(完整版)0003品質(zhì)抽樣驗收規(guī)范

1、第5頁共7頁品質(zhì)檢驗、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料體系文件三階jm-品質(zhì)檢驗、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料 體系文件 三階品質(zhì)檢驗、抽樣文件編號版本號生效日期允收規(guī)范DGCX-3-0003A02018-4-20制定部門制定人審核人批準人受控狀態(tài)品保部吳娟何友橋謝婷受控評審欄:部門職位姓名時間修改履歷:制定/修改人制定/修改日期修改內(nèi)容吳娟2018.4.20首次制定1. 目的依據(jù)GB/T2828-2012國家標準中相關(guān)“按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批檢驗抽樣計劃”和 我司實情，特制定本規(guī)范以明確質(zhì)量檢驗、抽樣比例和放行準則。2. 適用范圍適用于東莞創(chuàng)先物料、制程和產(chǎn)品實施連續(xù)批量性單次抽檢和判定。

2、3. 職責3.1品保部：負責制定本規(guī)范并按此實施抽檢、做出允收或拒收之判定；3.1.1 IQC:負責分條抽巡檢和材料功能信賴性測試；3.1.2 PQC:負責模切首巡檢（外觀和尺寸）、對刀模做尺寸檢測、產(chǎn)線退料確認；3.1.3 OQC:負責檢包巡抽檢、出貨前檢驗確認、提供出貨檢驗報告、對退貨做確認； 以上各QC職責具體詳見下5.4。3.2生產(chǎn)制造部及相關(guān)部門：各單位負責對所屬材料 /制品做自檢、全檢和返檢。3.2.1倉庫：收料員對原材進料做基礎(chǔ)確認，參見下 5.1.1和5.1.2；3.2.2分條：收料人員對分條材料本身和分條尺寸規(guī)格/外觀做自檢，對分條過程和自檢結(jié)果負責；3.2.3模切：對模切工

3、藝要求和半成品的外觀/結(jié)構(gòu)自檢，對模切過程和自檢結(jié)果負責；3.2.4檢包：對模切半成品的結(jié)構(gòu)和外觀做全檢， 對全檢結(jié)果和包裝負責，打貼標簽人員 對標簽內(nèi)容和貼示的正確性負責；3.2.5倉庫：出貨人員對出貨的包裝、標簽做全檢，對全檢結(jié)果和裝箱負責。4. 定義及描述4.1 AQL ACCEPT QUALITY LEVEL即可接收質(zhì)量限，適用于連續(xù)批的抽樣驗收；4.2抽樣：從待檢批次中按一定比例抽取檢驗樣本。我司為單批次一次抽樣；4.3允收：通過對樣本檢驗，達到符合質(zhì)量要求和接收的概率予以接收；4.4質(zhì)量缺陷：未滿足質(zhì)量特性要求的瑕疵不良，視程度不同分為三類：致命缺陷（CR）、主要缺陷（MAJ）、次

4、要缺陷（MIN）；4.5致命缺陷（CRI）:安全性、功能性缺失，指可能對接觸者或使用者造成傷害甚至死亡、 不符合相關(guān)法律法規(guī)及安全要求，或缺陷已造成功能結(jié)構(gòu)完全損毀不可修復(fù)的極嚴重缺陷。對于有害物質(zhì)超標我司定義為致命缺陷，我司來料/制程/成品一般不存在致命缺陷；4.6主要缺陷（MAJ）:功能性缺陷，也可叫重要缺陷，指影響產(chǎn)品使用壽命、功能信賴性和 制程裝配的缺陷，以及不可接受的外觀缺陷和低級問題（如錯裝/混料等）。我司主要針對主要缺陷做管控；4.7次要缺陷（MIN）:也叫一般缺陷，指對功能和使用無影響或極輕微可忽略不計或可克服 裝配使用的缺陷，次要缺陷一般是外觀等非功能性或功能影響輕微可以忽略

5、不計的缺陷。此缺陷不做重點管控，我司對此缺陷會做持續(xù)改進；4.8批退：不合格處置之拒收的一種方式，指批量性拒收退貨，適用于致命缺陷物料/產(chǎn)品和主要缺陷比例較高的產(chǎn)品批；4.9累退：不合格處置之拒收的一種方式，指全檢后或制程中針對不可接收缺陷物料/產(chǎn)品本身的拒收退貨質(zhì)量缺陷簡要示例說明:質(zhì)量缺陷主要缺陷次要缺陷進料/分1、包裝嚴重破損、標簽破損或無法識別；1、外包裝輕微破損變形、標簽有破損但能清楚識別；條2、來料錯混、短裝少數(shù)；2、短裝少數(shù)V 0.5%;3、來料擠壓變形、臟污/異物等；3、其他不影響功能和使用的輕微外觀缺陷；4、來料劃傷、折印、破損等；4、輕膜面輕微劃傷折?。?、OCA輕重膜剝離

