年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告正文(可編輯)

1、年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告正文 年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄總論 1項(xiàng)目背景和發(fā)展概況2第三章 市場調(diào)查與銷售預(yù)測 5第四章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件 6第五章 項(xiàng)目技術(shù)方案 8第六章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排12項(xiàng)目投資估算與資金籌措13第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 14第九章投資回收期和還貸期17第十章 項(xiàng)目的社會效益 18第十一章項(xiàng)目風(fēng)險及不確定性分析19第十二章可行性研究結(jié)論和建議 20第十三章附表21第十四章附文25 總論 溫家寶總理在今年的十屆五次人代會議政府工作報(bào)告中強(qiáng)調(diào)指出:“要把節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的突破口和重要抓手節(jié)約

2、集約用地,不僅關(guān)系到當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,而且關(guān)系到國家長遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地問題上,我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤,遺禍子孫后代?！币虼?依據(jù)渦北煤礦充足的煤矸石資源,提出建設(shè)年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚廠的項(xiàng)目,取代部分粘土磚,節(jié)約可耕地,為城鎮(zhèn)建設(shè)提供節(jié)能降耗的新型墻體材料,完全符合國家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向和政策扶持范圍。項(xiàng)目所在地區(qū)市場巨大,年需標(biāo)磚25億塊左右。隨著2008年淮北地區(qū)禁燒粘土實(shí)心磚政策的執(zhí)行,給項(xiàng)目產(chǎn)品創(chuàng)造了廣闊的市場空間。項(xiàng)目選址在渦陽閘北鎮(zhèn)工業(yè)園,距煤礦矸石堆場一公里左右,原料運(yùn)輸方便成本低。項(xiàng)目建設(shè)總投資4023萬元,其中自籌3000余萬元,申請專項(xiàng)貸款1000萬

3、元。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,在免稅期(5年)內(nèi)年利潤881萬元,投資回收期4.57年,貸款回收期1.14年。項(xiàng)目能提供200余人的就業(yè)崗位,每年代替粘土磚可節(jié)約耕地200余畝。能積極促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。因此項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。項(xiàng)目也有一些不確定因素,但都在能夠預(yù)見并可提前防范解決的范圍內(nèi)?？尚行匝芯拷Y(jié)論:項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會效益良好、風(fēng)險較小、建設(shè)條件具備、技術(shù)工藝先進(jìn)、發(fā)展前景廣闊、建議盡快予以實(shí)施。 項(xiàng)目背景和發(fā)展概況 一、 項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚(標(biāo)準(zhǔn)磚)建廠項(xiàng)目 2、項(xiàng)目承辦單位 安徽省#新型建材有限公司 法人代表:# 3、項(xiàng)目主管部門 渦陽縣建委 4

4、、項(xiàng)目技術(shù)監(jiān)督與認(rèn)證 胡惠明(高級工程師、安徽省墻體材料革新與建筑節(jié)能辦公室技術(shù)處處長) 5、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 渦陽縣閘北鎮(zhèn)工業(yè)園,面積52800? (附:已獲城建、土地部門批準(zhǔn)的選址意見書) 5、項(xiàng)目的法律依據(jù) 中華人民共和國公司法國務(wù)院辦公廳國發(fā)辦200533號文關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知、安徽省政府第159號令安徽省經(jīng)貿(mào)委國土廳等五廳局聯(lián)合下發(fā)的皖資源2003352號文在全省城鎮(zhèn)逐步禁止使用粘土實(shí)心磚意見的通知、財(cái)政部、國家財(cái)綜字200255號關(guān)于發(fā)布新型墻體材料專項(xiàng)目資金征收和使用管理辦法的通知、安徽省財(cái)政廳、經(jīng)貿(mào)委財(cái)綜字2003652號文安徽省新型墻體材料專項(xiàng)資金征收

