4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度13

1、4生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度13生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理控制制度目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和 期望。二. 適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供、過程的確認(rèn)、標(biāo)識(shí)和可追溯性的 控制、產(chǎn)品的防護(hù)、產(chǎn)品交付和交付后的活動(dòng)。三. 職責(zé)(1) 生產(chǎn)廠長負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)計(jì)劃,(2) 各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人組織車間進(jìn) 行安全、文明生產(chǎn)、執(zhí)行工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書、實(shí)施過程控制、 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、過程產(chǎn)品的防護(hù)。(3) 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督工藝的執(zhí)行和異常情況的處理，并對(duì) 產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)跟蹤及可追溯性控制；(4)倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫和儲(chǔ)存工作。四. 程序1 生產(chǎn)計(jì)劃(1) 業(yè)務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)將需求信

2、息報(bào)生產(chǎn)廠長，生產(chǎn)廠長根 據(jù)獲得的需求信息，及考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，制 定生產(chǎn)計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)的依據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃 將隨供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等情況的變動(dòng)，以內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行臨 時(shí)修改。（2）生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及每月采購的原料的具體數(shù)量; 安排每天生產(chǎn)，并及時(shí)向生產(chǎn)廠長匯報(bào)當(dāng)日生產(chǎn)情況。（3）生產(chǎn)廠長根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下一個(gè) 計(jì)劃的參考。2.工序控制（1）生產(chǎn)技術(shù)部編制工藝流程圖，明確關(guān)鍵工序，編制關(guān)鍵工 序作業(yè)指導(dǎo)書，生產(chǎn)員工按工藝流程及關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn) 并做好記錄。（2）在生產(chǎn)過程屮，品管員對(duì)操作工人操作進(jìn)行監(jiān) 督檢查，在生產(chǎn)出現(xiàn)偏離控制的情況時(shí)，班

3、長應(yīng)采取解決辦法， 必要時(shí)尋求技術(shù)人員幫助指導(dǎo)。（3）各工序在自檢、出企業(yè)檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品按不 合格品管理。（4）對(duì)全過程及影響過程質(zhì)量的工藝參數(shù)（溫度、 時(shí)間）進(jìn)行監(jiān)控，操作者填寫相關(guān)生產(chǎn)記錄。3.原料控制所用原料必須合格國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求并須經(jīng)化驗(yàn)室檢驗(yàn)/ 驗(yàn)證合格后方可使用，不合格品不可流入生產(chǎn)車間。禁止使用回 收原料、發(fā)霉、變質(zhì)等不合格原料進(jìn)行生產(chǎn)。4 關(guān)鍵過程的控制(1) 生產(chǎn)過程屮的關(guān)鍵工序，技術(shù)部制定作業(yè)指導(dǎo)書。(2)控制方法乩對(duì)操作人員定編、定崗，有明確的作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)培訓(xùn)合 格后持證上崗。b.事先對(duì)設(shè)備能力進(jìn)行評(píng)價(jià)和鑒定。C對(duì)生產(chǎn)過程及工藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫相關(guān)記錄。5

4、. 檢驗(yàn)、入庫品管部、化驗(yàn)室根據(jù)檢驗(yàn)管理制度的要求進(jìn)行過程產(chǎn)品 檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后方可交付，倉庫管理人員對(duì)檢驗(yàn)合格 的產(chǎn)品根據(jù)倉庫管理制度進(jìn)行入庫并辦理入庫手續(xù)，發(fā)現(xiàn)不 合格品按不合格品管理執(zhí)行。6. 生產(chǎn)用計(jì)量器具生產(chǎn)過程屮所用的計(jì)量器具應(yīng)合格規(guī)定要求，其管理按計(jì) 量器具管理規(guī)定執(zhí)行。定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢測(cè)，防止出現(xiàn)計(jì) 量偏差，對(duì)車間的計(jì)量器具，每班班前都要進(jìn)行測(cè)定，班后進(jìn)行 打掃，確保計(jì)量器具的準(zhǔn)確性。7. 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制(1)企業(yè)提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)必需的原料、基礎(chǔ)設(shè)施；安排適宜 的廠房、車間各工序環(huán)境衛(wèi)生要求合格企業(yè)的衛(wèi)生規(guī)范。(2) 生產(chǎn)設(shè)備的控制按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。8標(biāo)識(shí)和可追