6、力、霧度/透光率超規(guī)；5、尺寸在公差極限邊緣6、結(jié)構(gòu)有誤、尺寸超岀公差范圍、異色 /色差嚴重。模切制程1、來料用錯、切錯產(chǎn)品等；1、輕膜面輕微劃痕；2、產(chǎn)品破損、翹曲變形；2、重要尺寸在公差極限邊緣；3、產(chǎn)品明顯劃傷折印、臟污異物、大氣泡等；3、翹曲度大于2mm或產(chǎn)品長度的1/50）、小于4、產(chǎn)品多膠少膠、溢膠殘膠；4mm或產(chǎn)品長度的2/50）；5、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有誤、尺寸超公差；4、多膠少膠溢膠在尺寸范圍內(nèi)， 但大于0.15mm小于6、產(chǎn)品混料、無標示不可追溯和識別；0.25mm;7、其他不可接收的缺陷。5、其他不影響外觀和使用、可持續(xù)改進的輕微瑕疵。檢包成品1、包裝或標識標貼與要求不符；1、雖可

7、接收但客戶有提議或者業(yè)內(nèi)已有改進或者對2、用錯包材、裝錯/裝反產(chǎn)品、短裝少數(shù)；物流運輸/客戶拆包使用有隱患的不足；3、包裝過松或過緊（過松是PE袋沒包緊、產(chǎn)品在袋2、雖無主要缺陷但次要缺陷比例過高（超過20%）。子里會錯動；過緊是 PE袋扎太緊或者四個角太緊、產(chǎn)品有拱翹彎曲）；4、產(chǎn)品有漏檢誤判，不合格品混入合格品、合格品錯判成不合格品；第4頁共7頁第5頁共7頁品質(zhì)檢驗、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料體系文件三階5、其他不可接收的缺陷。5. 工作要求5.1 IQC進料/分條檢驗要求、抽樣計劃與允收放行準則5.1.1免檢計劃和清單：我司目前只對構(gòu)成產(chǎn)品的主材如 OCA和對生產(chǎn)過程有重要影響的 主要輔

8、料如輕膜（剝離力較輕的一種離型膜）等做進料和分條檢驗，檢驗項目包括外觀、功能信 賴性（包括剝離力、霧度和透光率）和尺寸（包括長寬厚）。因我司產(chǎn)品簡單，其他生產(chǎn)輔料和包 材對產(chǎn)品本身質(zhì)量影響輕微，暫不納入 QC專檢，由倉庫和作業(yè)單位做常規(guī)確認。如客戶有明 確要求或我司管理有需要，可調(diào)整此免檢計劃。5.1.2進料/分條檢驗內(nèi)容及要求a）進料時由倉庫收料人員對大件和大支材料做常規(guī)確認，檢驗其包裝、標識和數(shù)量，確認其來料實物品名型號規(guī)格，參照以上缺陷項描述做基本判定，OK接收納入、NG則拒收。（因我司OCA和輕膜均是進口品牌材料，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，我司對其專檢能力有限也沒必要，所以 未設(shè)此QC專檢節(jié)點）；

9、b）分條時由分條操作人員在分條前對每一支OCA母卷留樣，以供IQC做輕重膜剝離力、霧度和透過率檢測；c）IQC先對OCA做外觀確認，然后按國標要求（GB/T25256-2010光學(xué)薄膜180剝離力測試方法和GB/T2792-2014膠粘帶剝離強度的試驗方法）裁取3條OCA樣品做剝離力測試，依 OCA原廠材質(zhì)剝離力參數(shù)做判定，將測試結(jié)果按時間和料號分類保存在電腦中；取3片OCA做霧度和透光率測試，依客戶要求的霧度和透光率進行判定，將測試結(jié)果記錄于IQC進料檢驗報告中；d）IQC對輕膜在分條工段做外觀和剝離力抽檢，按上質(zhì)量缺陷說明進行判定，抽樣比例見下分條抽樣計劃和允收準則；e）分條對其分條材料本

10、身、分條尺寸規(guī)格和外觀做自檢，IQC對分條后的寬度尺寸和外觀做巡檢。5.1.3分條抽樣計劃和允收準則 OCA :同品名規(guī)格型號和批次，按1/3比例抽測剝離力和霧度/透光率，分條給到的樣品 做標識（注明品名規(guī)格型號、批次和母卷號，可用原母卷標簽 ）留樣（用PE袋裝，同一天的裝一 個PE袋）。注：樣品材料須全測；按 CRI=O、MAJ=O 允收；輕膜：同品名規(guī)格型號和批次，抽2支測離型力，按CRI=O、MAJ=Ofc收；5.2 PQC模切檢驗內(nèi)容及要求5.2.1 每天開機、切換產(chǎn)品、設(shè)備異常維修后、批量性模切異常改善后至少取2PCS做首件檢驗，檢驗項目包括全尺寸、外觀和結(jié)構(gòu)，按上質(zhì)量缺陷說明判定，