5、和使用管理實(shí)施辦法的通知、財(cái)政部、國家稅務(wù)總局財(cái)稅字199620號關(guān)于對部分資源綜合利用產(chǎn)品實(shí)行增值稅優(yōu)惠政策的通知 6、項(xiàng)目的技術(shù)依據(jù) 國家計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、建設(shè)部、財(cái)政部建科教200275號夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、中華人民共和國GB13515-2003燒結(jié)空心磚和空心砌塊技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),全國磚瓦協(xié)會2005推廣產(chǎn)品目錄,中楊(柏岱斯帝)公司隧道窯技術(shù)方案、山東博功力機(jī)械廠及鄭州恒星礦山機(jī)械廠機(jī)械化粘磚生產(chǎn)線技術(shù)方案,空心磚毛坯檢測標(biāo)準(zhǔn).項(xiàng)目背景和發(fā)展概述 我國是一個13億人口大國,土地資歷源匱乏。溫家寶總理在人大十屆五次會議政府工作報(bào)告中指出:“要把節(jié)能降耗、保護(hù)環(huán)境和節(jié)約用地作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)

6、增長方式的突破口和重要抓手。”溫家寶總理在報(bào)告中又一次強(qiáng)調(diào):“節(jié)約用地,不僅關(guān)系當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展,而且關(guān)系國家長遠(yuǎn)利益和民族生存根基。在土地問上,我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤,遺禍子孫后代?！耙欢ㄒ刈∪珖夭簧儆?8億畝這條紅線,堅(jiān)決實(shí)行最嚴(yán)格的土地政策”。隨著節(jié)能節(jié)約用地政策的強(qiáng)化落實(shí),禁燒粘土實(shí)心磚已排上了政府的議事日程,因此煤矸石燒法作為節(jié)能節(jié)地項(xiàng)目引起了政府和社會的廣泛關(guān)注,項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,具有良好的發(fā)展前景。項(xiàng)目建設(shè)的必要性國家墻體材料改革與建筑節(jié)能的需要普通粘土磚雖然在我國有著悠久的歷史,但由于其制磚毀田,生產(chǎn)技術(shù)落后,耗能高,被國家列為限制生產(chǎn)和限量使用的產(chǎn)品。“

7、十一五”期間建材用品發(fā)展重點(diǎn)是:新型墻體材料要適應(yīng)建筑功能的改善和建筑節(jié)能的要求。要積極發(fā)展利用當(dāng)?shù)刭Y源,生產(chǎn)低能耗、低污染、高性能,高強(qiáng)度、多功能、系列化、能夠提高施工效率的新型墻體材料。有煤礦和火力發(fā)電廠的地區(qū),應(yīng)積極發(fā)展高強(qiáng)度、高孔洞率、高廢渣摻和量,高保溫隔熱性能的煤矸石燒結(jié)磚,粉煤灰燒結(jié)磚等其它利度制品。對新型墻體材料的推廣應(yīng)用,國家制訂了相關(guān)的配套政策,對新型墻體材料產(chǎn)品繼續(xù)免征增值稅,建廠五年內(nèi)免征所得稅,有關(guān)部門應(yīng)增加新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的技術(shù)改造貸款。地方政府也都為新型墻體材料的應(yīng)用推廣制訂了具體措施。因此該項(xiàng)目是國家墻體材料政策和建筑節(jié)能的需要。節(jié)能及節(jié)約土地的需要 煤矸石

8、燒法空心磚比普通實(shí)心粘土磚節(jié)省原料節(jié)約能源,為此國務(wù)院提出了“十一五”期間墻體材料改革和建筑節(jié)能總的奮斗目標(biāo)。即與日俱增2005年相比,2007年降低墻體材料生產(chǎn)能耗2200萬噸標(biāo)煤,其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚廠節(jié)能1800萬噸,建筑采暖節(jié)能2300萬噸,節(jié)約耕地125萬畝。 建筑墻厚一般是240墻,如采用240*115*90磚代替原有普通磚墻,一個年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結(jié)磚每年可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤6000余噸,按現(xiàn)在410元/噸,每年可減少煤耗成本240余萬元?？招拇u孔洞率為30%,年產(chǎn)8000萬塊磚可節(jié)約原料12萬立方,按8元/立方計(jì)算,在原料上每年可節(jié)約資金100余萬元。由于全部采用煤矸石生產(chǎn),8000萬磚每

