如皋市社會(huì)福利中心年部門決算情況說(shuō)明

1、- 1 - / 5如皋市社會(huì)福利中心2016年部門決算情況說(shuō)明 目錄第一部分 部門概況 主要職能 部門決算單位構(gòu)成情況2016年度主要工作完成情況 第二部分 如皋市社會(huì)福利中心2016年度部門決算表 收入支出決算總表 收入決算表 支出決算表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 財(cái)政撥款支出決算表 財(cái)政撥款基本支出決算表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公 ”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表 政府采購(gòu)支出決算表 第三部分 如皋市社會(huì)福利中心2016年度部門決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解

2、釋 第一部分 部門概況一、部門主要職能 本單位主要職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)收養(yǎng)城市 “三無(wú) ”孤寡老人。2、負(fù)責(zé)收養(yǎng)城市居民家庭無(wú)力照管的 老人。3、收養(yǎng)社會(huì)自愿有償?shù)睦先恕?、孤兒與育嬰的收養(yǎng)。5、負(fù)責(zé)收養(yǎng)對(duì)象的康復(fù)、治療。矚慫潤(rùn)厲釤瘞睞櫪廡賴賃軔。二、部門決算單位構(gòu)成情況 本單位是獨(dú)立核算的預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)單位。2016年度該決算報(bào)表編制對(duì)象為本單位。三、2016年度主要工作完成情況 如皋市社會(huì)福利中心主要收養(yǎng)城市 “三無(wú) ”老人和被遺棄的孤殘棄嬰， 按民政局對(duì)養(yǎng)老工作提出 的 “辦院要上等級(jí)、管理要上水平、服務(wù)要上質(zhì)量、設(shè)施要上檔次 ”的要求采取扎實(shí)舉措，積極推動(dòng)各項(xiàng)活動(dòng)的深入開(kāi)展,認(rèn)真貫徹落實(shí)

3、全市民政工作會(huì)議精神，積極打造“關(guān)愛(ài)孤殘、幸福養(yǎng)老”的服務(wù)品牌，著力提高服務(wù)管理水平，做好 “三無(wú) ”對(duì)象收養(yǎng)、孤殘棄嬰兒養(yǎng)育及局黨組交辦的各項(xiàng)工作?，F(xiàn)將中心今年來(lái)的工作匯報(bào)如下：聞創(chuàng)溝燴鐺險(xiǎn)愛(ài)氌譴凈禍測(cè)。一、規(guī)范服務(wù)流程，不斷提升服務(wù)水平 我中心以規(guī)范服務(wù)流程為核心，著力夯實(shí)管理基礎(chǔ)，不斷提升服務(wù)水平，主要做了以下幾方 面的工作：1、完善內(nèi)部管理制度。2、創(chuàng)新服務(wù)模式，服務(wù)質(zhì)量明顯提高。一是開(kāi)展一對(duì)一的幫扶服務(wù)。二是堅(jiān)持微笑服務(wù)。三 是加強(qiáng)服務(wù)監(jiān)督管理。殘騖樓諍錈瀨濟(jì)溆塹籟婭騍。3、加強(qiáng)膳食管理，老人飲食生活不斷改善。4、推行陽(yáng)光運(yùn)行管理。市福利中心定期進(jìn)行事務(wù)公開(kāi)、帳務(wù)公示。5、制定考核辦

4、法，實(shí)行目標(biāo)管理。6、抓好孤殘兒童養(yǎng)育。7、深化共育共建，文明創(chuàng)建不斷深入。繼續(xù)大力開(kāi)展社會(huì)共建活動(dòng)，動(dòng)員社會(huì)力量參與、支 持我中心建設(shè)發(fā)展。二、加強(qiáng)安全防范，做好服務(wù)保障 市社會(huì)福利中心是安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)單位，服務(wù)對(duì)象大多是老弱病殘或不諳世事的孤殘兒 童，我們始終把安全工作放在首位，采取多項(xiàng)措施，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，做到確保安全無(wú) 事故。釅錒極額閉鎮(zhèn)檜豬訣錐顧葒。三、提升服務(wù)質(zhì)量，創(chuàng)新服務(wù)品牌。 中心始終堅(jiān)持在深化、細(xì)化創(chuàng)新上下功夫，努力為收寄養(yǎng)人員解難事、做好事、辦實(shí)事，培 養(yǎng)員工的責(zé)任意識(shí)、愛(ài)心意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，將高效優(yōu)質(zhì)服務(wù)理念滲透到工作的各個(gè)環(huán)節(jié)，全 心全意為孤、老、殘、幼人員服務(wù)。

