壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表模板

1、壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：NS-1被市質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格管理 職責(zé)質(zhì)量方針和 目標(biāo)1、質(zhì)量方針和目標(biāo)是否經(jīng)法定代表人（或其授權(quán)的代理人）批準(zhǔn)，形成正式 文件。2、質(zhì)量方針和目標(biāo)是否符合以下要求：（1）符合本單位的實(shí)際情況和許可項(xiàng)目范圍、特性，突出特種設(shè)備安全性 能要求；（2）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾，指明 本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；（3）質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解，落實(shí)到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)的部門(mén)和 責(zé)任人員，（4）定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。1 .經(jīng)檢查有經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的無(wú)質(zhì)量方針及目標(biāo)發(fā)布令2 .質(zhì)量方

2、針及目標(biāo)符合審核要求3 .質(zhì)量方針體現(xiàn)了對(duì)特種設(shè)備安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾， 指明本單位的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)4 .有質(zhì)量目標(biāo)量化及分解表并落實(shí)到相關(guān)部門(mén)及責(zé)任人員5 .有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄合格質(zhì)量保證體 系組織是否建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量保證體系組 織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)。經(jīng)市有建立具有獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)、權(quán)限的質(zhì)量 保證體系組織，并且有效地實(shí)施質(zhì)量控制活動(dòng)合格職責(zé)、權(quán)限（1）是否規(guī)定法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì)量保證工程師和 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。（2）質(zhì)量保證工程師是否為管理層成員，且具有專(zhuān)業(yè)相關(guān)的知識(shí)，有質(zhì)量保 證體

3、系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。（3）是否規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與保證特種設(shè)備安 全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限。（4）是否明確各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任 人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。1 .手冊(cè)中有規(guī)定法定代表人對(duì)特種設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé)，任命質(zhì) 量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員2 .質(zhì)量保證工程師為管理層成員，且具有專(zhuān)業(yè)相關(guān)的知識(shí)，有質(zhì)量 保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限3 .手冊(cè)中有規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨(dú)立行使與 保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限4 .手冊(cè)中明確規(guī)定了

4、各質(zhì)量控制系統(tǒng)之間、質(zhì)量保證工程師與 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工 作接口控制和協(xié)調(diào)措施合格管理評(píng)審（1）是否每年至少對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審 （2）是否保存管理評(píng)審記錄。經(jīng)審查質(zhì)管辦每年對(duì)質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，并存有管理 評(píng)審記錄合格市核組長(zhǎng):審核員:審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：NS-2被市質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格質(zhì)量 保證 體系 文件質(zhì)量保證 手冊(cè)是否描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi) 容：（1）術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方

5、針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。手冊(cè)中描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系并包括以下內(nèi) 容（1）術(shù)語(yǔ)和縮寫(xiě)；（2）體系的適用范圍；（3）質(zhì)量方針和目標(biāo)；（4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要 求合格程序文件 （管理制度）（1）程序文件（管理制度）是否質(zhì)量方針相一致（2）是否滿(mǎn)足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素要求，（3）是否符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。程序文件（管理制度）質(zhì)量方針相一致、能滿(mǎn)足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要 素要求，符合本單位的實(shí)際情況，具有可操作性。合

6、格作業(yè)（工 藝）文件和 質(zhì)量記錄（1）是否符合公司產(chǎn)品特性（2）是否滿(mǎn)足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要（3）文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容是否規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合公司產(chǎn)品特性滿(mǎn)足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制需要文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。合格質(zhì)量計(jì)劃（1）是否能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性（2）是否能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包 括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）（3）是否滿(mǎn)足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容：1）控制內(nèi)容、要求；2）過(guò)程中實(shí)際操作要求；1 .質(zhì)量計(jì)劃能有效控制產(chǎn)品（設(shè)備）安全性2 .質(zhì)量計(jì)劃能夠依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要

7、求，合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制 點(diǎn)（包括審核點(diǎn)、見(jiàn)證點(diǎn)、停止點(diǎn)）3 .質(zhì)量計(jì)劃滿(mǎn)足受理的許可項(xiàng)目特性和本公司實(shí)際情況，并且包括以 下內(nèi)容：1）控制內(nèi)容、要求；合格3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。2）過(guò)程中實(shí)際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)的規(guī)定。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：NS-3被市質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)量管理辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格文件和 記錄控 制文件控制（1）文件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：1）受控文件包括質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（、其他需要控制的文件等； （外來(lái)文件包

8、括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定 報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文 件等。其中安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本）2）有文件編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收，其中外來(lái)文件控 制還應(yīng)當(dāng)有收集、購(gòu)買(mǎi)、接收等規(guī)定；3）有質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用的受控文件為有效版 本的規(guī)定；4）有文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷(xiāo)毀的規(guī)定。（2）抽查質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、作業(yè)（工藝）文件、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包 括分供方提供的檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等：1）這些文件編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收、保管、保存期 限、銷(xiāo)毀是否符

