單一飼料生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審核

1、附件5單一飼料生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審核表企業(yè)名 稱(chēng)：生產(chǎn)地址：聯(lián) 系 人：聯(lián)系電話：審核日期：年 月 日中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)部制二一二年填寫(xiě)說(shuō)明一、本表用于單一飼料生產(chǎn)許可現(xiàn)場(chǎng)審核。二、審核組由省級(jí)飼料管理部門(mén)指定的三名以上專(zhuān)家組成， 審核組成員應(yīng)當(dāng)熟悉飼料管理法規(guī)、單一飼料加工工藝、質(zhì)量 檢驗(yàn)等專(zhuān)業(yè)知識(shí)。三、審核表由審核組成員使用藍(lán)色或黑色簽字筆填寫(xiě)，不 得隨意涂改。現(xiàn)場(chǎng)審核工作結(jié)束后，審核表由省級(jí)飼料管理部 門(mén)存檔。四、在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核的同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)就企業(yè)申報(bào)材料與企 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的一致性進(jìn)行符合性檢查。五、 現(xiàn)場(chǎng)審核及符合性檢查同時(shí)滿足要求的，在表2的審 核結(jié)論一欄中打“；不符合要求的打“X”并在備注欄逐

2、一注明原 因；不涉及的審核內(nèi)容，在審核結(jié)論一欄注明“不涉及”。符合性 檢查中存在問(wèn)題的，必要時(shí)留存影像、文字等相關(guān)證據(jù)。六、審核組應(yīng)當(dāng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)審核情況提出審核意見(jiàn)；審核意 見(jiàn)應(yīng)當(dāng)包括對(duì)申請(qǐng)企業(yè)的總體評(píng)價(jià)以及相關(guān)建議等內(nèi)容。表1審核組成員及審核意見(jiàn)審核組成員姓名職務(wù)/職稱(chēng)工作單位簽字企 業(yè) 參 加 人 員姓名職務(wù)簽字現(xiàn)場(chǎng) 審 核意 見(jiàn)審核組長(zhǎng)簽字：年 月日表2現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)容審核 項(xiàng)目序 號(hào)審核內(nèi)容審核方式審核要求審核 結(jié)論備注機(jī) 構(gòu) 與 人 員1管理機(jī)構(gòu)核查企業(yè)組織機(jī)構(gòu)框圖設(shè)立技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、銷(xiāo)售、采購(gòu)等管理機(jī)構(gòu)。2管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人1. 核查機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任命書(shū)2. 核查勞動(dòng)合同技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量機(jī)構(gòu)配

3、備專(zhuān)職負(fù)責(zé)人，并不得 互相兼任。3技術(shù)負(fù)責(zé)人1. 核查畢業(yè)證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)2. 現(xiàn)場(chǎng)考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)歷或職稱(chēng)。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料專(zhuān)業(yè)知識(shí)。4生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1. 核查畢業(yè)證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)2. 現(xiàn)場(chǎng)考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)歷或職稱(chēng)。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料專(zhuān)業(yè)知識(shí)。5質(zhì)里負(fù)責(zé)人1. 核查畢業(yè)證書(shū)或職稱(chēng)證書(shū)2. 現(xiàn)場(chǎng)考核具備生產(chǎn)產(chǎn)品所需相關(guān)專(zhuān)業(yè)的學(xué)歷或職稱(chēng)。熟悉飼料法規(guī)和相關(guān)飼料專(zhuān)業(yè)知識(shí)。6銷(xiāo)售負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核熟悉飼料法規(guī)。7采購(gòu)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)考核熟悉飼料法規(guī)。8檢驗(yàn)化驗(yàn)員1. 核查勞動(dòng)合同2. 核查職業(yè)資格證書(shū)或鑒定合 格證明3. 現(xiàn)場(chǎng)技能考核有2名以上的專(zhuān)職檢驗(yàn)化驗(yàn)員。持有農(nóng)業(yè)部職業(yè)

