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文檔簡介

1、XX集團公司客戶信用額度管理流程帶“”的為各公司使用部門，需發(fā)放。財務(wù)部（）銷售部（）總經(jīng)理 /負責人（ ）管委會成員（ ）客戶信用額度管理流程版次：第一版修訂履歷版本號第一版修訂日期 2010-3-18修訂內(nèi)容（簡要說明）第一次制定實行。起草人審核人批準人生效日期XXXX有限公司客戶信用額度管理流程文件編號：制訂日期： 2010-03-17修訂日期：版次：第一版頁次：一、目的 規(guī)范工作流程。二、范圍三、定義 無客戶信用額度管理流程銷售代表銷售部長 / 總經(jīng)理應(yīng)收會計使用表單提出授信額度1、信用額度（增、書面申請減）申請書1銷售部長 / 負責人審批流程圖提出意見總經(jīng)理批準調(diào)整信用額度XXXX有

2、限公司客戶信用額度管理流程文件編號：制訂日期：修訂日期：版本：第一版頁次：四、權(quán)責五、作業(yè)流程六、作業(yè)內(nèi)容、重點及標準七、時限八、參考文九、應(yīng)用表單單位NO流程Who，When，Where，How to do ，What件提出授信額度書面1. 每年年初，銷售部根據(jù)公司的銷售政策與收款情況，制訂銷售代表1每個大客戶的信用額度，并編制客戶信用額度控制表，由總申請經(jīng)理審批，報集團備案確認后由財務(wù)部執(zhí)行。銷售部長/審批銷售部長 / 負責人對客戶信用額度金額進行審批。2負責人應(yīng)收會計3提出意見財務(wù)應(yīng)收會計根據(jù)此客戶以往的付款情況，提出意見?？偨?jīng)理4 批準總經(jīng)理適當考慮財務(wù)的意見，對客戶信用額度進行最終批準。應(yīng)收會計5調(diào)整信用額度應(yīng)

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