品控部管理手冊(cè)

1、品控部管理手冊(cè)發(fā)布本版 2021 年 月 日 實(shí)施本版 2021 年 月 日文件編號(hào)：NXDL-PK/01-2021受控：非受控：審核:批準(zhǔn):耳錄第一節(jié)品控部組織結(jié)構(gòu)第二節(jié)品控部各崗位要求及工作職 責(zé)第三節(jié)品控部?jī)?nèi)部管理制度第四節(jié)質(zhì)量控制流程第五節(jié)進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程第六節(jié)種植生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制第七節(jié)質(zhì)量異常處理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)第一節(jié)品控部組織結(jié)構(gòu)部門(mén)組織架構(gòu)根據(jù)公司實(shí)際情況，整個(gè)品控部初步擬定設(shè)置品管工程師一名，化驗(yàn)員一名，過(guò)程品控員兩名。具體如下：、品控部人員定編定崗:岡位定編人數(shù)現(xiàn)有人數(shù)人員來(lái)源經(jīng)理10對(duì)外公開(kāi)招聘品控主管11對(duì)外公開(kāi)招聘化驗(yàn)員20對(duì)外公開(kāi)招聘過(guò)程品控員葡萄、枸杞種植各一人20生產(chǎn)技術(shù)部

2、選拔或?qū)ν庹衅缸ⅲ浩房貑T化驗(yàn)員等崗位分崗不分家，根據(jù)農(nóng)事生產(chǎn)特點(diǎn)及工作需要可以相互輪崗。第二節(jié) 品控部各崗位要求及工作職責(zé)、品控部各崗位要求：1、品控主管崗位要求 1、具備三年以上種植、食品行業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)和供方管理經(jīng)驗(yàn)，對(duì)ISO9001 、 ISO22000 、 ISO14000等管理體系有根本的概念和認(rèn)識(shí)； 2 、勤奮好學(xué)，性格開(kāi)朗，吃苦耐勞，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，具有良好的溝通協(xié)調(diào)能力； 3 、能運(yùn)用 QC 七大手法對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，精通 office 辦公軟件的操作； 4、食品專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，年齡35 歲以下，有有機(jī)種植相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。2、化驗(yàn)員崗位要求1、了解 5S、GMP 、S

3、SOP 等相關(guān)知識(shí)，能根據(jù)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行判定；2、具備一定的食品飲料檢驗(yàn)知識(shí)常識(shí)，有國(guó)家認(rèn)可的化驗(yàn)員資格證書(shū)，持證上崗； 3 、熟悉 office 辦公軟件操作及化驗(yàn)室文檔管理工作；4、良好的溝通學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，較強(qiáng)的適應(yīng)能力，能承受一定的工作壓力； 5、中專(zhuān)以上學(xué)歷，性別不限，年齡40 歲以下，有食品飲料檢驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。3、品控員崗位要求： 1、熟悉葡萄、枸杞等農(nóng)作物的有機(jī)種植過(guò)程，能對(duì)種植過(guò)程進(jìn)行科學(xué)監(jiān)管，對(duì)最終產(chǎn)成品質(zhì)量狀況作出準(zhǔn)確、及時(shí)的評(píng)價(jià)； 2 、懂電腦操作及質(zhì)量管理記錄的填寫(xiě)及整理歸檔，會(huì)操作office 辦公軟件； 3、良好的溝通學(xué)習(xí)能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)，較強(qiáng)

4、的適應(yīng)能力，能承受一定的工作壓力； 4、中專(zhuān)或高中及以上學(xué)歷，性別不限，年齡 35 歲以下，能吃苦耐勞。二、品控部工作職責(zé) : 標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行，協(xié)助種植及生產(chǎn)過(guò)程品質(zhì)改善，預(yù)防重大 質(zhì)量事件的發(fā)生，建 立并完善品質(zhì)保證體系。品控部對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量有一票否決權(quán)。具體職責(zé)如下： 1 、負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的制訂、修訂、完善、推廣及有效運(yùn)行； 2 、負(fù)責(zé)制定各原輔材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)成品的生產(chǎn)工藝及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并下達(dá)各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，按有機(jī)種植的要求和公司質(zhì)量管理體系對(duì)種植環(huán)境包括種植基地的水、土壤、空氣等及生產(chǎn)過(guò)程實(shí)施有效監(jiān) 管， 對(duì)生產(chǎn)車(chē)間衛(wèi)生、工藝紀(jì)律進(jìn)行稽核檢查，對(duì)產(chǎn)生的不合格產(chǎn)品組織

5、原因分析、評(píng)審，制定處理 方案，并 負(fù)責(zé)各責(zé)任部門(mén)糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證； 3 、建立對(duì)供給商的監(jiān)督管理機(jī)制， 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物質(zhì)、 原輔包材、 有機(jī)肥料等質(zhì)量驗(yàn)收并統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)貨 品 質(zhì)狀況及改善效果；4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和指導(dǎo)公司各部門(mén)按照質(zhì)量體系及工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行；5 、負(fù)責(zé)對(duì)種植、 生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)及測(cè)量，分析生產(chǎn)過(guò)程中品質(zhì)不良分析回饋并追蹤改善效果； 6 、負(fù)責(zé)種植、生產(chǎn)過(guò)程中和其它驗(yàn)收過(guò)程中不合格品的控制及跟蹤處置； 7 、負(fù)責(zé)種植、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的制定、修訂及產(chǎn)品工藝質(zhì)量的改良和糾正預(yù)防措施確實(shí)定； 8 、負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量管理體系的驗(yàn)證、內(nèi)部檢查和管理評(píng)審； 9 、負(fù)責(zé)種植基地的

6、原料備案及質(zhì)量平安監(jiān)督檢查工作； 10 、負(fù)責(zé)質(zhì)量對(duì)口部門(mén)的溝通銜接和質(zhì)量管理管理體系的官方驗(yàn)證、審核及認(rèn)證工作； 11 、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)投訴的回復(fù)及對(duì)客訴、退貨品評(píng)審，并協(xié)助處理重大品質(zhì)事件； 12 、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量信息的傳遞，編制質(zhì)量月報(bào)，組織產(chǎn)品的溯源管理及不合格產(chǎn)品的撤回工作。三、品控部各崗位職責(zé)：1、經(jīng)理崗位職責(zé) 1、全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作， 在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)， 嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)， 負(fù)責(zé) 組織、建立、修訂和完善公司的質(zhì)量管理體系并保證其良好運(yùn)行，積極開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，提升企 業(yè)的質(zhì)量管理 水平；2、負(fù)責(zé)組織本部門(mén)人員的技術(shù)素質(zhì)培訓(xùn)，全面提高本部門(mén)人員的質(zhì)量控制、

