法律法規(guī)和客戶要求更新控制程序

1、程序文件：法律法規(guī)和客戶要求更新控制程序文件編號：ZD-QP-423-32第1版第0次更改1目的為確保工廠能及時收集.獲取.使用有關產(chǎn)品保護法律、法規(guī)（以下簡稱法 律法規(guī)）及客戶有關產(chǎn)品的要求（以下簡稱客戶要求），特建立木程序。2適用范圍本程序?qū)S法律法規(guī)及客戶要求的獲取、更新、識別、評價和控制作出規(guī) 定。3. 13 權(quán)責辦公室：定期（每六個月一次）查詢、獲取或更新有關法律法規(guī)資 料；對適用于本工廠產(chǎn)品因素的有關法律法規(guī)進行識別，并定期評價其適用3.2性或有效性。品管部：負貴客戶要求的收集、整理、登錄、識別（找出相關管理規(guī)定及變更點）及指示對應事項并對對應事項的實施狀況加以跟蹤;3. 3采購

2、部，客戶要求對外之傳達;3.4文管中心：負責工廠所有法律法規(guī)資料及客戶要求的存檔、分發(fā);3.5工廠各部門：確保對相關人員進行法律法規(guī)及客戶要求的培訓，并滿足要求;3.6產(chǎn)品管理者代表：對法律法規(guī)及其它要求的實施狀況及結(jié)果進行確認及審核。5作業(yè)內(nèi)容:第2頁共5頁5. 1法律法規(guī).客尸要求的獲取 5. 1.1國內(nèi)方面有關的法律法規(guī)由辦公室通過下列方式獲取: 通過寧波市相關通報進行獲取; 通過網(wǎng)絡查詢; 通過參加各種相關的產(chǎn)品培訓，教育，會議等方式隨時獲取。5. 1.2其它客戶要求提出的產(chǎn)品要求信息可通過公司郵箱、傳真方式獲取,品管部負責收集這方而的信息，并交文管中心存檔。5. 1. 3工廠其他各職

3、能部門或人通過任何途徑獲取的最新法律法規(guī)和客戶要求應及時傳報給辦公室和品管部。5. 2法律法規(guī)的識別及傳達 5. 2. 1工廠所獲取的法律法規(guī)由辦公室進行識別和整理，并將適應的條款登錄于“法律法規(guī)登記表”，經(jīng)管理者代表審批.廠長核準后分發(fā)給工廠各有關部門;5. 2. 2新的或變更的“法律法規(guī)登記表”必須在獲取后一個月內(nèi)分發(fā)給適用部 門;5. 2. 3各部門須把新的或變更的法律法規(guī)傳達給所屬各相關人員。5. 3法律法規(guī)的更新 5. 3. 1辦公室對登錄在“法律法規(guī)登記表”中的法律法規(guī)進行符合性判定;5. 3. 2法律法規(guī)改變時,產(chǎn)品管理推動須組織相關人員對我廠產(chǎn)品因素、目標第3頁共5頁指針.管理

4、方案作出相應的調(diào)整，必要時應對相關人員進行培訓;5. 3.3當法律法規(guī)發(fā)生變更時，辦公室應相應更新管理體系的“法律法規(guī)登記表”并報管理代表者；同時文管中心應回收舊的“法律法規(guī)登記表”而發(fā) 放新的，以保持其最新版木，具體按文件與資料管制程序執(zhí)行;5. 3. 4由于法律法規(guī)更改而造成須對有關文件進行修改時，則按文件與資料管制程序進行。5. 4客戶要求的整理、登錄和識別、分類 5. 4. 1當品管部收集到相關的客戶要求時首先應將其進行整理并登錄于“客戶要求登記表”中，同時應對其進行識別，找出相應的管理規(guī)定或變更點;5. 4. 2品管部應根據(jù)客戶要求內(nèi)容和識別結(jié)果對相關的客戶要求加以分類，我廠對所有客

5、戶要求大致分為三類其分別為：聯(lián)絡類（如客戶相關的產(chǎn)品工作 計劃等八 要求類（如客戶新的產(chǎn)品管理規(guī)定、管理基準的發(fā)行等）、變更 類（如客戶產(chǎn)品的變更）。5. 5客戶要求的傳達和更新 5. 5. 1品管部根據(jù)客戶要求的內(nèi)容和要求類別決定客戶要求的傳達對象，我工廠客戶要求的傳達對象分為二種：對內(nèi)（指各產(chǎn)品事務的責任部門如技術(shù)、 生產(chǎn)、采購、倉務部等）.對外（對應之供應商等）;5. 5. 2品管部作成“客戶要求甥記表”經(jīng)管理者代表審核、廠長核準后應指示文管中心將新的客戶要求文件按文件與資料管制程序的要求發(fā)放給工廠 第4頁共5頁 各相關部門（對外由采購部進行傳達）;5. 5. 3新的客戶要求文件按傳達對

6、象：對內(nèi)必須在獲取后三天內(nèi)分發(fā)給各適用部門，對外須在獲取后一個月內(nèi)分發(fā)給各對應之供應商；同時各部門主管及 供應商產(chǎn)品負責人視需要傳達給其所屬人員;5. 5. 4客戶要求文件回舊發(fā)新管控由文管中心按照文件與資料管制程序中的要求執(zhí)行以確保使用現(xiàn)場的文件為最新版本。5. 6客戶要求的具體對應 5. 6. 1客戶相關產(chǎn)品要求經(jīng)品管部分類后須擬定出詳細的對應事項并組織各責任部門實行對應;5. 6. 2針對聯(lián)絡類的客戶要求我廠應在廠內(nèi)加以大力宣導，同時由產(chǎn)品管理者代表組織各部門加以積極響應以配合客戶完成相關事項或滿足客戶相關要 求;5. 6.3針對要求類、變更類的客戶要求，品管部應事先根據(jù)其要求對我廠現(xiàn)行

7、產(chǎn)品管理體系運行狀況或原材料、輔材、包材加以符合性的判定，如符合時 將報產(chǎn)品管理者代表審核后直接回復客戶;5. 6. 4若判定不符合時，針對要求類的客戶要求，品管部應組織各部門對相關程序文件.管理基準.作業(yè)指導文件及相關表單進行修訂并視必要對相關人 員加以培訓；如涉及到供應商或其他商社的客戶要求，由釆購部按信息溝 通管理程序的要求執(zhí)行;程序文件：法律法規(guī)和客戶要求更新控制程序文件編號：ZD-QP-423-32第1版第0次更改第5頁共5頁5. 6. 5針對變更類的客尸要求不符合時，應由技術(shù)部蔘照產(chǎn)品物質(zhì)確認表”組織采購、倉務部對不符合的原材料.輔材.包材實行替代或禁止使用工作。5. 7客戶要求對應實施的跟進 5. 7. 1客戶要求對應實施過程中由品管部主管加以跟進，并及時向產(chǎn)品管理者代表匯報跟進結(jié)果;5. 7. 2當在對應實施過程中遇到相關困難或?qū)蛻粢蟛幻鲿r由品管部主管或產(chǎn)品管理者代表與客戶進行聯(lián)絡或協(xié)調(diào);5. 7. 3最終的對應結(jié)果由產(chǎn)品管理者代表審核合格后須及時回復客戶（由產(chǎn)品管理代表或品管部主管加以回復），同時品管部也須在“客戶要求登記表”中 注明相應對應結(jié)果和完成時間。5. 8符合性審查工廠在產(chǎn)品體系稽核完成后，管理審查