工藝過程控制管理程序

1、工藝過程控制管理程序TTA standardization office TTA 5AB- TTAK 08- TTA 2C中1海國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司 南昌江核電工程項(xiàng)目經(jīng)理部文件名稱：施工組織總設(shè)計(jì)（第四冊）38-8工藝過程控制管理程序文件類別：管理文件存盤號：38-8編碼協(xié)作單位編號內(nèi)部編a1預(yù)備2009 .版次狀態(tài)編制/修改審核質(zhì)保核 查批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期修改說明受控狀態(tài)分發(fā)狀態(tài)版權(quán)聲明：此文件知識產(chǎn)權(quán)屬中國核工業(yè)第二二建設(shè)有限公司所有，未經(jīng)同意不得以任何形 式使用。38-8工藝過程控制管理程序1目的為了保證海南昌江核電工程建造施工工藝過程得到有效控制，從而保證工程的建 造質(zhì)量，特制定本程

2、序。本程序適用于核工業(yè)第二二建設(shè)公司海南昌江核電工程項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱項(xiàng) 目部）施工承包范圍內(nèi)所承擔(dān)的各子項(xiàng)工程所涉及到的施工工藝過程。3參考文件HAF003 （91）核電廠質(zhì)量保證安全規(guī)定海南昌江核電工程土建施工質(zhì)量保證大綱文件的管理控制程序特殊工藝管理4定義一般工藝過程：當(dāng)預(yù)期的質(zhì)量要求能通過最終產(chǎn)品的檢查來驗(yàn)證的工藝過程稱為一 般工藝過程（如鋼筋綁扎、木制品加工、抹灰、回填土、涂裝及裝飾工程等）。特殊工藝過程：當(dāng)預(yù)期的質(zhì)量要求，取決于產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝過程，且不能通過最終 產(chǎn)品的檢查來驗(yàn)證時，稱為特殊工藝過程（如焊接、熱處理、無損檢驗(yàn)、預(yù)應(yīng)力張 拉、不銹鋼施工等）。5責(zé)任人勞部負(fù)責(zé)組織作業(yè)

3、人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作及證件的管理；器材部負(fù)責(zé)組織施工物項(xiàng)所需材料的采購工作；工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人編制材料采購技術(shù)規(guī)格書、施工工藝方案、工藝評定報告、質(zhì)量計(jì) 劃和相應(yīng)的工作程序及技術(shù)、安全、質(zhì)量的交底；施工隊(duì)負(fù)責(zé)組織相關(guān)專業(yè)施工隊(duì)按批準(zhǔn)的工藝規(guī)程、程序、方案實(shí)施；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)工藝過程中按質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的點(diǎn)進(jìn)行檢查、控制，并對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn) 收和評定。質(zhì)保部負(fù)責(zé)組織對施工物項(xiàng)材料供應(yīng)商的資格評價工作，工藝過程質(zhì)量計(jì)劃的啟動 和關(guān)閉。并對其工藝過程是否得到有效控制實(shí)施監(jiān)督；本程序由技術(shù)部負(fù)責(zé)編制、修訂，總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。6程序一般工藝過程控制施工人員資格控制工程技術(shù)人員具有相應(yīng)的學(xué)歷、懂得相關(guān)的

4、專業(yè)知識，并有一定的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)人勞部審評合格后聘任上崗；操作工人經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，具備上崗條件；質(zhì)檢人員具有相應(yīng)的學(xué)歷及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，取得上崗資格，經(jīng)人勞部聘任上崗；使用的設(shè)備設(shè)備在使用前要進(jìn)行必要的檢查、維護(hù)和保養(yǎng)，保證其在檢定的有效期內(nèi)，并定 期檢定，形成書面記錄。原材料原材料生產(chǎn)廠家必須進(jìn)行質(zhì)保評審，并成為合格的供應(yīng)商。材料進(jìn)場按設(shè)計(jì)或國 家規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，性能符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求。施工前準(zhǔn)備按照圖紙會審工作細(xì)則的要求，對圖紙、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)計(jì)資料進(jìn) 行充分的熟悉和了解；由指定的技術(shù)人員編制施工工作程序、施工工藝方案、措施、質(zhì)量（工作） 計(jì)劃等技術(shù)文件，并經(jīng)編、審、批后方可用于指導(dǎo)具體施工。

