吳國禎的故居的必經(jīng)之路，在這些地方種植大片的玫瑰，可以增加人們旅游的情趣，給景點增添一道嶄新亮麗的風(fēng)景線，還可以幫助這些地區(qū)的農(nóng)民脫貧致富奔小康。此項目只要堅持“治理

5、水土流失嚴重化、發(fā)展產(chǎn)業(yè)化、運作市場化”的方針，堅持治理荒山與脫貧致富、恢復(fù)生態(tài)與發(fā)展經(jīng)濟并舉，確定把適應(yīng)山區(qū)丘嶺、干旱低產(chǎn)薄地生長的玫瑰新品種，作為治理荒山、發(fā)展產(chǎn)業(yè)化的主推品種，在全鎮(zhèn)各村、貧困地區(qū)推動玫瑰產(chǎn)業(yè)發(fā)展。涼水村山區(qū)比重較大、生態(tài)環(huán)境較脆弱，經(jīng)濟發(fā)展相對滯后，農(nóng)民生活水平處于相對貧困狀態(tài)。如何既要解決變荒山為“山青水秀”，又要解決變荒山為“金山銀山”，出路在發(fā)展特色、生態(tài)、高效農(nóng)林產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，并使二者有機結(jié)合。鑒于該村生態(tài)建設(shè)、經(jīng)濟發(fā)展對該地區(qū)的重要性，確定把該村作為重點扶持區(qū)域，協(xié)助政府、依靠社會和農(nóng)民的力量，以產(chǎn)業(yè)化、市場化的發(fā)展手段，通過發(fā)展特色、生態(tài)、高效玫瑰產(chǎn)業(yè)和旅

6、游業(yè)，幫助農(nóng)民脫貧致富，推動該村荒山荒坡治理,恢復(fù)一方生態(tài)、致富一方百姓、發(fā)展一方經(jīng)濟。以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，通過大力發(fā)展玫瑰種植和產(chǎn)業(yè)化加工，結(jié)合進行加工等綜合開發(fā)，探索建立一套全新的山區(qū)治理與產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式,探索荒山荒坡治理與農(nóng)民脫貧致富的路子，實現(xiàn)有效治理與經(jīng)濟發(fā)展共贏的目標(biāo)，實現(xiàn)經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益的統(tǒng)一，這是本項目的核心內(nèi)容。2、項目產(chǎn)業(yè)前景隨著科技水平的提高，玫瑰深加工新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，以玫瑰為原料的加工產(chǎn)業(yè)鏈長而寬。玫瑰是香精香料產(chǎn)業(yè)中的佼佼者，玫瑰鮮花可提取玫瑰精油、玫瑰液、玫瑰露等基礎(chǔ)原料，后可加工為香水、化妝品、玫瑰保健口服液、玫瑰保健膠囊、玫瑰膏、玫瑰醬、干花蕾、玫瑰粉等，還被

7、廣泛應(yīng)用于飲料、食品、洗滌品、香煙、茶葉、洗浴等行業(yè)。目前，這些行業(yè)因玫瑰原料缺乏，不得不大量用人工化學(xué)合成來取代，這對食品安全、人體安全都是隱患。應(yīng)用天然玫瑰原料生產(chǎn)是必然趨勢，應(yīng)用純天然玫瑰產(chǎn)品是人們的最佳選擇。從世界范圍看，近10年來香精香料工業(yè)的增長速度一直高于其他工業(yè)的平均速度，預(yù)計今后香精香料工業(yè)還將保持高速度的發(fā)展趨勢。玫瑰是香精香料中的佼佼者，國際國內(nèi)市場均看好玫瑰花生產(chǎn)、加工的市場潛力和豐厚利潤。中國治理荒漠化基金會委托中國駐保加利亞大使做的國際市場調(diào)研報告稱：玫瑰精油一直是國際市場的緊俏貨，其價格昂貴，被稱為“液體軟黃金”（國際玫瑰精油售價合人民幣為620萬元公斤）。在國際