7、質(zhì)量管理等能力；同時(shí)配 合人 力資源部組織對(duì)公司新進(jìn)員工進(jìn)行上崗前的質(zhì)量培訓(xùn)；指導(dǎo)、催促、檢查部門(mén)員工的工作質(zhì)量 并定期對(duì)其 進(jìn)行考核；3、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查原輔料、成品檢驗(yàn)的準(zhǔn)確性與公證性和異常材料、成品及滯成品的評(píng)審與處理判定； 對(duì)檢 驗(yàn)不合格的材料有權(quán)禁止入庫(kù)和決定讓步接收，對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)成品禁止出廠(chǎng)；4、負(fù)責(zé)本部門(mén)例會(huì)召集和制訂本部門(mén)管理制度，負(fù)責(zé)審核簽發(fā)本部門(mén)發(fā)出的技術(shù)性文件；5、了解市場(chǎng)和客戶(hù)反應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量信息并及時(shí)正確的應(yīng)對(duì)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)客戶(hù)反應(yīng)信息的回復(fù)處理。負(fù)責(zé) 生產(chǎn) 現(xiàn)場(chǎng)異常品質(zhì)分析及改善議案的提出； 6 、負(fù)責(zé)根據(jù)公司種植生產(chǎn)實(shí)際情況組織制訂各種衛(wèi)生質(zhì)量管理制度及產(chǎn)品工藝、質(zhì)量標(biāo)

8、準(zhǔn)等作業(yè)文件，參與生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的制定與修訂； 7 、熟悉了解每日生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)或了解與質(zhì)量有關(guān)的異常情況， 并及時(shí)與生產(chǎn)部配合處理，定期或不定期向公司總經(jīng)理匯報(bào)公司產(chǎn)品質(zhì)量動(dòng)態(tài)和質(zhì)量工作，并及時(shí)提出質(zhì)量改良建議； 8 、負(fù)責(zé)來(lái)電來(lái)訪(fǎng)等接待工作，建立與自治區(qū)、 市出入境檢驗(yàn)檢疫局、 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等質(zhì)量主管部門(mén)、客戶(hù)、原輔材料供給商及我司質(zhì)量管理體系咨詢(xún)認(rèn)證機(jī)構(gòu)良好的溝通機(jī)制；9、結(jié)合市場(chǎng)和客戶(hù)要求，改良、創(chuàng)新產(chǎn)品工藝，并配合相關(guān)部門(mén)做好新工程的申報(bào)、驗(yàn)收等工作。 10、負(fù)責(zé)與公司各部門(mén)進(jìn)行信息溝通，并對(duì)各部門(mén)與質(zhì)量有關(guān)的程序流程進(jìn)行監(jiān)督，做好糾偏、糾正工作，及時(shí)匯總上報(bào)質(zhì)量月報(bào)、

9、召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)；11、根據(jù)公司種植生產(chǎn)情況，按公司質(zhì)量管理體系及有機(jī)生產(chǎn)的要求，不定期的對(duì)種植生產(chǎn)過(guò)程組織 內(nèi)部檢查，開(kāi)出不符合項(xiàng)，分析不符合原因，提出整改措施并督導(dǎo)落實(shí)；12、上級(jí)主管交辦的其他事項(xiàng)。2、品控主管崗位職責(zé)： 1、協(xié)助經(jīng)理落實(shí)本部門(mén)工作方案，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的關(guān)系，處理好品控部日常工作事務(wù)，經(jīng)理不在時(shí)行使品控部經(jīng)理職責(zé)； 2、了解每日的生產(chǎn)方案，安排過(guò)程品控員的具體上班時(shí)間并督導(dǎo)其有效的的開(kāi)展工作，做好部門(mén)員工的考勤工作； 3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品及原輔料日常檢驗(yàn)報(bào)告單的發(fā)放、整理與歸檔及各種質(zhì)量記錄的分發(fā)、 審核、 歸檔與保管； 4 、負(fù)責(zé)對(duì)每月產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行分析并運(yùn)用七大QC 手法制成

10、分析圖表，提出改善方案； 5、協(xié)助部門(mén)經(jīng)理做好質(zhì)量管理體系的修訂、完善工作并保證其良好運(yùn)行，積極開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)，提升企業(yè)的質(zhì)量管理水平；6、協(xié)助開(kāi)展公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)審及管理評(píng)審工作； 7、負(fù)責(zé)對(duì)供方質(zhì)量管理進(jìn)行日常監(jiān)控， 對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并反應(yīng)； 負(fù)責(zé)來(lái)料品質(zhì)不良的 處理， 與供給商及時(shí)進(jìn)行品質(zhì)溝通；統(tǒng)籌對(duì)供方缺陷產(chǎn)品的跟蹤事宜；負(fù)責(zé)對(duì)供方的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷予 以投訴、反 饋意見(jiàn)的收集與跟進(jìn)，原輔材料樣品質(zhì)量檔案工作的建立與保管等工作；8、經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。3、化驗(yàn)員崗位職責(zé)： 1 、負(fù)責(zé)成品 /半成品的理化、感觀、微生物指標(biāo)的測(cè)量分析及產(chǎn)品質(zhì)量的判定，日常產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)的

11、整理、分析和輸出，根據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)要求及時(shí)抽樣檢驗(yàn)，并把檢驗(yàn)報(bào)告交經(jīng)理審核；2、負(fù)責(zé)與基地建設(shè)及種植、生產(chǎn)有關(guān)的原輔材料的感觀、理化檢驗(yàn)、微生物檢驗(yàn)及質(zhì)量評(píng)審與判定；原輔料品質(zhì)稽核及匯報(bào)，參與供給商的年度評(píng)審工作；3、負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的定期檢查與品質(zhì)稽核；日常出、入庫(kù)品質(zhì)檢驗(yàn)；參與成品異常品、滯成品的評(píng)審工作及成品質(zhì)量稽核；4、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室藥品、儀器的維護(hù)保養(yǎng)管理及計(jì)量器具的監(jiān)督管理，參與化驗(yàn)儀器設(shè)備的申購(gòu)及對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備購(gòu)置的選型、論證、驗(yàn)收、安裝、調(diào)試等工作；5、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室的日常管理工作，包括試驗(yàn)用標(biāo)準(zhǔn)試劑的配制與管理；6、負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)空間微生物檢查、農(nóng)事作業(yè)用水水質(zhì)及土壤的檢驗(yàn)、手部涂布、涂抹、空

12、暴及工器具清洗 效果的檢查，協(xié)助生產(chǎn)車(chē)間解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題；7、熟悉公司產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)方法，確保檢驗(yàn)的及時(shí)性和結(jié)果的準(zhǔn)確性，對(duì)所出檢驗(yàn)報(bào) 告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；8、監(jiān)督指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好各種生產(chǎn)輔料和包裝材料的堆碼、掛牌、 標(biāo)識(shí)等工作， 重點(diǎn)控制有毒有害物品的 購(gòu)置、存放、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用； 9、按公司?溯源管理控制程序?做好溯源相關(guān)記錄，在需要時(shí)組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行溯源及召回演習(xí)，確保產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)能有效及時(shí)的進(jìn)行追溯及召回。3、種植過(guò)程品控員崗位職責(zé)： 1、監(jiān)督既定產(chǎn)品嚴(yán)格按照有機(jī)產(chǎn)品種植要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行農(nóng)事作業(yè)，調(diào) 整分析農(nóng)事作業(yè)過(guò)程中的質(zhì) 量技術(shù)問(wèn)題， 做好信息反應(yīng)并積極采取

