客戶投訴管理制度

1、客戶投訴管理制度第一條目的為求迅速處理客戶投訴案件，維護公司信譽，促進質量改善與 售后服務，制訂本辦法。第二條范圍包拾客戶投訴表單編號原則，客戶投訴的調查處理、追蹤改善、 成品退貨、處理期限，核決權限及處理逾期反應等項目。第三條適用時機凡本公司PCB產品遇客戶反映質量異常的中訴（以下簡稱“客戶 投訴”）時，依木施行辦法的規(guī)定辦理（如未造成損失時業(yè)務部或有 關單位前往處理時，應填報“異常處理單”反映有關單位改善）。第四條處理程序客戶投訴處理流程，如下表。第五條客訴分類客戶投訴處理作業(yè)依客戶投訴異常原因的不同區(qū)分為:1. 非質量異?？驮V（指人為因素造成）。2. 質量異?？驮V。目客戶投訴反應調查責

2、任 歸 屬 判 定處理期限管理檢驗收料改善表提出改 善 項 目 擬 定改善項目確認改善項 目 執(zhí) 行改善項目督促主業(yè)制總總經品倉總經制總經有總辦務造經理室檢儲理室造理室/關經部部部/理/生科單/生部生產部理門門質室/產管位產管管理門室/生理組理組組生管產產理管管部理理組組項客戶投訴調查及處理客戶投訴改善及追蹤第六條處理部門如上表。第七條處理職責1. 業(yè)務部門(1) 詳查客戶投訴產品的訂單編號、料號、數量、交運R期。(2) 了解客戶投訴要求及客戶投訴理由的確認。(3) 協(xié)助客戶解決疑難或提供必要的參考資料。(4) 迅速傳達處理結果。2. 質量管理部(1) 管理客戶投訴案件的調查、提報與責任人員的

3、擬定。(2) 發(fā)生原因及處理、改善對策的檢查、執(zhí)行.督促等。(3) 客戶投訴質量的檢驗確認。3. 總經理室生產管理組(1) 客戶投訴案件的登記，處理時效管理及逾期反映。(2) 客戶投訴內容的審核.調查.提報。(3) 客戶投訴例會的聯(lián)系。(4) 處理方式的擬定及責任歸屬的判定。(5) 客戶投訴改善方案的提出、洽辦、執(zhí)行成果的督促及效果確認。(6) 協(xié)助有關部門與客戶接洽客戶投訴的調查及妥善處理。(7) 客戶投訴處理中客訴反映的意見提報有關部門追蹤改善。4. 制造部門 (1)針對客戶投訴內容詳細調查，并擬定處理對策及執(zhí)行檢查。(2)提報生產單位.班別、生產人員及生產R期。第八條客戶投訴處理表編號原

4、則1.客戶投訴處理的編號原則。年度（XX）月份（XX）流水編號（XX）2.編號周期以年度月份為原則。第九條客戶反映調查及處理1.業(yè)務部人員于接到客戶反映產品異常時，應即查明該異常（編號.料號.交運R期.數量、不良數量）、客戶要求，并填具“客戶抱怨 處理表”連同異常樣品簽注意見后送總經理室辦理。若客戶要求退（換）貨數量因尚在加工中而無法確定時應于“客 戶要求"欄注明：“客戶加工中未確定X2.業(yè)務部門在未填立“客戶抱怨處理單”前為應客戶需求及確保處理時效：業(yè)務人員應立即反應質量管理部人員（或制造部品保組）, 會同制造部門人員共同前往處理，若質量管理部人員無法及時前往 時rti總經理指派有

5、關人員前往處理，并于處理后向總經理報告。3. 為及時了解客戶反映異常內容及處理情況，由質a管理部或有關人員于調查處理后三天內提出報告呈總經理批示。4. 總經理室生產管理組接到業(yè)務部門的“客戶抱怨處理表”后，即編列客戶投訴編號并登記于“客戶抱怨案件登記追蹤表”后，送質 量管理部追查分析原因及判定責任歸屬部門后，送生產單位分析異 常原因并擬定處理對策，并送經理室批示意見，另依異常狀況送研 發(fā)部提示意見，再送回總經理室查核后送回業(yè)務部門擬定處理意見, 再送總經理室綜合意見后，依核決權限呈核再送回業(yè)務部依批示處 理。5. 業(yè)務人員收到總經理室送回的“客戶抱怨處理表”時，應立即向客戶說明、交涉，并將處理

6、結果填入表中，呈主管核閱后送回總經6. 總經理室生產管理組接到業(yè)務部填具交涉結果的“客戶抱怨處理表"后，應于一R內就業(yè)務與工廠的意見加以分析做成綜合意見, 依據核決權限分送業(yè)務部經理、副總經理或總經理核決。7. 判定發(fā)生單位，若屬我方質星問題應另擬定處理方式，改善方法是否需列入追蹤（人為疏忽免立案追蹤）作明確的判定，并依“客戶 投訴損失金額核算基準”及“客戶投訴罰扣判定基準”擬定責任部 門損失金額，個人懲處種類呈主管批示后，依罰扣標準辦理，若涉 及行政處分則依“客戶投訴行政處理原則"辦理。8. 經核簽結案的“客戶抱怨處理表"第一聯(lián)質量管理部存，第二聯(lián)制造部門存，第