8、市場上，玫瑰精油年需求30噸以上，近十年全球玫瑰精油產(chǎn)量一直在10噸左右，缺口在60%以上。隨著玫瑰產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛，加之人們對有機、綠色、安全產(chǎn)品意識的提高，國際市場對天然玫瑰精油的需求還將擴大，市場缺口會越來越大。據(jù)稱出口量一直居世界第一位的保加利亞，即將禁止大馬士革玫瑰基礎(chǔ)油的出口。因此，大力發(fā)展玫瑰種植加工項目，在國際市場屬于競爭不充分行業(yè)，前景廣闊。據(jù)國內(nèi)市場調(diào)研，中國市場對玫瑰花、玫瑰精油、玫瑰干花蕾等原料的市場需求，呈逐年上升趨勢。近幾年，我國藥用、食用、化工用及出口玫瑰干花每年需求30萬噸左右，而目前全國總產(chǎn)量不足10萬噸，與市場需求相差甚遠，供需矛盾突出，價格逐年上升。

9、現(xiàn)國內(nèi)玫瑰花收購價為2530元公斤，玫瑰花蕾售價為5060元公斤，玫瑰精油售價為68萬元公斤。因此，發(fā)展玫瑰種植加工項目，在中國市場屬于朝陽產(chǎn)業(yè)，極具商機。三、項目技術(shù)水平及優(yōu)勢1、技術(shù)來源轉(zhuǎn)基因玫瑰新品種、高效快速繁殖育苗技術(shù)、高產(chǎn)栽培技術(shù)，來源于北京水木中天植物科學(xué)研究院；玫瑰產(chǎn)品加工技術(shù)由中國玫瑰技術(shù)研發(fā)中心提供。技術(shù)先進性及技術(shù)水平：“中天玫瑰”為正、回雜交后又轉(zhuǎn)抗性基因新品種，是國內(nèi)外領(lǐng)先技術(shù)品種。超臨界萃取技術(shù)或生物制劑提取技術(shù)、納米級超微粉末加工技術(shù)都是目前世界先進技術(shù)。玫瑰觀光旅游、婚慶、玫瑰餐飲及休閑別墅建設(shè)等規(guī)劃設(shè)計屬國家一流水平。2、玫瑰新品種技術(shù)優(yōu)勢本項目引種的“中天玫

10、瑰”，是北京水木中天植物科學(xué)研究院整合國內(nèi)玫瑰育種專家，先用野薔薇與傳統(tǒng)玫瑰作正交，形成一代雜交品系后，又回交進行了二次雜交育種，然后與中國科學(xué)院合作進行了轉(zhuǎn)抗鹽堿耐干旱基因育種，使“中天玫瑰”得到了基因改良。該新品種已經(jīng)在中國東北、華北、西北、華南地區(qū)和濱海鹽堿地區(qū)與目前國內(nèi)推廣品種及國外引進品種進行了比較試驗。試驗表明：“中天”玫瑰具有抗性好（抗中重度鹽堿、耐干旱、耐澇、耐零下39度寒冷）、產(chǎn)量高（年畝產(chǎn)鮮花500700公斤）、花期長（春、夏、秋三季開花）、香型好、適應(yīng)范圍廣、管理粗放、經(jīng)濟效益高，可“三季觀花、冬季觀枝（枝條紫紅色）”。試驗表明：用該品種是進行低產(chǎn)田、荒山荒坡、鹽堿地、沙

11、荒地利用的好品種，非常適合大面積集中種植和產(chǎn)業(yè)化加工；也可結(jié)合荒山荒坡綠化和城鄉(xiāng)綠化，同時進行產(chǎn)業(yè)化種植加工。該品種可實現(xiàn)綠化美化香化產(chǎn)業(yè)化商業(yè)化一舉三得之利，是經(jīng)濟、生態(tài)、社會效益最佳結(jié)合的經(jīng)濟林植物，是改善地區(qū)生態(tài)環(huán)境、加快農(nóng)民脫貧致富最適宜的品種和最適合公司運作或機構(gòu)投資的項目。3、加工技術(shù)優(yōu)勢目前國內(nèi)外玫瑰精油加工一直沿用傳統(tǒng)的水蒸氣蒸餾法提取工藝，玫瑰花的出油率約為0.04%左右，2500公斤花瓣才能提煉1公斤玫瑰精油。該項目可采用先進的超臨界CO2流體萃取或生物制劑提取等高新技術(shù)和設(shè)備提取，出油率提高可一倍，達到0.08-0.1%，提煉1公斤玫瑰精油只需要1200公斤左右花瓣。利用