9、年可節(jié)約耕地500畝。城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展的需要 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和人們生活水平的提高,城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展速度越來越快,磚的需求量是越來越大。整個亳州市年年需用磚量10億塊左右,渦陽縣年需用磚量約2億塊。一方面是由于城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展對用磚量的巨大需術(shù),另一方面又限制粘土磚的生產(chǎn),加上新型墻體材料生產(chǎn)一系列的優(yōu)惠政策,給煤矸石燒結(jié)磚帶來了廣闊的市場空間。 綜上所述,該項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策,是一個節(jié)能節(jié)地,基依托煤矸石資源發(fā)展新型墻體材料取代粘土磚,滿足城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展需要利國利民的項(xiàng)目。第三章 市場調(diào)查與營銷市場預(yù)測一、產(chǎn)品的政策優(yōu)勢 到2005年底,我國上規(guī)模注冊登記的磚瓦企業(yè)13萬家,每年粘土磚生產(chǎn)量大約8000

10、億塊,年消耗土地資源約140萬畝,造成土地資源大量流失,已經(jīng)嚴(yán)重影響了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施。早在九十年代,國家建設(shè)部、農(nóng)業(yè)部、國土資部等部委聯(lián)合,采用系統(tǒng)工程的方法,限制粘土磚的生產(chǎn),研制推廣應(yīng)用煤矸石、粉煤灰等廢料廢物制成的新型墻體材料,具體措施:一是對傳統(tǒng)粘土磚瓦征收資源費(fèi);二是對煤矸石新型墻體材料給予稅收減免等政策性優(yōu)惠。,如免征增值費(fèi),五年內(nèi)免征所得稅;三是征收建設(shè)單位的墻改基金,建筑物使用新型墻體材料達(dá)不到一定比例,建設(shè)主管部門不予通過施工設(shè)計(jì)審查,不予驗(yàn)收和交付使用。 二、產(chǎn)品的價格與性能優(yōu)勢 在亳州煤矸石燒結(jié)磚KP1市場價為0.4元/塊,阜陽KP1市場價0.4-0.42元/塊,標(biāo)

11、磚為0.24-0.25元/塊,燒法空心磚0.95-1.00元/塊。KP1燒結(jié)磚合成標(biāo)磚后其價格基本與粘土磚持平。但實(shí)心粘土磚在淮北、阜陽、亳州已被列為城區(qū)建設(shè)禁用產(chǎn)品,并逐步禁止生產(chǎn),在市場上構(gòu)不成對煤矸石燒結(jié)磚的競爭優(yōu)勢。而摻加工業(yè)費(fèi)渣的磚進(jìn)入城區(qū)市場要經(jīng)過認(rèn)證程序,由于本身仍要耗用粘土,其強(qiáng)度低抗壓指標(biāo)不穩(wěn)定,達(dá)不到節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。雖在價格上比煤矸石磚有一定的優(yōu)勢,但生產(chǎn)此磚仍將受到國家的限制,只是一種過渡產(chǎn)品。在產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能效果上無法與煤矸石燒結(jié)磚相比,從發(fā)展的角度看不會對煤矸石燒結(jié)磚市場造成大的沖擊。其它替代產(chǎn)品如:加汽混凝土砌塊、水泥砌塊、粉煤灰磚等不僅價格比煤矸石高,而且有吸水率高、易

12、粉、易裂的缺陷,不能作承重墻和外墻。因此這類產(chǎn)品取代不了煤矸石磚的發(fā)展空間。產(chǎn)品市場潛力 磚的效益運(yùn)輸距離為100公里項(xiàng)目產(chǎn)品可覆蓋淮北、渦陽、蒙城、利辛、阜陽、亳州六個城區(qū)。該區(qū)域年用磚量約40億塊,給煤矸磚燒結(jié)磚帶來了廣闊的市場發(fā)展空間,因此項(xiàng)目產(chǎn)品市場潛力巨大。同行業(yè)的競爭 淮北煤礦有三座煤矸石燒結(jié)磚廠,年產(chǎn)量約1億塊磚,蒙城有一座設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力6000萬塊的廠,現(xiàn)剛試產(chǎn)。從產(chǎn)量上講目前年產(chǎn)量不足2億塊,滿足不了該區(qū)域的用磚需求。項(xiàng)目產(chǎn)品銷售區(qū)域主要是面向亳州、利辛、渦陽、阜陽,向這四個縣、市供貨項(xiàng)目產(chǎn)品有距離上的優(yōu)勢,因此同行業(yè)的競爭對項(xiàng)目產(chǎn)品銷售影響不大。 市場調(diào)查結(jié)論:項(xiàng)目產(chǎn)品符合國

