增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)和網(wǎng)上報(bào)稅操作流程共10文檔

1、第1頁增值稅一般納稅人網(wǎng)上申報(bào)和網(wǎng)上報(bào)稅操作流程網(wǎng)上申報(bào)和網(wǎng)上報(bào)稅銜接申報(bào)流程為：納稅人防偽稅控IC卡抄稅一防偽稅 控遠(yuǎn)程報(bào)稅等待比對一增值稅網(wǎng)上申報(bào)及扣款 一防偽稅控遠(yuǎn)程抄報(bào)確認(rèn)清卡，請 按照此流程順序正確操作。第一部分：防偽稅控IC卡抄稅這一部分與每個(gè)月報(bào)稅期進(jìn)行的征期抄稅相同，抄稅后可以在“狀態(tài)查詢” 中看到“報(bào)稅資料”變?yōu)椤坝小?。第二部分：防偽稅控遠(yuǎn)程報(bào)稅，等待比對選擇“遠(yuǎn)程抄稅”模塊， 點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”按鈕， 看到“可以進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)” 提示， 點(diǎn)擊“確定”按鈕后，點(diǎn)擊“遠(yuǎn)程報(bào)稅”按鈕，這時(shí)防偽稅控開票系統(tǒng)開 始向稅務(wù)局傳送報(bào)稅數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)提交成功后，企業(yè)可查看傳送報(bào)稅數(shù)據(jù)是否成功，方法

2、是： 點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”，如果處理狀態(tài)為“已處理”且錯(cuò)誤號為“271D”，說明上傳 成功。這時(shí)，防偽稅控開票系統(tǒng)需要等待電子申報(bào)數(shù)據(jù)的上傳。第三部分：增值稅網(wǎng)上申報(bào)及扣款企業(yè)以“證書登錄”方式登錄網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)下載當(dāng)前征 期的報(bào)表，點(diǎn)擊軟件左側(cè)“報(bào)表”標(biāo)簽，系統(tǒng)自動(dòng)顯示已核定稅種的申報(bào)表。申報(bào)數(shù)據(jù)上傳成功后，在左側(cè)報(bào)表菜單欄中選中已經(jīng)上傳過的稅種，點(diǎn)擊上方工具條中“受理結(jié)果”選項(xiàng)，如果無稅則提示“申報(bào)成功”字樣。如果有稅， 且簽訂三方協(xié)議的納稅人，將提示是否扣款，扣稅成功后提示“扣款成功”字樣，如果提示“扣款失敗”字樣，請于征收期內(nèi)，攜帶申報(bào)資料到主管征收機(jī)關(guān) 處理。未簽訂三方協(xié)

3、議的納稅人則提示打印“通用銀行繳款憑證”，請納稅人攜 帶“通用銀行繳款憑證”到開戶行繳納稅款。第2頁溫馨提示：申報(bào)狀態(tài)為“申報(bào)成功”（無稅款）或“扣款成功”（有稅款）時(shí), 用標(biāo)準(zhǔn)A4紙打印申報(bào)表，會(huì)在報(bào)表左下角生成由數(shù)字和字母組成的32位防偽 碼。防偽碼將作為申報(bào)成功的憑證。其他操作如新建報(bào)表、填寫報(bào)表、打印報(bào)表、查詢繳款憑征、稅庫銀聯(lián)網(wǎng)扣 款、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等具體操作說明，登錄網(wǎng)上納稅申報(bào)系統(tǒng)后點(diǎn)擊“幫助”菜 單中“系統(tǒng)幫助”，在彈出窗口中的“第五章 軟件功能使用說明”進(jìn)行了詳細(xì)描 述。第四部分：防偽稅控遠(yuǎn)程抄報(bào)，確認(rèn)清卡選擇“遠(yuǎn)程抄稅”模塊，點(diǎn)擊“報(bào)稅狀態(tài)”按鈕，看到“可以進(jìn)行遠(yuǎn)程抄報(bào)”