11、記錄于首件檢驗單中；5.2.2每H巡檢一次，每次巡檢外觀至少10PCS尺寸至少3PCS巡檢內(nèi)容包括外觀、結(jié) 構(gòu)和重要尺寸（OCA本身尺寸），按上質(zhì)量缺陷說明判定，記錄于模切巡檢錄表中；5.2.3對新開刀模和問題刀模做檢測判定；5.3 OQC檢驗要求和抽樣允收5.3.1 OQC每2H對檢包做巡抽檢（當與出貨時間相沖突時以出貨檢驗為先），巡檢其全檢 作業(yè)方式是否符合要求，從合格品和不合格品中隨機抽檢看有無漏檢誤判、抽檢其包裝和標簽 看是否有錯混，識別排除上面質(zhì)量缺陷說明中的檢包成品的質(zhì)量缺陷。 按CRI=O MAJ=Ot收;5.3.2 OQC須百分百核對檢包后入庫前內(nèi)外標簽（產(chǎn)品PE袋、外盒和外箱

12、三個標簽），確 保標簽內(nèi)容無錯無漏（重點是產(chǎn)品料號、編號、訂單號、數(shù)量和日期等）；5.3.3 OQC對出貨前產(chǎn)品做抽檢，抽檢確認其包裝方式和標簽、裝箱和數(shù)量的正確性；5.3.4 OQ（依據(jù)當日出貨計劃、出貨前檢驗結(jié)果和客戶要求填寫出貨檢驗報告，一份給到倉庫一份自己留底，留底的出貨報告按月整理打包后交給品保辦公室。在提交出貨檢驗報告前應(yīng)先將出貨明細錄入電腦出貨履歷表中以備統(tǒng)計、核查和追溯。5.3.5除客戶有明確要求、破壞性測試、功能信賴性和尺寸外，我司出貨檢參照MIL U級 抽樣、AQL=0.4允收（功能信賴性：3PCS尺寸：5PCS有害物質(zhì)：2PCS或按MIL S-2 U級抽 樣，均按0缺陷允

13、收）；如需加嚴或放寬則以臨時通知為準； MIL AQL抽樣允收表參見附件；5.3.6倉庫出貨人員按出貨計劃對每一個出貨產(chǎn)品內(nèi)外包裝、標簽做全檢，對數(shù)量和外箱 標簽做確認，封箱后原則上不再做任何拆箱動作；5.3.7 OQC寸客戶不良退貨予以確認，依據(jù)確認結(jié)果按不合格控制程序做出不合格處 置。5.4 QC主要工作職責：5.4.1 IQC對材料的功能信賴性負責、對測試數(shù)據(jù)的真實和準確性負責、對記錄的完整性 和追溯性負責、遵守公司規(guī)章制度和工作紀律要求、做好所屬工作區(qū)域6S、按質(zhì)按量按時完成工作任務(wù)和上級交辦事項；第6頁共7頁第6頁共7頁貿(mào)時廻理 品質(zhì)檢驗、抽樣允收規(guī)范東莞創(chuàng)先新材料 體系文件 三階5

14、42 PQC對制程產(chǎn)品的尺寸/結(jié)構(gòu)負責、對測量數(shù)據(jù)的真實和準確性負責、對記錄的完整性和追溯性負責，有權(quán)對車間潔凈環(huán)境有污染或隱患、生產(chǎn)違反工藝紀律/違規(guī)操作等提出糾正要求，遵守公司規(guī)章制度和工作紀律要求、及時發(fā)現(xiàn) /反饋/記錄/跟進驗證制程異常及其改善 狀況、對制程退料做品質(zhì)確認、做好所屬工作區(qū)域6S、按質(zhì)按量按時完成工作任務(wù)和上級交辦事項；543 OQC對檢包和出貨的質(zhì)量符合性負責，包括包裝 /標簽的正確性、入庫/返檢/退貨的確認結(jié)果、出貨報告填寫的正確性/保存保管/追溯性等，及時發(fā)現(xiàn)/反饋/圍堵出貨前質(zhì)量異 常，遵守公司規(guī)章制度和工作紀律要求、做好所屬工作區(qū)域6S、按質(zhì)按量按時完成工作任務(wù)

15、和上級交辦事項；6. 相關(guān)文件與記錄:6.3模切巡檢記錄表6.1IQC進料檢驗報告6.2首件檢驗單6.4出貨檢驗報告6.5出貨履歷表6.6不合格控制程序第7頁共7頁7.附件：GB/T2828-2012 AQL抽樣允收水準（我司放行準則如上所述，此附件僅供參考）ACCEPTABLE QVALITY品管允收水準CE未J2flAAB比2515AficB15BcDcS游5QCDED二51n.-300c1-E13IQL】5QL-FaFM15 L2E0EGHG3E矽500F陶JH3D501直0GJVLJ!0曲300H可LK西X2D1JLML2DflLD.OOI如30KNM315-W1眄mLNp黑5D015

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