13、家的產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向,有一系列的優(yōu)惠政策,為項(xiàng)目發(fā)展和產(chǎn)品價格提供了有力的支持,在產(chǎn)品質(zhì)量和價格上完全能與被國家限制生產(chǎn)的粘土磚競爭。且項(xiàng)目地區(qū)磚用量巨大,該項(xiàng)目在同行業(yè)中處于較佳的地理位置優(yōu)勢,同行業(yè)之間競爭力不大,因此項(xiàng)目產(chǎn)品有著廣闊的市場發(fā)展空間。第四章 項(xiàng)目選址和建設(shè)條件項(xiàng)目選址:渦陽縣閘北鎮(zhèn)工業(yè)園 占地面積:52800?建設(shè)條件自然條件 項(xiàng)目地渦陽縣位于淮北平原,人口140萬,在亳州市中心地帶,北緯33°27至33°47東徑115°53至116°33。渦河橫貫東西、分渦南、渦北兩個自然區(qū)域。展暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候,四季分明,年平均日照2140小時,平均

14、氣溫14.6°,無霜期218天,平均降水量830?左右。自然條件符合項(xiàng)目要求。供電情況: 項(xiàng)目所在地屬華東網(wǎng)區(qū),電力供應(yīng)正常。項(xiàng)目總用電量1100千瓦,收費(fèi)按峰、谷期分時收費(fèi),項(xiàng)目擬在用電低谷期滿負(fù)荷生產(chǎn),以達(dá)到節(jié)能降低成本的目的。供水、排水情況項(xiàng)目采取打深井取水,生產(chǎn)用水量較少,其少量的排水可直接進(jìn)入工業(yè)園的排水網(wǎng)。運(yùn)輸情況 項(xiàng)目建設(shè)在渦陽煤礦選煤廠附近,原料運(yùn)輸距離一公里左右。S306-S202省道在項(xiàng)目廠址旁交叉穿越,產(chǎn)品外運(yùn)十分方便。原料供應(yīng)情況 渦北煤礦目前年產(chǎn)煤矸石20余萬噸,全部投產(chǎn)后煤矸石產(chǎn)量將達(dá)到50萬噸以上,項(xiàng)目建成后年需15-18萬噸,完全能滿足項(xiàng)目的需要。原料

15、的品質(zhì) 根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委、科學(xué)技術(shù)部國經(jīng)貿(mào)資源19991005號文規(guī)定:“生產(chǎn)燒結(jié)磚對煤矸石原料的化學(xué)組成要求:SiO2 55-70%,AL203 15-25%,Fe2O3 2-8%,CaO2%,MO3%,SO21%可塑性指數(shù)7-15,熱值400-500KCAL,干敏系數(shù)1渦北礦煤矸石主要化學(xué)成份及指數(shù)(由渦北礦化驗(yàn)室提供)成份Sio2AL203Fe2O3CaoK2ONa2OSO3燒失量塑性指標(biāo)干敏系數(shù)含量%54.7018.621.521.621.540.550.5318.867.90.72 對照國家標(biāo)準(zhǔn)和要求,項(xiàng)目產(chǎn)品所用原料化學(xué)成份符合煤矸石燒結(jié)磚的技術(shù)要求。第五章 項(xiàng)目技術(shù)方案 一、技術(shù)特

16、點(diǎn)概述 1、承重功能。煤矸石澆法空心磚主要用于磚混法結(jié)構(gòu)承重墻體,強(qiáng)度值能保證在10MPA以上 2、裝飾性。項(xiàng)目產(chǎn)品用于住宅和工業(yè)性建筑,能夠滿足做清水墻的要求。能做清水墻不但比用砂漿粉刷的效果好,而且全明顯降低外墻裝飾費(fèi)用。 3、較高的孔洞率。項(xiàng)目產(chǎn)品在保證質(zhì)量指標(biāo)的同時,孔洞率達(dá)到30%以上,可有效地節(jié)能降耗。 4、符合建筑節(jié)能要求。項(xiàng)目產(chǎn)品主要用于墻體,由于它的孔洞率在30%以上,隔熱保溫性能較好,導(dǎo)熱系數(shù)在0.56W/MK以下,可以提高建筑節(jié)能的效果。 鑒于項(xiàng)目產(chǎn)品上述的四項(xiàng)技術(shù)功能,項(xiàng)目建設(shè)期間將下功夫從工藝設(shè)計(jì),流程上提高煤矸石燒結(jié)磚的孔洞率,設(shè)計(jì)合理的孔洞型式,實(shí)現(xiàn)煤矸石多孔磚承