9、合程序文件要求2）現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是否是有效版本（3）相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版本。QPST-02文件和記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括以下 內(nèi)容：1 .受控文件包括質(zhì)量保證體系文件、外來(lái)文件（、其他需 要控制的文件等；（外來(lái)文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，型式試驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督檢 驗(yàn)報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安 全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有正式版本）2 .有文件編制、會(huì)簽、審批、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回收， 其中外來(lái)文件控制還應(yīng)當(dāng)有收集、購(gòu)買(mǎi)、接收等規(guī)定；3 .有質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用的受 控文件

10、為有效版本的規(guī)定；4 .有文件的保管方式、保管設(shè)施、保存期限及其銷(xiāo)毀的規(guī) 定。二、抽查產(chǎn)品編號(hào)為2-13-84的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)文件、作 業(yè)（工藝）文件、檢驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告（包括分供方提供的檢 驗(yàn)檢測(cè)和試驗(yàn)報(bào)告）等：1）這些文件編制、審批、會(huì)簽、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修改、回 收、保管、保存期限、銷(xiāo)毀符合程序文件要求2）現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是有效版本三、相關(guān)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)齊全完整，是 有效版本合格記錄控制（1）記錄控制程序文件中：D是否包括產(chǎn)品制造過(guò)程形成的質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；一、記錄控制程序文件中：1）包括產(chǎn)品制造過(guò)程形成的質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、合格2）是否包括記錄

11、的保管和保存期限等；3）是否包括質(zhì)量保證體系實(shí)施部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控記錄表格為有效 版本的規(guī)定。（2）審查產(chǎn)品制造所用的記錄：1）這些記錄的編制、審批、修改、保管、保存期限、銷(xiāo)毀等是否符合相關(guān)要 求，是否有效2）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存是否符合規(guī)定。歸檔、貯存等；2）包括記錄的保管和保存期限等；3）包括質(zhì)量保證體系實(shí)施部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用相關(guān)受控 記錄表格為有效版本的規(guī)定。二、審查產(chǎn)品編號(hào)為2-13-84制造所用的記錄:1）這些記錄的編制、審批、修改、保管、保存期限、銷(xiāo) 毀等符合相關(guān)要求，有效2）質(zhì)量記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存符合規(guī)定。審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：

12、2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào):NS-4被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、生產(chǎn)部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格合同控制合同評(píng)審程 序文件合同控制是否規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序 和要求。QPST-03合同評(píng)審控制程序文件中規(guī)定了合同評(píng)審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會(huì)簽程序和要求合格合同評(píng)審抽查近期合同：（1）合同簽訂、修改、會(huì)簽是否按程序執(zhí)行，并形成和妥善保存記錄。（2）所簽訂的合同是否滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技 術(shù)條件的規(guī)定；（3）是否按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，妥善保管。抽查產(chǎn)品編號(hào)為（2-13-84）的

13、合同（1）合同簽訂、修改、會(huì)簽按程序執(zhí)行，并形成和妥善保存記錄。（2）所簽訂的合同滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的規(guī)定；（3）按照規(guī)定對(duì)合同進(jìn)行了評(píng)審，并形成評(píng)審記錄，妥善保管。合格市核組長(zhǎng):市核員:審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：NS-5被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)控制程序 文件設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等， 形成設(shè)計(jì)輸入文件(如設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等)；(2)設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件(包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì) 圖

14、樣等)，設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；(3)按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī)定；(4)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(5)設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的規(guī)定；(6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等 有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。QPST-04設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括：(1)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、 標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，形成設(shè)計(jì)輸入文件(如設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)等)；(2)設(shè)計(jì)輸出，應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計(jì)文件(包括設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、 設(shè)計(jì)計(jì)算書(shū)、設(shè)計(jì)圖樣等)，設(shè)計(jì)文件應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足法規(guī)、安全 技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；(3)按照相

15、關(guān)規(guī)定需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的，制定設(shè)計(jì)驗(yàn)證的規(guī) 定；(4)設(shè)計(jì)文件修改的規(guī)定；(5)設(shè)計(jì)文件由外單位提供時(shí)，對(duì)外來(lái)設(shè)計(jì)文件控制的 規(guī)定；(6)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對(duì)設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗(yàn)等有規(guī)定時(shí)，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定。合格設(shè)計(jì)過(guò)程控制以下過(guò)程控制是否符合要求： 設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)輸出設(shè)計(jì)驗(yàn)證 設(shè)計(jì)修改設(shè)計(jì)許可設(shè)計(jì)文件鑒定 產(chǎn)品型式試驗(yàn)等抽查產(chǎn)品編號(hào)為(2-13-84)各控制過(guò)程均符合要求目標(biāo)合格審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4編號(hào)：NS-6被市質(zhì)控系統(tǒng)或單位：供銷(xiāo)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格材料、零 部件控 制材 料、 零部 件控 制程 序文 件材