12、新技術(shù)所生產(chǎn)精油色味純正，品質(zhì)和質(zhì)量上好，價格和市場競爭優(yōu)勢大。在玫瑰加工、生產(chǎn)技術(shù)上，中國玫瑰技術(shù)研發(fā)中心已組織了國內(nèi)外一批具有豐富經(jīng)驗的專家和技術(shù)人員隊伍，掌握了提取玫瑰精油的最新技術(shù)工藝和玫瑰系列產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)，可為項目做技術(shù)支撐。4、規(guī)劃設(shè)計優(yōu)勢中國治理荒漠化基金會合作單位北京達沃斯旅游規(guī)劃設(shè)計院，是國家旅游局所屬旅游規(guī)劃設(shè)計院改制企業(yè)，現(xiàn)有專職規(guī)劃、策劃及設(shè)計人員180多名，技術(shù)骨干匯集了清華大學(xué)、北京大學(xué)、浙江大學(xué)、中國科學(xué)院等著名科研院校單位精英，涉及旅游、城市規(guī)劃、經(jīng)濟、建筑、園林、文化、生態(tài)、投資、地理、管理等多個學(xué)科。先后主持或完成了300多項國家、省、市、縣的旅游發(fā)展總體規(guī)

13、劃及著名旅游景區(qū)、度假區(qū)的旅游詳細規(guī)劃和投融資規(guī)劃，參與了多項國家重點課題的研究工作，規(guī)劃設(shè)計水平國家一流。5、荒漠化治理技術(shù)優(yōu)勢沙漠地、鹽堿地、荒山荒地等的開發(fā)利用與生態(tài)建設(shè)是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程。中國治理荒漠化基金會組建了各個專門委員會，集中了全國各大院校和科研機構(gòu)的一大批專家 教授，形成了治理沙化、鹽堿化、荒山荒地和綜合開發(fā)的人才技術(shù)優(yōu)勢。可為該項目提供強有力的技術(shù)保障。四、項目建設(shè)方案1.建設(shè)指導(dǎo)思想以中央和恩施州關(guān)于加強生態(tài)建設(shè)的精神為指導(dǎo)，以國家和地方生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃為依據(jù)，緊緊圍繞荒山治理、廢用土地利用、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、建設(shè)社會主義新農(nóng)村、脫貧致富奔小康這個主題，積極發(fā)展玫瑰產(chǎn)業(yè)

14、化，建設(shè)生態(tài)經(jīng)濟模式、高效農(nóng)業(yè)模式。在項目建設(shè)上采取科學(xué)的管理手段和行之有效的管理措施及運營模式，使項目發(fā)揮最佳經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益。把項目建設(shè)成為前景廣闊、富有特色的樣板工程，真正成為“既要青山綠水、又要金山銀山”的典型示范工程。2.建設(shè)內(nèi)容基本定位：建設(shè)湖北省規(guī)模最大的玫瑰種植加工產(chǎn)業(yè)園，形成玫瑰種植資源中心、技術(shù)研發(fā)中心、市場信息中心、產(chǎn)品加工銷售中心；以玫瑰產(chǎn)業(yè)化形成的“花海景觀”為基礎(chǔ)，建設(shè)愛情主題的特色旅游園區(qū)。項目要體現(xiàn)高效、特色、環(huán)保、生態(tài)主題，展示東、西方豐富愛情文化內(nèi)涵，形成國內(nèi)一流的山水、人文旅游資源，打造一個知名品牌。3.建設(shè)步驟五年內(nèi)分三期實施，本報告主要就一