17、重、裝飾、節(jié)能的復(fù)合功能,是非常重要的。 二、技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)品的拓展空間 項(xiàng)目建成后,在穩(wěn)定KP1生產(chǎn)和質(zhì)量的同時,在生產(chǎn)技術(shù)及產(chǎn)品創(chuàng)新上將向三個方向延伸。即高孔洞率、塊體大,孔洞形狀及排列形式。在節(jié)能降耗上達(dá)到“一增兩降”增加磚的熱傳導(dǎo)路線,降低重量,降低導(dǎo)熱系數(shù)。突出產(chǎn)品的四大特點(diǎn)優(yōu)勢:輕質(zhì)、節(jié)能、薄壁、大塊。使密度控制在600-900KG/立方,孔洞率50%以上,導(dǎo)熱系數(shù)降到0.4W/MK以下。 三、工藝裝備原則 生產(chǎn)工藝上重點(diǎn)抓好三個環(huán)節(jié):原料處理、擠出成型、干燥培燒。 1、原料處理。首先把好原料粉碎關(guān),根據(jù)煤矸石的含水率、硬度、產(chǎn)品的顆粒要求及除塵等選擇設(shè)備。原料處理除正常的攪拌工序外

18、,在深加工方面將增加一道碾壓工序,以增加產(chǎn)品強(qiáng)度。建立足夠的陳化庫,以保證原料的陳化時間提高塑性指標(biāo)。 2、擠出成型。項(xiàng)目選擇75型雙級真空擠出機(jī),采用硬塑性成型,其成型壓力大于2.0MPA,真空度大于-0.09MPA?？紤]到產(chǎn)品的升級,在選購設(shè)備時有一定的動力空間和產(chǎn)品的拓展的余地。 3、干燥培燒。項(xiàng)目采用國內(nèi)先進(jìn)的快速干燥、隧道窯一次碼燒,在作業(yè)流程上實(shí)現(xiàn)機(jī)械化,溫度控制上實(shí)現(xiàn)自動化,達(dá)到生產(chǎn)效率高,勞動定員少,易于管理。項(xiàng)目選擇128×3.6雙通道隧道窯培燒技術(shù),生產(chǎn)及管理正常后可有一定的生產(chǎn)效率提升空間。 四、企業(yè)管理 1、建立合理的企業(yè)組織 根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn),擬采取三級管理方

19、式組建企業(yè)管理構(gòu)架。 各二級機(jī)構(gòu)的主要職責(zé): 生產(chǎn)副總:工廠的生產(chǎn)管理,原材料的供應(yīng), 銷售副總:產(chǎn)品的銷售 辦公室:廠務(wù)后勤、人力資源、外部環(huán)境。 財(cái)務(wù)室:生產(chǎn)設(shè)計(jì),財(cái)務(wù)管理 2、制訂科學(xué)的企業(yè)管理制度 認(rèn)真吸取類型的企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況,制訂科學(xué)的管理制度,并不斷完善。重點(diǎn)抓好安全生產(chǎn),提高效率,降低成本三個方面的管理。由于整個生產(chǎn)都實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化,在產(chǎn)呂質(zhì)理重點(diǎn)把好原材料處理,培燒兩道工序的質(zhì)量控制,即把好兩頭。要根據(jù)企業(yè)管理提升的需要,要及進(jìn)進(jìn)行管理的創(chuàng)新,讓管理出效益的觀念融入到每位員工自覺行動之中。抓好員工培訓(xùn),提升企業(yè)素質(zhì)項(xiàng)目引進(jìn)的是國內(nèi)先進(jìn)的生產(chǎn)流水線,機(jī)械化自動化程

