公司管理系統(tǒng)高質(zhì)量管理系統(tǒng)體系運行報告材料

1、公司質(zhì)量管理體系運行報告一）質(zhì)量管理體系文件化的管理：1、本公司的質(zhì)量管理體系是按 GB/T19001-2008 的標準要求進行編制 的質(zhì)量體系文件。公司管理體系文件在 2015年 2月 15日制定并實施， 經(jīng)部審核，未提出更改要求。為公司體系的維系運行起到了重要作用。2、公司文件的編制原則為： 依據(jù) GB/T19001-2008 標準要求， 結(jié)合公 司的實際狀況，集體參與的方法編制而成， 體系文件有質(zhì)量手冊 1 個、 程序文件 11 個， 符合體系全員參與的要求。 在后期維系運行的過程 中，各相關(guān)部門沒有提出異議， 說明公司的質(zhì)量管理體系文件是適宜 的。3、文件的管理工作：通過部審核審發(fā)現(xiàn)，

2、在標識、貯存、保留以及 文件的有效性均取得了一定的效果， 為體系的實施起著重要的指導(dǎo)性 作用，因此，公司的質(zhì)量管理體系文件符合體系規(guī)定的文件化的要求。二）管理職責(zé)1、在本過程中，最高管理者堅持以顧客為關(guān)注焦點，結(jié)合公司的實 際情況， 制定了質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標， 制定了質(zhì)量目 標的管理程序，規(guī)定了目標的考核機制，但是從目前的動態(tài)來看，此 項工作落實的不好， 望相關(guān)部門做好各自的質(zhì)量目標的統(tǒng)計工作， 以 驗證質(zhì)量目標的可行性。為管理評審評估提供輸入依據(jù)。2、公司體系規(guī)定了體系的所有參與者的職責(zé)和權(quán)限，并結(jié)合公司的 綜合管理進行統(tǒng)一管理。 為使體系正常運行， 在部溝通中運用各種會 議制

3、度、工作群、 V 網(wǎng)等手段進行信息溝通，在信息暢通取得階段性 的效果。3、為保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，公司 規(guī)定了管理評審過程是達到此要求的重要手段，公司定于 2015 年 4 月 30 日進行管評，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運行中，結(jié)合公司 的實際狀況， 可用辦公會議的形式就體系單項義案進行評審， 從而達 到管評的同效。三）資源管理過程l、為保證質(zhì)量管理體系的正常運行，公司對基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、 工作環(huán)境等方面的投入，保證了體系的正常運行。通過審發(fā)現(xiàn)目前公司的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備能夠滿足公司經(jīng)營和經(jīng)營圍的 產(chǎn)品的要求。3、人力資源的保證是公司體系得以實施的關(guān)鍵。目前公司的管理

4、層 人員結(jié)構(gòu)為大專 5人、本科11人（其中包括 8名船舶公司兼職人員） ， 公司的人員結(jié)構(gòu)基本滿足質(zhì)量體系要求， 但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展， 人 力資源有待進一步充實。5、 公司的支持性服務(wù)如運輸、通訊、信息系統(tǒng)，基本上可以滿足 體系運行的要求。四）產(chǎn)品 /服務(wù)提供實現(xiàn)過程本過程是整個質(zhì)量管理體系運行的關(guān)鍵。 他對于產(chǎn)品策劃、 顧客 要求、產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)、 采購、產(chǎn)品服務(wù)的提供和確認、 產(chǎn)品標識、 產(chǎn)品防護、 監(jiān)視設(shè)備的管理都作了詳細的描述和規(guī)定， 現(xiàn)就實施情況 解讀：1、服務(wù)提供過程的策劃：公司完善了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組 織架構(gòu)、編制質(zhì)量手冊、程序化文件記錄，規(guī)定了各過程的相互作 用和相互關(guān)

5、系，以及基礎(chǔ)設(shè)施的配置，符合 GB/T19001-2008 標準的 要求，能滿足產(chǎn)品實現(xiàn)的體系要求。2、與顧客有關(guān)的過程：公司體系制定了程序化的控制流程，同 時公司也制定了合同評審制度，公司合同嚴格執(zhí)行程序要求。在顧客溝通中開發(fā)已建立溝通機制， 如來電來函的管理以及顧客 檔案的管理等，收到一定的效果。3、采購控制過程：采購過程應(yīng)做好對供方的評價、選擇、采購 信息和驗證以及供方的評估等工作， 從而降低采購風(fēng)險， 提高采購質(zhì) 量（包括過程質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量） 。目前對供方的評價、選擇以及供方 名錄已有效初步建立， 但是評價供方的資質(zhì)上應(yīng)加強控制， 對供方的 檔案管理應(yīng)加大力度， 檔案管理是動態(tài)管理，

