公司體系三層次文件表格正稿

1、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”體系第三層次文件（記錄表格）號(hào)：GZJG3J-3CC-2005本：A0受控狀態(tài): 發(fā)放編號(hào):編制：工程管理部批準(zhǔn):批準(zhǔn)日期：2005年3月20日 實(shí)施日期：2005年3月20日第三層次文件記錄表格清單序號(hào)記錄表格名稱1JL-01-01文件發(fā)文登記表2JL-01-02文件收文登記表3JL-01-03管理體系文件匯總一覽表4JL-01-04管理體系文件更改通知單5JL-0 2-01文件資料目錄6JL-0 3-01環(huán)境因素清單7JL-03-02環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表8JL-03-03重要環(huán)境因素清單9JL-0 4-01風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查表10JL-04-02危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

2、價(jià)結(jié)果一覽表11JL-04-03重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單12JL-04-04危險(xiǎn)源清單13JL-04-05重大危險(xiǎn)源清單14JL-05-01質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢杳記錄15JL-05-02目標(biāo)、指標(biāo)一覽表貴 州 建 工 集 團(tuán) 第建筑 工 程 公 司貴州建工集團(tuán)第三建筑工程公司發(fā)布16JL-06-01法律、法規(guī)/規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)清單17JL-07-01內(nèi)（外）部溝通記錄18JL-0 9-01投標(biāo)文件評(píng)審記錄19JL-09-02合同評(píng)審記錄20JL-09-03合同實(shí)施評(píng)審記錄21JL-09-04工程回訪計(jì)劃22JL-09-05顧客滿意度調(diào)查記錄23JL-09-06工程合同登記表24JL-10-

3、01培訓(xùn)計(jì)劃25JL-10-02培訓(xùn)人員登記表26JL-10-03培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況表27JL-11-01檢測(cè)設(shè)備（施工機(jī)械）需用計(jì)劃28JL-11-02檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具送檢計(jì)劃39JL-11-03檢測(cè)（測(cè)量）設(shè)備臺(tái)賬30JL-11-04B 類檢測(cè)（測(cè)量）設(shè)備自檢記錄表31JL-13-01施工機(jī)械設(shè)備（檢測(cè)設(shè)備）臺(tái)賬32JL-13-02施工機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表33JL-13-03年度施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃34JL-13-04施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄35JL-13-05年機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃36JL-14-01供應(yīng)廠商評(píng)價(jià)表37JL-14-02合格供應(yīng)商花名冊(cè)38JL-14-03材料采購計(jì)劃39

4、JL-14-04物資采購登記臺(tái)賬40JL-14-05物資驗(yàn)收記錄41JL-15-01開工報(bào)告42JL-15-02竣工報(bào)告43JL-15-03圖紙會(huì)審記錄44JL-15-04質(zhì)量/環(huán)境/安全/技術(shù)交底記錄45JL-15-05技術(shù)（工作）聯(lián)系單46JL-15-06工程技術(shù)簽證單47JL-15-07年月生產(chǎn)計(jì)劃表48JL-15-08生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)表49JL-15-09工程供方考核登記表50JL-15-10合格工程供方名冊(cè)51JL-15-11勞務(wù)需用計(jì)劃表52JL-15-12勞務(wù)供方考核登記表53JL-15-13合格勞務(wù)供方登記表54JL-15-14施工日記（單獨(dú)裝訂成冊(cè)）55JL-16-01水（

5、電）量消耗節(jié)超情況報(bào)表56JL-16-02材料消耗節(jié)超情況表57JL-17-01化學(xué)危險(xiǎn)品登記臺(tái)賬58JL-17-02再利用固體廢棄物臺(tái)賬59JL-18-01廢棄物清單及處理記錄60JL-20-01重大危險(xiǎn)源控制方式一覽表61JL-20-02重要環(huán)境因素控制方式一覽表62JL-21第三建筑工程公司建筑施工安全管理資料（單獨(dú)成套）63JL-22-01勞保用品發(fā)放記錄64JL-24-01不符合通知單65JL-24-02糾正/預(yù)防措施記錄66JL-27-01對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求67JL-27-02重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表68JL-28-01內(nèi)部審核計(jì)劃69JL-28-02審核檢杳表70J