16、料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：（1）材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)分供方實(shí)施質(zhì)量 控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編制分供方 評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分 供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；（2）材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或不合格的材料、零 部件不得投入使用；（3）材料標(biāo)識(shí)（可追溯性標(biāo)識(shí)）的標(biāo)識(shí)編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等； （4）材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次（材料爐 批）等；（5）材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)

17、格、材料爐 批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí)的移植 及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；（6）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代用 的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。QPST-05材料、零部件控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括以下內(nèi)容：材料、零部件的采購(gòu)（包括采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同），明確對(duì)分供方實(shí)施 質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對(duì)分供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)，并編 制分供方評(píng)價(jià)報(bào)告，建立合格供方名錄等，對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政 許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）控制，包括未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或不合格的材料、 零部件不得投入使用；材料標(biāo)識(shí)

18、（可追溯性標(biāo)識(shí)）的標(biāo)識(shí)編制、標(biāo)識(shí)方法、位置和標(biāo)識(shí)移植等； 材料、零部件的存放與保管，包括儲(chǔ)存場(chǎng)地、分區(qū)堆放或分批次（材料 爐批）等；材料、零部件領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號(hào)、規(guī)格、材料 爐批號(hào)、檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識(shí) 的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；（6）材料、零部件代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、代 用的檢驗(yàn)試驗(yàn)等。合格采購(gòu) 控制（1）原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；（2）分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)是否按照程序文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì)分 供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng)價(jià)；（3）采購(gòu)計(jì)

19、劃和采購(gòu)合同是否按照程序文件實(shí)施，經(jīng)責(zé)任人員審批、簽字 確認(rèn)。抽查產(chǎn)品編號(hào)為（為13-84）（1）其原材料、焊材、零部件的分供方是否在合格分供方名錄內(nèi)；（2）其分供方的選擇、評(píng)價(jià)、重新評(píng)價(jià)是否按照程序文件的規(guī)定實(shí)施，對(duì) 分供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）進(jìn)行了評(píng) 價(jià)；（3）其采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同是否按照程序文件實(shí)施，經(jīng)責(zé)任人員審批、簽 字確認(rèn)。合格材料 控制檢查材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、零部 件的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查：（1）材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）是否按照控制程序執(zhí)行；材料責(zé)任人員 是否履行了職責(zé)；材料、零部件

20、驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）質(zhì)量是否得到有效控制。（2）材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等是否符合檢查材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄、報(bào)告、入庫(kù)記錄、臺(tái)帳，檢查材料、 零部件的存放與保管、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植、材料代用記錄，審查：（1）材料、零部件的驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）按照控制程序執(zhí)行；材料責(zé)任人員履 行了職責(zé)；材料、零部件驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）質(zhì)量得到有效控制。（2）材料、零部件存放與保管、領(lǐng)用和使用、標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)移植等符合質(zhì)合格質(zhì)量保證體系文件要求；(3)材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，是否與實(shí)物 一致；(4)發(fā)生材料代用時(shí)，是否按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系 文件的規(guī)定實(shí)施。審核組長(zhǎng)：

21、審核員：量保證體系文件要求；(3)材料、零部件臺(tái)帳所記錄的材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)完整清晰，與實(shí)物一 致；(4)發(fā)生材料代用時(shí)，按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件 的規(guī)定實(shí)施。審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：NS-7被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格作業(yè)（工藝） 控制作業(yè)（工藝） 控制程序文件作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：（1）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專(zhuān)用工藝文件制定的條件和 原則要求；（2）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員，檢查的工序，檢 查項(xiàng)目、內(nèi)容等；（3）工裝、模具的

22、管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢驗(yàn)，工裝、模具的 建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及報(bào)廢等。QPST-06工藝控制程序文件包括以下內(nèi)容：（1）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專(zhuān)用工藝 文件制定的條件和原則要求；（2）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時(shí)間、人員， 檢查的工序，檢查項(xiàng)目、內(nèi)容等；（3）工裝、模具的管理，包括工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作及檢 驗(yàn)，工裝、模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、定期檢驗(yàn)、維修及 報(bào)廢等。合格作業(yè)（工藝） 控制（1）產(chǎn)品（設(shè)備）是否有作業(yè)（工藝）文件、質(zhì)量計(jì)劃、工藝紀(jì)律檢查記錄、 產(chǎn)品（設(shè)備）檔案、施工驗(yàn)收記錄、竣工報(bào)告等，（2）制造現(xiàn)場(chǎng)是否有作業(yè)（工藝）文件