5、施工前，進(jìn)行施工（安全）技術(shù)交底。施工交底的具體作法按照施工（安 全）技術(shù)交底管理程序執(zhí)行。質(zhì)量檢查人員要熟悉圖紙、技術(shù)文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工作程序（方案、措施） 等技術(shù)文件，做好產(chǎn)品檢查驗(yàn)收的準(zhǔn)備工作。用于物項(xiàng)施工的材料要具備出廠質(zhì)量保證證書及復(fù)驗(yàn)報告，并經(jīng)確認(rèn)合格后 才可用于物項(xiàng)施工。工序施工控制各專業(yè)施工隊(duì)要嚴(yán)格按照圖紙、技術(shù)文件、施工工作程序、方案、措施、質(zhì) 量計(jì)劃及施工安全技術(shù)交底的要求進(jìn)行施工，作好自檢、互檢、交接檢工作，并配合 質(zhì)檢人員作好專檢工作。質(zhì)檢人員根據(jù)質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的控制點(diǎn)，通知各相關(guān)部門及單位參加對各工序 的驗(yàn)證，驗(yàn)證其是否達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)，是否具備下道工序開工的條件。各工

6、序施工過程中，有關(guān)的施工記錄、評定要齊全、完整、符合相應(yīng)要求， 并具有追溯性及真實(shí)性。若某道工序發(fā)生不符合項(xiàng)，要經(jīng)驗(yàn)證后確認(rèn)不符合項(xiàng)已關(guān)閉，方可進(jìn)行下一 道工序。特殊工藝過程控制先決條件對特殊工藝，技術(shù)部指定的合格人員編制施工工藝指導(dǎo)文件，并履行編、 審、批程序。施工工藝指導(dǎo)文件應(yīng)明確主要試驗(yàn)參數(shù)，并對數(shù)據(jù)的試驗(yàn)范圍作出規(guī)定，同 時規(guī)定使用的設(shè)備、采取的措施、檢驗(yàn)的項(xiàng)目和執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)等。施工工藝試驗(yàn)由責(zé)任試驗(yàn)部門完成試驗(yàn)，并形成工藝試驗(yàn)過程記錄及試驗(yàn)報 告，工藝技術(shù)人員依據(jù)設(shè)計(jì)文件規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等對試驗(yàn)的最終結(jié)果作出評定。技術(shù)主管對工藝評定報告進(jìn)行審查，并對結(jié)果作出結(jié)論。工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)批準(zhǔn)的工藝

7、評定報告，編制用于產(chǎn)品施工的工藝規(guī)程， 作為指導(dǎo)施工的實(shí)施程序。特殊工藝過程使用的設(shè)備應(yīng)與工藝試驗(yàn)、工藝評定時使用的設(shè)備在功能、性 能、工作范圍等方面一致，并在有效的檢定期限內(nèi)。同時定期進(jìn)行有效的維護(hù)、保養(yǎng) 和檢定，使之處于合格狀態(tài)。設(shè)備、儀器的檢定、維護(hù)、保養(yǎng)要形成書面記錄。用于工藝過程的設(shè)備對環(huán)境條件（風(fēng)、雨、雪、溫度、濕度等）有要求的， 應(yīng)在特殊工藝的實(shí)施文件中予以明確。特殊工藝過程實(shí)施的環(huán)境條件應(yīng)與工藝試驗(yàn)條 件相同。原材料生產(chǎn)廠家必須經(jīng)過質(zhì)保評審，確認(rèn)為合格的供應(yīng)商。對原材料制造過程中的關(guān)鍵工序監(jiān)督控制（有必要時）。原材料進(jìn)場必須進(jìn)行材料驗(yàn)收，如國家或設(shè)計(jì)有復(fù)驗(yàn)要求時要按照規(guī)定進(jìn)行

8、復(fù)驗(yàn)，并提供復(fù)驗(yàn)報告。驗(yàn)收合格的材料按照儲存條件的要求保存。對不符合要求的 材料進(jìn)行有效的隔離，防止錯用。工藝試驗(yàn)方案的編制對于特殊工藝，首次使用前，應(yīng)采取先試驗(yàn)后實(shí)施的原則，由工藝技術(shù)負(fù)責(zé) 人編制試驗(yàn)大綱，經(jīng)技術(shù)主管審核并組織內(nèi)部初評、總工程師批準(zhǔn)后報送監(jiān)理和業(yè) 主。對于需要進(jìn)行調(diào)研的工藝，由總工師組織選擇有針對性的項(xiàng)目進(jìn)行學(xué)習(xí)，并 形成工藝調(diào)研報告。作為編制試驗(yàn)方案的參考資料。試驗(yàn)方案的實(shí)施成立工藝試驗(yàn)小組，按照工藝試驗(yàn)方案進(jìn)行試驗(yàn)，并書面通知監(jiān)理和業(yè)主對試驗(yàn) 過程進(jìn)行見證和監(jiān)督，對形成的結(jié)果是否滿足試驗(yàn)方案的預(yù)期要求進(jìn)行分析和判斷， 整個試驗(yàn)過程有記錄，各方參加人員簽字，同時對試驗(yàn)結(jié)果形