7、三聯(lián)送業(yè)務部門依批示辦理，第四聯(lián)送會計科存, 第五聯(lián)總經理室存。9. “客戶抱怨處理表”會后的結論，若客戶未能接受時，業(yè)務部門 應再填一份新的“客戶抱怨處理表”附原抱怨表一并呈報處理。10總經理室生產管理組每月10日前匯總上月份結案的案件，于“客戶投訴案件統(tǒng)計表”會同制造部、質量管理部、研發(fā)部及有關部門 主管判定責任歸屬確認及比率，并檢查各客戶投訴項目，進行檢查 改善對策及處理結果。11業(yè)務部門不得超越核決權限與客戶做任何處理的答復協(xié)議或承諾。對“客戶抱怨處理表”的批示事項據以書信或電話轉答客戶（不 得將“客戶抱怨處理表”影印送客戶）。12.各部門對客戶投訴處理決議有異議時得以“簽呈”專案呈報

8、處理。13客戶投訴內容若涉及其他公司，原物料供應商等的責任時，由總經理室會同有關單位共同處理。14客戶投訴不成立時，業(yè)務員接獲“客戶抱怨處理表”時，以規(guī)定收款期收回應收賬款，如客戶有異議時，再以“簽呈”呈報上級處 理。第十條客戶投訴案件處理期限“客戶抱怨處理表”處理期限自總經理室受理起（國內）13天或（國外）17天內結案。第十一條客戶投訴金額核決權限客訴金額100000元以下100001150000 元150000元以上核決權限業(yè)務部門經理副總經理總經理第十二條客戶投訴責任人員處分及獎金罰扣1.客戶投訴貴任人員處分總經理室生產管理組每月10 R前應審視上月份結案的客戶投訴案件，凡經批示為行政處

9、分者，經整理后送人事單位提報“人事 公布單”并公布。2.客戶投訴績效獎金罰扣制造部門、業(yè)務部門及服務部的責任歸屬單位或個人，由總經 理室依客戶投訴案件發(fā)生的項目原因決定責任歸屬單位，并開立“獎 罰通知單”呈總經理核準后復印三份，一份自存，一份會計單位查 核，一份送罰扣部門罰扣獎金。第十三條成品退貨賬務處理1.業(yè)務部門于接到己結案的“客戶抱怨處理表"第三聯(lián)后依核決的處理方式處理:（1）折讓、賠款業(yè)務人員應依“客戶抱怨處理單”開立“銷貨折讓證明單"一 式二聯(lián)，呈經（副）理、總（副）經理核簽及送客戶簽章后一份存業(yè)務 部，一份送會計作賬。（2）退貨.重處理開立“成品退貨單"

10、;注明退貨原因，處理方式及退回依據后呈 經（副）理核實后，除第一聯(lián)自存督促外其余三聯(lián)送成品倉儲據以辦 理收料。2.會計科依據“客戶抱怨處理表”第四聯(lián)中經批示核定的退貨量與“成品退貨單”的實退量核對無誤后，即開立傳票辦理轉賬，但若數量.金額不符時依左列方式辦理。(1)實退量小于核定量或實退量大于核定量于一定比率(即以該客戶訂制時注明的“超量允收比率，若客戶未注明時依本公司規(guī)定)以內 時，應依“成品退貨單"的實退數量開立“傳票"辦理轉賬。(2)成品倉儲收到退貨，應依業(yè)務部送來的“成品退貨單”核對無誤后，了以簽收(如實際與成品退貨單所載不符時，得請示后依實際情 況簽收)?！俺善吠?/p>

11、貨單"第二聯(lián)成品倉儲存，第三聯(lián)會計科存，第 四聯(lián)業(yè)務部存。(3) 因客戶投訴之故，而影響應收款項回收時，會計部門于計算業(yè)務人應收賬款回收率的績效獎金時，應依據“客戶抱怨處理表”所列 料號之應收金額了以扣除。(4) 業(yè)務人員收到成品后退回的“成品退貨單"應在下列三種方式中擇一取得退貨證明: 收回原開立統(tǒng)一發(fā)票，要求買受人在發(fā)票上蓋統(tǒng)一發(fā)票章。 收回注明退貨數暈、單價、金額及實收數量、單價金額的原開立 統(tǒng)一發(fā)票的復印件，且必須由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章。 填寫“銷貨退回證明單”，由買受人蓋統(tǒng)一發(fā)票章后簽回，取得 上述文件后與成品銷貨退回單一并送會計部作賬。(5) 客戶投訴處理結果為銷貨折讓時，業(yè)務人員依核決結果開立“銷貨折讓證明單”，依下列三種方式取得折讓證明: 收回注明折讓單價，金額及實收單價.金額的原開立統(tǒng)一發(fā)票復 卬件，復印件上必須由買受人蓋買受人統(tǒng)一發(fā)票章。 填寫“銷貨折讓證