(完整版)0003品質(zhì)抽樣驗(yàn)收規(guī)范

1、第5頁(yè)共7頁(yè)品質(zhì)檢驗(yàn)、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料體系文件三階jm-品質(zhì)檢驗(yàn)、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料 體系文件 三階品質(zhì)檢驗(yàn)、抽樣文件編號(hào)版本號(hào)生效日期允收規(guī)范DGCX-3-0003A02018-4-20制定部門(mén)制定人審核人批準(zhǔn)人受控狀態(tài)品保部吳娟何友橋謝婷受控評(píng)審欄:部門(mén)職位姓名時(shí)間修改履歷:制定/修改人制定/修改日期修改內(nèi)容吳娟2018.4.20首次制定1. 目的依據(jù)GB/T2828-2012國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中相關(guān)“按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗(yàn)抽樣計(jì)劃”和 我司實(shí)情，特制定本規(guī)范以明確質(zhì)量檢驗(yàn)、抽樣比例和放行準(zhǔn)則。2. 適用范圍適用于東莞創(chuàng)先物料、制程和產(chǎn)品實(shí)施連續(xù)批量性單次抽檢和判定。

2、3. 職責(zé)3.1品保部：負(fù)責(zé)制定本規(guī)范并按此實(shí)施抽檢、做出允收或拒收之判定；3.1.1 IQC:負(fù)責(zé)分條抽巡檢和材料功能信賴性測(cè)試；3.1.2 PQC:負(fù)責(zé)模切首巡檢（外觀和尺寸）、對(duì)刀模做尺寸檢測(cè)、產(chǎn)線退料確認(rèn)；3.1.3 OQC:負(fù)責(zé)檢包巡抽檢、出貨前檢驗(yàn)確認(rèn)、提供出貨檢驗(yàn)報(bào)告、對(duì)退貨做確認(rèn)； 以上各QC職責(zé)具體詳見(jiàn)下5.4。3.2生產(chǎn)制造部及相關(guān)部門(mén)：各單位負(fù)責(zé)對(duì)所屬材料 /制品做自檢、全檢和返檢。3.2.1倉(cāng)庫(kù)：收料員對(duì)原材進(jìn)料做基礎(chǔ)確認(rèn)，參見(jiàn)下 5.1.1和5.1.2；3.2.2分條：收料人員對(duì)分條材料本身和分條尺寸規(guī)格/外觀做自檢，對(duì)分條過(guò)程和自檢結(jié)果負(fù)責(zé)；3.2.3模切：對(duì)模切工

3、藝要求和半成品的外觀/結(jié)構(gòu)自檢，對(duì)模切過(guò)程和自檢結(jié)果負(fù)責(zé)；3.2.4檢包：對(duì)模切半成品的結(jié)構(gòu)和外觀做全檢， 對(duì)全檢結(jié)果和包裝負(fù)責(zé)，打貼標(biāo)簽人員 對(duì)標(biāo)簽內(nèi)容和貼示的正確性負(fù)責(zé)；3.2.5倉(cāng)庫(kù)：出貨人員對(duì)出貨的包裝、標(biāo)簽做全檢，對(duì)全檢結(jié)果和裝箱負(fù)責(zé)。4. 定義及描述4.1 AQL ACCEPT QUALITY LEVEL即可接收質(zhì)量限，適用于連續(xù)批的抽樣驗(yàn)收；4.2抽樣：從待檢批次中按一定比例抽取檢驗(yàn)樣本。我司為單批次一次抽樣；4.3允收：通過(guò)對(duì)樣本檢驗(yàn)，達(dá)到符合質(zhì)量要求和接收的概率予以接收；4.4質(zhì)量缺陷：未滿足質(zhì)量特性要求的瑕疵不良，視程度不同分為三類(lèi)：致命缺陷（CR）、主要缺陷（MAJ）、次