6、L-28-03會(huì)議紀(jì)要71JL-28-04不符合報(bào)告72JL-28-05內(nèi)部審核報(bào)告73JL-29-01管理評(píng)審計(jì)劃74JL-29-02管理評(píng)審報(bào)告75JL-30-01數(shù)據(jù)分析應(yīng)用記錄JL-01-01登記（部門）：制表:文件發(fā)文登記表序號(hào)文件名稱文件號(hào)收文單位日期簽收人備注1關(guān)于做好“五一”黃金周期間安全生產(chǎn)的 緊急通知黔建三發(fā)200625 號(hào)說明：本表適用于公司各部門和項(xiàng)目部。JL-01-02登記（部門）：制表:登記（部門）：制表:文件收文登記表序號(hào)文件名稱文件號(hào)來文單位日期備注說明：本表適用于公司各部門和項(xiàng)目部。JL-01-03管理體系文件匯總一覽表序號(hào)文件名稱版次狀態(tài)數(shù)量（套）其中備注編

7、號(hào)修改次發(fā)出回收銷毀余存登記（部門）：制表:管理體系文件更改通知單登記部門:制表:說明：本表由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫，匯總數(shù)量要與文件實(shí)際數(shù)量相符合。JL-01-04登記部門:審批:記錄人:文件編號(hào)修改前狀態(tài)修改后狀態(tài)原文件條款修改后條款修改 日期備注版本修改次版本修改次說明：本表由公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)填寫，并發(fā)放到原文件發(fā)放范圍，由管理者代表審批。JL-02-01文件資料單位（部門）：第頁共頁編號(hào)文件資料名稱份數(shù)備注說 明 ： 本 表 適 用 于 各 類 文 件 資 料 、 交 工 資 料 目 錄 ， 適 用 于 公 司 各 部 門 和 項(xiàng) 目 部 。JL-03-01環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表編號(hào):序

8、號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素各項(xiàng)評(píng)分工n是否重要環(huán)境因素ABCDEF序 號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)責(zé)任部門備注編制單位:編制:JL-03-02第頁共頁環(huán)境因素清單審批：日期:重要環(huán)境因素清單風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)檢查表填制單位:序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)重要環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)控制方式備注編制:審批:第頁共頁日期:編制單位:JL-0 4-01編號(hào):序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故是否為重大危險(xiǎn)因素初步評(píng)價(jià)現(xiàn)行的控制措施危險(xiǎn)源與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果一覽表部門/單位:序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)危險(xiǎn)級(jí)別備注LECD序號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的事故危險(xiǎn)級(jí)別現(xiàn)有控制措施（af）備

9、注部門/單位:重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單填表人：填表日期:JL-0 4-03序號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的后果責(zé)任部門備注JL-0 4-04危險(xiǎn)源清單d）制定應(yīng)急預(yù)案；e）加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；f）保持現(xiàn)有措施。序 號(hào)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)重大危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的后果控制方法責(zé)任部門備注JL-0 4-05編制:審核:批準(zhǔn):日期:重大危險(xiǎn)源清單質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全檢查記錄JL-05-01說明：本表適用于項(xiàng)目部和公司各職能部門。檢查內(nèi)容整改要求整改措施項(xiàng)目負(fù)責(zé)人復(fù)查結(jié)果復(fù)查人項(xiàng)目名稱日期:檢查人員復(fù)查時(shí)間09902；wVwfcfeB mB皿tTLnL060209902登記部門:登記人:第頁共頁序號(hào)名