13、措施解決問(wèn)題， 做好相關(guān)質(zhì)量記錄并及時(shí) 向部門(mén)主管報(bào)告產(chǎn)品 質(zhì)量信息； 2、按照公司有機(jī)農(nóng)作物種植質(zhì)量體系管理要求，負(fù)責(zé)做好監(jiān)控、抽查記錄，并指導(dǎo)、催促、檢查各部門(mén)做好有機(jī)認(rèn)證相關(guān)記錄，定期收集，交品控主管整理、歸檔； 3、監(jiān)督指導(dǎo)種植生產(chǎn)過(guò)程嚴(yán)格按照有機(jī)生產(chǎn)要求進(jìn)行，重點(diǎn)檢查病蟲(chóng)害的防治工作及有機(jī)肥、有機(jī)農(nóng)藥的使用情況， 并按抽樣頻率要求對(duì)種植過(guò)程進(jìn)行抽查并填寫(xiě)抽查記錄， 如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)報(bào)告品控 經(jīng)理和 生產(chǎn)經(jīng)理進(jìn)行糾偏； 4、定期與種植技術(shù)員開(kāi)展技術(shù)交流，了解種植生產(chǎn)過(guò)程中存在的問(wèn)題，貫徹產(chǎn)品工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有機(jī)種植生產(chǎn)要求； 5、負(fù)責(zé)種植生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常情況的稽核及匯報(bào)，農(nóng)事作業(yè)過(guò)程中工藝

14、技術(shù)文件適用性的檢查驗(yàn)證，現(xiàn)場(chǎng)異常品的協(xié)助處理，生產(chǎn)中產(chǎn)品品質(zhì)稽核，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的原料進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格原料 , 負(fù)責(zé) 提供退庫(kù) 驗(yàn)證記錄，生產(chǎn)品質(zhì)問(wèn)題點(diǎn)的提出，工廠(chǎng)衛(wèi)生檢查與稽核等工作； 6、負(fù)責(zé)種植生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量記錄原始數(shù)據(jù)分析：針對(duì)生產(chǎn)車(chē)間各工序現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)填寫(xiě)的有關(guān)記錄的原始數(shù)據(jù)，分析得出產(chǎn)品的質(zhì)量狀況及存在的問(wèn)題；7、負(fù)責(zé)種植、農(nóng)事作業(yè)過(guò)程工作日質(zhì)量報(bào)表的填寫(xiě)，對(duì)所出報(bào)告的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；8、協(xié)助主管工作，服從工作安排，加強(qiáng)自身素質(zhì)建設(shè)，發(fā)現(xiàn)解決不了的問(wèn)題及時(shí)上報(bào)。第三節(jié) 品控部管理制度一、日常管理制度1、嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章管理制度，嚴(yán)守公司技術(shù)機(jī)密，部門(mén)所有技術(shù)資料采用登記借閱制度，

15、未經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)私自復(fù)印或借給他人使用。2、各車(chē)間 /產(chǎn)品品控員監(jiān)督檢查農(nóng)事作業(yè)各工序的生產(chǎn)、質(zhì)量記錄情況，要確保各種記錄的標(biāo)準(zhǔn)性、真實(shí) 性并 及時(shí)收集歸檔。3、化驗(yàn)室要嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測(cè)及公司質(zhì)量管理體系的要求對(duì)各種原輔料、半成品、產(chǎn)品及 生產(chǎn)用水、工器具、空氣、土壤等進(jìn)行抽樣檢測(cè)，并及時(shí)出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行指導(dǎo)。4、品控部每位員工都要要加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理技能和各項(xiàng)分析檢測(cè)技能的學(xué)習(xí)， 提高自身綜合素質(zhì)，確保監(jiān) 管和分 析結(jié)果的準(zhǔn)確性，以便及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行正確的指導(dǎo)。5、提倡工作創(chuàng)新，創(chuàng)新思維或合理化建議經(jīng)采納后取得良好效果的，將對(duì)提出人給予適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。6、部門(mén)員工分工不

16、分家，相互配合，協(xié)助工作，服從上司工作安排，不得以任何理由頂撞上司或無(wú)故不 按期完 成工作任務(wù)。7、嚴(yán)格按照原輔料質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)的原輔料進(jìn)行檢驗(yàn)并出示檢驗(yàn)報(bào)告。 假設(shè)檢驗(yàn)出過(guò)失導(dǎo)致不合格原輔 材 料進(jìn)廠(chǎng)，將予以處分，給公司造成損失的追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。8、積極主動(dòng)與上司及部門(mén)內(nèi)部或相關(guān)部門(mén)的員工保持良好的信息溝通并準(zhǔn)確及時(shí)傳達(dá)。9、堅(jiān)持以數(shù)據(jù)和事實(shí)為根本出發(fā)點(diǎn)的質(zhì)量管理思路，工作力求公平、公正、公開(kāi)，對(duì)事不對(duì)人，在工作過(guò) 程中 敢于堅(jiān)持原那么，勇于維護(hù)公司利益和本部門(mén)工作立場(chǎng)。二、文件管理制度1、任何文件資料的復(fù)印要經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)室經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；2 、各類(lèi)文件和質(zhì)量記錄應(yīng)?文件控制程序?和?記錄控

17、制程序?分類(lèi)存放，且標(biāo)識(shí)清楚，便于檢索，化驗(yàn) 員兼 職資料管理人員，對(duì)各種技術(shù)資料統(tǒng)一列表分類(lèi)、編號(hào)、登記、歸檔和管理。過(guò)程品控員負(fù)責(zé)對(duì)工 序操作記 錄的審核并按月收集；3、檢驗(yàn)室內(nèi)部用標(biāo)準(zhǔn)及圖書(shū)查閱后要放回原處以免喪失。4、本部門(mén)使用的所有文件資料只限于本部門(mén)人員使用，外來(lái)人員無(wú)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)一律不得借閱5、所有文件資料只能在公司內(nèi)閱讀不得帶出公司， 不準(zhǔn)拿回宿舍， 不準(zhǔn)隨便透露給其他無(wú)關(guān)人員或公司以 外 的人員，嚴(yán)守保密規(guī)定。6、應(yīng)長(zhǎng)期保存的技術(shù)資料為： 產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和測(cè)試方法， 原輔材料的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法。 儀器設(shè)備技術(shù)檔案， 有關(guān)食品平安衛(wèi)生的法規(guī)，部門(mén)購(gòu)置的專(zhuān)業(yè)書(shū)籍、科技書(shū)刊 。應(yīng)歸檔定