4、要缺陷（MIN）；4.5致命缺陷（CRI）:安全性、功能性缺失，指可能對(duì)接觸者或使用者造成傷害甚至死亡、 不符合相關(guān)法律法規(guī)及安全要求，或缺陷已造成功能結(jié)構(gòu)完全損毀不可修復(fù)的極嚴(yán)重缺陷。對(duì)于有害物質(zhì)超標(biāo)我司定義為致命缺陷，我司來(lái)料/制程/成品一般不存在致命缺陷；4.6主要缺陷（MAJ）:功能性缺陷，也可叫重要缺陷，指影響產(chǎn)品使用壽命、功能信賴性和 制程裝配的缺陷，以及不可接受的外觀缺陷和低級(jí)問(wèn)題（如錯(cuò)裝/混料等）。我司主要針對(duì)主要缺陷做管控；4.7次要缺陷（MIN）:也叫一般缺陷，指對(duì)功能和使用無(wú)影響或極輕微可忽略不計(jì)或可克服 裝配使用的缺陷，次要缺陷一般是外觀等非功能性或功能影響輕微可以忽略

5、不計(jì)的缺陷。此缺陷不做重點(diǎn)管控，我司對(duì)此缺陷會(huì)做持續(xù)改進(jìn)；4.8批退：不合格處置之拒收的一種方式，指批量性拒收退貨，適用于致命缺陷物料/產(chǎn)品和主要缺陷比例較高的產(chǎn)品批；4.9累退：不合格處置之拒收的一種方式，指全檢后或制程中針對(duì)不可接收缺陷物料/產(chǎn)品本身的拒收退貨質(zhì)量缺陷簡(jiǎn)要示例說(shuō)明:質(zhì)量缺陷主要缺陷次要缺陷進(jìn)料/分1、包裝嚴(yán)重破損、標(biāo)簽破損或無(wú)法識(shí)別；1、外包裝輕微破損變形、標(biāo)簽有破損但能清楚識(shí)別；條2、來(lái)料錯(cuò)混、短裝少數(shù)；2、短裝少數(shù)V 0.5%;3、來(lái)料擠壓變形、臟污/異物等；3、其他不影響功能和使用的輕微外觀缺陷；4、來(lái)料劃傷、折印、破損等；4、輕膜面輕微劃傷折印；5、OCA輕重膜剝離

6、力、霧度/透光率超規(guī)；5、尺寸在公差極限邊緣6、結(jié)構(gòu)有誤、尺寸超岀公差范圍、異色 /色差嚴(yán)重。模切制程1、來(lái)料用錯(cuò)、切錯(cuò)產(chǎn)品等；1、輕膜面輕微劃痕；2、產(chǎn)品破損、翹曲變形；2、重要尺寸在公差極限邊緣；3、產(chǎn)品明顯劃傷折印、臟污異物、大氣泡等；3、翹曲度大于2mm或產(chǎn)品長(zhǎng)度的1/50）、小于4、產(chǎn)品多膠少膠、溢膠殘膠；4mm或產(chǎn)品長(zhǎng)度的2/50）；5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有誤、尺寸超公差；4、多膠少膠溢膠在尺寸范圍內(nèi)， 但大于0.15mm小于6、產(chǎn)品混料、無(wú)標(biāo)示不可追溯和識(shí)別；0.25mm;7、其他不可接收的缺陷。5、其他不影響外觀和使用、可持續(xù)改進(jìn)的輕微瑕疵。檢包成品1、包裝或標(biāo)識(shí)標(biāo)貼與要求不符；1、雖可