15、期（2016-2017年）的技術(shù)經(jīng)濟可行性進行分析。五、項目一期投資估算項目建設(shè)估算總投資為202萬元。其中：玫瑰種植基地建設(shè)投資102萬元、玫瑰加工廠建設(shè)投資100萬元。（一）玫瑰種植、加工投資估算1、玫瑰種植基地投資估算該項目規(guī)劃種植基地建設(shè)總投資為187萬元。其中，固定資產(chǎn)投資162萬元，包括前期費用3萬元，固定設(shè)備費26.60萬元，道路50萬元，不可預(yù)見費5.40萬元；種苗引進投資4.5萬元，種苗繁育與栽植72.50萬元。流動資金25萬元。（1）前期費用主要包括項目考察費、規(guī)劃論證、技術(shù)服務(wù)費等，合計3萬元。（2）固定設(shè)備費76.60萬元，主要為土地整理費、水電設(shè)備與設(shè)施、辦公用房及設(shè)

16、備、交通工具、冬暖大棚、生產(chǎn)工具、道路等。（3）10畝種植資源圃建設(shè)費4.5萬元，其中：購種苗費4.2萬元，運費0.3萬元。（4）種苗繁育與栽植。1000畝*500棵*1.45元/棵=72.50萬元（含各項費用）。流動資金25萬元（1）土地租金2萬元（400元/畝*500畝/10年=2）；（2）人工費、水電費、肥料費和管理費等21.50萬元；（3）其它：2.50萬元。2、玫瑰深加工投資估算玫瑰加工廠建設(shè)估算投資100萬元。其中：廠房、設(shè)備等固定資產(chǎn)投資60萬元（租廠房10萬、烘干設(shè)備提精油設(shè)備50萬元），附屬設(shè)施10萬元（道路安裝運輸），流動資金20萬元。（加工這一塊產(chǎn)品開發(fā)品種系列多，可以通

17、過以加工提取精油一項為主，逐步開發(fā)其他產(chǎn)品）。投資說明：生產(chǎn)加工設(shè)備以引進國外技術(shù)生產(chǎn)的國產(chǎn)設(shè)備為主、少量設(shè)備進口，建廠本著有利于少花錢、有利于環(huán)保的原則，合理規(guī)劃布局加工廠建設(shè)。玫瑰精油加工項目可采用超臨界CO2萃取設(shè)備，該裝置主要由萃取釜、分離釜、精鎦柱、CO2高壓泵、制冷系統(tǒng)、CO2貯罐、換熱系統(tǒng)、凈化系統(tǒng)、溫壓控制系統(tǒng)等組成，目前該技術(shù)已成熟。玫瑰化妝品、玫瑰保健品、玫瑰酒水飲料等生產(chǎn)設(shè)備，國內(nèi)均有現(xiàn)成設(shè)備生產(chǎn)線和成熟技術(shù)，屆時可比較選擇并適當(dāng)改進部分工藝、設(shè)備即可。六、投資效益分析本項目一期建設(shè)期為3年，項目投資收益估算如下：(一)玫瑰種植基地投資收益分析1、收益估算：按每年畝產(chǎn)玫瑰

18、鮮花400公斤（以中等產(chǎn)量計算）、現(xiàn)行收購價每公斤20元/公斤計算，種植1千畝玫瑰年產(chǎn)鮮花總量達40萬公斤，每年鮮花總收入800萬元，每年純總收入可達640萬元。2、成本估算：土地租金攤銷2萬元（400元/畝*500畝/10年=20000）；人工費： 90工作日*60元/工作日*20人=10.80萬元1000畝*400公斤*6元/公斤=240萬元水電、肥料、植保等投入：100*1000=10萬元折舊： 162/12=13.5萬元（不計殘值）其它費用：13.70萬元直接成本合計：290萬元銷售費用：800*3%=24萬元管理費用：管理人員工資=5*2000*12=12萬元。技術(shù)服務(wù)等費用=8萬元

