工藝過程控制管理程序

1、工藝過程控制管理程序TTA standardization office TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C中1海國核工業(yè)第二二建設有限公司 南昌江核電工程項目經(jīng)理部文件名稱：施工組織總設計（第四冊）38-8工藝過程控制管理程序文件類別：管理文件存盤號：38-8編碼協(xié)作單位編號內部編a1預備2009 .版次狀態(tài)編制/修改審核質保核 查批準批準日期修改說明受控狀態(tài)分發(fā)狀態(tài)版權聲明：此文件知識產(chǎn)權屬中國核工業(yè)第二二建設有限公司所有，未經(jīng)同意不得以任何形 式使用。38-8工藝過程控制管理程序1目的為了保證海南昌江核電工程建造施工工藝過程得到有效控制，從而保證工程的建 造質量，特制定本程

2、序。本程序適用于核工業(yè)第二二建設公司海南昌江核電工程項目經(jīng)理部（以下簡稱項 目部）施工承包范圍內所承擔的各子項工程所涉及到的施工工藝過程。3參考文件HAF003 （91）核電廠質量保證安全規(guī)定海南昌江核電工程土建施工質量保證大綱文件的管理控制程序特殊工藝管理4定義一般工藝過程：當預期的質量要求能通過最終產(chǎn)品的檢查來驗證的工藝過程稱為一 般工藝過程（如鋼筋綁扎、木制品加工、抹灰、回填土、涂裝及裝飾工程等）。特殊工藝過程：當預期的質量要求，取決于產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝過程，且不能通過最終 產(chǎn)品的檢查來驗證時，稱為特殊工藝過程（如焊接、熱處理、無損檢驗、預應力張 拉、不銹鋼施工等）。5責任人勞部負責組織作業(yè)

3、人員的業(yè)務培訓、考核工作及證件的管理；器材部負責組織施工物項所需材料的采購工作；工藝技術負責人編制材料采購技術規(guī)格書、施工工藝方案、工藝評定報告、質量計 劃和相應的工作程序及技術、安全、質量的交底；施工隊負責組織相關專業(yè)施工隊按批準的工藝規(guī)程、程序、方案實施；質檢部負責工藝過程中按質量計劃設置的點進行檢查、控制，并對產(chǎn)品進行質量驗 收和評定。質保部負責組織對施工物項材料供應商的資格評價工作，工藝過程質量計劃的啟動 和關閉。并對其工藝過程是否得到有效控制實施監(jiān)督；本程序由技術部負責編制、修訂，總工程師審核，項目經(jīng)理批準。6程序一般工藝過程控制施工人員資格控制工程技術人員具有相應的學歷、懂得相關的

4、專業(yè)知識，并有一定的實踐經(jīng)驗，經(jīng)人勞部審評合格后聘任上崗；操作工人經(jīng)過專業(yè)培訓，具備上崗條件；質檢人員具有相應的學歷及實踐經(jīng)驗，取得上崗資格，經(jīng)人勞部聘任上崗；使用的設備設備在使用前要進行必要的檢查、維護和保養(yǎng)，保證其在檢定的有效期內，并定 期檢定，形成書面記錄。原材料原材料生產(chǎn)廠家必須進行質保評審，并成為合格的供應商。材料進場按設計或國 家規(guī)范要求進行驗收，性能符合質量標準要求。施工前準備按照圖紙會審工作細則的要求，對圖紙、技術文件、標準等設計資料進 行充分的熟悉和了解；由指定的技術人員編制施工工作程序、施工工藝方案、措施、質量（工作） 計劃等技術文件，并經(jīng)編、審、批后方可用于指導具體施工。

5、施工前，進行施工（安全）技術交底。施工交底的具體作法按照施工（安 全）技術交底管理程序執(zhí)行。質量檢查人員要熟悉圖紙、技術文件、驗收標準、工作程序（方案、措施） 等技術文件，做好產(chǎn)品檢查驗收的準備工作。用于物項施工的材料要具備出廠質量保證證書及復驗報告，并經(jīng)確認合格后 才可用于物項施工。工序施工控制各專業(yè)施工隊要嚴格按照圖紙、技術文件、施工工作程序、方案、措施、質 量計劃及施工安全技術交底的要求進行施工，作好自檢、互檢、交接檢工作，并配合 質檢人員作好專檢工作。質檢人員根據(jù)質量計劃設置的控制點，通知各相關部門及單位參加對各工序 的驗證，驗證其是否達到預期質量目標，是否具備下道工序開工的條件。各工

6、序施工過程中，有關的施工記錄、評定要齊全、完整、符合相應要求， 并具有追溯性及真實性。若某道工序發(fā)生不符合項，要經(jīng)驗證后確認不符合項已關閉，方可進行下一 道工序。特殊工藝過程控制先決條件對特殊工藝，技術部指定的合格人員編制施工工藝指導文件，并履行編、 審、批程序。施工工藝指導文件應明確主要試驗參數(shù)，并對數(shù)據(jù)的試驗范圍作出規(guī)定，同 時規(guī)定使用的設備、采取的措施、檢驗的項目和執(zhí)行的標準等。施工工藝試驗由責任試驗部門完成試驗，并形成工藝試驗過程記錄及試驗報 告，工藝技術人員依據(jù)設計文件規(guī)范、標準等對試驗的最終結果作出評定。技術主管對工藝評定報告進行審查，并對結果作出結論。工藝技術負責人根據(jù)批準的工藝