4、提示后，點(diǎn)擊“確定”按鈕。點(diǎn)擊“報(bào)稅結(jié)果”，如果報(bào)稅結(jié)果為“報(bào)稅成功”且錯(cuò)誤號為“0000”，說明 防偽稅控開票數(shù)據(jù)與電子申報(bào)比對成功，可以進(jìn)行清卡操作。點(diǎn)擊“清卡操作”按鈕，提示清卡操作成功后，查看“狀態(tài)查詢”的“報(bào)稅資料” 項(xiàng)應(yīng)變?yōu)椤盁o”。注意：每次進(jìn)入“遠(yuǎn)程抄稅”模塊都必須操作“報(bào)稅狀態(tài)”后，才能進(jìn)行后 面功能的操作。請務(wù)必在申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行防偽稅控清卡工作。一般納稅人操作常識防偽稅控系統(tǒng)的工作原理1.工作流程購買發(fā)票：企業(yè)持IC卡到稅務(wù)機(jī)關(guān)購買發(fā)票讀入發(fā)票：將IC卡上的發(fā)票號碼讀入到開票系統(tǒng)填開發(fā)票：在開票系統(tǒng)中填開打印發(fā)票 抄稅報(bào)稅：在開票系統(tǒng)中抄稅后，持IC卡及報(bào)表到稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)稅2.防

5、偽與計(jì)稅 發(fā)票上的主要信息 （發(fā)票代碼、 發(fā)票號碼、 開票日期、 購方稅號、 銷方稅號、 金 額、稅額）加密生成84位密文；并在打印發(fā)票的同時(shí)將主要信息逐票存入金稅 卡黑匣子中3.識偽認(rèn)證發(fā)票的過程為用掃描儀將整張票面 （明文與密文）掃入計(jì)算機(jī)，認(rèn)證系統(tǒng)將 密文解密后與發(fā)票上的明文比較，有一項(xiàng)不符即為假票。第3頁（大廳認(rèn)證、網(wǎng)上認(rèn)證） 專用發(fā)票須先認(rèn)證相符后才能抵扣，普票不能抵扣，可自愿驗(yàn)證4.抄報(bào)稅 第三部分一機(jī)多票系統(tǒng)組成和操作流程一、系統(tǒng)組成通用設(shè)備、專用設(shè)備、開票軟件1.通用設(shè)備：1）計(jì)算機(jī): WIN98第二版及以上版本,最低配置要符合：CL2.1以上，硬盤40G以上，內(nèi)存128M以上

6、，光驅(qū)，兩個(gè)以上PCI插槽，建議您最好使用防偽稅控 專用機(jī)2）打印機(jī)：針式打印機(jī)（建議您最好使用平推式票據(jù)打印機(jī)）2.專用設(shè)備（包括金稅卡、IC卡讀卡器和稅控IC卡）3）金稅卡：是防偽稅控系統(tǒng)的核心部件4）讀卡器：用于讀寫IC卡上的信息,連接在金稅卡上。5） IC卡:是進(jìn)入本系統(tǒng)的 鑰匙”進(jìn)入系統(tǒng)前必須插入IC卡讀卡器內(nèi)，分為32K、64K或者更大容量。由于受到IC卡的容量限制32K最多存放630張發(fā)票，64K為1350張發(fā)票。注:專用設(shè)備必須經(jīng)所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)行后才可安裝。發(fā)行后金稅卡和IC卡就是 一一對應(yīng)的關(guān)系2.開票軟件二、系統(tǒng)操作流程 初次使用流程:登錄-初始化（開始、結(jié)束、設(shè)置）-發(fā)票