4、技能鑒定機(jī)構(gòu)頒發(fā)的飼料檢驗(yàn)化 驗(yàn)員職業(yè)資格證書(shū)或與生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)的省級(jí)以上 醫(yī)藥、化工、食品行業(yè)管理部門(mén)核發(fā)的檢驗(yàn)類(lèi)職 業(yè)資格證書(shū)或省級(jí)飼料職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)出具的 鑒定合格證明。正確操作檢驗(yàn)儀器，熟悉檢驗(yàn)步驟。廠 區(qū) 布 局 與 設(shè) 施9生產(chǎn)廠區(qū)現(xiàn)場(chǎng)查看有獨(dú)立的生產(chǎn)廠區(qū)。廠區(qū)周?chē)鷽](méi)有影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的污染源。10丿區(qū)布局與衛(wèi)生1.現(xiàn)場(chǎng)查看廠區(qū)布局合理，生產(chǎn)區(qū)與生活、辦公等區(qū)域分開(kāi)。廠區(qū)整潔衛(wèi)牛。廠區(qū)道路和作業(yè)場(chǎng)所采用混凝土或?yàn)r青硬化。2.核查丿區(qū)平面布局圖生活、辦公等區(qū)域有密閉式生活垃圾收集設(shè)施。生產(chǎn)動(dòng)物源性單一飼料的，原料整理、成品加工、 成品儲(chǔ)存獨(dú)立分區(qū)并設(shè)置必要的物理隔離措施。11生產(chǎn)區(qū)與

5、布局1. 現(xiàn)場(chǎng)查看2. 核查廠區(qū)平面布局圖生產(chǎn)區(qū)按照生產(chǎn)工序合理布局，有相對(duì)獨(dú)立的、 與生產(chǎn)規(guī)模相匹配的生產(chǎn)車(chē)間、原料庫(kù)和成品庫(kù)。12通風(fēng)與采光現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)區(qū)建筑物通風(fēng)和采光良好，自然采光設(shè)施有 防雨功能，人工采光燈具具有防爆功能。13消防設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看廠區(qū)內(nèi)配備必要的消防設(shè)施或設(shè)備。14排水系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)查看廠區(qū)內(nèi)有完善的排水系統(tǒng)。排水系統(tǒng)入口處有防堵塞裝置，出口處有防止動(dòng) 物侵入裝置。15安全防護(hù)設(shè)施與 警示標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)查看用電、高溫、高壓、傳動(dòng)、提升、下料坑、吊物 孔、維修操作平臺(tái)、爬梯等有警示標(biāo)識(shí)和安全防 護(hù)設(shè)施。生產(chǎn)區(qū)作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品。16倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看有原料、成品、包裝材料、備品備件

6、貯存設(shè)施。倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施具有防霉、防潮、防鳥(niǎo)、防鼠等功能。生產(chǎn)動(dòng)物源性單一飼料的，來(lái)源于不冋動(dòng)物的原 料分開(kāi)存放，不得露天存放。工 藝 與 設(shè) 備17生產(chǎn)工藝1. 現(xiàn)場(chǎng)查看2. 核查工藝設(shè)計(jì)文件生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品品種、生產(chǎn)規(guī)模相匹配，科學(xué)合 理。18生產(chǎn)設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)查看生產(chǎn)設(shè)備與產(chǎn)品品種、生產(chǎn)規(guī)模相匹配，設(shè)備齊 全、完好。設(shè)備布置安裝符合生產(chǎn)工藝要求，便于維護(hù)和保 養(yǎng)。生產(chǎn)動(dòng)物源性單一飼料的，有清洗消毒設(shè)施。使用同一套生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)不同單一飼料品種的， 有防止交叉污染的措施。19粉塵控制現(xiàn)場(chǎng)查看有完善的粉塵控制措施或設(shè)施。20噪聲控制現(xiàn)場(chǎng)查看有完善的噪聲控制措施或設(shè)施。質(zhì) 量 檢 驗(yàn) 和 質(zhì) 量 管 理 制