23、、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量記錄等，（3）工藝執(zhí)行情況是否符合要求。1、抽查產(chǎn)品編號(hào)為（2T3-84）產(chǎn)品有工藝文件,包括制 造工藝、焊接工藝、探傷工藝和質(zhì)量計(jì)劃等，驗(yàn)收記錄及 竣工報(bào)告壓力容器外觀及幾何尺寸檢驗(yàn)報(bào)告。2、制造現(xiàn)場(chǎng)有生產(chǎn)過(guò)程卡以及焊接工藝及質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 環(huán)縫組對(duì)檢驗(yàn)記錄開(kāi)孔位置尺寸檢驗(yàn)記錄接管位 置檢驗(yàn)記錄等，3、工藝執(zhí)行符合要求。合格工裝模具控制（1）是否有工裝模具臺(tái)帳（2）是否有工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料（3）在存放、使用現(xiàn)場(chǎng)，工裝模具管理是否按照相關(guān)要求執(zhí)行。（1）有工裝模具臺(tái)帳（2）有工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等資料（3）在存放、使用現(xiàn)場(chǎng)，工裝模具管理

24、按照相關(guān)要求執(zhí)行。合格審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4編號(hào)：NS-8被市質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部、辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格焊接控制焊接控制程序 文件焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人員 的合格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考核記錄等；(2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘 干、發(fā)放、使用和回收等；(3)焊接工藝評(píng)定報(bào)告(PQR)和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)(WPS)控制，包括 焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記錄以及焊接工 藝評(píng)定試樣的保存；(4)焊

25、接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工藝；(5)焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、焊 接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；(6)焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)控制，包括焊縫返修(母材缺陷補(bǔ) 焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊) 后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；(7)依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊接 試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、熱處理、檢 驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板和試樣不合格的處理、 試樣的保存等。QPST-07焊接控制程序中包括了下列內(nèi)容：(1)焊接人員管理，包括焊接人員培訓(xùn)、資格考核，持證焊接人 員的合

26、格項(xiàng)目，持證焊接人員的標(biāo)識(shí)，焊接人員的檔案及其考 核記錄等；(2)焊接材料控制，包括焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、 烘干、發(fā)放、使用和回收等；(3)焊接工藝評(píng)定報(bào)告(PQR)和焊接工藝指導(dǎo)書(shū)(WPS)控制， 包括焊接工藝評(píng)定報(bào)告、相關(guān)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、工藝評(píng)定施焊記 錄以及焊接工藝評(píng)定試樣的保存；(4)焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊接工 藝；(5)焊接過(guò)程控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品施焊記錄、焊接設(shè)備、 焊接質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析；(6)焊縫返修(母材缺陷補(bǔ)焊)控制，包括焊縫返修(母材缺陷 補(bǔ)焊)工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批、焊縫返修(母材 缺陷補(bǔ)焊)后重新檢驗(yàn)檢測(cè)等；(7)依

27、據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品焊 接試板控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識(shí)、 熱處理、檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目、試樣加工、檢驗(yàn)檢測(cè)方法、焊接試板 和試樣不合格的處理、試樣的保存等。合格焊接人員管理(1)是否建立了焊接人員檔案并妥善保存；(2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄是否符合相關(guān)規(guī)定；(3)焊接人員標(biāo)識(shí)是否清晰(根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用多種 形式，如鋼印、資料記錄等)，且與施焊記錄一致；(1)建立了焊接人員檔案并妥善保存；(2)焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及其記錄符合相關(guān)規(guī)定；(3)焊接人員標(biāo)識(shí)清晰(根據(jù)實(shí)際情況焊接人員標(biāo)識(shí)可采用 多種形式，如鋼印、資料記錄等)，且與

28、施焊記錄一致；合格焊接控制（4）焊接人員施焊項(xiàng)目是否為持證的合格項(xiàng)目。（5）持證焊工的人數(shù)及合格項(xiàng)目，是否230人項(xiàng)（4）焊接人員施焊項(xiàng)目為持證的合格項(xiàng)目。（5）持證焊工的人數(shù)及合格項(xiàng)目共33項(xiàng)焊接材料控制抽查產(chǎn)品（設(shè)備）檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和報(bào)告、焊接材料 臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫(kù)溫濕度記錄、焊接材料烘干保溫記錄等 資料，審查焊接材料控制是否符合以下要求：（1）焊接材料的儲(chǔ)存條件（2）烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置滿(mǎn)足規(guī)定；（3）焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和回 收管理符合規(guī)定。抽查產(chǎn)品編號(hào)（2T3-84）檔案和焊接材料驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）記錄和 報(bào)告、焊接材