20、度較高,要求員工必須具備一定的素質(zhì),方能保證生產(chǎn)的正常。因此,項(xiàng)目在投產(chǎn)前和投產(chǎn)后都要認(rèn)真組織員工培訓(xùn),以盡快掌握操作技能。對基層員工重點(diǎn)抓好操作技能的提升,對管理干部重點(diǎn)進(jìn)行管理能力的提升,并把該項(xiàng)工作列入企業(yè)的長久發(fā)展規(guī)劃中。工藝流程及技術(shù)參數(shù):1、工藝流程:項(xiàng)目工藝采用機(jī)械化生產(chǎn)一次碼燒的國內(nèi)先進(jìn)技術(shù),具體流程如下:(1)煤矸石2給料機(jī)3 一級破碎4二級粉碎(5)篩選(6)雙軸攪拌機(jī)(7)陳化庫(8)多斗輸送機(jī)(9)碾壓(10)箱式給料機(jī)(11)攪拌強(qiáng)擠機(jī)(12)雙級真空擠出機(jī)(13)切條機(jī)(14)分坯機(jī)(15)人工碼坯(16)擺渡車(17)頂車機(jī)(18)干燥隧道窯(19)擺渡車(20)

21、項(xiàng)車機(jī)(21)焙燒隧道窯(22)牽引機(jī)(23)出窯卸成品(24)窯車回車線。2、相關(guān)指標(biāo)及工藝參數(shù)A、企業(yè)規(guī)模指標(biāo)廠區(qū)面積: 52800?建筑面積: 12000?煤矸石堆場:5000?料棚:2000?員工配備:120人裝機(jī)容量: 1100KW 6、主要工藝參數(shù)塑性指標(biāo):7-17磚坯含水率:14-16%雙級真空磚機(jī)15000塊/小時磚燒成周期 50小時成品率 96%C、成品磚主要技術(shù)參數(shù) 抗壓強(qiáng)度 10MPA 密度系級 900kg/m3 孔洞率30% 吸水率16% 抗風(fēng)化性能 0.74六、工藝設(shè)備選擇 原料處理工段主要設(shè)備是粉碎機(jī),選擇礦山用的通用型機(jī);振動篩選擇通用型;攪拌機(jī)、陳化庫斗式輸送機(jī)

22、選擇專用機(jī)型與生產(chǎn)線配套。碾壓、強(qiáng)攪拌,雙級真空制磚機(jī)選擇工作對象為煤矸石的專用機(jī)型,各環(huán)節(jié)的原料輸送裝置根據(jù)現(xiàn)場情況訂樣制作。設(shè)備型號及數(shù)量見附表一。七、生產(chǎn)車間布置方案 按照生產(chǎn)流程通過優(yōu)化設(shè)計(jì)布置,布置示意圖見附表二八、勞動定員 原料處理至制磚整條生產(chǎn)線分兩班生產(chǎn),干燥、焙燒工段為24小時連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),維護(hù)工分為白班和夜班兩班。各工序定員及全廠勞動定員是附表三。九、環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 原料處理有一定粉塵和噪音,但都不超過國家規(guī)定的對人體有害的指標(biāo),采取除塵和隔音措施后,可完全達(dá)標(biāo)生產(chǎn)。焙燒工段由于煤矸石熱量低(400500卡/千克),所排放的度氣(二氧化碳)符合國家的排放標(biāo)準(zhǔn)。項(xiàng)目離居民區(qū)較遠(yuǎn),無污水

23、排放,沒有大氣污染,項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的將嚴(yán)格按照項(xiàng)目環(huán)評意見書進(jìn)行建設(shè)和生產(chǎn)。十、土建工程 生產(chǎn)車間采用鋼結(jié)構(gòu)廠房,建筑面積12000m2。辦公樓、職工宿舍、食堂均采用磚混結(jié)構(gòu),建筑面積1500 m2?；炷恋孛?2000 m2。下水道1300 m2。附:土建工程數(shù)量及造價表,是附表四 第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排2007年元3月份、項(xiàng)目考察,可性行論證2007年4月份、落實(shí)設(shè)備購買合同,廠房建設(shè)合同、爐窯建設(shè)合同,廠區(qū)周圍拉圍墻。2007年5月份、開工奠基儀式、廠房窯爐開始建設(shè)、辦公樓建設(shè)動工、廠區(qū)圍墻大門竣工。2007年6月份、陳化庫建設(shè)、完成生產(chǎn)線優(yōu)化設(shè)計(jì),辦公室、職工食堂、宿舍竣工、招聘部分

