安全風(fēng)險評價管理制度

1、1.目的與編制依據(jù)編制目的據(jù)，落實“預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，特制定本制度。編制依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法 安全生產(chǎn)責(zé)任制 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理管理制度2.主題內(nèi)容本制度規(guī)定了風(fēng)險評價的目的、 范圍和評價準(zhǔn)則， 規(guī)定了風(fēng)險評 價和風(fēng)險控制措施管理的工作程序，明確了相關(guān)部門的風(fēng)險管理職 責(zé)。3.范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)風(fēng)險評價工作管理。4.職責(zé)公司安全生產(chǎn)管理委員會（以下簡稱“安委會”）為風(fēng)險評價的歸 口管理部門，負(fù)責(zé)制訂風(fēng)險評價計劃，組織實施重大項目和常規(guī)活動 的風(fēng)險評價， 并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險控制措施的落實。安保部負(fù)責(zé)協(xié)助組織風(fēng)險評價， 編制評價報告， 制訂風(fēng)險控制措施， 并參

2、與措施落實工作的組織與監(jiān)督。生產(chǎn)、研發(fā)、設(shè)備、技術(shù)等部門參與風(fēng)險評價，負(fù)責(zé)落實風(fēng)險控制 措施，參與本制度的編制與修訂。本制度由安委會組織編制、修訂。本制度經(jīng)公司管理程序?qū)徍恕⑴?準(zhǔn)后，由辦公室頒布實施。 安保部負(fù)責(zé)將本制度及其修訂版本報辦公 室備案。為規(guī)范公司安全風(fēng)險（以下簡稱風(fēng)險”）的評價管理，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)安全事故隱患和重大危險源，為制訂風(fēng)險控制措施提供可靠依5.術(shù)語與定義風(fēng)險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性， 與隨之引發(fā)的人身傷害或健 康損壞的嚴(yán)重性組合。風(fēng)險評價評估由危險源導(dǎo)致的風(fēng)險、考慮現(xiàn)有控制措施的充分性并確定風(fēng)險是否可接受的過程。危險有害因素可能導(dǎo)致傷害、疾病、財產(chǎn)損失、環(huán)境破壞的根

3、源和狀態(tài)，主要 表現(xiàn)為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。常規(guī)/非常規(guī)/異常活動常規(guī)活動為日常生產(chǎn)經(jīng)營中經(jīng)常出現(xiàn)的活動， 具有周期性、 重復(fù) 性的特點，如生產(chǎn)原料的采購和儲存、 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)清等； 非常規(guī)活動為不經(jīng)常出現(xiàn)的市場經(jīng)營活動， 如新項目的建設(shè)或生產(chǎn)工藝改造、新設(shè)備或新裝置的安裝使用等； 異?；顒訛榉钦Ｇ闆r下所 采取的各類應(yīng)急措施。6.風(fēng)險評價基本要求評價范圍風(fēng)險評價的基本范圍應(yīng)涵蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的所有方面和可 能產(chǎn)生生產(chǎn)安全事故的所有因素，主要包括：1新項目的規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2常規(guī)和異常活動；3事故及潛在的緊急情況；4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員

4、的活動；原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的運輸、儲存與使用過程； 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的行為； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災(zāi)害。評價準(zhǔn)則1有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；3公司的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)范；4公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)。評價頻率常規(guī)活動每年評價一次，可結(jié)合年度安全總結(jié)和定期安全評價實 施。非常規(guī)活動在其開始前進(jìn)行，可結(jié)合安全預(yù)評價、可行性研究等 前期準(zhǔn)備工作實施。必須實施評價的情形在下列工作階段和出現(xiàn)下列情形時，公司應(yīng)及時組織風(fēng)險評價和 風(fēng)險信息更新:建設(shè)項目和技術(shù)改造項目的規(guī)劃

5、和設(shè)計階段;新產(chǎn)品試生產(chǎn)和新裝置投入使用的準(zhǔn)備階段;改進(jìn)生產(chǎn)工藝、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)裝置、操作條件的策劃階段;對事件、事故和其他安全信息有新的認(rèn)識時;公司組織結(jié)構(gòu)、崗位職責(zé)發(fā)生大的調(diào)整時;新的或變更的法律法規(guī)或其他要求與現(xiàn)狀不符時。7.風(fēng)險評價控制程序風(fēng)險評價的內(nèi)容與方法實施。7.1.2公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動的風(fēng)險識別主要從危險物質(zhì)、生產(chǎn)裝置、 重大危險源和可能發(fā)生的事故類型四個方面辨識具體的風(fēng)險源, 對于具體的風(fēng)險評價項目，應(yīng)根據(jù)實際情況選擇風(fēng)險識別的內(nèi)容。7.1.3風(fēng)險預(yù)測的主要任務(wù)是判斷風(fēng)險發(fā)生的可能性與危害性的結(jié)合，據(jù)此判斷風(fēng)險的級別，使風(fēng)險控制措施有的放矢。在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，劃分各種風(fēng)險