29、料臺(tái)帳（發(fā)放、領(lǐng)用記錄）、焊材庫(kù)溫濕度記錄、 焊接材料烘干保溫記錄等資料，審查焊接材料控制符合以下要 求：1）焊接材料的儲(chǔ)存條件2）烘干保溫設(shè)備、焊材庫(kù)的溫濕度裝置滿(mǎn)足規(guī)定；3）焊接材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用和 回收管理符合規(guī)定。合格焊接工藝評(píng)定 及焊接工藝審查焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）、焊接工 藝指導(dǎo)書(shū)（WPS）、焊接工藝卡、焊接工藝評(píng)定試樣，產(chǎn)品（設(shè)備）施焊 記錄等是否符合以下要求：（1）焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝卡符合安全技術(shù) 規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法覆蓋特種設(shè)備焊接所需要的焊 接工藝；焊接工藝評(píng)

30、定程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊接工藝評(píng)定報(bào)告 的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定；（3）焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合規(guī)定。審查焊接工藝評(píng)定報(bào)告（PQR）（施焊記錄、檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告等）、 等符合以下要求：（1）焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊接工藝指導(dǎo)書(shū)、焊接工藝卡符合 安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）焊接工藝評(píng)定的項(xiàng)目、數(shù)量、方法覆蓋特種設(shè)備焊接所 需要的焊接工藝；焊接工藝評(píng)定程序、檢驗(yàn)檢測(cè)、試樣保管及焊 接工藝評(píng)定報(bào)告的編制、審核、批準(zhǔn)符合規(guī)定；（3）焊接工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合 規(guī)定。合格焊接過(guò)程控制根據(jù)產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量檔案檢查焊接過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：（

31、1）現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊接質(zhì)量得 到有效控制；（2）焊接設(shè)備完好，滿(mǎn)足施焊要求；（3）焊接試板滿(mǎn)足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；（4）對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；（5）焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）時(shí)，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊） 程序進(jìn)行了審批，按照焊縫返修（母材缺陷補(bǔ)焊）工藝施焊，返修（母 材缺陷補(bǔ)焊）后按規(guī)定進(jìn)行了復(fù)驗(yàn)。根據(jù)產(chǎn)品編號(hào)（2-13-84）檔案檢查焊接過(guò)程控制,符合以下要 求：（1）現(xiàn)場(chǎng)施焊執(zhí)行焊接工藝，施焊記錄規(guī)范、完整齊全，焊 接質(zhì)量得到有效控制；（2）焊接設(shè)備完好，滿(mǎn)足施焊要求；（3）焊接試板滿(mǎn)足相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；

32、（4）對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，并對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析；（5）無(wú)焊縫返修及復(fù)驗(yàn)。合格審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào):NS-9被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄市核結(jié)論合格不合格熱處理控制熱處理控制程 序文件熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)熱處理工藝基本要求；(2)熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度自動(dòng)記 錄裝置、熱處理記錄(注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日 期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等)和報(bào)告的填寫(xiě)、審核 確認(rèn)等；(3)熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制，包括分包

33、 方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方熱處理 記錄(應(yīng)當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理日期、熱處理 操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等)和報(bào)告的審查確認(rèn)等。QPST-08熱處理控制程序的范圍、程序、內(nèi)容，包括了以下內(nèi)容： (1)熱處理工藝基本要求；(2)熱處理控制，包括所用的熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、溫度 自動(dòng)記錄裝置、熱處理記錄(注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編 號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等)和 報(bào)告的填寫(xiě)、審核確認(rèn)等；(3)熱處理由分包方承擔(dān)時(shí)，對(duì)分包方熱處理質(zhì)量控制，包括分 包方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)，分包方熱處理工藝控制，分包方 熱處理記錄(應(yīng)

34、當(dāng)注明熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、熱處理 日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等)和報(bào)告的審查 確認(rèn)等。合格熱處理工藝和 過(guò)程控制抽查產(chǎn)品(設(shè)備)質(zhì)量檔案，審查熱處理控制是否符合如下要求：(1)熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放等符合質(zhì)量 保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；(2)熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相關(guān)要 求；(3)熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編號(hào)、 熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。抽查產(chǎn)品編號(hào)(2T3-84)質(zhì)量檔案,其熱處理控制符合如下要求：(1)熱處理工藝文件的編制、審核、批準(zhǔn)、使用、發(fā)放

35、等符合 質(zhì)量保證體系文件規(guī)定，熱處理記錄、報(bào)告符合相關(guān)要求；(2)熱處理設(shè)備、測(cè)溫裝置、熱處理溫度自動(dòng)記錄裝置符合相 關(guān)要求；(3)熱處理溫度自動(dòng)記錄上注明了熱處理爐號(hào)、工件號(hào)/產(chǎn)品編 號(hào)、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。合格審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：NS-10被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：技術(shù)部、生產(chǎn)部、辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄市核結(jié)論合格不合格無(wú)損檢測(cè)控制無(wú)損檢 測(cè)控制 程序文 件無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：（1）無(wú)損檢測(cè)人員管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書(shū)，持 證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、