7、度21檢驗(yàn)化驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)查看檢驗(yàn)化驗(yàn)室在廠區(qū)內(nèi)獨(dú)立設(shè)置。檢驗(yàn)化驗(yàn)室與生產(chǎn)車(chē)間和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域分離。22檢驗(yàn)化驗(yàn)儀器1. 現(xiàn)場(chǎng)查看2. 核查購(gòu)置發(fā)票或已列入固定 資產(chǎn)的證明材料3. 核查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)配備常規(guī)檢驗(yàn)儀器。配備能夠滿足產(chǎn)品主成分、飼料原料目錄中強(qiáng) 制性標(biāo)識(shí)要求所列指標(biāo)和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)中出廠檢驗(yàn)規(guī) 定的檢驗(yàn)項(xiàng)目所需的檢驗(yàn)儀器。23檢驗(yàn)化驗(yàn)室布局1. 現(xiàn)場(chǎng)查看2. 核查檢驗(yàn)化驗(yàn)室平面布置圖檢驗(yàn)化驗(yàn)室應(yīng)包括天平室、理化分析室或前處理 室、儀器室和留樣觀察室等功能室。動(dòng)物源性單一飼料和米用生物發(fā)酵工藝牛產(chǎn)單一 飼料的還應(yīng)設(shè)置微生物檢驗(yàn)室。檢驗(yàn)化驗(yàn)室使用面積滿足儀器、設(shè)備、設(shè)施布局 和檢驗(yàn)化驗(yàn)工作需要。24檢驗(yàn)化驗(yàn)

8、功能室 要求現(xiàn)場(chǎng)查看天平室有滿足分析天平放置要求的天平臺(tái)。理化分析室有能夠滿足樣品理化分析和檢驗(yàn)要求 的通風(fēng)柜、實(shí)驗(yàn)臺(tái)、器皿柜、試劑柜；前處理室 有能夠滿足樣品前處理和檢驗(yàn)要求的通風(fēng)柜、實(shí) 驗(yàn)臺(tái)、器皿柜、試劑柜、氣瓶柜或氣瓶固定裝置 以及避光、空調(diào)等設(shè)備設(shè)施；同時(shí)開(kāi)展高溫或明 火操作和易燃試劑操作的，還應(yīng)分別設(shè)立獨(dú)立的 操作區(qū)和通風(fēng)柜。儀器室滿足檢驗(yàn)所需精密儀器的使用要求。留樣觀察室有滿足產(chǎn)品貯存要求的樣品柜。微生物檢驗(yàn)室有滿足檢驗(yàn)微生物的儀器設(shè)施。25管理制度與質(zhì)量 管理體系1. 核查質(zhì)量管理體系文本2. 核查原料供貨協(xié)議或合同3. 核查質(zhì)量官理制度執(zhí)行情況有原料米購(gòu)與管理、生產(chǎn)過(guò)程控制、產(chǎn)

9、品質(zhì)量控 制、產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸、產(chǎn)品召回、人員與衛(wèi)生、 文件與記錄等管理制度文件的文本。有與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的各崗位操作規(guī)程文本、原料 和產(chǎn)品檢驗(yàn)化驗(yàn)操作規(guī)程文本以及其他重要崗位 操作規(guī)程文本。動(dòng)物源性單一飼料生產(chǎn)企業(yè)有與原料供應(yīng)商簽訂 的長(zhǎng)期供貨協(xié)議或合同等證明材料。26產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)核查產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)有所生產(chǎn)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文本。苴丿、它27環(huán)保證明核查環(huán)保證明有由企業(yè)生產(chǎn)所在地縣級(jí)以上人民政府環(huán)境保護(hù) 部門(mén)出具的、與所申報(bào)產(chǎn)品相關(guān)的環(huán)保證明。28微生物菌種來(lái)源核查微生物菌種來(lái)源證明米用生物發(fā)酵工藝生產(chǎn)單一飼料的，有申請(qǐng)?jiān)S可 前12個(gè)月內(nèi)由國(guó)家或省部級(jí)微生物菌種保藏機(jī)構(gòu) 出具的微生物菌種種屬證明，種屬證明應(yīng)當(dāng)包括 菌種鑒定的主要實(shí)驗(yàn)原理、方法和結(jié)論等信息。 企業(yè)使用的微生物菌種應(yīng)當(dāng)符合飼料原料目錄的規(guī)定。29新飼料證書(shū)和轉(zhuǎn) 讓證明核查證書(shū)或轉(zhuǎn)讓證明申請(qǐng)生產(chǎn)新飼料的，有新飼料證書(shū)。新飼料證書(shū)持有者轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)生產(chǎn)的，有轉(zhuǎn)