18、期保存的技術(shù)資料為：原始記錄、 檢驗(yàn) 報(bào)告單保存三年。定期保存的技術(shù)資料應(yīng)做到連續(xù)成套，書(shū)寫(xiě)的一律使用鋼筆或毛筆。7、化驗(yàn)員常用的技術(shù)資料如技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法等可復(fù)制一份。借閱技術(shù)資料，應(yīng)辦理借閱手續(xù)，限期歸 還， 與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)人員不得查閱檢驗(yàn)報(bào)告存單和原始記錄。要愛(ài)惜所使用的技術(shù)資料，保護(hù)其不受污損，禁 止在技術(shù) 資料上亂涂改、亂劃、亂批注。8、原始記錄和試驗(yàn)報(bào)告單不許復(fù)制。 過(guò)期需報(bào)毀的技術(shù)資料， 須經(jīng)管理人員列出清單， 送部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審查批 準(zhǔn) 后專(zhuān)人銷(xiāo)毀，不得隨意丟棄。9、化驗(yàn)室工作人員應(yīng)增加平安保密觀念，嚴(yán)格保守檢驗(yàn)工作中的秘密事項(xiàng)。秘密事項(xiàng)包括： a 檢驗(yàn)室的長(zhǎng) 遠(yuǎn)規(guī) 劃，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)規(guī)劃，

19、產(chǎn)品配方，工藝操作方法； b 檢驗(yàn)工作質(zhì)量的控制、檢查、評(píng)價(jià)等關(guān)鍵程序及其 有關(guān)記錄資料； c 檢驗(yàn)工作中不宜對(duì)外公開(kāi)的技術(shù)資料、 檢驗(yàn)結(jié)果等。 d 檢驗(yàn)原始記錄， 測(cè)試報(bào)告及產(chǎn)品評(píng) 定的內(nèi)部 掌握幅度； e 公司產(chǎn)品的全面質(zhì)量情況及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)； f 試驗(yàn)事故的分析報(bào)告，產(chǎn)品的改良方案。10、使用、傳遞涉及秘密事項(xiàng)的文件、資料應(yīng)根據(jù)需要限定在一定范圍內(nèi)，每個(gè)工作人員不得在任何場(chǎng)所以任何形式向限定范圍之外的人員泄密。11、涉及秘密資料的文件資料一般不得復(fù)制和摘抄，確是工作需要須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意， 復(fù)制件應(yīng)編號(hào)登記 領(lǐng)用，摘抄必須在保密本上，使用人要妥善保管。12、有關(guān)人員只準(zhǔn)查閱與已有關(guān)的秘密事項(xiàng)，

20、不得超出所規(guī)定的范圍，接觸其它秘密事項(xiàng)。13、對(duì)外交往或合作活動(dòng)中，確需攜帶或因?qū)Ψ教峁┮?guī)定的秘密事項(xiàng)，須經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)同意。14 、秘密事項(xiàng)的文件資料銷(xiāo)毀，應(yīng)由保密員提出清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審查批準(zhǔn)，由二人共同銷(xiāo)毀，不得隨意丟棄。15、應(yīng)經(jīng)常對(duì)工作人員進(jìn)行保密教育，每年檢查一次本制度的執(zhí)行情況。三、教育和培訓(xùn)制度1、對(duì)新入職或再上崗的品控員要進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量管理技能培訓(xùn)且考核合格之后才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位， 培 訓(xùn)記錄必須存檔保管。2、化驗(yàn)員員必須進(jìn)行專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格考核并取得合格證后，才能允許其獨(dú)立操作。3、品控部每月至少要組織12 次專(zhuān)業(yè)技術(shù)和專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高檢驗(yàn)員的職業(yè)素質(zhì)、職業(yè)

21、技能，為公司產(chǎn)品質(zhì)量提供長(zhǎng)期、有效的保證。4 、擬定年度培訓(xùn)方案， 報(bào)請(qǐng)董事會(huì)批準(zhǔn)后不斷增加教育培訓(xùn)投入， 積極組織部門(mén)員工參加國(guó)內(nèi)外技術(shù)交流 和培訓(xùn)，確保部門(mén)員工人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)不少于 30 小時(shí)/ 年。四、實(shí)驗(yàn)室規(guī)章制度1、化驗(yàn)室的工作宗旨：以科學(xué)，嚴(yán)謹(jǐn)，準(zhǔn)確的態(tài)度，為公司農(nóng)事作業(yè)及車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理做指導(dǎo)。按公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施要求，對(duì)每一道工序結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)確的驗(yàn)證。2、禁止將與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品帶入實(shí)驗(yàn)室，工作服應(yīng)掛置整齊，不得晾掛其他衣服。保護(hù)公物，節(jié)約水電和實(shí)驗(yàn)用品，禁止將化驗(yàn)室財(cái)物據(jù)為己有，或以情緒為由成心損壞實(shí)驗(yàn)室的財(cái)物。3、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)嚴(yán)禁存在與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng) 如不準(zhǔn)抽煙、 不準(zhǔn)用試驗(yàn)器具

22、做與就餐有關(guān)的事情， 不準(zhǔn)在試驗(yàn) 室 就寢，不準(zhǔn)將與實(shí)驗(yàn)室無(wú)關(guān)的人員帶入談笑、聊天等 。4、化驗(yàn)員的一切行為對(duì)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)。 包括檢測(cè)操作技術(shù)的準(zhǔn)確性， 各項(xiàng)有關(guān)品質(zhì)檢測(cè)報(bào)表真實(shí)性， 化驗(yàn)室 的 清潔性等。5、保管好各種重要技術(shù)資料和文件，嚴(yán)禁將公司機(jī)密文件及產(chǎn)品質(zhì)量信息泄露給競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。業(yè)務(wù)不準(zhǔn)的環(huán)效，成品檢驗(yàn)報(bào)告單要在保溫結(jié)果6、化驗(yàn)室正常的工作秩序的開(kāi)展是在以遵守公司的規(guī)章制度為根底而進(jìn)行。出來(lái)當(dāng)天下發(fā)到成品庫(kù)，原輔料檢驗(yàn)單在檢驗(yàn)工程完成后立即發(fā)放；7、實(shí)驗(yàn)室藥品分類(lèi)，統(tǒng)一登記使用量，按藥品性能歸類(lèi)存放。8、檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)以國(guó)家出口食品衛(wèi)生檢測(cè)要求為準(zhǔn)，不斷完善過(guò)程加工檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，提高檢測(cè)能