9、成工藝評定報告。當(dāng)結(jié) 果滿足試驗(yàn)的預(yù)期要求時，由工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人將工藝評定方案升版為可執(zhí)行的施工工 藝方案，技術(shù)主管審核、項(xiàng)目部總工師批準(zhǔn)后報送監(jiān)理和業(yè)主審查或?qū)徟?。?dāng)結(jié)果不 能滿足試驗(yàn)的預(yù)期要求時也要對此次試驗(yàn)形成書面記錄和結(jié)論，并報送監(jiān)理和業(yè)主。 同時分析原因，重新編制試驗(yàn)方案，按照上述過程重新實(shí)施。人員培訓(xùn)試驗(yàn)結(jié)果滿足要求并形成工藝規(guī)程或操作細(xì)則后，由人勞部組織特殊工藝的人 員培訓(xùn)，編制培訓(xùn)計(jì)劃，按照工藝規(guī)程或操作細(xì)則要求進(jìn)行工藝培訓(xùn)，并對培訓(xùn)人員 進(jìn)行考核，頒發(fā)上崗證。工藝過程的實(shí)施工藝過程實(shí)施開始前，工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人編制質(zhì)量計(jì)劃，技術(shù)主管審核，總工 師批準(zhǔn)，報監(jiān)理和業(yè)主審批。工藝過程實(shí)施

10、時，工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人必須向操作人員進(jìn)行技術(shù)、質(zhì)量、安全交 底，重要工藝過程由技術(shù)主管交底，并有書面的交底記錄，參加交底人員履行簽字手 續(xù)。專業(yè)施工隊(duì)?wèi)?yīng)嚴(yán)格按方案、程序、規(guī)程及工藝卡的規(guī)定和要求進(jìn)行各項(xiàng)操 作，施工過程應(yīng)嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律。工藝實(shí)施過程中，技術(shù)負(fù)責(zé)人在質(zhì)量計(jì)劃設(shè)置的控制點(diǎn)處要通知相關(guān)部門到 場驗(yàn)證，并簽字放行。在工藝實(shí)施過程中，責(zé)任施工單位的操作人員須對各工序的質(zhì)量進(jìn)行自檢、 互檢、交接檢，工藝技術(shù)負(fù)責(zé)人、專業(yè)施工隊(duì)負(fù)責(zé)人應(yīng)對工作范圍內(nèi)的施工質(zhì)量進(jìn)行 檢查。對檢查發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，直至滿足設(shè)計(jì)和工藝規(guī)程中的技術(shù)要求。專職質(zhì)量檢查人員負(fù)責(zé)對工藝實(shí)施過程實(shí)行監(jiān)督、檢查，對監(jiān)督、檢查中發(fā) 現(xiàn)的質(zhì)量問題應(yīng)及時進(jìn)行糾正處理，并有停工的權(quán)力。對于工藝實(shí)施過程中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)，要認(rèn)真、及時處理，不符合項(xiàng)關(guān)閉 后，才可進(jìn)行下道工序施工C工藝過程記錄對在工藝調(diào)研、工藝試驗(yàn)、工藝準(zhǔn)備、工藝實(shí)施各階段過程中產(chǎn)生的記錄要 進(jìn)行收集、整理，保證資料的完整性、可追溯性。檢查及驗(yàn)收產(chǎn)品或構(gòu)件在加工完成后，首先由責(zé)任施工單位進(jìn)行自檢、互檢，達(dá)到規(guī)定 標(biāo)準(zhǔn)后，通知專職質(zhì)量檢查人員及各級驗(yàn)證部門進(jìn)行最終檢驗(yàn)，最終檢驗(yàn)確認(rèn)后由驗(yàn) 證部門在質(zhì)量計(jì)劃上簽字，作為產(chǎn)品通過驗(yàn)收的見證資料。責(zé)任施工單位在質(zhì)量計(jì)劃關(guān)閉后及時整理