7、接收但客戶有提議或者業(yè)內(nèi)已有改進(jìn)或者對(duì)2、用錯(cuò)包材、裝錯(cuò)/裝反產(chǎn)品、短裝少數(shù)；物流運(yùn)輸/客戶拆包使用有隱患的不足；3、包裝過(guò)松或過(guò)緊（過(guò)松是PE袋沒(méi)包緊、產(chǎn)品在袋2、雖無(wú)主要缺陷但次要缺陷比例過(guò)高（超過(guò)20%）。子里會(huì)錯(cuò)動(dòng)；過(guò)緊是 PE袋扎太緊或者四個(gè)角太緊、產(chǎn)品有拱翹彎曲）；4、產(chǎn)品有漏檢誤判，不合格品混入合格品、合格品錯(cuò)判成不合格品；第4頁(yè)共7頁(yè)第5頁(yè)共7頁(yè)品質(zhì)檢驗(yàn)、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料體系文件三階5、其他不可接收的缺陷。5. 工作要求5.1 IQC進(jìn)料/分條檢驗(yàn)要求、抽樣計(jì)劃與允收放行準(zhǔn)則5.1.1免檢計(jì)劃和清單：我司目前只對(duì)構(gòu)成產(chǎn)品的主材如 OCA和對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有重要影響的 主要輔

8、料如輕膜（剝離力較輕的一種離型膜）等做進(jìn)料和分條檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、功能信 賴性（包括剝離力、霧度和透光率）和尺寸（包括長(zhǎng)寬厚）。因我司產(chǎn)品簡(jiǎn)單，其他生產(chǎn)輔料和包 材對(duì)產(chǎn)品本身質(zhì)量影響輕微，暫不納入 QC專(zhuān)檢，由倉(cāng)庫(kù)和作業(yè)單位做常規(guī)確認(rèn)。如客戶有明 確要求或我司管理有需要，可調(diào)整此免檢計(jì)劃。5.1.2進(jìn)料/分條檢驗(yàn)內(nèi)容及要求a）進(jìn)料時(shí)由倉(cāng)庫(kù)收料人員對(duì)大件和大支材料做常規(guī)確認(rèn)，檢驗(yàn)其包裝、標(biāo)識(shí)和數(shù)量，確認(rèn)其來(lái)料實(shí)物品名型號(hào)規(guī)格，參照以上缺陷項(xiàng)描述做基本判定，OK接收納入、NG則拒收。（因我司OCA和輕膜均是進(jìn)口品牌材料，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，我司對(duì)其專(zhuān)檢能力有限也沒(méi)必要，所以 未設(shè)此QC專(zhuān)檢節(jié)點(diǎn)）；

9、b）分條時(shí)由分條操作人員在分條前對(duì)每一支OCA母卷留樣，以供IQC做輕重膜剝離力、霧度和透過(guò)率檢測(cè)；c）IQC先對(duì)OCA做外觀確認(rèn)，然后按國(guó)標(biāo)要求（GB/T25256-2010光學(xué)薄膜180剝離力測(cè)試方法和GB/T2792-2014膠粘帶剝離強(qiáng)度的試驗(yàn)方法）裁取3條OCA樣品做剝離力測(cè)試，依 OCA原廠材質(zhì)剝離力參數(shù)做判定，將測(cè)試結(jié)果按時(shí)間和料號(hào)分類(lèi)保存在電腦中；取3片OCA做霧度和透光率測(cè)試，依客戶要求的霧度和透光率進(jìn)行判定，將測(cè)試結(jié)果記錄于IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告中；d）IQC對(duì)輕膜在分條工段做外觀和剝離力抽檢，按上質(zhì)量缺陷說(shuō)明進(jìn)行判定，抽樣比例見(jiàn)下分條抽樣計(jì)劃和允收準(zhǔn)則；e）分條對(duì)其分條材料本

10、身、分條尺寸規(guī)格和外觀做自檢，IQC對(duì)分條后的寬度尺寸和外觀做巡檢。5.1.3分條抽樣計(jì)劃和允收準(zhǔn)則 OCA :同品名規(guī)格型號(hào)和批次，按1/3比例抽測(cè)剝離力和霧度/透光率，分條給到的樣品 做標(biāo)識(shí)（注明品名規(guī)格型號(hào)、批次和母卷號(hào)，可用原母卷標(biāo)簽 ）留樣（用PE袋裝，同一天的裝一 個(gè)PE袋）。注：樣品材料須全測(cè)；按 CRI=O、MAJ=O 允收；輕膜：同品名規(guī)格型號(hào)和批次，抽2支測(cè)離型力，按CRI=O、MAJ=Ofc收；5.2 PQC模切檢驗(yàn)內(nèi)容及要求5.2.1 每天開(kāi)機(jī)、切換產(chǎn)品、設(shè)備異常維修后、批量性模切異常改善后至少取2PCS做首件檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括全尺寸、外觀和結(jié)構(gòu)，按上質(zhì)量缺陷說(shuō)明判定，