10、稱編號(hào)數(shù)量使用單位（個(gè)人）登記日期備注說明：1.本表適用于公司各部門和項(xiàng)目部。2.要求分類登記，以便于查閱。3.要求登記現(xiàn)行有效版本。JL-07-01JL-09-01溝通單位接觸人員溝通方式溝通日期溝 通 內(nèi)容反饋丿意見記錄單位:編號(hào):說明：1）溝通內(nèi)容包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全問題，相關(guān)方投訴等方面問題。2）適用于公司各部門和項(xiàng)目部。內(nèi)（外）部溝通記錄記錄人：合同評(píng)審記錄投標(biāo)文件評(píng)審記錄JL-09-02合同評(píng)審記錄建設(shè)單位:投標(biāo)工程名稱建設(shè)單位評(píng)審人員姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)職稱評(píng) 審內(nèi) 容招標(biāo)文件要求響應(yīng)情況投標(biāo)書制作：響應(yīng)（）、不響應(yīng)（）投標(biāo)報(bào)價(jià)萬元：合理（）、不合理（）、有調(diào)整提高機(jī)會(huì)（

11、）工期天：合理（）、可調(diào)整（）、不合理（、質(zhì)量等級(jí)：滿足（）、不滿足（、資源保證：滿足（）、需調(diào)整（）、不明確（、環(huán)境/職業(yè)健康安全保證：滿足（）、不滿足（、法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)符合性：符合（）、不符合（、承包范圍明確度：明確（）、需調(diào)整（）、不明確（、評(píng)審結(jié)論符合（、基本符合（、不符合日期： 年 月曰（共二表 第一表）說明：本表由經(jīng)營部負(fù)責(zé)評(píng)審建檔。編號(hào):合同評(píng)審記錄工程 名稱合同 類別評(píng)審 時(shí)間姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)簽名工程概況（工程名稱、結(jié)構(gòu)、建筑面積、包括主要 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 要求、工期、工程造價(jià)、承包方式等）評(píng)審內(nèi)容評(píng)審丿意見說明：1）字跡清楚，有具體內(nèi)容，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人審核，

12、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2）合同評(píng)審由公司經(jīng)營部組織進(jìn)行，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加。3）合同及評(píng)審記錄由經(jīng)營部建檔管理。4） 合同類別是指建筑工程合同、安裝工程合同、分包工程合同等。合同內(nèi)容是否清楚各項(xiàng)條款是否可接受合同是否還存在爭(zhēng)議備注合同評(píng)審記錄JL-09-02（共二表 第二表）合同實(shí)施評(píng)審記錄工程質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康工期保證措施審核:評(píng)審日期:記錄:審批人:JL-09-03建設(shè)單位:工程名稱評(píng)審時(shí)間參加評(píng) 審人員姓名職務(wù)職稱姓名職務(wù)職稱會(huì)議內(nèi)容（評(píng)審合同實(shí)施情況）說明：本表由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織填寫。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人記錄人JL-09-4工程回訪計(jì)劃序號(hào)工程名稱竣工日期竣工面積保修內(nèi)容計(jì)劃回訪時(shí)間編

13、制:審核:JL-09-5建設(shè)單位施工單位工程名稱調(diào)查方式調(diào)查人員調(diào)查日期顧 客 滿意 調(diào) 查記 錄糾 正 措施糾 正 復(fù)查 情 況復(fù)杳人：編號(hào):說明：1）顧客滿意度調(diào)查由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部配合實(shí)施。2）由經(jīng)營部負(fù)責(zé)人審核，及時(shí)向管理者代表或經(jīng)理匯報(bào)；3）由經(jīng)營部負(fù)責(zé)及時(shí)溝通，并作好復(fù)查記錄。顧客滿意度調(diào)查記錄審核：記錄:JL-09-6程合同登記表制表:序 號(hào)工程名稱結(jié)構(gòu) 類型層數(shù)建筑面積合同 造價(jià)工程地點(diǎn)簽訂日期聯(lián)系人合同開竣 工日期備注說明：本表由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)營部負(fù)責(zé)人審核。JL-10-1序 號(hào)培訓(xùn)項(xiàng)目人數(shù)培訓(xùn)目的要求培訓(xùn)范圍培訓(xùn)類型培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)情況編制單位:批準(zhǔn):JL-10-