6、因此其符合性和有效性 是關(guān)鍵點。 供方的業(yè)績評估應(yīng)做好， 他是保證與供方組織雙贏的基 礎(chǔ)保證，也是降低采購風(fēng)險和提升采購產(chǎn)品質(zhì)量的雙贏策略之一。5、產(chǎn)品的標識和防護過程：產(chǎn)品標識關(guān)注的是防止產(chǎn)品間的混淆和誤用，必要時依據(jù)產(chǎn)品標識實現(xiàn)追溯的要求；產(chǎn)品防護的目的， 保證產(chǎn)品符合要求。 目標是使顧客滿意并增強顧客滿意程度， 審發(fā)現(xiàn) 產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過程中的標識能滿足要求。五）測量、分析和改進本過程是對其他各條款如何實施，為什么實施，由誰實施，采用 什么方法工具等匯總的安排。此環(huán)節(jié)是 PDCA 中兩個環(huán)節(jié)的關(guān)鍵點。l 、顧客滿意：指顧客對其要求已被滿足的程度要求。本過程是 公司重點控制過程，公司采用問卷調(diào)查、

7、顧客走訪、服務(wù)跟蹤、顧客 投訴等方式進行監(jiān)視。 目前公司未出現(xiàn)顧客投訴。 顧客滿意是我們持 續(xù)關(guān)注的焦點。2、部審核：公司于 2015年 4月 15日進行部審核，在整個審核 過程中共發(fā)現(xiàn) 1 項不符合項，為一般不符合項。責(zé)任部門為開發(fā)部。體系文件的建立和改進、 領(lǐng)導(dǎo)管理職責(zé)中的組織策劃 （質(zhì)量方針 目標）、公司的資源保證使體系得以有效實施。從整個審核過程中 發(fā)現(xiàn)各級管理人員質(zhì)量意識有較大提高， 全員參與的意識別已在逐漸 形成（具體的審狀態(tài)已形成審校報告和審核小結(jié)） 。3、過程的監(jiān)視和測量：在公司過程的控制中，采用以過程控制 保證質(zhì)量的提升； 以審來審核體系的符合性； 以檢驗控制產(chǎn)品質(zhì)量的 穩(wěn)定

8、；以數(shù)字分析來查詢質(zhì)量不穩(wěn)定的原因并改進； 以管理評審來衡量公司質(zhì)量管理體系的適宜性、 充分性和有效性； 以資源保證滿足企 業(yè)體系需求。4、產(chǎn)品監(jiān)視和測量不合格品控制：公司在對產(chǎn)品質(zhì)量控制， 突出了“狠抓兩頭、控制過程、確保改進”的質(zhì)量管理原則。主抓進 貨檢驗和成品檢驗的控制， 在進貨檢驗中配合供應(yīng)部做好采購風(fēng)險的 控制和采購質(zhì)量的控制， 確保從源頭控制產(chǎn)品質(zhì)量； 成品的檢驗加大 了放行的力度。通過部審核審尚未發(fā)現(xiàn)顧客投訴現(xiàn)象。5、數(shù)據(jù)分析過程：其目的是證實體系的適宜性和有效性，為改進提 供依據(jù)。 目前公司體系運行中的統(tǒng)計技術(shù)運用與體系規(guī)定有距離， 今 后應(yīng)加大此項工作的開展，為體系和產(chǎn)品質(zhì)量

9、的改進提供量化的依 據(jù)。6、持續(xù)改進控制：其圍包括質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品三個方面。 公司主要是對過程、 產(chǎn)品的持續(xù)改進。 加大糾正措施和預(yù)防措施是體 系標本兼施的方針，是過程增值的要求，也是體系有效運行的條件， 是管理評審的一項重要容，改進是企業(yè)永恒的目標。六）公司質(zhì)量管理體系的分析和改進l、公司的質(zhì)量管理體系總體正在循序漸進的發(fā)展，全員參與的意識 正在逐步加強， 顧客為中心的理念在提升， 工作現(xiàn)場的管理正在逐漸 駛向規(guī)化管理的軌道。目前公司的體系運行達到階段性的預(yù)期效果。目前，公司質(zhì)量管理體系在在一下方面需要完善和提高： 一是質(zhì)量目標的考核；二是資源的保證（包括人力資源）；三是供方評價。

