事業(yè)單位績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、事 業(yè) 單 位 2 0 1 8 年 預(yù) 算 績(jī) 效 自 評(píng) 報(bào) 告市財(cái)政局：按照漢中市財(cái)政局 關(guān)于開展 2018 年度績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)工作的通 知（漢財(cái)辦預(yù) 2018 82 號(hào)）要求， * 對(duì)全年預(yù)算資金下 撥和使用情況進(jìn)行了自查自評(píng)，現(xiàn)報(bào)告如下：一、績(jī)效評(píng)價(jià)情況（一） 部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況：1 、 部門基本情況* 內(nèi)設(shè)科室 7 個(gè)，分別為辦公室、 教務(wù)處、 總務(wù)處、德育處、 保衛(wèi)處、團(tuán)委、工會(huì)，我校為全額撥款事業(yè)單位事業(yè)編制 88 名，現(xiàn) 有 87 人。二級(jí)單位，全額事業(yè)撥款， 2018 年公務(wù)用車 1 輛。2 、 績(jī)效評(píng)價(jià)的組織實(shí)施情況* 成立以 * 校長(zhǎng)為組長(zhǎng)， 各科室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效

2、評(píng)價(jià)工 作中組，明確崗位職責(zé)和分工任務(wù)， 為開展績(jī)效評(píng)價(jià)提供了組織保障。 制定績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，從目標(biāo)設(shè)定、預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管 理、資產(chǎn)管理、責(zé)任履行、履職效益等指標(biāo)進(jìn)行評(píng)價(jià)。3 、 績(jī)效目標(biāo)的編制情況2018 年* 結(jié)合工作實(shí)際編制預(yù)算經(jīng)費(fèi)1169.6 萬元： 含工資福利支出 1111.8 萬元、商品和服務(wù)支出 29.8 萬元、 對(duì)個(gè)人和家 庭補(bǔ)助 8.3 萬元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要為冬季采暖 10 萬元，校聘保安 9.6 萬元，購(gòu)買學(xué)生用升降座椅費(fèi)用 30.4 萬元，合計(jì) 50 萬元，保證全 年工作開展。4 、 預(yù)算執(zhí)行管理情況。按照相關(guān)要求，我單位及時(shí)更新財(cái)務(wù)管理制度，制定了信息公 開制

3、度、監(jiān)督、檢查和責(zé)任追究制度，定期公布經(jīng)費(fèi)收支情況，確保 資金及時(shí)下?lián)苤Ц叮岣哔Y金的使用率。在三公經(jīng)費(fèi)的使用上，嚴(yán)格 貫徹落實(shí)中、省、市八項(xiàng)規(guī)定精神要求，進(jìn)一步壓減支出，（ 1）根據(jù)漢中市財(cái)政局關(guān)于 *2018 年市直部門預(yù)算單位財(cái)政 預(yù)算指標(biāo)的通知， 批復(fù)給我校 2018 年預(yù)算數(shù)為 1169.6 萬元 ：總收 支預(yù)算 1064.2 萬元，截止目前預(yù)算完成率為 91% 。（2）2018 年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算 3 萬元， 實(shí)際支出 2.6 萬元，動(dòng)態(tài)變化 率為 5% ，比上年實(shí)際支出減少 8%。（ 3）在項(xiàng)目資金的使用上，嚴(yán)格落實(shí)事前、事中和事后監(jiān)督，科學(xué)合理安排資金，確保了各項(xiàng)工作順利開展。對(duì)項(xiàng)

4、目資金使用學(xué)校嚴(yán) 格執(zhí)行預(yù)算，指標(biāo)申報(bào)及時(shí)， 正確使用資金且支付率和資金使用率高， 基本運(yùn)轉(zhuǎn)和學(xué)校發(fā)展得到有效保障。 嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理使用規(guī)定、 資金?？顚Ｓ眯б娓摺ｎA(yù)算預(yù)算編制時(shí)， 學(xué)校成立預(yù)算編制中組共同 研討編制， 將學(xué)校全部收入和全部支出統(tǒng)一編列預(yù)算，能切實(shí)保障學(xué) 校的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和兼顧學(xué)校發(fā)展的基本需要。5 、項(xiàng)目執(zhí)行概況及評(píng)價(jià) ：在項(xiàng)目實(shí)施中， 嚴(yán)格合同管理制度 、 預(yù)算管理制度 、項(xiàng)目建設(shè)管理制度 等規(guī)定，辦理了政府采購(gòu)單， 簽訂了合同，嚴(yán)格按照項(xiàng)目完成情況支付款項(xiàng)，不存在拖欠、截留的 情況。納入市政府集中采購(gòu)目錄范圍的服務(wù)項(xiàng)目全部履行招標(biāo)手續(xù)。 招標(biāo)資料整理規(guī)范 .保存完整，