36、權(quán)限等；（2）無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依據(jù)安 全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；（3）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部位的 檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；（4）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、 復(fù)評(píng)、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；（5）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；（6）無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括資格、范圍及人 員資格確認(rèn)，分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包方的 無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)等。QPST-09無(wú)損檢測(cè)控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括了以下內(nèi)容：（1）無(wú)損檢測(cè)人員

37、管理，包括無(wú)損檢測(cè)人員的培訓(xùn)、考核，資格證書(shū)， 持證項(xiàng)目的管理，無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限等；（2）無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝基本要求，包括無(wú)損檢測(cè)方法，依 據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；（3）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控制，包括無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例，不合格部 位的檢測(cè)、擴(kuò)探比例，評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)等；（4）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告控制，包括無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審 核、復(fù)評(píng)、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；（5）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材控制；（6）無(wú)損檢測(cè)分包時(shí)，對(duì)分包方無(wú)損檢測(cè)質(zhì)量控制，包括資格、范圍及人 員資格確認(rèn)，分包方的評(píng)價(jià)、選擇、重新評(píng)價(jià)并且形成評(píng)價(jià)報(bào)告，對(duì)分包 方的無(wú)損檢測(cè)工藝、無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告的審查確認(rèn)

38、等。合格無(wú)損檢 測(cè)人員 管理（1）根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，審查無(wú)損檢測(cè) 人員培訓(xùn)、考核、資格證書(shū)、持證項(xiàng)目的管理以及無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、權(quán)限 等是否符合相應(yīng)規(guī)定。（2）無(wú)損檢測(cè)人員是否滿(mǎn)足要求：RT和UT中級(jí)至少各3人項(xiàng)，責(zé)任人員 為中級(jí)或高級(jí)人員（1）根據(jù)無(wú)損檢測(cè)人員明細(xì)表、無(wú)損檢測(cè)人員檔案和資格證，審查無(wú)損檢 測(cè)人員培訓(xùn)、考核、資格證書(shū)、持證項(xiàng)目的管理以及無(wú)損檢測(cè)人員的職責(zé)、 權(quán)限等符合相應(yīng)規(guī)定。（2）無(wú)損檢測(cè)人員滿(mǎn)足要求：RTIII共1人項(xiàng)，RTII共4人項(xiàng)， UTII共4人項(xiàng)，MTII共2人項(xiàng)，PTII共2人項(xiàng)，責(zé)任人員為中 級(jí)人員合格無(wú)損檢 測(cè)工藝無(wú)損檢測(cè)通

39、用工藝、專(zhuān)用工藝及其執(zhí)行情況是否符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定。無(wú)損檢測(cè)通用工藝、專(zhuān)用工藝及其執(zhí)行情況符合相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定。合格無(wú)損檢 測(cè)過(guò)程 控制查閱產(chǎn)品（設(shè)備）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線(xiàn)檢測(cè)底片，檢查無(wú)損檢測(cè)過(guò)程控 制，審查是否符合以下要求（1）采用的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范及 其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī) 范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（3）射線(xiàn)檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合規(guī)定；（4）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中，能夠按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；（5）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。查閱產(chǎn)品（2-13

40、-84）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線(xiàn)檢測(cè)底片，檢查無(wú)損檢測(cè) 過(guò)程控制，審查是否符合以下要求：（1）采用的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù)規(guī)范 及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）不合格部位的復(fù)驗(yàn)檢測(cè)方法、擴(kuò)探數(shù)量、評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)符合安全技術(shù) 規(guī)范及其相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（3）射線(xiàn)檢測(cè)底片的保管、UT試塊的保管符合規(guī)定；（4）無(wú)損檢測(cè)過(guò)程中，能夠按照無(wú)損檢測(cè)工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作；（5）無(wú)損檢測(cè)設(shè)備及器材管理符合相關(guān)規(guī)定。合格無(wú)損檢 測(cè)報(bào)告（1）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線(xiàn)檢測(cè)底片是否符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否正確（3）射線(xiàn)檢測(cè)底片質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求（4）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告

41、中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)（1）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告、射線(xiàn)檢測(cè)底片符合安全技術(shù)規(guī)范及其相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；（2）采用的無(wú)損檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)正確（3）射線(xiàn)檢測(cè)底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求（4）無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無(wú)損檢測(cè)方法、數(shù)量、比例、評(píng)定標(biāo)合格市核組長(zhǎng):準(zhǔn)等是否符合相關(guān)規(guī)定。審核員:準(zhǔn)等符合相關(guān)規(guī)定。審核時(shí)間:2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：NS-11被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：理化室、辦公室審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格理化檢驗(yàn)控制理化檢驗(yàn)控制 程序文件理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法試樣數(shù)量，理