24、工廠技術(shù)人員。2007年7月、現(xiàn)場制造生產(chǎn)線部分設(shè)備,按要求施工設(shè)備安裝基礎(chǔ)。2007年8月、主體廠房竣工,操作工人招聘生產(chǎn)線設(shè)備安裝制造,雙級真空制磚機(jī)吊裝,廠區(qū)道路竣工,布置窯車生產(chǎn)。2007年9月、舀爐主體工程竣工,設(shè)備安裝制造料廠廠房竣工、操作人員培訓(xùn)。2007年10月、鋪設(shè)窯車道軌、設(shè)備安裝制造,鋪設(shè)力電線路。2007年11月、生產(chǎn)線調(diào)試、試運(yùn)轉(zhuǎn)、烘干窯爐,試生產(chǎn)。2007年12月、調(diào)試機(jī)磚生產(chǎn)線和窯爐設(shè)備設(shè)施,試生產(chǎn)。2008年元月、窯爐點(diǎn)火,正式投產(chǎn)。(詳見附表五:項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表)。 第七章 項(xiàng)目投資估算與資金籌生產(chǎn)線總投資:1320.3萬元,其中:制磚生產(chǎn)線設(shè)備總投資:36

25、9.9萬元干燥燒運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)設(shè)備投資:304.4萬元窯爐建設(shè)總投資:491萬元自動化控制部分:61萬元電力電源上下水投施155萬元 以上詳見附表一土建工程建設(shè)總投資:1180萬元(詳見附表四:土建工程投資明細(xì)表)征地80畝,投資960萬元平均12萬元/畝(土地補(bǔ)償,失地農(nóng)民社保金)建設(shè)期費(fèi)用:161萬元其中:項(xiàng)目考察費(fèi)用10萬元 設(shè)計(jì)勘察費(fèi)用50萬元 人員工資 25萬元員工培訓(xùn) 10萬元生產(chǎn)線設(shè)備試費(fèi)用66萬元 (占生產(chǎn)線設(shè)備投入的5%) 五、不可予現(xiàn)費(fèi):72萬元 (按生產(chǎn)線總投資和建設(shè)期費(fèi)用的5%計(jì)算)六、流動資金需求:330萬元(形成生產(chǎn)能力后,按兩個月周轉(zhuǎn)一次計(jì)算所需流動資金)七、項(xiàng)目資金總

26、需求:4023萬元 (以上六項(xiàng)資金總和)八、項(xiàng)目資金籌措1、該項(xiàng)目由安徽省#新型建材有限公司作為投資主體,投資額為2000萬元2、個人入股投資500萬元3、申請專項(xiàng)款1000萬元 第八章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析一、年經(jīng)營費(fèi)用項(xiàng)目計(jì)劃于2008年元月正式投產(chǎn),經(jīng)濟(jì)效益分析均整年度計(jì)真。煤矸石成本每塊KP1重約3.5kg/塊,承重磚KP1產(chǎn)量占80%,非承重磚20%。年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚(成標(biāo)磚)8000萬塊承重磚耗煤矸石:8000萬×80%×2.2kg/塊14萬噸外用色磚耗煤矸石:8000萬×20%×1.1kg/塊1.8萬噸合計(jì)年耗煤矸石16萬噸,11.1元/噸(含裝

27、運(yùn)費(fèi)),煤矸石成本:16萬噸×11.5元/噸184萬元電費(fèi)總裝機(jī)容量1100千瓦,平均負(fù)荷為80%,每天按連工作16小時計(jì),年工作330天,年耗電465萬度。平均電費(fèi)(高低谷值平均0.6元/度),年耗電465×0.6279萬元工資定員120人,每年人均工資1.2萬元,年工資144萬元。維護(hù)費(fèi)(按生產(chǎn)線設(shè)備總投資的6%核算。依制磚生產(chǎn)線、窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)設(shè)備。自動控制系統(tǒng)、電力系統(tǒng)的投入為據(jù))889萬元×6%53.5萬元管理費(fèi)(按銷售額的2%計(jì))40萬元銷售費(fèi)用(按銷售額的4%計(jì))80萬元折舊(除土地外,按所有固定資產(chǎn)總投入之和的10%,即按10年折完,無殘值)生產(chǎn)線及