5、按程序履行采購(gòu)預(yù)算增減手續(xù)， 全面完 成年度內(nèi)政府采購(gòu)各項(xiàng)任務(wù)。政府采購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施完成后， 及時(shí)完善固 定資產(chǎn)增加手續(xù)。學(xué)校制定了經(jīng)費(fèi)管理辦法，制定了比較完善的經(jīng)費(fèi) 支出內(nèi)控制度，明確經(jīng)費(fèi)支出審批流程和權(quán)限，職責(zé)明確并能有效落實(shí)責(zé)任追究制度。項(xiàng)目完成的目標(biāo)、社會(huì)效益、可持續(xù)影響、公眾滿 意度等如下：（ 1）2018 年在學(xué)校的正確領(lǐng)導(dǎo)和各級(jí)有關(guān)部門的共同努力下， 我校上下齊心，全面完成了年初績(jī)效工作目標(biāo)。（2 ）投資 86.4 萬元，購(gòu)買辦公設(shè)備、教學(xué)設(shè)備以及校園內(nèi)的基 建維修，改善了教學(xué)條件。 基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)一步改善， 教學(xué)設(shè)施更加優(yōu)化。（ 3）今年高考、中考均超額完成任務(wù)，高考取得一本上線13人

6、、二本以上上線 23人的優(yōu)異成績(jī)，中考成績(jī)A類51名、B類以上 217 人，優(yōu)秀和合格人數(shù)比率遠(yuǎn)高于縣平均值。（4）2018 年選送部分教師參加國(guó)培、省培培訓(xùn)，專業(yè)老師培訓(xùn) 達(dá) 67 人次， 2018 年培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)達(dá) 8.4 萬元。加強(qiáng)教師培訓(xùn)，教 師隊(duì)伍師德修養(yǎng)及業(yè)務(wù)水平明顯提高。（5）社會(huì)聲譽(yù)提升，引領(lǐng)示范輻射作用更加突出。6、評(píng)價(jià)依據(jù) ：財(cái)政部關(guān)于印發(fā) < 財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦 法>的通知（財(cái)預(yù) 2011 285 號(hào)），陜西省預(yù)算績(jī)效管理工作規(guī) 劃（2013 2015 ）（陜財(cái)辦預(yù) 2013 35 號(hào)），陜西省財(cái)政支出 績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法 ，漢中市財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)

7、試行辦法 ，漢 中市財(cái)政局關(guān)于下達(dá) 2018 年年度部門單位經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知 （漢財(cái) 發(fā)2018 3 號(hào)）。二、評(píng)價(jià)情況分級(jí)及結(jié)論根據(jù) 2018 年預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的相關(guān)規(guī)定，積極完善漢預(yù)算績(jī)效評(píng) 價(jià)指標(biāo)體系，本著客觀、公正、實(shí)事求是的原則，認(rèn)真對(duì)照考核內(nèi)容 及標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行了逐一自查，認(rèn)為在本次考核期間和范圍內(nèi)，部門預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)得分 94 分，部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng) 94 分（詳 見附表）三、存在的問題和改進(jìn)建議2018 年， * 嚴(yán)格按照預(yù)算資金績(jī)效管理辦法，及時(shí)開展項(xiàng) 目落實(shí)，為全年工作的開展提供了保障，但還存在績(jī)效制度不健全、 績(jī)效管理質(zhì)量不高的問題，后期將從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)績(jī)效管理：一是加強(qiáng)績(jī)效制度建設(shè)。 完善績(jī)效管理和評(píng)價(jià)制度， 為資金資產(chǎn) 的合理配置提供有效依據(jù)。強(qiáng)預(yù)算編制的前瞻性，建議按照新預(yù)算 法及其實(shí)施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié) 合上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)、 合理地 編制本年預(yù)算草案。二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理。 把績(jī)效目標(biāo)作為項(xiàng)目實(shí)施的前置條件， 提高資金使用的合理性和科學(xué)性。嚴(yán)格會(huì)計(jì)法 、事業(yè)單位會(huì)計(jì)制 度、事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)定等規(guī)定執(zhí)行財(cái)務(wù)核算，并結(jié)合實(shí)際情況