23、力。9、實(shí)驗(yàn)室是進(jìn)行檢驗(yàn)的工作場(chǎng)所，必須保持清潔、整齊、安靜、光線(xiàn)適度, 通風(fēng)良好、防止過(guò)度的溫度變化、震動(dòng)、煙霧、噪聲、電磁和其它干擾，保持檢驗(yàn)環(huán)境處于良好狀態(tài)。10、實(shí)驗(yàn)室工作人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室時(shí)應(yīng)穿工作服。與檢驗(yàn)無(wú)關(guān)人員未經(jīng)同意不得進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室，外來(lái)人員聯(lián)系 在辦公室進(jìn)行。11、實(shí)驗(yàn)室實(shí)行衛(wèi)生與平安責(zé)任制，上班清掃衛(wèi)生。實(shí)驗(yàn)結(jié)束后應(yīng)及時(shí)清理工作臺(tái)及工作場(chǎng)所，實(shí)驗(yàn)室內(nèi) 擺放過(guò)夜樣品。下班檢查水、電、氣、門(mén)窗等平安前方可離開(kāi)。12、化驗(yàn)員工作過(guò)程中要注意人身平安，產(chǎn)生有毒及腐蝕性氣體的工作應(yīng)在通風(fēng)良好處進(jìn)行。13、實(shí)驗(yàn)器材及藥品用完后放回原處，設(shè)備儀器使用后及時(shí)歸位14、實(shí)驗(yàn)室內(nèi)應(yīng)有消防設(shè)施、消防

24、器具，任何人不得挪動(dòng)位置，不得挪作他用。15、存檔樣品未經(jīng)部門(mén)經(jīng)理同意不準(zhǔn)私自拿出實(shí)驗(yàn)室。五、儀器管理和使用制度1、儀器設(shè)備的購(gòu)置： 根據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展的需要和原儀器設(shè)備折舊和報(bào)廢情況， 由實(shí)驗(yàn)室提出儀器設(shè)備購(gòu)置 請(qǐng)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后辦理。2、儀器設(shè)備的驗(yàn)收、安裝和調(diào)試：儀器設(shè)備到貨后，由品控經(jīng)理或指定人員驗(yàn)收，將儀器安裝于符合要求 境中，并對(duì)其性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試，不合格的儀器設(shè)備，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系索賠、更換和維修。3、儀器設(shè)備的保養(yǎng) :3.1 化驗(yàn)員負(fù)責(zé)日常維護(hù)和保養(yǎng)。3.2 儀器設(shè)備應(yīng)保持在清潔整齊的環(huán)境中，經(jīng)常檢查水、電、氣路的聯(lián)結(jié)是否牢固，平安保護(hù)裝置是否有 儀器是否處于良好工作狀態(tài)。大型精密儀

25、器在使用中發(fā)生故障應(yīng)立即停電、停水、停氣3.3 儀器不用時(shí)加蓋保護(hù)罩，利用率低或長(zhǎng)時(shí)間不用的電子儀器，每月至少通電一次，時(shí)間不少于一小時(shí)。3.4 未經(jīng)品控經(jīng)理或?qū)嶒?yàn)室負(fù)責(zé)人同意任何人不得隨意拆卸或移動(dòng)檢測(cè)儀器和設(shè)備。4、儀器設(shè)備的使用：4.1 實(shí)驗(yàn)室的儀器實(shí)行專(zhuān)人使用、維修、保管。高檔儀器操作使用實(shí)行登記管理制度。4.2 使用人必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程， 在使用中發(fā)生故障應(yīng)立即停機(jī) 停電、停水、 停氣 及時(shí)報(bào)告負(fù)責(zé)人， 分 析故障原因，進(jìn)行檢修，作好記錄。如系責(zé)任事故，那么需查明原因，追究責(zé)任。4.3 檢驗(yàn)室人員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備管理和使用，其他人員使用前必須征得檢驗(yàn)經(jīng)理的同意方可使用。4.4 使用人開(kāi)

26、機(jī)前必須進(jìn)行檢查，確認(rèn)正常前方可開(kāi)機(jī)，工作結(jié)束后，將儀器復(fù)原。4.5 大型、精密、貴重儀器的使用者必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格后，方可獨(dú)立操作?；?yàn)員在工作過(guò)程中要保護(hù)儀器設(shè)備， 嚴(yán)格按設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備。 假設(shè)由于操作不當(dāng)或人為損壞引起儀器設(shè)備損失， 應(yīng)照價(jià)賠償。 非檢驗(yàn)人員禁止動(dòng)用任何儀器設(shè)備。5、儀器設(shè)備的維修與檢定5.1 儀器的日常維修和一般故障的排除，由化驗(yàn)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理。5.2 儀器的重大故障，填寫(xiě)維修申請(qǐng)單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，聯(lián)系維修。5.3 凡經(jīng)計(jì)量檢定的儀器設(shè)備均按檢定結(jié)果，分別貼上“合格 、“準(zhǔn)用、“停用三種標(biāo)志。5.3.1 合格證 綠色 ：包括計(jì)量檢定 包括自檢 合格者；設(shè)備不必

27、檢定，經(jīng)檢查其功能正常者 如計(jì)算機(jī)，打印機(jī)等 ；設(shè)備無(wú)法檢定，經(jīng)比照或鑒定適用者。5.3.2 準(zhǔn)用證 黃色 ：包括多功能檢驗(yàn)設(shè)備的某些功能己?jiǎn)适В珯z驗(yàn)工作所用功能正常，且經(jīng)計(jì)量檢定 合 格者；檢驗(yàn)設(shè)備某一量程精度不合格，但檢驗(yàn)工作所用量程合格者；降級(jí)使用者；儀器設(shè)備超過(guò)檢定周 期者。5.3.3 停用證 紅色 ：包括儀器設(shè)備損壞者；儀器設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格者；儀器設(shè)備性能無(wú)法確定者；6、各種儀器的使用 具體使用方法參見(jiàn)相應(yīng)的?儀器操作規(guī)程? 。六、危險(xiǎn)品管理制度1、實(shí)驗(yàn)用危險(xiǎn)藥品必須單獨(dú)存放，專(zhuān)人保管。2、建立危險(xiǎn)品檔案， 對(duì)所有實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)存的危險(xiǎn)品登記造冊(cè)， 并有領(lǐng)用記錄， 注明用途、 領(lǐng)用量

28、、 時(shí)間及領(lǐng) 用人。3、對(duì)危險(xiǎn)品及由危險(xiǎn)品制成的對(duì)人體有危害的各種試劑均應(yīng)有明顯的標(biāo)識(shí)和提示符號(hào)，防止誤用。4、操作者在使用危險(xiǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)實(shí)驗(yàn)剩余藥劑及殘留試劑立即消毀。5、使用危險(xiǎn)品進(jìn)行實(shí)驗(yàn)時(shí)要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止本人或其他人員中毒。七、樣品管理制度1、測(cè)試樣品的抽取和制備必須嚴(yán)格按照有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行，保證樣品具有代表性。2、測(cè)試樣品應(yīng)隨抽樣單一起送實(shí)驗(yàn)室，當(dāng)班檢驗(yàn)員確認(rèn)，登記前方可進(jìn)行測(cè)試。3、待測(cè)和在測(cè)樣品，由測(cè)試人員管理，測(cè)試工作完成后應(yīng)及時(shí)將樣品處理掉4、備用的樣品應(yīng)標(biāo)明批號(hào)、品名、批次、樣品數(shù)量、抽樣人姓名、時(shí)間、地點(diǎn)等，按其種類(lèi)分別存放。5、留樣用樣品，一般應(yīng)保存半年以上，在