7、管理-報(bào)稅處理 日常使用流程為:登錄-發(fā)票管理-報(bào)稅處理 第四部分系統(tǒng)登錄和初次使用一、 系統(tǒng)啟動(dòng)、登錄、退出:1、 打開計(jì)算機(jī)，插入IC卡2、 雙擊“防偽開票”圖標(biāo)3、 單擊“進(jìn)入系統(tǒng)”-選擇（管理員）-確認(rèn) 說明:初次使用入時(shí)，需做“初始化”、 “操作員管理”等操作必須選“管理員”，平時(shí) 無要求，但要注意以誰的名字進(jìn)入，打印在發(fā)票上開票人的名字就是誰。4、 退出系統(tǒng)單擊退出”按鈕-退出系統(tǒng)”二、 系統(tǒng)初始化:A、初始化起1、功能:用于建立本系統(tǒng)使用的全套數(shù)據(jù)庫，清除所有硬盤中的開票數(shù)據(jù)（不包括客戶及商品信息），使系統(tǒng)處于 “初始設(shè)置”狀態(tài)。2、方法： “系統(tǒng)設(shè)置”初/“始化起”-修改管理員

8、姓名“確認(rèn)B、初始化終1功能：使用系統(tǒng)轉(zhuǎn)為“正常處理”狀態(tài)2方法： “系統(tǒng)設(shè)置”初/“始化終”-“確定”1）系統(tǒng)初次安裝或重新完全安裝時(shí)，必須使用本功能，而使用本軟件進(jìn)行了一 定時(shí)間的業(yè)務(wù)處理之后，勿輕易使用本功能。2）執(zhí)行了“初始化起”未做“初始化終”前， “發(fā)票管理”、 “報(bào)稅處理”業(yè)務(wù)模塊無法 激活三、本單位信息設(shè)置（參數(shù)設(shè)置）1）企業(yè)開票時(shí)“銷方信息”取自此處，只有銀行賬號或選擇（多個(gè)賬號），必須 事先正確填寫2）方法：單擊“系統(tǒng)設(shè)置”參“數(shù)設(shè)置”3）注意：?只需修改地址、電話、銀行賬號， “企業(yè)名稱”、 “開票機(jī)信息”各項(xiàng)數(shù)據(jù)皆取自 金稅卡，無須輸入，也無法修改。?按回車可輸入多個(gè)銀

9、行賬號?本單位名稱或稅號如要修改，需持金稅卡和IC卡去所屬稅局；其它信息修改 只拿IC卡即可。第4頁4、開票最大限額（1）此處顯示的為專用發(fā)票的最大限額，當(dāng)該企業(yè)為單廢舊物資企業(yè)，即只能 開具廢舊物資銷售發(fā)票，當(dāng)查看“參數(shù)設(shè)置/開票機(jī)信息”時(shí)，開票機(jī)限額處顯示為 空（2）系統(tǒng)中所有的最大限額指不含稅金額的最大限額。（如：最大限額是百萬 元，指開票的不含稅金額不能大于等于百萬元）（3）最大開票限額只攜帶IC卡即可。四、操作員管理1、功能：增加、修改、刪除操作員（只有系統(tǒng)管理員才能做）2、方法：“系統(tǒng)維護(hù)”操/“作員管理”操/“作員管理”編“輯”-“操作身份管理”窗口中的管理員開票員-“操作員管理

10、”窗口中的管理員開票員的名字-輸入本單位 管理員開票員的姓名-單擊“操作身份管理”窗口“退出” 以上為修改的過程，若增加按“”，刪除按“”3、系統(tǒng)管理員有且只有一個(gè)，不能進(jìn)行增加或刪除，只能修改名稱。第五部分日常開票工作一、發(fā)票領(lǐng)用1發(fā)票購買?一次性可購買多卷多種類發(fā)票，最多可達(dá)五卷?專用發(fā)票和廢舊物資發(fā)票使用同一種紙制發(fā)票 （增值稅專用發(fā)票） ，注意區(qū)分 號段，做好分類存放2發(fā)票讀入（只需在每次新購發(fā)票后做）1）功能：發(fā)票讀入功能是開具發(fā)票的前提，主要用于將企業(yè)購買的存放于IC卡 中的電子發(fā)票讀入到金稅卡中。一次可讀入不同種類的5卷發(fā)票。（如只購買了發(fā)票， 未執(zhí)行“發(fā)票讀入”操作就直接開票，