11、記錄于首件檢驗(yàn)單中；5.2.2每H巡檢一次，每次巡檢外觀至少10PCS尺寸至少3PCS巡檢內(nèi)容包括外觀、結(jié) 構(gòu)和重要尺寸（OCA本身尺寸），按上質(zhì)量缺陷說(shuō)明判定，記錄于模切巡檢錄表中；5.2.3對(duì)新開(kāi)刀模和問(wèn)題刀模做檢測(cè)判定；5.3 OQC檢驗(yàn)要求和抽樣允收5.3.1 OQC每2H對(duì)檢包做巡抽檢（當(dāng)與出貨時(shí)間相沖突時(shí)以出貨檢驗(yàn)為先），巡檢其全檢 作業(yè)方式是否符合要求，從合格品和不合格品中隨機(jī)抽檢看有無(wú)漏檢誤判、抽檢其包裝和標(biāo)簽 看是否有錯(cuò)混，識(shí)別排除上面質(zhì)量缺陷說(shuō)明中的檢包成品的質(zhì)量缺陷。 按CRI=O MAJ=Ot收;5.3.2 OQC須百分百核對(duì)檢包后入庫(kù)前內(nèi)外標(biāo)簽（產(chǎn)品PE袋、外盒和外箱

12、三個(gè)標(biāo)簽），確 保標(biāo)簽內(nèi)容無(wú)錯(cuò)無(wú)漏（重點(diǎn)是產(chǎn)品料號(hào)、編號(hào)、訂單號(hào)、數(shù)量和日期等）；5.3.3 OQC對(duì)出貨前產(chǎn)品做抽檢，抽檢確認(rèn)其包裝方式和標(biāo)簽、裝箱和數(shù)量的正確性；5.3.4 OQ（依據(jù)當(dāng)日出貨計(jì)劃、出貨前檢驗(yàn)結(jié)果和客戶要求填寫(xiě)出貨檢驗(yàn)報(bào)告，一份給到倉(cāng)庫(kù)一份自己留底，留底的出貨報(bào)告按月整理打包后交給品保辦公室。在提交出貨檢驗(yàn)報(bào)告前應(yīng)先將出貨明細(xì)錄入電腦出貨履歷表中以備統(tǒng)計(jì)、核查和追溯。5.3.5除客戶有明確要求、破壞性測(cè)試、功能信賴性和尺寸外，我司出貨檢參照MIL U級(jí) 抽樣、AQL=0.4允收（功能信賴性：3PCS尺寸：5PCS有害物質(zhì)：2PCS或按MIL S-2 U級(jí)抽 樣，均按0缺陷允

13、收）；如需加嚴(yán)或放寬則以臨時(shí)通知為準(zhǔn)； MIL AQL抽樣允收表參見(jiàn)附件；5.3.6倉(cāng)庫(kù)出貨人員按出貨計(jì)劃對(duì)每一個(gè)出貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝、標(biāo)簽做全檢，對(duì)數(shù)量和外箱 標(biāo)簽做確認(rèn)，封箱后原則上不再做任何拆箱動(dòng)作；5.3.7 OQC寸客戶不良退貨予以確認(rèn)，依據(jù)確認(rèn)結(jié)果按不合格控制程序做出不合格處 置。5.4 QC主要工作職責(zé)：5.4.1 IQC對(duì)材料的功能信賴性負(fù)責(zé)、對(duì)測(cè)試數(shù)據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)、對(duì)記錄的完整性 和追溯性負(fù)責(zé)、遵守公司規(guī)章制度和工作紀(jì)律要求、做好所屬工作區(qū)域6S、按質(zhì)按量按時(shí)完成工作任務(wù)和上級(jí)交辦事項(xiàng)；第6頁(yè)共7頁(yè)第6頁(yè)共7頁(yè)貿(mào)時(shí)廻理 品質(zhì)檢驗(yàn)、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料 體系文件 三階5