29、保存期內(nèi)，任何人不得以任何借口擅自處理樣品。6、樣品的取用和送檢須經(jīng)檢驗(yàn)室經(jīng)理同意前方可實(shí)施。7、對(duì)留樣用的樣品半年清理一次，需處理或銷(xiāo)毀的，管理人員應(yīng)列出清單，部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。八、原始記錄檢驗(yàn)報(bào)告單審核制度1、每天檢驗(yàn)必須有完整的原始記錄， 用鋼筆或圓珠筆書(shū)寫(xiě)， 嚴(yán)禁用鉛筆填寫(xiě)。 原始記錄必須及時(shí)、 詳盡、 真實(shí)、 工整、清晰。不得事后記篡改和涂改，必要的涂改應(yīng)簽名或蓋章。2、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原始記錄須說(shuō)明生產(chǎn)的時(shí)間、班次、取樣部門(mén)、品名、批量等。3、原始記錄的各種數(shù)據(jù)的取舍須符合有效數(shù)字修約的規(guī)定。4、檢驗(yàn)單或檢驗(yàn)報(bào)告須經(jīng)測(cè)試或試驗(yàn)人擬稿，經(jīng)檢驗(yàn)經(jīng)理審核后，方可對(duì)外出示備案。5、在審簽過(guò)程中，如發(fā)

30、現(xiàn)原始記錄不齊全，數(shù)據(jù)結(jié)論不準(zhǔn)確，內(nèi)容不完整等情況，應(yīng)給予退回補(bǔ)正。6、原始記錄和試驗(yàn)報(bào)告存單，由檢驗(yàn)室指定人員保管，按產(chǎn)品類(lèi)別、生產(chǎn)日期登記歸檔。能存入電腦的一律存入電腦。九、化驗(yàn)室試驗(yàn)事故報(bào)告制度1、實(shí)驗(yàn)室人員應(yīng)防止實(shí)驗(yàn)事故的發(fā)生，一旦發(fā)生事故有關(guān)人員應(yīng)及時(shí)對(duì)事故進(jìn)行分析和向上級(jí)報(bào)告。2、實(shí)驗(yàn)事故一般包括： 2.1 樣品不具代表性或被污染、毀壞或喪失。2.2 試驗(yàn)結(jié)果不準(zhǔn)確，檢驗(yàn)結(jié)果不確切或錯(cuò)誤。2.3 儀器設(shè)備、貴重器皿非正常受損壞或精確度下降。2.4 無(wú)故拖延檢驗(yàn)時(shí)間，耽誤生產(chǎn)和正常的出入庫(kù)2.5 失火、失竊、環(huán)境污染、人身傷害等平安事故。2.6 技術(shù)資料、檢驗(yàn)單據(jù)、原始記錄喪失等。2

31、.7 造成公司信譽(yù)影響和經(jīng)濟(jì)損失的其他事故。3、事故分析報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括事故始終的真實(shí)情況和其直接影響和損失， 事故發(fā)生和主要原因及其責(zé)任歸 屬， 今后應(yīng)采取的防范措施和對(duì)事故處理的具體意見(jiàn)等。導(dǎo) 由當(dāng)事人寫(xiě)出事故報(bào)告， 部門(mén)領(lǐng)4、對(duì)一般質(zhì)量事故和事先難以預(yù)見(jiàn)和預(yù)防的意外事故， 由當(dāng)事者寫(xiě)出分析報(bào)告， 組長(zhǎng)查實(shí)鑒定， 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 做 出處理意見(jiàn)。5、對(duì)平安事故、 嚴(yán)重質(zhì)量事故以及違反操作規(guī)程和管理制度造成的事故，進(jìn)行查核后做出意見(jiàn)報(bào)工廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)處理。6、試驗(yàn)事故分析報(bào)告及其處理須歸入部門(mén)質(zhì)量檔案和本人檔案。7、對(duì)隱瞞事故真實(shí)情況不報(bào)告者一經(jīng)查實(shí)嚴(yán)厲處分。第四節(jié)質(zhì)量控制流程圖生產(chǎn)原料合格生產(chǎn)過(guò)程不合格

32、工藝衛(wèi)生關(guān)鍵過(guò)程記操作紀(jì)律要求控制錄控制工序成品感觀指標(biāo)生化指標(biāo)拒收/讓步接收合格品判定化驗(yàn)室合格不合格合格生產(chǎn)輔料采購(gòu)部墻部 售出廠(chǎng)檢驗(yàn)批次包裝標(biāo)識(shí)運(yùn)輸銷(xiāo)售部1生產(chǎn)找術(shù)部采購(gòu)部品控部*T*產(chǎn)品生產(chǎn)工-藝成品質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)原輔料質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)公司質(zhì)量體系文 件第五節(jié)進(jìn)貨驗(yàn)證規(guī)程、生產(chǎn)原料進(jìn)貨驗(yàn)證/ 種苗、有機(jī)肥料、微生1、主要包括：生產(chǎn)用原輔料、生產(chǎn)配料、食品添加劑、種植用種子物肥料、農(nóng)家肥料及有機(jī)生產(chǎn)允許使用的殺蟲(chóng)藥劑等。2、當(dāng)供給商提供的原料到廠(chǎng)后，要求供給商提供相關(guān)資質(zhì)證明及廠(chǎng)家“檢驗(yàn)報(bào)告單 ，每隔半年必須出具國(guó)家權(quán)威檢驗(yàn)部門(mén)的“檢驗(yàn)報(bào)告單 ；對(duì)于新開(kāi)發(fā)的供給商還必須提供相關(guān)資 質(zhì)證明及官方備案

33、認(rèn)可的 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 同時(shí)采購(gòu)部收購(gòu)員及品控部化驗(yàn)員根據(jù) ?原料收購(gòu)質(zhì)量 標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫(xiě)?原輔料 進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄? ，收購(gòu)?fù)戤吔贿^(guò)程品控員簽收。檢驗(yàn) 合格，品控部開(kāi)具“檢驗(yàn)報(bào)告單 ，一式二份，一份 自留，一份交原料庫(kù)，原料庫(kù)辦理入庫(kù) 手續(xù)；檢驗(yàn)不合格，開(kāi)具“檢驗(yàn)報(bào)告單 ，注明不合格，通知采購(gòu) 部和供給商協(xié)商辦理讓步 接受或退貨事宜。此記錄作為財(cái)務(wù)付款的必要依據(jù)。3、原料庫(kù)只有在原輔料經(jīng)檢驗(yàn)室判定合格后才能將原輔料入庫(kù)； 原料庫(kù)在原輔料貯存期間 發(fā)現(xiàn)不合格品后， 應(yīng)及時(shí)通知化驗(yàn)室進(jìn)行確認(rèn)，防止不合格原輔料進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。4、生產(chǎn)部門(mén)從原料庫(kù)提貨時(shí)，必須是經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)判定合格后的原輔料，防止