11、 則系統(tǒng)提示“金稅卡內(nèi)沒 有可用發(fā)票”應(yīng),該執(zhí)行“發(fā)票讀入”）2）方法： “發(fā)票管理/發(fā)票讀入”確“認(rèn)”-“確定”3）金稅卡已到鎖死期不能進(jìn)行“發(fā)票讀入”操作3發(fā)票庫存查詢1）功能：查看剩余發(fā)票數(shù)量及各種發(fā)票的開票限額2）方法： “發(fā)票管理/發(fā)票領(lǐng)用管理/發(fā)票庫存查詢”。 注意：如果在稅務(wù)端系統(tǒng)中對納稅人某種發(fā)票最大開票限額進(jìn)行了新的授權(quán)， 那 么對于不同發(fā)票新限額的作用對象有所不同。對于專用發(fā)票,限額作用于開票系統(tǒng)并在開票時(shí)即刻生效，但對于廢舊物資發(fā)票 和普通發(fā)票，限額作用于限額改變后所購買的發(fā)票，而不是直接作用于開票系統(tǒng)。4發(fā)票退回（須征得國稅同意，不得隨意操作）功能：發(fā)票退回是將企業(yè)金稅

12、卡中未開的發(fā)票卷電子信息退回到稅控IC卡中，不能通過“發(fā)票讀入”重新讀入到金稅卡中，只能到國稅處理。一般情況下，企業(yè)在遇到下列情況時(shí)應(yīng)將金稅卡內(nèi)剩余的發(fā)票退回：1所購電子發(fā)票的代碼或號碼與實(shí)際拿到的紙質(zhì)發(fā)票不符；2需要進(jìn)行更改納稅號或更 換金稅卡等操作；3當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門要求將剩余發(fā)票退回。二、編碼設(shè)置1客戶編碼設(shè)置1）功能：主要用來錄入與該企業(yè)發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系， 需要為其開具發(fā)票的客戶信息， 也可以對已錄入的客戶信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時(shí)， “購方信息”可以從該 客戶編碼庫中選取。為了提高開票員的工作效率，建議企業(yè)在開票前事先將客戶信息正確錄入到客戶 編碼庫中。第5頁2）方法： “系統(tǒng)設(shè)置” 客

13、/“戶編碼”常用工具欄： “+增”加一行（在所選中行的上方增加一空行） “-”刪除一行（首先選中要?jiǎng)h除的客戶行）有下一級的編碼不能直接刪除“使數(shù)據(jù)生效各項(xiàng)數(shù)據(jù)的輸入a編碼：如不分組建議編為0001、0002。b名稱：c簡碼：可以不輸d稅號：企業(yè)的納稅登記號前四位為所對應(yīng)的行政區(qū)編碼。（注：若其前四位編 碼在行政區(qū)編碼表中不存在，則系統(tǒng)便給出增設(shè)行政區(qū)編碼的 “對話框”，寫出行 政區(qū)域名稱以記入行政區(qū)編碼）e地址電話、銀行賬號：將光標(biāo)在此欄目中點(diǎn)擊兩下，點(diǎn)擊該欄目中的“”按鈕，在彈出的“備注字段編輯器”中輸入相關(guān)信息。輸入完畢點(diǎn)擊 “確認(rèn)”。3） 注意：退出”與“X的區(qū)別： “編輯”的狀態(tài)：未處