5、彈貿(mào)攝爾霽斃攬磚鹵廡詒爾。第二部分 如皋市社會(huì)福利中心2016年度決算表見(jiàn)附表。第三部分如皋市社會(huì)福利中心2016年度決算情況說(shuō)明一、收入支出總體情況說(shuō)明如皋市社會(huì)福利中心2016年度收入、支出總計(jì)478.48萬(wàn)元，與上年相比收、支總計(jì)各減少539.61萬(wàn)元，減少53%。主要原因是上年支出征地費(fèi)。其中：謀蕎摶篋飆鐸懟類蔣薔點(diǎn)鉍。（一）收入總計(jì)478.48萬(wàn)元。包括：1財(cái)政撥款收入374.31萬(wàn)元， 為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算 撥款， 與上年相比增加21.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%。主要原因是人員支出增加。廈礴懇蹣駢時(shí)盡繼 價(jià)騷- 2 - / 5巹癩。2上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)

6、元，為本單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。3事業(yè)收入0萬(wàn)元，為本單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。4經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，為本單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取 得的收入。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。煢楨廣鰳鯡選塊網(wǎng)羈淚鍍齊。5附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，為本單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。與上年 相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。鵝婭盡損鵪慘歷蘢鴛賴縈詰。6其他收入104.17萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為從博愛(ài)醫(yī)院取得 的租金收入。與上年相比減少347.14萬(wàn)元，減少76.9

7、2%。主要原因是2015年因征地所需來(lái) 自福彩公益收入。籟叢媽羥為贍僨蟶練淨(jìng)櫧撻。7用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。主要 為本單位使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。預(yù)頌圣鉉儐歲齦訝驊糴買闥。8年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金。（二）支出總計(jì)478.48萬(wàn)元。包括：1社會(huì)保障和就業(yè)支出466.46萬(wàn)元，主要用于基本支出、項(xiàng)目支出。與上年相比減少539.61萬(wàn)元，減少53%。主要原因是上年征地支出。滲釤嗆儼勻諤鱉調(diào)硯錦鋇絨。2結(jié)余分配12.02萬(wàn)元，為單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況，主要是本單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī) 定計(jì)算繳

8、納的企業(yè)所得稅、 提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。 與上年相比增加12.02萬(wàn) 元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2015年未有結(jié)余分配。鐃誅臥瀉噦圣騁貺頂廡縫勵(lì)。3年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為 本單位本年度（或以前年度）預(yù)算安排的部分項(xiàng)目無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。擁締鳳襪備訊顎輪爛薔報(bào)贏。二、收入決算情況說(shuō)明 如皋市社會(huì)福利中心本年收入合計(jì)478.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入374.31萬(wàn)元，占78.23%； 上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位 上繳收入0萬(wàn)元，占0%

9、；其他收入104.17萬(wàn)元，占21.77%。贓熱俁閫歲匱閶鄴鎵騷鯛漢。三、支出決算情況說(shuō)明 如皋市社會(huì)福利中心本年支出合計(jì)466.46萬(wàn)元，其中：基本支出350.3萬(wàn)元，占75.10%；項(xiàng) 目支出116.16萬(wàn)元，占24.9%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。壇摶鄉(xiāng)囂懺蔞鍥鈴氈淚躋馱。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明如皋市社會(huì)福利中心2016年度財(cái)政撥款收、 支總決算374.31萬(wàn)元。與上年相比， 財(cái)政撥款收、 支總計(jì)各增加21.55萬(wàn)元， 增長(zhǎng)6.11%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。蠟變黲癟報(bào)倀鉉錨鈰贅籜葦。五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 財(cái)政撥款支出決算反映的是

10、一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包 括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 發(fā)生的支出。如皋市社會(huì)福利中心2016年財(cái)政撥款支出374.31萬(wàn)元，占本年支出總計(jì)的80.24%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加21.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出 增加。買鯛鴯譖曇膚遙閆擷凄屆嬌。如皋市社會(huì)福利中心2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為374.31萬(wàn)元，支出決算為374.31萬(wàn) 元，完成年初預(yù)算的100%。其中：綾鏑鯛駕櫬鶘蹤韋轔糴飆鈧。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位（項(xiàng)） ，年初預(yù)算為374.31萬(wàn)