28、窯爐運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)1320萬元+土建工程投入1180萬元+建設(shè)期費(fèi)用161萬元合計(jì)2661萬元×10%266.1萬元利息按貸款1000萬元計(jì),年息72萬元稅金根據(jù)國家的優(yōu)惠政策,項(xiàng)目5年內(nèi)免交增值稅,免征所得費(fèi),故成本核算中沒列入稅金?？偝杀?1118.6萬元,單位成本0.14元/塊二、年銷售收入根據(jù)2007年第一季標(biāo)磚市場價格廠內(nèi)提貨價為0.25元/塊,考慮到能源漲價及限制粘土磚生產(chǎn),預(yù)計(jì)以后磚的價格不會下降,只能略微上漲。項(xiàng)目年產(chǎn)煤矸石燒結(jié)磚(標(biāo)磚)8000萬塊年銷售收入:8000萬塊×0.25元/塊2000萬元三、年利潤年銷售收入-年利潤2000萬元-1118.6萬元881

29、.4萬元項(xiàng)目盈平衡點(diǎn)分析1、固定成本:工資+管理費(fèi)+利息+折舊 144+40+72+266 522(萬元)2、變動成本:原料+電費(fèi)+銷售費(fèi)用+維護(hù)費(fèi) 184+279+80+53 596(萬元) 3、單位產(chǎn)品變動成本 596萬元÷8000萬塊0.0745元/塊 4、盈虧平衡產(chǎn)量 固定成本÷(單價-單位變動成本)522萬元÷(025-0.0745)元/塊 2974萬(塊) 即保持項(xiàng)目不虧損的年最低生產(chǎn)量為3000塊(標(biāo)磚),若出廠價0.25元/塊,保持不虧損的年最低銷售額為3000×0.25750(萬元) 盈虧平衡點(diǎn)解析圖 第九章 投資回收期和還貸期投資回收

30、期因成本核算已考慮了貸款利率的支付,經(jīng)股東會研究,投資回收期可按靜志計(jì)算投資回收期(累計(jì)凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1)+上年累計(jì)現(xiàn)金量絕對值÷當(dāng)年凈現(xiàn)金流量 1-1+4023÷8814.6年即項(xiàng)目總投資可在國家稅收優(yōu)惠的年限(5年)內(nèi)收回項(xiàng)目的總投資。還貸期總貸款1000萬元,在支付每年的貸款利息后,利潤為881萬元,還貸期貸款總額÷利潤 1000萬元÷881萬元1.14(年)項(xiàng)目投產(chǎn)后用一年多的時間即可還清貸款。 第十章 項(xiàng)目的社會效益減少工業(yè)固體費(fèi)料的污染項(xiàng)目投產(chǎn)后,每年可消化煤矸石16萬余噸,不僅減少了固體廢料的堆放,還節(jié)約了占地空間減少可耕地的損

31、失項(xiàng)目投產(chǎn)后,每年可沖減8000萬塊粘土磚的生產(chǎn),可直接節(jié)約可耕地200余畝,增加20余萬元的農(nóng)民收入。為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出一定的貢獻(xiàn)安排就是人員項(xiàng)目可直接安排一線工人和管理人員120人,加上運(yùn)輸輔助工序,可安排200余人的就業(yè)。促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展項(xiàng)目投資規(guī)模較大,效益較好,投產(chǎn)后可拉動項(xiàng)目所在區(qū)域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,投資回收期后,每年可為地方貢獻(xiàn)300萬元的稅收。可為建筑節(jié)能降耗煤矸石燒結(jié)空心磚是國家強(qiáng)力推廣的新型墻體材料,項(xiàng)目投產(chǎn)后可為本市和周邊縣市的建筑節(jié)能做出積極的貢獻(xiàn)。綜上所述,項(xiàng)目投產(chǎn)后具有良好社會效益。第十一章 項(xiàng)目風(fēng)險及不確定性分析生產(chǎn)線建設(shè)因素的影響 項(xiàng)目建設(shè)期間要按生產(chǎn)線設(shè)計(jì)技術(shù)要求精心施工安裝,否則將影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質(zhì)量,以至影響投資效果。在生產(chǎn)線建設(shè)調(diào)試期間重視發(fā)揮技術(shù)人員的作用,加強(qiáng)員工崗位培訓(xùn)力度。資