14、02日期：年 月曰培訓(xùn)計(jì)劃制表：登記單位:登記人:培訓(xùn)人員登記表登記日期:序號(hào)姓名性別職務(wù)（工種）培訓(xùn)方式培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)單位培訓(xùn)內(nèi)容持證情況說明：1.本表由主持培訓(xùn)部門填寫。2.持證是指特種作業(yè)證、職稱證、上崗證等。JL-10-03序號(hào)培訓(xùn)班或培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)單位培訓(xùn)日期培訓(xùn)考核方式制表單位:填表日期:年 月 日培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況表審核：制表：檢測(cè)設(shè)備（施工機(jī)械）需用計(jì)劃JL-11-01序 號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格 型號(hào)數(shù)量 （臺(tái)）技術(shù)要求需用時(shí)間備注批準(zhǔn)/日期：審核/日期：編制/日期：項(xiàng)目名稱:第頁共頁說明：本表由項(xiàng)目施工員編制，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審核報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。JL-11-02序 號(hào)設(shè)備名稱

15、規(guī)格 型號(hào)設(shè)備 編號(hào)類別檢驗(yàn) 周期 安排送 檢日期備注檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具送檢計(jì)劃制表：審批：送檢單位:日期:JL-11-03序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量自編號(hào)使用單位備注編制單位:審核:說明：已封存和待檢設(shè)備要在備注欄注明JL-11-04制表：第頁共頁 年 月 日檢測(cè)（測(cè)量）設(shè)備臺(tái)賬（）類B類檢測(cè)（測(cè)量）設(shè)備自檢記錄表設(shè)備 編號(hào)設(shè)備名稱檢測(cè)要求檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)用 工具檢測(cè) 人員檢測(cè) 日期備注編制單位:編號(hào):JL-13-1施工機(jī)械設(shè)備（檢測(cè)設(shè)備）臺(tái)賬統(tǒng)一編號(hào)類別名稱規(guī)格型號(hào)生產(chǎn)廠家購置 日期價(jià)格檢定 周期檢定記錄備注年年年JL-13-2設(shè)備名稱審核:日年 月編制單位：制表:說明：1、“A”類設(shè)備報(bào)工

16、程 管理部備案。JL-13-3施工機(jī)械設(shè)備技術(shù)狀況鑒定表使用單位：鑒定日期:說明：1、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)后填寫此表，作為維修保養(yǎng)的依據(jù)；規(guī)格型號(hào)編號(hào)鑒定意見審批意見鑒定人機(jī)管員審批人鑒定單位:JL-13-4設(shè)備名稱2、 技術(shù)狀況內(nèi)容包括：機(jī)械性能、運(yùn)行狀態(tài)、完好成度等；3、 審批意見：由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人審批，是否同意使用，有什么要求等。JL-13-5年度施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃序 號(hào)統(tǒng)一編號(hào) 及類型設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)維修、保養(yǎng) 責(zé)任人維修、保養(yǎng) 內(nèi)容時(shí)間安排執(zhí)行情況審批:日J(rèn)L-13-6設(shè)備名稱、維修、保養(yǎng)責(zé)任人：維修、保養(yǎng)負(fù)責(zé)人或主要維修人；、維修、保養(yǎng)后應(yīng)有記錄并填寫施工機(jī)械設(shè)備維修

17、保養(yǎng)記錄年 月編制單位：制表：審核：說明：1、由項(xiàng)目機(jī)管員制表，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批;23JL-13-7維修單位:施工機(jī)械設(shè)備維修保養(yǎng)記錄制表：日期:編號(hào)規(guī)格型號(hào)維修保養(yǎng)內(nèi)容驗(yàn)收意見責(zé)任人驗(yàn)收人審核人JL-13-8設(shè)備名稱說明：1、維修保養(yǎng)由使用單位負(fù)責(zé)，機(jī)管員編制維修保養(yǎng)計(jì)劃，并組織實(shí)施；2、本記錄由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，責(zé)任人為維修人員，驗(yàn)收人為機(jī)管員；3、維修保養(yǎng)分日常保養(yǎng)和定期維修保養(yǎng)，定期維修保養(yǎng)應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況，由機(jī)管員決定或經(jīng)鑒定后，編制維修保養(yǎng)計(jì)劃。JL-13-9序 號(hào)編號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)設(shè)備 類別上次修理 時(shí)間計(jì)劃修理時(shí)間修理 類別備注一季二季三季四季編制單位:審批:編