11、 元，支出決算為374.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %。驅(qū)躓髏彥浹綏譎飴憂錦諑瓊。六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 如皋市社會(huì)福利中心2016年度財(cái)政撥款基本支出295.28萬(wàn)元，- 3 - / 5其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)284.44萬(wàn)元。主要包括：基本工資44.71萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼46.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金34.51萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)32.92萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.49萬(wàn)元、績(jī)效工資3.04萬(wàn)元、其他工資 福利支出7.33萬(wàn)元、離休費(fèi)36.27萬(wàn)元、退休費(fèi)39.46萬(wàn)元、撫恤金5.04萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.52萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2萬(wàn)元、住房公積金13.7萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼5.44萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.32萬(wàn)元、其他

12、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.98萬(wàn)元。貓蠆驢繪燈鮒誅髏貺廡獻(xiàn)鵬。（二）公用經(jīng)費(fèi)10.84萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)1.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.36萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn) 元、公務(wù)接待費(fèi)1.58萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元。鍬籟饗逕瑣筆襖鷗婭薔嗚 訝。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況， 既包括使 用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。 如皋市社會(huì)福利中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 支出374.31萬(wàn)元，與上年相比增加21.5

13、5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.11%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。 如皋市社會(huì)福利中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為374.31萬(wàn)元， 支出決算為374.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。構(gòu)氽頑黌碩飩薺齦話騖門戲。八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 如皋市社會(huì)福利中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出295.28萬(wàn)元，其中：（一）人員經(jīng)費(fèi)284.44萬(wàn)元。主要包括：基本工資44.71萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼46.71萬(wàn)元、獎(jiǎng)金34.51萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)32.92萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.49萬(wàn)元、績(jī)效工資3.04萬(wàn)元、其他工資 福利支出7.33萬(wàn)元、離休費(fèi)36.27萬(wàn)元、退休費(fèi)39.46萬(wàn)

14、元、撫恤金5.04萬(wàn)元、生活補(bǔ)助4.52萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)2萬(wàn)元、住房公積金13.7萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼5.44萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼1.32萬(wàn)元、其他 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2.98萬(wàn)元。輒嶧陽(yáng)檉籪癤網(wǎng)儂號(hào)澩蠐鑭。（二）公用經(jīng)費(fèi)10.84萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)1.42萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.36萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn) 元、公務(wù)接待費(fèi)1.58萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.29萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.09萬(wàn)元。堯側(cè)閆繭絳闕絢勵(lì)蜆贅瀝 紕。九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公 ”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明 如皋市社會(huì)福利中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的 “三公 ”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó) （境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占 “三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公

15、務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，占 “三公”經(jīng) 費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.58萬(wàn)元，占 “三公 ”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：識(shí)饒鎂錕縊灩筧嚌 儼淒儂減。因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬(wàn)元。全年使用一般 公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。凍鈹鋨勞臘鍇癇婦脛糴鈹賄。2公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬(wàn)元。本年度使用 一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。恥諤銪滅縈歡煬鞏鶩錦聰櫻。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬(wàn)元。2016年使用一般

16、公共預(yù)算撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量0輛。鯊腎鑰詘褳鉀溈懼統(tǒng)庫(kù)搖飭。3公務(wù)接待費(fèi)1.58萬(wàn)元。其中：（1）外事接待支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬(wàn)元。2016年使用一般公共 預(yù)算撥款開(kāi)支的外事接待0批次，0人次。碩癘鄴頏謅攆檸攜驤蘞鷥膠。（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出1.58萬(wàn)元，完成預(yù)算的34.42%，比上年決算減少2.57萬(wàn)元，主要原 因?yàn)榭刂平哟M(fèi)用的支出;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因控制接待費(fèi)用的支出； 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 主要為接待外縣市及上級(jí)部門調(diào)研檢查工作等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開(kāi)支的國(guó)內(nèi)公 務(wù)接待13批次，133人次。主要為接待外縣市及上級(jí)部門調(diào)研檢查工作等。閿擻輳嬪諫遷擇楨秘騖 輛塤。如皋市社會(huì)福利中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，比上年決算增加0萬(wàn)元;決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未發(fā)生會(huì)議費(fèi)支出。2016年- 4 - / 5度全年召開(kāi)會(huì)議0個(gè)，參加會(huì)議0人次。氬嚕躑竄貿(mào)懇彈瀘頷澩紛釓。如皋市社會(huì)福利中心2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算 的11.76%，比上年決算減少0.18萬(wàn)元，主要原因是壓縮培訓(xùn)資料費(fèi)用的支出。決算數(shù)小于預(yù) 算數(shù)的主要原因是壓縮培訓(xùn)資料費(fèi)用的支出。2016年度全年組織培訓(xùn)1個(gè)，組織培訓(xùn)3人次。 主要為培訓(xùn)護(hù)理員業(yè)務(wù)。釷鵒資贏車贖孫滅獅贅慶獷。十、