34、不合格品投入生產(chǎn)。各過(guò)程品控員對(duì)每批投入生產(chǎn)使用的原料進(jìn)行檢查，評(píng)價(jià)?原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄? 的真實(shí)性和符合性。5、過(guò)程品控員如發(fā)現(xiàn)原料品質(zhì)與?原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?有不符合處，應(yīng)立即與原料采購(gòu)部當(dāng)事人進(jìn)行交涉，交涉未果的應(yīng)立即報(bào)告品控部經(jīng)理進(jìn)行處理。 如原料有嚴(yán)重缺陷時(shí)， 應(yīng)標(biāo)識(shí)“不合格 ，經(jīng)相關(guān)部 門(mén)會(huì)商認(rèn)可后進(jìn)入?不合格品控制程序?處理。6、?原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?需每天及時(shí)交品控部審核存檔。二、輔助材料進(jìn)貨驗(yàn)證1、主要包括：內(nèi)外包裝材料、食品加工助劑、勞保用品、基地建設(shè)用材料等。2、輔料到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)送貨單，確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝等無(wú)誤后， 置于待檢區(qū)，填 寫(xiě)?原輔料進(jìn)貨檢

35、驗(yàn)記錄? ，通知品控部化驗(yàn)員進(jìn)行驗(yàn)收。3、化驗(yàn)員根據(jù)公司?輔料收購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?進(jìn)行驗(yàn)證 , 并填寫(xiě)?原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄? 。此記 錄作為財(cái)務(wù)付款的必要依據(jù)。4、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)合格記錄或標(biāo)識(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)證不合格時(shí)，化驗(yàn)員在物料上貼“不合格 標(biāo)簽，按?不合 格品控制程序?處理。5、?原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?需每天及時(shí)交品控部審核存檔。三、緊急例外放行原輔料的驗(yàn)證及管理所購(gòu)物品在生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)， 在可追溯的前提下， 由生產(chǎn)部填寫(xiě) ?緊急放行申請(qǐng) 單?，經(jīng)生 產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，一聯(lián)留存，一聯(lián)交品控部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)。1. 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)批準(zhǔn)的?緊急放行申請(qǐng)單? ，按規(guī)定數(shù)量留取同批樣品待檢，其余由檢驗(yàn) 員

36、在領(lǐng)料單上 注明“緊急放行后放行；車(chē)間在隨后生產(chǎn)的隨工單上也注明“緊急放行 過(guò)程品控員對(duì)該批產(chǎn)品的生產(chǎn)加 工過(guò)程做好標(biāo)識(shí)追蹤工作2. 在放行的同時(shí)， 化驗(yàn)員應(yīng)繼續(xù)完成該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)， 檢驗(yàn)不合格時(shí)品控部過(guò)程品控員負(fù)責(zé) 對(duì)該批緊急 放行產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理。3. ?原輔料進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄?應(yīng)及時(shí)交品控部審核存檔。第六節(jié) 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制一、工作程序1、過(guò)程品控員依據(jù)?有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程?和各生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定監(jiān)督檢查農(nóng)事作業(yè)各工序操作的標(biāo)準(zhǔn)性和產(chǎn)品質(zhì)量，填寫(xiě)“過(guò)程控制日?qǐng)?bào)表 ；根據(jù)“取樣細(xì)那么的要求抽 取樣品送實(shí)驗(yàn)室，由化驗(yàn)員對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并開(kāi)具“抽樣單 ，作為抽樣的依據(jù)。 “過(guò)程控 制日?qǐng)?bào)表

37、“抽樣單應(yīng)每天進(jìn)行整理 后交品控主管。2、被確定為關(guān)鍵控制點(diǎn)的工序，由過(guò)程品控員對(duì)過(guò)程產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后才能轉(zhuǎn)入下道工序；過(guò)程品控員判定為不合格時(shí)，由其決定為“返工或“報(bào)廢 ，由生產(chǎn)班組執(zhí)行，返工半成 品至過(guò)程品控員再次驗(yàn)證合格 后才能轉(zhuǎn)入下道工序。 過(guò)程品控員負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和 試驗(yàn)， 對(duì)過(guò)程產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)有唯一判定權(quán)， 3、當(dāng)種植生產(chǎn)過(guò)程不符合?有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程?和各生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定或者有不 合格品產(chǎn)出時(shí)， 由過(guò)程品控員填寫(xiě)“生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)異常品報(bào)告單 ，提出處理意見(jiàn)，上交品控主 管；品控主管匯報(bào)品控經(jīng)理后 及時(shí)組織對(duì)其進(jìn)行復(fù)檢并組織相關(guān)方進(jìn)行評(píng)審， 拿出處理意見(jiàn)， 由生產(chǎn)班組執(zhí)行，過(guò)程

38、品控員負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行 情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、當(dāng)過(guò)程品控員無(wú)法確定過(guò)程產(chǎn)品是否符合要求時(shí)，要立即向品控主管或經(jīng)理匯報(bào)，由品控主管或經(jīng)理組織對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)一步檢驗(yàn)， 確定是否可以轉(zhuǎn)序或如何進(jìn)行調(diào)整； 必要時(shí)與生 產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理共同確認(rèn)。5、過(guò)程品控員有權(quán)制止不符合?有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程?和各生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定的作業(yè)行為及產(chǎn)品質(zhì)量不符合公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)，但應(yīng)及時(shí)上報(bào)。6、在農(nóng)事作業(yè)及生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有不符合 ?有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程? 和各生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 的規(guī)定的原料時(shí)， 過(guò)程品控員應(yīng)及時(shí)對(duì)原料品質(zhì)進(jìn)行確認(rèn)， 當(dāng)確認(rèn)為不合格原料時(shí)， 由過(guò)程 品控員通知化驗(yàn)員確認(rèn)并開(kāi)具報(bào) 廢單，退回原料庫(kù)由原料庫(kù)負(fù)責(zé)處置。7

39、、品控員的任何工作過(guò)程都應(yīng)按?記錄控制程序?之規(guī)定予以及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的記錄并 完好保存。8、具體工作標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)?有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程?和各生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及?抽樣細(xì)那么? 。二、生產(chǎn)車(chē)間環(huán)境的衛(wèi)生監(jiān)測(cè)1、現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生檢查1.1 每班由過(guò)程檢驗(yàn)員在生產(chǎn)開(kāi)始前和生產(chǎn)結(jié)束后對(duì)車(chē)間衛(wèi)生情況進(jìn)行檢查。1.2 檢查標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn) SSOP 文件 衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序 ；1.3 過(guò)程品控員按衛(wèi)生檢查標(biāo)準(zhǔn)的要求填寫(xiě)相應(yīng)的衛(wèi)生檢查表， 車(chē)間每月匯總檢查結(jié)果并按 衛(wèi)生區(qū)劃分標(biāo) 準(zhǔn)，將責(zé)任人與檢查結(jié)果對(duì)應(yīng)，檢查結(jié)果作為對(duì)員工考核的依據(jù)。2、微生物檢測(cè)2.1 在正常生產(chǎn)情況下由化驗(yàn)員每周進(jìn)行一次。2.2采取檢測(cè)沉降菌的方法，用傾倒了培