7、評定報告，編制用于產(chǎn)品施工的工藝規(guī)程， 作為指導施工的實施程序。特殊工藝過程使用的設備應與工藝試驗、工藝評定時使用的設備在功能、性 能、工作范圍等方面一致，并在有效的檢定期限內。同時定期進行有效的維護、保養(yǎng) 和檢定，使之處于合格狀態(tài)。設備、儀器的檢定、維護、保養(yǎng)要形成書面記錄。用于工藝過程的設備對環(huán)境條件（風、雨、雪、溫度、濕度等）有要求的， 應在特殊工藝的實施文件中予以明確。特殊工藝過程實施的環(huán)境條件應與工藝試驗條 件相同。原材料生產(chǎn)廠家必須經(jīng)過質保評審，確認為合格的供應商。對原材料制造過程中的關鍵工序監(jiān)督控制（有必要時）。原材料進場必須進行材料驗收，如國家或設計有復驗要求時要按照規(guī)定進行

8、復驗，并提供復驗報告。驗收合格的材料按照儲存條件的要求保存。對不符合要求的 材料進行有效的隔離，防止錯用。工藝試驗方案的編制對于特殊工藝，首次使用前，應采取先試驗后實施的原則，由工藝技術負責 人編制試驗大綱，經(jīng)技術主管審核并組織內部初評、總工程師批準后報送監(jiān)理和業(yè) 主。對于需要進行調研的工藝，由總工師組織選擇有針對性的項目進行學習，并 形成工藝調研報告。作為編制試驗方案的參考資料。試驗方案的實施成立工藝試驗小組，按照工藝試驗方案進行試驗，并書面通知監(jiān)理和業(yè)主對試驗 過程進行見證和監(jiān)督，對形成的結果是否滿足試驗方案的預期要求進行分析和判斷， 整個試驗過程有記錄，各方參加人員簽字，同時對試驗結果形

9、成工藝評定報告。當結 果滿足試驗的預期要求時，由工藝技術負責人將工藝評定方案升版為可執(zhí)行的施工工 藝方案，技術主管審核、項目部總工師批準后報送監(jiān)理和業(yè)主審查或審批。當結果不 能滿足試驗的預期要求時也要對此次試驗形成書面記錄和結論，并報送監(jiān)理和業(yè)主。 同時分析原因，重新編制試驗方案，按照上述過程重新實施。人員培訓試驗結果滿足要求并形成工藝規(guī)程或操作細則后，由人勞部組織特殊工藝的人 員培訓，編制培訓計劃，按照工藝規(guī)程或操作細則要求進行工藝培訓，并對培訓人員 進行考核，頒發(fā)上崗證。工藝過程的實施工藝過程實施開始前，工藝技術負責人編制質量計劃，技術主管審核，總工 師批準，報監(jiān)理和業(yè)主審批。工藝過程實施

10、時，工藝技術負責人必須向操作人員進行技術、質量、安全交 底，重要工藝過程由技術主管交底，并有書面的交底記錄，參加交底人員履行簽字手 續(xù)。專業(yè)施工隊應嚴格按方案、程序、規(guī)程及工藝卡的規(guī)定和要求進行各項操 作，施工過程應嚴格遵守工藝紀律。工藝實施過程中，技術負責人在質量計劃設置的控制點處要通知相關部門到 場驗證，并簽字放行。在工藝實施過程中，責任施工單位的操作人員須對各工序的質量進行自檢、 互檢、交接檢，工藝技術負責人、專業(yè)施工隊負責人應對工作范圍內的施工質量進行 檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的質量問題進行整改，直至滿足設計和工藝規(guī)程中的技術要求。專職質量檢查人員負責對工藝實施過程實行監(jiān)督、檢查，對監(jiān)督、檢查中發(fā) 現(xiàn)的質量問題應及時進行糾正處理，并有停工的權力。對于工藝實施過程中出現(xiàn)的不符合項，要認真、及時處理，不符合項關閉 后，才可進行下道工序施工C工藝過程記錄對在工藝調研、工藝試驗、工藝準備、工藝實施各階段過程中產(chǎn)生的記錄要 進行收集、整理，保證資料的完整性、可追溯性。檢查及驗收產(chǎn)品或構件在加工完成后，首先由責任施工單位進行自檢、互檢，達到規(guī)定 標準后，通知專職質量檢查人員及各級驗證部門進行最終檢驗，最終檢驗確認后由驗 證部門在質量計劃上簽字，作為產(chǎn)品通過驗收的見證資料。責任施工單位在質量計劃關閉后及時整理