10、以上報告提交管理評審會議評審，將作為管理評審的輸入，管理評審的輸出將作為公司部審核審的輸入來考量公司質(zhì)量管理體系的待合性，以及是否能接收第三方審核的證據(jù)。管理者代表：潘亮2015/4/30開發(fā)部質(zhì)量管理體系運行報告一、質(zhì)量目標達成情況部門質(zhì)量目標目標值實際值達成情況未達成原因改進措施備注開產(chǎn)品成品一一100%100%達標發(fā)次交付合格率部合同履約率100%100%達標顧客信息處理率100%100%達標顧客投訴率00達標米購產(chǎn)品合格率100%100%達標對A類供方考察率100%100%達標從1月-3月的統(tǒng)計結(jié)果可以看出：公司質(zhì)量目標“顧客滿意率”、“顧客投訴率”均已達標。二、本部門質(zhì)量管理體系工作

11、報告一）以顧客為中心1、市場及客戶：開發(fā)部本著以顧客為中心的原則，積極開拓市場，營造良好的市場環(huán)境，拓展公司產(chǎn)品的推廣渠道。以交流會、面談、 溝通、書信往來、郵寄資料、電子等多種方式保持與客戶的良好溝通， 及時了解市場變化情況及客戶需求，廣泛收集客戶信息。2015年1月至今通過網(wǎng)絡(luò)、，收集二十余個項目信息，出差20人次，通道跟蹤 銷售信息，深入分析市場客戶需求參與 10個投標。2、顧客需求確定：在與客戶交流過程中，把顧客要求擺在首位，并 已全部做到要求明確，記錄清楚，對每一個信息跟蹤、分析、確認。公司 201 1 年的維系工作已逐步規(guī)，已按要求登記客戶需求3、產(chǎn)品相關(guān)要求的評審： 2015年

12、1 月至今，開發(fā)部已接到 2個訂單， 由開發(fā)部發(fā)出到各部門的合同評審 4 份，合同評審率 100%。4、交貨期控制：開發(fā)部對供方生產(chǎn)過程安排專人跟蹤，及時了解生 產(chǎn)過程進度及在生產(chǎn)過程中發(fā)生的異常情況及時處理， 確保交期按客 戶要求完成。同時對異常情況進行了解，及時反饋給相關(guān)部門，協(xié)調(diào) 解決。5、售后服務(wù)：收集整理客戶意見，及時提供售后服務(wù)。及時與客戶 溝通，協(xié)調(diào)各部門解決。6、客戶退貨：自質(zhì)量體系推行以來，暫無退貨。7、顧客滿意度調(diào)查：開發(fā)部按體系要求，針對不同產(chǎn)品規(guī)格，已將 用盧意見報告 、顧客滿意度調(diào)查表 通過分發(fā)給業(yè)務(wù)員， 由業(yè)務(wù) 員帶給顧客，由顧客填寫評價表。 我們將相關(guān)信息核實后，

13、 整理分析， 反饋給相關(guān)部門，并建立檔案。8、持續(xù)改進：營銷部在維持現(xiàn)有工作業(yè)績的基礎(chǔ)上，深入學(xué)習(xí)了解 體系文件要求，在工作流 程方面遵循體系要求，在工作方法方面不 斷創(chuàng)新，尋求新的市場及客戶管理模式， 提供讓客戶滿意的產(chǎn)品和售 后服務(wù)。二）采購過程1、根據(jù)公司質(zhì)量管理體系的要求，我部已建立并完善了供應(yīng)部部門職責(zé)、崗位職責(zé)、采購人員行為規(guī)等相關(guān)制度和規(guī)，并已在 實際工作中貫徹執(zhí)行。2、建立并逐步完善了合格供應(yīng)商名錄并對其中的重點供方進行 了評審。3、按照質(zhì)量管理體系的要求，建立健全了進貨檢驗及驗收、合同管 理、供方業(yè)績評定等相關(guān)措施和管理表格。4、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況，按質(zhì)量體系要求建立