40、養(yǎng)基的無(wú)菌的平皿護(hù)Omm在車(chē)間內(nèi)選定的假設(shè)干點(diǎn)上暴露30分鐘。2.3 檢測(cè)工程：細(xì)菌、霉菌及酵母菌2.4 檢測(cè)結(jié)果判定依據(jù)化驗(yàn)室檢測(cè)工程表及相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)三、過(guò)程及產(chǎn)成品檢驗(yàn)程序1、檢驗(yàn)程序1.1 化驗(yàn)員依據(jù)?質(zhì)量控制流程圖? ?成品控制手冊(cè)?對(duì)過(guò)程品控員每班抽取的樣品進(jìn)行感 觀、理化、 微 生物的檢驗(yàn)， 并依據(jù)產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或 ?成品檢驗(yàn)判定表? 對(duì)成品質(zhì)量進(jìn)行判定。1.2 化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)?成品檢驗(yàn)報(bào)告單? ，此報(bào)告單一式三份，一份自留，一份交 生產(chǎn)部，一份 交成品庫(kù)。如在檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即向品控主管匯報(bào)， 并通知生產(chǎn)部， 共同查找原 因， 在對(duì)批產(chǎn)品抽樣復(fù)檢的同時(shí)

41、對(duì)此批產(chǎn)品進(jìn)行隔離管制； 復(fù)檢 結(jié)果為合格時(shí)， 可通知倉(cāng)庫(kù)解除管制； 復(fù) 檢結(jié)果仍為不合格時(shí)， 品控經(jīng)理組織品控部及生產(chǎn) 部相關(guān)技術(shù)、 品控人員進(jìn)行評(píng)審， 決定產(chǎn)品處置方法， 并將評(píng)審結(jié)果匯報(bào)總經(jīng)理同意后傳達(dá) 給生產(chǎn)部，由其進(jìn)行處置。1.3 產(chǎn)品只有在化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并下發(fā)報(bào)告單后才能出庫(kù)進(jìn)入流通環(huán)節(jié)； 成品庫(kù)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存成 品在貯存期發(fā) 現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知品控部對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)，以防止不合格品流入市場(chǎng)。1.4 化驗(yàn)員每月對(duì)原輔料倉(cāng)庫(kù)及產(chǎn)成品庫(kù)進(jìn)行一次品質(zhì)稽核，主要檢查成品外在質(zhì)量、產(chǎn)品 標(biāo)識(shí)、 堆碼情 況、滯成品情況、 衛(wèi)生狀況等； 對(duì)不符合規(guī)定的通知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行整改并在下次檢 查時(shí)復(fù)查驗(yàn)證。2、具體檢

42、驗(yàn)方法見(jiàn)?成品檢驗(yàn)操作規(guī)程?，成品判定標(biāo)準(zhǔn)為技監(jiān)局備案認(rèn)可的 ?企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)? 。3、檢驗(yàn)樣品為過(guò)程品控員按取樣細(xì)那么要求抽取的樣品。四、化驗(yàn)室技術(shù)操作要求1、無(wú)菌要求：化驗(yàn)室工作人員必須有嚴(yán)格的無(wú)菌觀念，操作時(shí)防止人為污染。1.1 接種樣品時(shí)必須穿專(zhuān)用的在無(wú)菌室緩沖間經(jīng)紫外線(xiàn) 30 分鐘以上消毒的工作服、帽。1.2 無(wú)菌室和超凈工作臺(tái)在使用前經(jīng) 60 分鐘以上的紫外線(xiàn)滅菌。1.3 超凈工作臺(tái)在關(guān)閉紫外線(xiàn)燈后要立即開(kāi)啟無(wú)菌風(fēng)。1.4進(jìn)無(wú)菌室前肥皂洗手，然后用75 %酒精棉球擦拭或直接噴于手上。1.5 接種樣品所需的吸管、平皿及培養(yǎng)基等必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格滅菌，金屬用具枯燥滅菌后，使用前酒精燈燒三次再使用。

43、1.6 使用吸管時(shí)吸管尖不能觸及平皿、試管邊緣和底部。1.7 接種細(xì)菌和樣品時(shí)必須在超凈工作臺(tái)內(nèi)操作。1.8 接種環(huán)和針，在接種前應(yīng)經(jīng)火焰燃燒全部金屬絲，接種完畢再通過(guò)火焰滅菌。1.9 吸取樣品時(shí)，應(yīng)用相應(yīng)的橡皮吸頭吸取，不能直接用嘴吸。2、無(wú)菌室使用要求2.1 無(wú)菌室內(nèi)應(yīng)保持清潔， 每天工作后用 23%消毒劑消毒擦拭工作臺(tái)、設(shè)備， 不得存放與 實(shí)60 分鐘驗(yàn)無(wú)關(guān)的物品。2.2 無(wú)菌室將門(mén)關(guān)緊，翻開(kāi)紫外線(xiàn)燈照射時(shí)間不得少于2.3 處理和接種標(biāo)本時(shí)，進(jìn)入無(wú)菌室，不得隨意出入2.4 任何與無(wú)菌操作無(wú)關(guān)的人員禁止進(jìn)入無(wú)菌室。3、消毒滅菌要求3.1 微生物檢測(cè)用的玻璃器皿、金屬用具和培養(yǎng)基等必須經(jīng)滅菌

44、后才能使用。3.2 滅菌后物品按正常情況已屬無(wú)菌從滅菌器中取出應(yīng)仔細(xì)檢查放置，以免再度污染。3.3 物品取出，立即檢查包裝的完整性，假設(shè)有破壞或棉塞脫落不可做無(wú)菌物品使用；包裝有 明顯 的水浸者，不可做無(wú)菌物品使用。3.4 培養(yǎng)基或試劑等應(yīng)檢查是否符合到達(dá)滅菌后的色澤和狀態(tài)，未到達(dá)者應(yīng)廢棄 .3.5 取出物品落在地上或誤放不潔之處或沾有水液均視為受到污染, 不可作為無(wú)菌物使用.3.6 無(wú)菌物當(dāng)天用完 , 凡未用完者或又受污染者不能做無(wú)菌物使用.4、培養(yǎng)基制作4.1 培養(yǎng)基購(gòu)進(jìn)后使用前要對(duì)其質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確實(shí)可靠方可使用，一旦發(fā)現(xiàn)結(jié)塊、吸潮、 溶解 后混濁等現(xiàn)象應(yīng)立即停用。4.2 制作培養(yǎng)基 , 要嚴(yán)格按培養(yǎng)基制作要求進(jìn)行稱(chēng)量 , 添加溶劑要準(zhǔn) , 全部溶解后 , 再進(jìn)行分 裝 , 高壓滅菌 .4.3 培養(yǎng)基的滅菌既要到達(dá)滅菌目的 , 又要注意不要因加熱而降低營(yíng)養(yǎng)成分和 PH 值的變化 , 而影 響細(xì)菌生長(zhǎng)