6、發(fā)生的可能性與危害性的等級， 并將防范重點 放在兩類等級的乘積較高的風(fēng)險上。7.1.4確定風(fēng)險控制措施的主要原則為措施的可行性、 可靠性和安全 性，采取風(fēng)險評價分為風(fēng)險識別風(fēng)險預(yù)測風(fēng)險控制措施三個階段的措施主要包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和 個體防護(hù)措施。7.1.5公司自行組織的風(fēng)險評價通常采用定性或半定量方法， 如安全 檢查表分析法、工作危害分析法等。風(fēng)險評價的組織管理7.2.1安委會負(fù)責(zé)組織公司常規(guī)活動、 公司新建項目、擴(kuò)產(chǎn)改造項目、 重大技術(shù)改造項目、 生產(chǎn)技術(shù)重大變更、 建構(gòu)筑物主體功能變更和全 廠大修的風(fēng)險評價。 超出公司評價能力和評價資質(zhì)的項目， 由項目負(fù) 責(zé)部門聘請有

7、相應(yīng)能力和合法資質(zhì)的專業(yè)評價機(jī)構(gòu)實施。7.2.2新產(chǎn)品試生產(chǎn)、 局部技術(shù)變更與調(diào)整、 設(shè)備設(shè)施局部維修或更 新或其他局部性異?；顒拥娘L(fēng)險評價由項目組或項目負(fù)責(zé)部門組織， 安保部協(xié)助并監(jiān)督實施。7.2.3公司自行組織的風(fēng)險評價通過評價小組實施， 評價小組由各部 門熟悉被評價項目和安全技術(shù)知識的人員組成， 必要時可聘請公司外 專家參加。 評價小組負(fù)責(zé)組織編制風(fēng)險評價報告， 提出風(fēng)險控制措施 和事故隱患治理方案，經(jīng)公司安委會審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后付諸實施。7.2.4安保部參與所有風(fēng)險評價活動的組織、 協(xié)調(diào)。未經(jīng)風(fēng)險評價并 落實風(fēng)險控制措施和生產(chǎn)安全隱患治理措施的項目不得進(jìn)入施工、 試 生產(chǎn)等實質(zhì)性實施階

8、段。7.2.5公司鼓勵全體員工參與風(fēng)險評價， 積極建言獻(xiàn)策。 對于風(fēng)險評 價和風(fēng)險控制提出有價值意見、建議的一線員工，依據(jù)安全生產(chǎn)獎 懲管理制度予以表彰獎勵。風(fēng)險控制措施管理7.3.1風(fēng)險控制措施必須明確實施責(zé)任部門， 明確落實措施所需的條 件，明確落實步驟、完成時間、達(dá)到的目標(biāo)和檢查確認(rèn)的方式。風(fēng)險 控制措施經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施， 其中重大風(fēng)險控制措施的落實由總經(jīng) 理指定專人檢查監(jiān)督， 一般風(fēng)險控制措施的落實由安委會、 安保部負(fù) 責(zé)監(jiān)督。7.3.2風(fēng)險評價中發(fā)現(xiàn)的事故隱患按公司 生產(chǎn)安全事故隱患排查治 理管理制度的要求管理。7.3.3已經(jīng)確定的風(fēng)險控制措施由責(zé)任部門組織對員工進(jìn)行培訓(xùn)、 考 核，保證相關(guān)人員均能熟悉風(fēng)險控制和緊急情況處理的方法， 并將培 訓(xùn)信息報人力資源部備案。風(fēng)險控制的基本信息應(yīng)設(shè)置在作業(yè)現(xiàn)場， 關(guān)鍵信息應(yīng)張貼上墻。 人力資源部負(fù)責(zé)檢查風(fēng)險控制措施的培訓(xùn)考核 效果。7.3.4風(fēng)險措施實施責(zé)任部門在落實措施的過程中發(fā)現(xiàn)新問題、 新情 況必須調(diào)整措施或計劃時，應(yīng)向檢查監(jiān)督部門（或責(zé)任人）報告，后