19、其他管理費用=6萬元合計26萬元財務(wù)費用：按70%借入資金機會成本測算=137*0.054*0.7=6萬元。期間費用合計56萬元，成本費用合計346萬元（3460元/畝）。3、利潤：800-346=454萬元銷售玫瑰鮮花，或直接加工成玫瑰花茶免稅。投資利潤率=454/187=242.78%成本利潤率=454/30=148.37%投資回收期=4-1+187/454=3.41年（含3年建設(shè)期）盈虧平衡點=固定成本÷（銷售收入-變動成本-稅金）×100%=69.5/（800-236.5）×100%=12.33%計算結(jié)果表明，當(dāng)年產(chǎn)量達到生產(chǎn)能力的12.33%，即年銷售額

20、達到98.64萬元時，項目不虧不盈，盈利空間極大。（二）玫瑰加工收益分析玫瑰加工廠建設(shè)總投資估算為100萬元。其中：固定資產(chǎn)投資80萬元，流動資金20萬元。1、深加工提煉玫瑰精油的方法有：蒸餾法萃取、溶劑法萃取、二氧化碳法萃取。用傳統(tǒng)蒸汽蒸餾法萃取，提煉1公斤玫瑰油約需2500公斤玫瑰花瓣，用二氧化碳法萃取提煉1公斤玫瑰油約需1200公斤玫瑰花瓣。2、1000畝玫瑰基地進入豐產(chǎn)期，按玫瑰花平均畝產(chǎn)400公斤（以中等產(chǎn)量計算）、可年產(chǎn)玫瑰花40萬公斤，若全部提取玫瑰精油可產(chǎn)出333公斤，按每公斤玫瑰油市場價5萬元人民幣計算，年加工產(chǎn)值可達1665萬元，按凈收益為總產(chǎn)值的30計算，年凈收益達499

21、萬元。（三）社會生態(tài)效益分析：1、農(nóng)民總收入：按每畝年毛收入8000元、每畝年純收入4540元、按每戶種植3畝地、戶均3口人計算，每戶農(nóng)民年毛收入24000元，每戶農(nóng)民年純收入13620元，每戶每人年均增加純收入4540元。2、脫貧致富效果：該項目可安排300戶農(nóng)民種植玫瑰，年人均增收可達4540元，這對項目區(qū)低收入農(nóng)民群體生活條件是一個極大改善和提高，能解決一萬農(nóng)民實現(xiàn)脫貧致富。在玫瑰加工階段新增農(nóng)民就業(yè)人數(shù)人均年增收6000元以上。還將帶動這一地區(qū)旅游、運輸、包裝等行業(yè)的快速發(fā)展。3、該項目可興一方產(chǎn)業(yè)、富一方百姓，利在當(dāng)今、福祉后人，是一項富民工程、生態(tài)工程、品牌工程。通過實施該項目，實

22、現(xiàn)荒山增綠、農(nóng)民增收，真正變荒山為“山青水秀”，變荒山為“金山銀山”，是“綠化轉(zhuǎn)化產(chǎn)業(yè)化”的好路子，是發(fā)展特色、生態(tài)、高效農(nóng)林產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)的好模式，一定會取得顯著的生態(tài)效益和社會效益。七、環(huán)境評價該玫瑰基地建成后，既帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收，又增加植被覆蓋、對周圍生態(tài)環(huán)境起到很好的改善作用。在整個玫瑰深加工過程中，無排放污染，最后工序的廢水、廢渣是很好的有機肥料。對旅游、居住環(huán)節(jié)排放的污水、垃圾等，可采用最先進的生物制劑技術(shù)進行處理、凈化后，污水變農(nóng)業(yè)用水、垃圾變有機肥，可再次利用，不會對周邊環(huán)境造成污染和危害。八、可行性結(jié)論與建議該項目是在各級政府大力支持下實施的項目，是特色生態(tài)高效農(nóng)業(yè)與生態(tài)治理開發(fā)示范工程，是社會主義新農(nóng)村建設(shè)試點工程，是實現(xiàn)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢、農(nóng)民脫貧致富奔小康的希望工程。1、通過對可行性