14、于編輯狀態(tài)時(shí)只能查詢不能修改4） 導(dǎo)入導(dǎo)出：導(dǎo)出用于將編碼庫中的全部編碼信息，以文本文件格式導(dǎo)出到指 定路徑下。此功能一般用于備份編碼庫信息，以避免編碼信息丟失或重新安裝系 統(tǒng)時(shí)手工錄入編碼的繁瑣性。導(dǎo)入用于將文本文件數(shù)據(jù)導(dǎo)到編碼庫中。2商品編碼設(shè)置1）功能：商品編碼設(shè)置主要用來錄入本企業(yè)所銷售的商品信息，也可以對已錄 入的商品信息進(jìn)行修改和刪除。填開發(fā)票時(shí)， “商品信息”只能從該商品編碼庫中 選取。因此，在開票前，企業(yè)必須事先將商品信息正確錄入到商品編碼庫中。2）方法： “系統(tǒng)設(shè)置/商品編碼” 各工具按鈕及各項(xiàng)填寫與客戶編碼基本相同3）注意：A必須選擇“商品稅目”B商品編碼庫只能在“商品編碼

15、”中建立，必須事先建立，不能在票面直接輸C單價(jià)可以是含稅或不含稅，F(xiàn)代表“否”不（含稅） T代表“是”（含稅）3稅目編碼1）功能：主要用來對商品的類別名稱、稅率和征收率等信息進(jìn)行錄入、修改、 刪除以及查詢等一系列編輯操作。系統(tǒng)已存有常用稅目，一般情況下無需進(jìn)行設(shè) 置。2）方法： “系統(tǒng)設(shè)置”“編碼設(shè)置”“稅目編碼”“增值稅”三、 發(fā)票填開 三種發(fā)票的填開方法基本相同， 以下主要對專用發(fā)票的各種填開方法，包括對清 單、折扣、復(fù)制等的操作進(jìn)行詳述。1簡單發(fā)票（最多8行）1）調(diào)空票： “發(fā)票管理/發(fā)票填開”確“認(rèn)”（按順序自動(dòng)彈出）2）填寫：A、購方信息的填寫：a直接輸，點(diǎn)擊客戶”按鈕可將購方信息保

16、存到客戶編碼庫 中b點(diǎn)名稱或稅號后的選擇B、 商品信息的填寫：只能從商品編碼庫中選取，點(diǎn)擊商品名稱再點(diǎn)出現(xiàn)的“按鈕選擇。填寫信息后，稅額系統(tǒng)自動(dòng)算出，無法修改 （如客戶信息或商品信息較多時(shí)，可通過點(diǎn)擊要查找內(nèi)容所屬項(xiàng)目的標(biāo)題欄，執(zhí) 行ctrl+鼠標(biāo)左鍵操作可以實(shí)現(xiàn)快速定位或匹配查找客戶及商品信息）?一張發(fā)票只能開一種稅率，第一行商品決定本張發(fā)票稅率C、 收款人、復(fù)核人：可直接輸入（不保存）或點(diǎn) 選擇。3） 保存：點(diǎn)“打印”按鈕4） 打印發(fā)票：在打印確認(rèn)框中選擇“打印”則立刻打印出來；選擇“不打印”則暫時(shí) 取消打印，第6頁但發(fā)票已保存，只是未打印，可以在 “發(fā)票查詢”中打印。2帶清單發(fā)票（超過8

17、種商品）1） 調(diào)空票、客戶填寫：同前2） 清單填寫：單擊“清單”按鈕，在清單窗口中填寫商品明細(xì)數(shù)據(jù)，點(diǎn) “退出”返回 票面。銷貨清單在填開時(shí)不能直接打印，只能在“發(fā)票查詢”功能中查詢后再打印。3） 注意：A帶清單的發(fā)票只能有清單行和清單的折扣行，無其它商品行。即一 張發(fā)票票面即能填商品信息也能填清單信息，但兩者不能同時(shí)出現(xiàn)。B銷項(xiàng)正數(shù)發(fā)票可以開具清單。C每張發(fā)票只能帶一份銷貨清單3折扣銷售A、 無清單發(fā)票的折扣1）調(diào)空票、客戶和商品的填寫：同前2）選中要折扣的商品，選擇 “折扣”按鈕，在窗口中輸 “折扣率”或折扣金額二者 確定其一另一項(xiàng)自動(dòng)算出。3）注意：?折扣行算在商品的總行數(shù)中，商品行和其