14、了新的采購 供應(yīng)工作流程并報審。5、按照質(zhì)量體系的要求，逐步完善本部門工作。持續(xù)改進的管理措 施和相關(guān)表格。7、培訓(xùn)：開發(fā)部根據(jù)本部門工作需要，在質(zhì)量責(zé)任意識、進貨品質(zhì) 控制、質(zhì)量體系相關(guān)文件和貫標要求等方面對部門人員進行了培訓(xùn)。開發(fā)部在 2015 年一季度質(zhì)量管理體系的維護中， 嚴格按體系要求 控制銷售和采購過程， 并取得初步效果。 我們相信在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力 支持下，各部門的積極配合下， 做好公司的采購控制及采購物資的質(zhì) 量保證。公司的質(zhì)量管理體系將更加完善。三）審核結(jié)果今年部審核審， 審核組對開發(fā)部開出 1 項不符合項。通過審審核發(fā)現(xiàn)：開發(fā)部在供方管理方面的工作還需改進。 目前該不符合項已

15、整改完畢五、存在問題1、在體系實施的過程中，應(yīng)對合同的全程控制建立信息化管理2、按體系操作意識仍需提高和加強。開發(fā)部2015/4/30綜管部質(zhì)量管理體系運行報告一、質(zhì)量目標達成情況部門質(zhì)量目標目標值實際值達成情況未達成原因改進措施備注綜 合 管 理 部現(xiàn)行有效的文件控制率為 100%100%100%達標培訓(xùn)計劃完成率100%100%100%達標錯漏檢率小于1%0.1%達標目前公司體系文件使用的版本為2015版本的質(zhì)量體系管理文件，2015年2月編制實施的體系文件。二、文件控制：1、公司目前有質(zhì)量手冊1本、程序文件11個，相關(guān)文件的編寫均有 審核批準人簽字，文件發(fā)放均蓋有受控章和填寫文件發(fā)放回收

16、記錄。2、綜管部有專人負責(zé)對公司文件的管理，包括：文件的分類、保管、 標識、貯存、歸檔等管理工作。3、綜管部所有下發(fā)各類的文件（包括通知、體系文件等）均按公司 規(guī)定在文件發(fā)放控制記錄上登記發(fā)放回收記錄；4、綜管部外來文件也實行嚴格管理，利用外來文件一覽表進行 登記發(fā)放；三、記錄的控制：目前體系公司共有 25個表單投入使用， 能夠滿足公司體系運行要求。 辦公室對這 25 個表單實行統(tǒng)一管理以后將實行動態(tài)管理，保證體 系表單的有效性。四、部溝通工作：通過工作群、 V 網(wǎng)平臺進行溝通，行政例會、辦公 會議等形式，達到有效溝通的效果。五、管理評審：為保證公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、 充分性和有效性，

17、 公司 規(guī)定了管理評審程序是達到此要求的重要手段，公司定于 2015 年 4 月 30 日進行管評，由總經(jīng)理親自主持，以后體系運行中，結(jié)合公司 的實際狀況， 可用辦公會議的形式就體系單項義案進行評審， 從而達 到管評的同效。六、支持性服務(wù)：目前公司共有 2臺傳真機、 5臺電腦、 1臺復(fù)印 機、2 臺打印機，基本上可以滿足體系運行的要求。七、人力資源崗位能力的識別：針對公司的實際情況， 首先自查部文件管理工作， 先后建立人力 資源管理工作流程 2 個，使人力資源管理的各項工作流程和相關(guān)記錄 更加規(guī)。 對重要管理崗位工作人員，要求有一定的能力，人力資源 部牽頭制定了崗位能力要求文件，對從總經(jīng)理至一

18、線操作工人員 的崗位能力做了要求。目前公司的管理層人員結(jié)構(gòu)為大專 5 人、本科 11人（其中包括 8 名船舶公司兼職人員） ，公司的人員結(jié)構(gòu)基本滿足質(zhì)量體系要求， 但隨著公司業(yè)務(wù)的拓展，人力資源有待進一步充實。八、公司的人力資源配備情況：1、培訓(xùn)情況完善了培訓(xùn)的計劃、實施、記錄、監(jiān)督、總結(jié)等員工培訓(xùn)工作體 系，強化了員工培訓(xùn)工作的流程， 并加以落實。 針對專業(yè)性強的特點， 培訓(xùn)工作主要采取分層次、分階段、分專業(yè)的方式，一方面，部門經(jīng) 理及以上管理人員的培訓(xùn)由綜管部組織實施， 另一方面， 一般員工的 培訓(xùn)工作主要以所在部門為主，人力資源部協(xié)助完成。制定了公司的年度培訓(xùn)計劃， 根據(jù)年度培訓(xùn)計劃， 并認真組織實施，從對培訓(xùn)效果的調(diào)查看，參培員工大多反映效果比較好，一定程