42、化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程) 確定和操作過(guò)程的控制；(3)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、 試劑、標(biāo)樣的管理等；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；QPST-10理化檢驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括了以下 內(nèi)容：(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)理化檢驗(yàn)控制，包括理化檢驗(yàn)方法試樣數(shù)量，理化 檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)確定和操作過(guò)程的控制：(3)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā) 放、復(fù)驗(yàn)以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工及試樣檢測(cè)；合格理化檢驗(yàn)過(guò)程 控制抽查產(chǎn)品(設(shè)備)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，檢查理化檢驗(yàn)過(guò)程控制，審查是否 符合以下要求：(1)理化檢驗(yàn)人員培

43、訓(xùn)上崗；(2)選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確,理化檢驗(yàn)工藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī)定進(jìn)行；(3)理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工的加工古河圖樣要求，有有效的試樣檢測(cè)手段；(5)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。抽查產(chǎn)品(2T3-84)理化檢驗(yàn)記錄、報(bào)告，檢查理化檢驗(yàn) 過(guò)程控制，符合以下要求：(1)理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2)選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù)量正確，理化檢驗(yàn)工 藝(規(guī)程)符合要求，理化檢驗(yàn)操作按照工藝(規(guī)程)的規(guī) 定進(jìn)行；(3)理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的保管符合相關(guān)規(guī)定；(4)理化檢驗(yàn)的試樣加工的加工古河圖樣要求，有有

44、效 的試樣檢測(cè)手段；(5)理化檢驗(yàn)結(jié)果的確認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符合相關(guān)規(guī)定。合格審核組長(zhǎng)：審核員：審核時(shí)間：2013-12-4編號(hào)：NS-12被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)管辦、理化室、生產(chǎn)部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制檢驗(yàn)與試 驗(yàn)控制文 件檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；(2)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者 必須的檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī) 定；(3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(如出廠(chǎng)檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn) 收等)，包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與

45、試驗(yàn)均已完成，并且檢 驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論滿(mǎn)足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè) 備(裝置)、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；(5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；(6)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、審 核和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)(試樣、試件)的收集、歸 檔、保管的特殊要求等。QPSTT1檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序的范圍、程序、內(nèi)容，包括了以下內(nèi)容：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；(2)過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗(yàn)與試驗(yàn)或者必 須的檢驗(yàn)與

46、試驗(yàn)報(bào)告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；(3)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(如出廠(chǎng)檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收 等)，包括最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)前所有的過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)均已完成，并且檢驗(yàn)與 試驗(yàn)結(jié)論滿(mǎn)足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備 (裝置)、工裝、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)督和確認(rèn)等；(5)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識(shí)控制；(6)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制，包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告的填寫(xiě)、市核 和確認(rèn)等，檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告、樣機(jī)(試樣、試件)的收集、歸檔、保 管的特殊要求等。合格過(guò)程檢驗(yàn) 與試驗(yàn)控 制抽查質(zhì)量計(jì)劃

47、、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì)量證明文 件等資料，審查是否符合以下要求：(1)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；(2)各類(lèi)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò) 程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。抽查(2-13-84)質(zhì)量計(jì)劃、檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告和質(zhì) 量證明文件等資料，符合以下要求：(1)質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，按要求進(jìn)行了全部檢驗(yàn)與試驗(yàn)；(2)各類(lèi)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn)過(guò)程 中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝的規(guī)定。合格最終檢驗(yàn) 與試驗(yàn)控 制抽查產(chǎn)品檔案，審查出廠(chǎng)檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn)收記錄、 報(bào)告：(1)是否符

48、合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定；(2)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論是否滿(mǎn)足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。抽查(2-13-84)產(chǎn)品檔案,審查出廠(chǎng)檢驗(yàn)、竣工驗(yàn)收、調(diào)試驗(yàn)收、試運(yùn)行驗(yàn) 收記錄、報(bào)告：(1)是否符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定；(2)檢驗(yàn)與試驗(yàn)結(jié)論是否滿(mǎn)足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。合格檢驗(yàn)與試 驗(yàn)條件控 制現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否符合以下要求：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、工裝滿(mǎn)足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)檢 定校準(zhǔn)合格；(2)檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn) 監(jiān)督和確認(rèn)滿(mǎn)足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。現(xiàn)場(chǎng)巡查，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置符合以下要求：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、工裝滿(mǎn)足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀

49、表經(jīng)檢定校 準(zhǔn)合格；(2)檢驗(yàn)與試驗(yàn)場(chǎng)地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗(yàn)載荷、安全防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān) 督和確認(rèn)滿(mǎn)足檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求。合格檢驗(yàn)與試 驗(yàn)狀態(tài)現(xiàn)場(chǎng)巡視，檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)(不合格、待檢、合格)標(biāo)識(shí)，是否符合 質(zhì)量體系文件規(guī)定?，F(xiàn)場(chǎng)巡視，檢查檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)(不合格、待檢、合格)標(biāo)識(shí)，符合質(zhì)量體 系文件規(guī)定。合格檢驗(yàn)與試 驗(yàn)記錄、報(bào)告查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查是否符合以下要求：(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技 術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管； (4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與