18、制日期:年 月曰說明：1、本表一式兩份，工程管理部和項(xiàng)目部各保存一份。2、 由項(xiàng)目部編制，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理審核，報(bào)工程管理部備案，主管經(jīng)理審批。3、 工程管理部要對(duì)項(xiàng)目部修理計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、并作好記錄。年機(jī)械設(shè)備大修計(jì)劃審核：制表：JL-14-01說明：1）每表只填寫一個(gè)考核單位；2）供貨單位資質(zhì)，信譽(yù)質(zhì)量證明有效文件附后；3）評(píng)價(jià)意見應(yīng)明確其采購某種質(zhì)量等級(jí)的材料的具體規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。考核單位： 供應(yīng)廠（商） 名稱供應(yīng)廠商評(píng)價(jià)表考核日期:年 月曰企業(yè)性質(zhì)聯(lián)系電話通訊地址主要采購業(yè)務(wù)范圍資質(zhì)信譽(yù)質(zhì)量證明文件評(píng)定丿意材料名稱規(guī)格（型號(hào)、牌號(hào)）生產(chǎn)廠家質(zhì)量等級(jí)供貨方式備注

19、審核人考核人聯(lián)系業(yè)務(wù)人郵編JL-14-2序 號(hào)供應(yīng)商名稱提供主要物資法人代表地址電話號(hào)碼使用單位:審批:說明：由項(xiàng)目材料員負(fù)責(zé)填寫，項(xiàng)目經(jīng)理審批。一式兩份報(bào)公司工程管理部備案，以便資源共享。合格供應(yīng)商花名冊(cè)編制：JL-14-3材料采購計(jì)劃JL-14-4序 號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量需用時(shí)間質(zhì)量要求工程名稱:審批:制表:編制日期： 年 月 日J(rèn)L-14-5物資驗(yàn)收記錄年摘要單位單價(jià)收入發(fā)出結(jié)存質(zhì)量狀況備注物資名稱施工項(xiàng)目登記2.要求實(shí)物和臺(tái)賬相符。說明：1.本表由項(xiàng)目部材料員（庫管員）負(fù)責(zé)填寫，要求按物資種類分類登記。JL-14-05物資采購登記臺(tái)賬規(guī)格型號(hào)項(xiàng)目名稱:制表:編號(hào):驗(yàn)收 日期物資名

20、稱型號(hào) 規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家出廠合格 證日期外觀 檢杳驗(yàn)收 意見試驗(yàn)報(bào)告?zhèn)渥⑷掌诮Y(jié)果說明：各類物資（材料）分類別填寫。JL-15-01壬告建設(shè)單位施工單位工程名稱工程地點(diǎn)建筑面積結(jié)構(gòu)及層數(shù)設(shè)計(jì)單位工程總造價(jià)工程內(nèi)容及開工條件簡(jiǎn)要說明：建設(shè)單位意見：監(jiān)理單位意見：計(jì)劃開工日期：年月日計(jì)劃竣工日期：年月日建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位（公章）現(xiàn)場(chǎng)代表：（簽名）（公章）監(jiān)理工程師：（簽名）（公章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（簽名）填報(bào)單位:說明：可使用監(jiān)理單位提供的開工報(bào)告。JL-15-02年 月曰填報(bào)日期:建設(shè)單位施工單位工程名稱工程地點(diǎn)建筑面積工程造價(jià)計(jì)劃開工日期實(shí)際開工日期計(jì)劃竣工日期實(shí)際竣工日期計(jì)劃工作日數(shù)實(shí)際工作