5、溯性控制(1)品管部根據(jù)需要，規(guī)定標(biāo)識(shí)的方法，并對(duì)其有效性進(jìn) 行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時(shí)，需要時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追 溯。(2) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同 產(chǎn)品和檢驗(yàn)狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。(3) 標(biāo)識(shí)包括產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)。a)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)能反應(yīng)產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、批次或 地點(diǎn)、方向、位置。其標(biāo)識(shí)可用色標(biāo)、標(biāo)簽、標(biāo)牌、指向標(biāo)識(shí)和記 錄。b)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)：正加工或待加工為加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)；合格、 不合格、待檢、已檢待判，為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄 上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以標(biāo)簽、標(biāo)牌或分區(qū)作為標(biāo)識(shí)。(4) 產(chǎn)品可追溯性是指追溯所考慮

6、對(duì)彖的歷史、應(yīng)用情況 和所處場(chǎng)所和能力。在有追溯性要求時(shí)，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品予以唯一性標(biāo) 識(shí)，并作相應(yīng)的記錄，以便于追溯；如果無追溯要求，且不標(biāo)識(shí) 不會(huì)引起產(chǎn)品混淆，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可采用 采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)(如原標(biāo)識(shí)不清，倉庫保管員應(yīng)掛上物料標(biāo)識(shí)卡）。（5）可追溯性：當(dāng)合同、和企業(yè)自身需要（如顧客因質(zhì)量 問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對(duì)可追溯性有要求時(shí)，由品管部負(fù)責(zé)， 其他相關(guān)部門配合，以產(chǎn)品標(biāo)識(shí)為源頭，從倉庫出入庫單f 產(chǎn)品合格證一產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄一過程監(jiān)視和測(cè)量記錄（自 檢記錄）一倉庫領(lǐng)料單一物料標(biāo)識(shí)卡一（或采購產(chǎn)品 原標(biāo)識(shí)）一采購單構(gòu)成可追溯依據(jù)和路徑。對(duì)作業(yè)方法、生 產(chǎn)、檢測(cè)設(shè)備、責(zé)任人員

7、進(jìn)行追溯直至查到問題發(fā)生原因和區(qū)域。4生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施安全管理制度4生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施安全管理制度1、生產(chǎn)設(shè)備的安全保障（1）生產(chǎn)經(jīng)營設(shè)備、設(shè)施應(yīng)有配套的安全設(shè)備或安全警示 裝置凡可產(chǎn)生危險(xiǎn)、有害因素較大的場(chǎng)所、部位，都應(yīng)設(shè)置相應(yīng) 的安全防護(hù)裝置，例如，設(shè)備的可動(dòng)零部件是否設(shè)置有相應(yīng)的安 全防護(hù)裝置，凡人員易觸及的可動(dòng)零部件，應(yīng)盡可能封閉或隔離。 對(duì)于操作人員在設(shè)備運(yùn)行時(shí)可能觸及的可動(dòng)零部件，必須配置必 要的安全防護(hù)裝置。對(duì)于運(yùn)行過程中可能超過極限位置的生產(chǎn)設(shè) 備或零部件，應(yīng)配置可靠的限位裝置。（2）安全設(shè)備應(yīng)符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求安全設(shè)備的安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢應(yīng)當(dāng)符合 國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

8、。2、安全設(shè)備、設(shè)施使用、維護(hù)、檢測(cè)的安全保障定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常 運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。(1)設(shè)備安裝的安全要求設(shè)備安裝好后，應(yīng)逐項(xiàng)檢查設(shè)備的安全狀態(tài)及性能是否符合 安全要求。檢查的安全項(xiàng)冃包括靜態(tài)和動(dòng)態(tài)兩方面，靜態(tài)檢查項(xiàng) 目在設(shè)備不運(yùn)行的條件下進(jìn)行，如設(shè)備表面安全性、安全防護(hù)距 離等；如控制系統(tǒng)安全性能、可動(dòng)部件安全防護(hù)性能、安全防護(hù) 裝置的工作性能與可靠性、設(shè)備運(yùn)行屮塵毒、易燃等的產(chǎn)生情況 等。(2)設(shè)備使用、維護(hù)保養(yǎng)的安全要求設(shè)備使用應(yīng)建立設(shè)備使用保養(yǎng)責(zé)任制，制定安全操作規(guī)程, 以確保設(shè)備的安全正常運(yùn)行。(3) 設(shè)備安全檢測(cè)的要求安全檢測(cè)是了解設(shè)備運(yùn)行狀況，預(yù)測(cè)設(shè)備運(yùn)行變化趨勢(shì)的有 效手段，其根本冃的是避免安全設(shè)備故障或事故發(fā)生，保證生產(chǎn) 經(jīng)營安全。(4)設(shè)備的報(bào)廢與淘汰建立對(duì)設(shè)備的報(bào)廢、淘汰制