14、42 PQC對(duì)制程產(chǎn)品的尺寸/結(jié)構(gòu)負(fù)責(zé)、對(duì)測(cè)量數(shù)據(jù)的真實(shí)和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)、對(duì)記錄的完整性和追溯性負(fù)責(zé)，有權(quán)對(duì)車(chē)間潔凈環(huán)境有污染或隱患、生產(chǎn)違反工藝紀(jì)律/違規(guī)操作等提出糾正要求，遵守公司規(guī)章制度和工作紀(jì)律要求、及時(shí)發(fā)現(xiàn) /反饋/記錄/跟進(jìn)驗(yàn)證制程異常及其改善 狀況、對(duì)制程退料做品質(zhì)確認(rèn)、做好所屬工作區(qū)域6S、按質(zhì)按量按時(shí)完成工作任務(wù)和上級(jí)交辦事項(xiàng)；543 OQC對(duì)檢包和出貨的質(zhì)量符合性負(fù)責(zé)，包括包裝 /標(biāo)簽的正確性、入庫(kù)/返檢/退貨的確認(rèn)結(jié)果、出貨報(bào)告填寫(xiě)的正確性/保存保管/追溯性等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)/反饋/圍堵出貨前質(zhì)量異 常，遵守公司規(guī)章制度和工作紀(jì)律要求、做好所屬工作區(qū)域6S、按質(zhì)按量按時(shí)完成工作任務(wù)

15、和上級(jí)交辦事項(xiàng)；6. 相關(guān)文件與記錄:6.3模切巡檢記錄表6.1IQC進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告6.2首件檢驗(yàn)單6.4出貨檢驗(yàn)報(bào)告6.5出貨履歷表6.6不合格控制程序第7頁(yè)共7頁(yè)7.附件：GB/T2828-2012 AQL抽樣允收水準(zhǔn)（我司放行準(zhǔn)則如上所述，此附件僅供參考）ACCEPTABLE QVALITY品管允收水準(zhǔn)CE未J2flAAB比2515AficB15BcDcS游5QCDED二51n.-300c1-E13IQL】5QL-FaFM15 L2E0EGHG3E矽500F陶J(rèn)H3D501直0GJVLJ!0曲300H可LK西X2D1JLML2DflLD.OOI如30KNM315-W1眄mLNp黑5D015

16、0JJC1sawMPQPMCJM：NQ1Q12S0直i.di.Ditt.OtbI.Md.ia.i&-黔i.4L.VLAZ.!i4JJIBL&應(yīng)KtAc RtReAcErAc-ReAc RtAxH?AcBeftc R.cjRcReAcAc RuA* EteAcBe1 RcRc.ft.u1a；0 1fl61IDII1in 12i & e ?.in IjA36 ? 0 1011 U 15215A59 Id lli 14:0 .1“15 21盤(pán)AIU114jU l(J TV ! 0 VT嚴(yán)67B 1001011 M11Id15 2115212?衛(wèi)ft422 A采壬常義u需一適為樣計(jì)劃它一生綻hF弟一也結(jié)養(yǎng)Z!第7頁(yè)共7頁(yè)品質(zhì)檢驗(yàn)、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料體系文件三階第8頁(yè)共7頁(yè)intertekhOHWMi VtinlraW5cw sd Lwttw34inThtm orid*g inwgfi wqh 帳 umph rizr twit icHwJ卻氐 hxhE h 4um3udMt料uhou GMcrai iMptcikwi uwli IId5fJ3M1121d4A*AAAJb4 I