21、日數(shù)填報(bào)單位:填報(bào)人:（公章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：年 月 日說明：1）竣工工程內(nèi)容是指工程合同規(guī)定或?qū)嶋H工程。2）工程質(zhì)量評(píng)定是指該工程的總體質(zhì)量評(píng)定等級(jí)及分部質(zhì)量評(píng)定等級(jí)。3）竣工報(bào)告內(nèi)容必須與實(shí)際完工情況相符合。4）可使用監(jiān)理 提供的竣工報(bào)告。JL-15-03圖紙會(huì)審記錄工程名稱會(huì)審地點(diǎn)結(jié)構(gòu)形式建筑面積建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位施工單位參加會(huì) 審人員 簽名設(shè)計(jì)單位建設(shè)單位監(jiān)理單位施工單位竣工情況說明竣工工程內(nèi)容及質(zhì)量評(píng)定：監(jiān)理單位意見：建設(shè)單位意見：（公章）現(xiàn)場(chǎng)總監(jiān)：年 月 日（公章）現(xiàn)場(chǎng)代表：記錄人:會(huì)審日期:年 月曰施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位會(huì) 審 內(nèi) 容 及 問 題 圖紙會(huì)審內(nèi)容見附頁:說明：如

22、建設(shè)單位印發(fā)正式會(huì)審記錄，可不使用本表。第頁共頁JL-15-04質(zhì)量/環(huán)境/安全/技術(shù)交底記錄編制:工程名稱交底時(shí)間分部工程名稱交底地點(diǎn)施工班組建設(shè)單位施工單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位工程名稱:日期:年 月曰交底內(nèi)容項(xiàng) 目經(jīng) 理部 技術(shù) 負(fù)責(zé) 人簽名說明：交底內(nèi)容及要求可另附頁。JL-15-05聯(lián)系內(nèi)容： 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：（加蓋項(xiàng)目章）年 月日回復(fù)丿受、見建設(shè)單位（簽章）年 月日監(jiān)理單位（簽章）年 月曰設(shè)計(jì)單位（簽章）年 月曰JL-15-06程技術(shù)簽證單施工單位:日期： 年 月曰單位工程 名稱項(xiàng)目技術(shù) 負(fù)責(zé)人分項(xiàng)分部 工程名稱施工員簽 證工 程內(nèi) 容審 核丿意、見審核人：日期：年 月曰說明：1、一式三

23、份，施工單位、監(jiān)理（建設(shè)）單位、施工單位各保存一份。JL-15-7序號(hào)分部分項(xiàng)工程內(nèi)容工作量施工形象進(jìn)度備注工程名稱:審批:編制日期:說明：1.生產(chǎn)計(jì)劃由施工單位（項(xiàng)目部）根據(jù)合同工期和施工進(jìn)度要求進(jìn)行編制。 由項(xiàng)目經(jīng)理審批。年 月 日2.編制時(shí)間是當(dāng)月的下旬編制下月的生產(chǎn)計(jì)劃。3.JL-15-8填報(bào)單位:生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)表審核：填表：填報(bào)日期：年 月曰計(jì) 劃完成產(chǎn)值（萬元）實(shí) 際完 成產(chǎn) 值（萬元）完 成 計(jì)劃 百分比未 完成 計(jì)劃 原因備注說明：1）本表根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫，由項(xiàng)目經(jīng)理審核，項(xiàng)目部保存?zhèn)洳??？己藛挝?程供方考核登記表考核日期:年 月曰JL-15-9JL-15-09企業(yè)名稱單位

24、地址企業(yè)性質(zhì)經(jīng)營范圍法人代表聯(lián)系電話擬分包的工程技 術(shù)力 量狀 況施 工機(jī) 械設(shè) 備狀 況以 往工 作業(yè) 績(jī)工程名稱建設(shè)單位開竣工時(shí)間工程地點(diǎn)質(zhì)量情況審核人考核人說 明 ： 由 項(xiàng) 目 部 負(fù) 責(zé) 考 核 ， 表 內(nèi) 填 不 完 的 內(nèi) 容 和 相 關(guān) 證 明 材 料 附 后 。 本 表 由 項(xiàng) 目 部 保 存 備 查 。JL-15-10合格工程供方名冊(cè)序 號(hào)合格分包方名稱分包工程名稱聯(lián)系人電話備注審核人:制表:報(bào)公司經(jīng)營說明：1）本表根據(jù)工程分承包方考核記錄填寫，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制，項(xiàng)目經(jīng)理審核。部備案。2）合格工程分包方，各項(xiàng)目部可共享，不要重復(fù)考核。JL-15-11勞務(wù)需用計(jì)劃表工程名稱需

