PHG-C2-QC06管理審查程序

1、1.0 目 的： 針對(duì)品質(zhì)/環(huán)境手冊(cè)、品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)及品質(zhì)/環(huán)境目標(biāo)適時(shí)做定期審查，以確保其持續(xù)之適切性與有效性，並能有效執(zhí)行及針對(duì)管理上之缺失，提供分析改善之意見。2.0 範(fàn) 圍： 本公司有關(guān)品質(zhì)/環(huán)境管理系統(tǒng)等事宜，均適用之。3.0 定 義：略。4.0 權(quán) 責(zé)：4.1 管理審查會(huì)議通知 各廠(總)管理代表。4.2 管理審查會(huì)議主席 各廠總(副總)經(jīng)理/廠長、指定代理人或(總)管理代表。 管理審查會(huì)議委員 各事業(yè)群(處)/部最高主管或指定代理人或各廠單位主管。4.4 管理審查會(huì)議記錄 各廠(總)管理代表或由(總)管理代表指派。4.5 管理審查會(huì)議記錄審核 各廠(總)管理代表。4.6 管理

2、審查會(huì)議記錄確認(rèn) 各廠總(副總)經(jīng)理/廠長或其指定代理人。 管理審查會(huì)議記錄發(fā)行 各廠(總)管理代表。4.8 管理審查會(huì)議記錄保存 各廠品保/行政單位或(總)管理代表。5.0 程序內(nèi)容：5.1 品質(zhì)(經(jīng)營)/環(huán)境管理審查流程圖 (附件一)。5.2 管理審查委員會(huì)成員： 由總(副總)經(jīng)理/廠長或指定代理人及(總)管理代表、各事業(yè)群(處)/部最高主管或指定代理人、單位主管所組成。5.3 召開頻率與時(shí)機(jī)：5各廠品質(zhì)管理審查於每年1-2月份(上半年度)及7-8月份(下半年度)各召開會(huì)議一次,而環(huán)境管理審查於每年1-2月份召開會(huì)議一次?？偣窘?jīng)營/環(huán)境管理審查於彙總各廠品質(zhì)/環(huán)境管理審查會(huì)議記

3、錄後,於一個(gè)半月內(nèi)召開。5若有重大議題或組織變動(dòng)，或因業(yè)務(wù)之推展需要時(shí)，由各廠總(副總)經(jīng)理/廠長或(總)管理代表視實(shí)際需要而召開。5.4 內(nèi) 容：品質(zhì)(經(jīng)營)審查輸入：.1公司內(nèi)部或外部稽核的結(jié)果。.2客戶抱怨及回饋之相關(guān)意見。.3流程績效與產(chǎn)品符合性。.4矯正或預(yù)防措施之後續(xù)追蹤。.5先前管理審查會(huì)議結(jié)論之跟催結(jié)果。.6 可能影響品質(zhì)管理系統(tǒng)之變更。.7對(duì)於品質(zhì)改善之相關(guān)建議討論。.8 品質(zhì)政策及品質(zhì)目標(biāo)之檢討。品質(zhì)(經(jīng)營)審查輸出：.1品質(zhì)管理系統(tǒng)相關(guān)流程之改善做法。.2顧客對(duì)於產(chǎn)品品質(zhì)期望之改善做法。.3對(duì)於人力設(shè)施環(huán)境等之資源規(guī)劃需求。.4其他有關(guān)改善品質(zhì)管理系統(tǒng)運(yùn)作之相關(guān)建議。環(huán)境

4、審查事項(xiàng):.1各項(xiàng)環(huán)境管理要項(xiàng)的適切性、適用性及有效性。 .2重大環(huán)境異常和利害相關(guān)者所關(guān)切的事項(xiàng)。 .3環(huán)境稽核結(jié)果。 .4環(huán)境績效和環(huán)境政策修訂。.5環(huán)境目標(biāo)、標(biāo)的之符合程度和執(zhí)行狀況。 審查結(jié)果： 審查結(jié)果必須保持完整紀(jì)錄，記錄保存至少三年。 審查後針對(duì)不符合之項(xiàng)目，須記載其處置對(duì)策。 所有審查後之不符合項(xiàng)目，由(總)管理代表或其代理人負(fù)責(zé)追蹤並確認(rèn)其改善成效。 各廠管理代表應(yīng)將品質(zhì)/環(huán)境管理審查結(jié)果及會(huì)議記錄呈各廠總(副總)經(jīng)理/廠長核準(zhǔn)後,彙總至總公司總管理代表處,追蹤並確認(rèn)其改善成效。 總管理代表應(yīng)對(duì)各廠品質(zhì)/環(huán)境管理審查會(huì)議記錄的有效性做追蹤確認(rèn),並召集總公司各事業(yè)群(處)主管召

5、開經(jīng)營/環(huán)境管理審查會(huì)議,並將會(huì)議記錄呈報(bào)給集團(tuán)總經(jīng)理核準(zhǔn),追蹤並確認(rèn)其改善成效。 管理審查之結(jié)果得修改變更文件時(shí)，依文件管制程序(PHG-C2-QC01)實(shí)施之。6.0 附件： 品質(zhì)(經(jīng)營)/環(huán)境管理審查流程圖(附件一) 品質(zhì)(經(jīng)營)/環(huán)境管理審查會(huì)議記錄 相關(guān)文件：7.1 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序(PHG-Q2-QC10)文件管制程序(PHG-C2-QC01) 附件一品質(zhì)(經(jīng)營)/環(huán)境管理審查流程圖流程圖內(nèi)容說明權(quán)責(zé)單位相關(guān)文件及表單審查會(huì)議通知(總)管理代表擔(dān)任召集人(總)管理代表審查會(huì)議連絡(luò)書或?qū)彶樽h題之訂定E-mail通知 審查日期連絡(luò)審查會(huì)議議題議題說明相關(guān)單位逐項(xiàng)研討作成結(jié)論審查會(huì)議記錄總(副總)經(jīng)理/廠長、指定代理人或(總)管理代表為審查會(huì)議主席(總)管理代表品質(zhì)(經(jīng)營)/環(huán)境管理審查會(huì)議記錄出席人員簽署確認(rèn) 管理代表作成記錄認(rèn) 可總(副總)經(jīng)理/廠長或指定代理人總(副總)經(jīng)理/廠長或指定代理人記 錄 發(fā) 行分發(fā)各有關(guān)責(zé)任單位(總)管理代表/品保/行政品質(zhì)(經(jīng)營)/環(huán)境