50、試驗(yàn)報(bào)告進(jìn) 行確認(rèn)。查閱檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告，審查符合以下要求：檢驗(yàn)與試驗(yàn)項(xiàng)目齊全；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告規(guī)范統(tǒng)一，檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)論符合安全技術(shù)規(guī) 范、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄、報(bào)告按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審核、審批，統(tǒng)一存檔保管； (4)檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人員對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)督，對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行 確認(rèn)。合格檢驗(yàn)人員是否有專(zhuān)職檢驗(yàn)人員是否滿(mǎn)足生產(chǎn)需要有專(zhuān)職檢驗(yàn)人員，能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。合格審核員：審核組長(zhǎng)：審核時(shí)間：2013-12-4壓力容器質(zhì)保體系內(nèi)審檢查表編號(hào)：NS-13審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格設(shè)備和檢驗(yàn) 與試驗(yàn)裝置 控制設(shè)備和檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝置控制 程序文件設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置

51、控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：（1）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維護(hù)、使 用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；（2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝 置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書(shū)、使用記錄、維修保養(yǎng)記錄、 校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資料；（3）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法定檢驗(yàn) 要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。QPSTT2設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容，包 括：（1）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制，包括采購(gòu)、驗(yàn)收、操作、維 護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報(bào)廢等；（2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案管理，包括建立設(shè)

52、備和檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝置臺(tái)帳和檔案，質(zhì)量證明文件、使用說(shuō)明書(shū)、使用記錄、 維修保養(yǎng)記錄、校準(zhǔn)檢定計(jì)劃，校準(zhǔn)檢定記錄、報(bào)告等檔案資 料；（3）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)控制，包括檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，法 定檢驗(yàn)要求的設(shè)備定期檢驗(yàn)報(bào)告等。合格設(shè)備和檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝置檔案 管理審查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，是否符合以下要求：（1）建立了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，臺(tái)帳、檔案規(guī)范、 完整、齊全，與實(shí)物一致，并妥善保管；（2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有校準(zhǔn)記 錄、報(bào)告；（3）按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保養(yǎng)，有 相應(yīng)記錄。審查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案，符合以下要求：（1）建立

53、了設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳、檔案，但試壓設(shè)備 機(jī)具臺(tái)賬與實(shí)物不符（2）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按校準(zhǔn)計(jì)劃進(jìn)行了檢定校準(zhǔn)，有 校準(zhǔn)記錄、報(bào)告；（3）按照相關(guān)規(guī)定，對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行了維修保 養(yǎng)，有相應(yīng)記錄。不合格設(shè)備和檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝置狀態(tài)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)，是否符合以下要求：（1）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；（2）屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按照規(guī)定由具有相應(yīng) 資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)，符合以下要求：（1）設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置狀態(tài)標(biāo)識(shí)符合相關(guān)規(guī)定；（2）屬于法定檢驗(yàn)的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，按照

54、規(guī)定由具 有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具了有效的檢驗(yàn)報(bào)告。合格被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：生產(chǎn)部、理化室、設(shè)備部市核員:市核組長(zhǎng):市核時(shí)間:2013-12-4編號(hào)：NS-14被審質(zhì)控系統(tǒng)或單位：質(zhì)管辦、生產(chǎn)部審核項(xiàng)目審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)論合格不合格不合格品控 制不合格品控制 程序文件不合格品控制的范圍、程序、內(nèi)容，是否包括：（1）不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；（2）不合格品原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；（3）對(duì)不合格品所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其 跟蹤驗(yàn)證等。QPST-13不合格品控制的范圍、程序、內(nèi)容，包括：（1）不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離等；（2）不合格品原因分析、處置及處置后的檢驗(yàn)等；（3）對(duì)不合格品所采取糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟 蹤驗(yàn)證等。合格不合格品控制抽查產(chǎn)品質(zhì)量檔案和現(xiàn)場(chǎng)巡視，追蹤不合格品報(bào)告及相關(guān)資料，審查 不合格品控制是否符合以下要求：（1）不合格品的記錄、標(biāo)識(shí)、存放、隔離符合質(zhì)量體系文件規(guī)定；（2）對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行原因分析，按規(guī)定程序進(jìn)行處置；（3）不合格品（項(xiàng)）處置后進(jìn)行檢驗(yàn)；（4）糾正措施的制定、審核、批準(zhǔn)、實(shí)施及其跟蹤驗(yàn)證符合規(guī)定 程序的要求，糾正措施合理、有效。抽查產(chǎn)品質(zhì)量