25、用勞務(wù)專業(yè)工種需用勞務(wù)人數(shù)計(jì)劃用工日期審批意見：審批：制表：日期：年月曰說明：本表由項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際用工需用編制填寫，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審批。JL-15-12考核人:勞務(wù)供方考核登記表日期： 年 月曰項(xiàng)目部名稱勞務(wù)班組名稱曾 經(jīng)從 事過 的勞 務(wù)業(yè)績(jī)從事何種勞務(wù)容考核合作經(jīng)歷評(píng)價(jià)考核評(píng)審意見簽字（章）： 年月 日說明：由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)考核并填寫，項(xiàng)目經(jīng)理審批。JL-15-13序 號(hào)分包責(zé)任人 姓名總 人數(shù)其中所在 項(xiàng)目部進(jìn)場(chǎng)時(shí)間退場(chǎng)時(shí)間是否簽定 合同備 注制表:說明：本表由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫，項(xiàng)目經(jīng)理審核。日期： 年 月 日合格勞務(wù)供方登記表審核：JL-16-1水（電）量消耗節(jié)超情況報(bào)表月份能源類別計(jì)劃實(shí)際超用

26、（+）節(jié)約（-）備注水電氣水電氣水電氣水電氣填報(bào)部門:JL-16-2材料消耗節(jié)超情況表填報(bào)部門:制表:年月日負(fù)責(zé)人:JL-16-02時(shí)間:化學(xué)危險(xiǎn)品登記臺(tái)帳工程名稱:序號(hào)物品名稱數(shù)量存放地點(diǎn)存放日期備注序號(hào)材料名稱規(guī)格型號(hào)單位計(jì)劃數(shù)量實(shí)際消耗節(jié)約用量超用量備注制表:部門負(fù)責(zé)人:JL-17-01JL-17-02再利用固體廢棄物臺(tái)帳日期廢棄物種類數(shù)量處置方法備注年月日制表:JL-18-01廢棄物清單及處理記錄日期廢棄物種類排放量處置辦法統(tǒng)計(jì)人審批人備注填寫部門:制表:年月日J(rèn)L-20-01重要環(huán)境因素控制方式一覽表序 號(hào)作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)因素可能導(dǎo)致的 事故危險(xiǎn) 級(jí)別現(xiàn)有控制措施 （af）備注部門/單位

27、:審核人：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：注：a.制定目標(biāo)、指標(biāo)管理方案；b.制定管理規(guī)定；C.培訓(xùn)與教育；d.制定應(yīng)急預(yù)案; e.加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查；f.保持現(xiàn)有措施。JL-20-02重大危險(xiǎn)源控制方式一覽表填表人：填表日期:序 號(hào) 活動(dòng)、產(chǎn)品 或服務(wù)重要環(huán)境 因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)/狀態(tài)控制方式備注勞保用品發(fā)放記錄編制單位:編制:審批:日期:JL-22-01第頁共 頁序 號(hào)勞保用品名稱單 位 發(fā)放 數(shù)量領(lǐng)用部門或人發(fā)放日期備注負(fù)責(zé)人:日期:制表：JL-24-01檢查單位:不符合通知單通知時(shí)間:說明：1 欄內(nèi)填寫內(nèi)容多，可另頁附表后。JL-24-02糾正/預(yù)防措施記錄編號(hào):工程名稱工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人部門 （項(xiàng)目）名稱不符合描述糾正措施復(fù)查結(jié)論檢查人復(fù)查時(shí)間復(fù)查人員不符合描述:糾正/預(yù)防措施整改結(jié)果整改人:日期:驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人:日期:JL-27-01對(duì)相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求序號(hào)相關(guān)方環(huán)境因素要求職業(yè)健康安全要求責(zé)任部門備注重點(diǎn)施加影響相關(guān)方一覽表填寫單位:填寫單位:日年 月編制:JL-27-02序號(hào)相關(guān)方需施加的影響列入時(shí)間備注填寫: