專題講座資料（2021-2022年）工藝和設備變更(1)

1、工藝和設備變更HSE管理程序前言為規(guī)范冀東油田公司陸上作業(yè)區(qū)工藝和設備變更HSE管理工作，根據(jù)冀東油田公司相關要求，結合陸上作業(yè)區(qū)實際，制定本程序。附錄1、附錄2、附錄3是資料性附錄。本程序由冀東油田公司陸上作業(yè)區(qū)工程技術科歸口管理。1 范圍本標準規(guī)定了陸上作業(yè)區(qū)工藝和設備變更的HSE管理要求以及相關審核、偏離、培訓和溝通的管理要求。本標準適用于冀東油田公司陸上作業(yè)區(qū)所屬單位生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設備變更的HSE管理，新、改、擴建項目實施過程中變更的HSE管理。2 術語和定義下列術語和定義適用于本標準。2.1 工藝和設備變更 涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)

2、有設計范圍的改變（如壓力等級改變、壓力報警值改變等）。2.2 同類替換符合原設計規(guī)格的更換。2.3 微小變更影響較小，不造成任何工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計范圍的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設計范圍內(nèi)的改變”。3 職責3.1 陸上作業(yè)區(qū)各單位按要求執(zhí)行作業(yè)區(qū)工藝和設備變更HSE管理程序，并提出改進建議。3.2 工藝和設備變更申請人在變更實施過程中和變更實施后必須提供培訓。3.3 員工接受工藝和設備變更的HSE管理培訓，參加實施工藝和設備變更活動，執(zhí)行變更HSE管理規(guī)范，并提出改進建議4 管理要求4.1 變更范圍4.1.1 本程序所涉及的工藝和設備變更范圍主要包括：生產(chǎn)

3、能力的改變；物料的改變（包括成分、比例的變化）；化學藥劑和催化劑的改變；設備、設施負荷的改變；工藝和設備設計依據(jù)的改變；設備和工具的改變或改進；工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）；安全報警設定值的改變；儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；軟件系統(tǒng)的改變；安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；非標準的（或臨時性的）維修；操作規(guī)程的改變；試驗及測試操作；設備、原材料供貨商的改變；運輸路線的改變；裝置布局的改變；產(chǎn)品質(zhì)量的改變；設計和安裝過程的改變；其他改變。4.1.2 變更實施分類管理，基本類型包括工藝變更、設備變更、微小變更和同類替換。所有的變更應按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。微小變更和工藝、設備變更執(zhí)行變更HSE

4、管理流程，參見附錄A。同類替換不執(zhí)行變更HSE管理流程，其范例見附錄B。4.2 變更申請、審批4.2.1 變更申請人應初步判斷變更類型、影響因素、范圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。工藝和設備變更申請審批表參見附錄1，微小變更申請審批表參見附錄2。4.2.2 變更應充分考慮健康、安全與環(huán)境影響，并確認是否需要工藝危害分析或HSE評價。對需要做工藝危害分析或HSE評價的，分析和評價結果應經(jīng)過審核，并得到同級主管領導批準。4.2.3 變更實施分級管理。根據(jù)變更影響范圍的大小以及所需調(diào)配資源的多少，將變更分為三級：工藝和設備變更、同類替換、微小變更。工藝和設備變更由作業(yè)區(qū)管

5、理，同類替換、微小變更由各基層單位管理。4.2.4 變更申請審批內(nèi)容：變更目的；變更涉及的相關技術資料；變更內(nèi)容；健康、安全與環(huán)境的影響（確認是否需要工藝危害分析或HSE評價，如需要，應提交符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告或HSE評價報告）；涉及操作規(guī)程修改的，審批時應提交修改后的操作規(guī)程；對人員培訓和溝通的要求；變更的限制條件（如時間期限、物料數(shù)量等）；強制性批準和授權要求。4.3 變更實施4.3.1 變更應嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施，并對變更過程實施跟蹤。4.3.2 變更實施若涉及作業(yè)許可，應辦理相應的作業(yè)許可證，具體執(zhí)行特殊作業(yè)許可HSE管理規(guī)范（Q/SY J

6、D547-2009）和相應的特殊作業(yè)HSE管理規(guī)范。4.3.3 變更實施若涉及啟動前HSE檢查，具體執(zhí)行啟動前HSE檢查管理規(guī)范（Q/SY JD037-2010）4.3.4 應確保變更涉及的所有工藝和設備HSE相關資料以及操作規(guī)程都得到適當?shù)膶彶?、修改或更新，按照工藝HSE信息管理相關要求執(zhí)行。4.3.5 完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要時，針對變更制定培訓計劃，培訓內(nèi)容包括變更目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能產(chǎn)生的風險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；變更HSE管理涉及的人員，如設備管

7、理人員、培訓人員等；相關的直線組織管理人員；承包商；外來人員；供應商；相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員；其他相關的人員。4.3.6 變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝、設備變更結項報告等。4.4 變更結束變更實施完成后，應對變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達到預期目的進行驗證，提交工藝設備變更結項報告，并完成以下工作：所有與變更相關的工藝、技術和設備信息都已更新；規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；試驗結果已記錄在案；確認變更結果；變更實施過程的相關文件歸檔。5 審核、偏

8、離、培訓和溝通5.1 審核陸上作業(yè)區(qū)和所屬各單位應把工藝和設備變更作為HSE審核的一項重要內(nèi)容，必要時可針對工藝和設備變更組織HSE專項審核。5.2 偏離陸上作業(yè)區(qū)和所屬各單位在執(zhí)行變更管理程序時發(fā)生的偏離，應報本單位主管領導批準。偏離應書面記載，其內(nèi)容應包括支持偏離理由的相關事實。每一次授權偏離的時間不能超過一年。5.3 培訓和溝通本標準由陸上作業(yè)區(qū)質(zhì)量安全環(huán)?？曝撠熃M織培訓，相關的技術、管理、維護和操作人員都應接受培訓。本標準應在陸上作業(yè)區(qū)范圍內(nèi)進行溝通。附 錄 2微小變更申請審批表裝置/設備： 編號：申請人日期變更原因及內(nèi)容：實施變更前需要的審查項目內(nèi)容是否有關審查人結論是否對儀器/設備

9、進行質(zhì)量保證檢查對產(chǎn)能/產(chǎn)量有無影響對質(zhì)量有無影響是否考慮了成本/節(jié)余工藝危害分析或HSE評價（當有新的工藝危害或危害因素時）是否需要培訓或溝通計劃其它方面的影響（如法規(guī)等）技術負責人： 日期：變更批準人： 日期：分發(fā)：注1：當MSDS沒有獲得時，不得批準。注2：當環(huán)境影響評估確認變更后對環(huán)境有負面影響時，不得批準。注3：當工藝危害分析或HSE評價的結論認為更改后的工藝的風險等級是I或II時，不得批準。附 錄 1 工藝設備變更審批表編號：工藝或設備名稱、規(guī)格申請日期申請人變更起止日期變更主題：變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否需要工藝危害分析或HSE評價? 是（若是，請附上分析結果或評價報告） 不

10、是 （請注明原因）潛在的影響及控制措施健康與安全影響（參見變更檢查表）環(huán)境影響（參見變更檢查表）產(chǎn)能/產(chǎn)量質(zhì)量成本/效益其他影響（能耗、法律等）總結報告交付日期負責人注1：以上內(nèi)容由工藝設備變更申請人填寫。 注2：未獲得授權延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實施變更方案。附錄1 （續(xù)）變更帶來的問題陳述：變更的技術依據(jù)（預期改善的性質(zhì)、實施此項變更的安全性、評審支持性的實驗或工藝數(shù)據(jù)等）工藝設備變更詳細說明（包括操作程序、試驗日志、關鍵的工藝變量值等）審查結論：審查人員簽署意見變更申請人： 日期：術專家：日期：安全環(huán)保專家： 日期：技術負責人： 日期：變更批準人： 日期：分發(fā)：注：以上內(nèi)容由審查

11、組和批準人填寫。附 錄 3變更檢查表序號健康與安全影響是否不適用1是否存在任何可能導致HSE問題的化學反應？檢查化學反應矩陣模型。*2是否存在任何易燃易爆化學物質(zhì)或灰塵？*3是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導致HSE問題？*4是否具有安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關或報警？設備周圍是否有安全通道？*5是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設備？*6是否有任何校準與否對安全非常重要的儀表？*7有無會給人員及設備造成危害的腐蝕物？*8是否存在有毒或危害性化學物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風要求。*9是否需要吹掃或惰性氣體置換、保護？*10是否存在壓力容器？是否定期檢驗？泄壓是否受變

12、更方案的影響？*11是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護措施以控制泄漏？檢查尺寸。*12消防系統(tǒng)是否需要進行變更？*13是否存在任何機械傷害？是否添加圍欄、扶手、機械防護或其它操作人員保護設施等？*14是否考慮因安全原因變更高空照明和應急照明？。*15靜電或雷電是否會構成危害？*16對需要改進的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解會不會造成混淆？*17是否能夠對誤操作進行提示和糾正？*18是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？*19在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應嚴格控制的有毒物質(zhì)？*序號環(huán) 境 影 響是否不適用I. 空氣問題1增加了新的排放源？*2改變了排放點的相關參數(shù)? （高度、速度及橫截面）*3現(xiàn)有排放源中有新的化學品排出?*4排放的總變化量*5是否要求排放檢測？*6提高生產(chǎn)率（按小時計，按年計）？*7排放量減少？*II.