18、折扣行之間不可再插入其它商品行?折扣后的商品不能修改，需修改時(shí)，先刪除折扣行。?可以對每一單行商品折扣，也可以對連續(xù)多行或所有商品統(tǒng)一折扣。?必須所有商品行均生效后才能折扣B、 清單發(fā)票的折扣點(diǎn)擊票面 “清單”進(jìn)入“銷貨清單填開窗口 ”，填寫清單內(nèi)容后，選中要折扣的商品， 選擇“折扣”按鈕，在窗口中輸 “折扣率”或折扣金額 二者確定其一另一項(xiàng)自動(dòng)算 出，點(diǎn) “退出”返回票面。4開一張負(fù)數(shù)發(fā)票1）功能：當(dāng)企業(yè)所開發(fā)票有誤或者由于商品質(zhì)量等問題購方退貨時(shí)，但因已抄 稅不能作廢，可開具負(fù)數(shù)發(fā)票來沖抵。填開負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)， 必須先指定其對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼和號碼， 在打印負(fù)數(shù)發(fā)票 時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將對應(yīng)的正數(shù)

19、發(fā)票的代碼和號碼打印在負(fù)數(shù)發(fā)票 “備注欄 ”內(nèi)。2）方法： 調(diào)空票：同前點(diǎn)“負(fù)數(shù)”按鈕，輸入對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的代碼、 號碼，并確認(rèn)一遍，-“下一步”確“ 定 “，會(huì)出現(xiàn)兩種情況:A、 當(dāng)前發(fā)票庫中有對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入發(fā)票信息，并且數(shù)量和金額 填充為負(fù)數(shù)。B、 當(dāng)前發(fā)票庫中沒有對應(yīng)的正數(shù)發(fā)票：點(diǎn)擊確定”后自行手工填寫發(fā)票信息（數(shù) 量或金額填負(fù)數(shù)）。保存、打印發(fā)票：同前。3）注意：A、 銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票不允許附帶清單，也不能加折扣。B、 已作廢的票不能開負(fù)數(shù)5復(fù)制發(fā)票：1）功能：當(dāng)將要開的發(fā)票與以前開過的內(nèi)容完全或部分相同時(shí)，可用此功能提 高開票速度2）調(diào)出空票，按 “復(fù)制”按鈕，雙擊要復(fù)制

20、的發(fā)票（如只復(fù)制商品信息可在 “選項(xiàng)” 中取消“客戶信息 ”） 只有正數(shù)發(fā)票可以復(fù)制，復(fù)制的發(fā)票在打印前可以修改6普通發(fā)票和廢舊物資發(fā)票填開三種發(fā)票的填開方法基本相同普通發(fā)票、 廢舊物資發(fā)票同樣可以帶清單、 折扣和 開具負(fù)數(shù)，各種發(fā)票打印在票面上的為不含稅單價(jià) 下面主要對普通發(fā)票與廢舊物資發(fā)票填開過程中的特點(diǎn)進(jìn)行說明。第7頁1）普通發(fā)票“發(fā)票管理”“發(fā)票開具管理 ”“發(fā)票填開 ”“普通發(fā)票填開 ”：系統(tǒng)自動(dòng)按順序調(diào) 出待開具的普通發(fā)票號碼確認(rèn)窗口。A、名稱必須填寫，其它項(xiàng)可以為空。購方有稅號的必須填寫，稅號可以為15位、18位或20位。B、 系統(tǒng)支持填開稅率不大于31%的增值稅普通發(fā)票，但企業(yè)

21、應(yīng)自覺根據(jù)當(dāng)前的 增值稅政策填開發(fā)票，所選稅率應(yīng)符合國稅局要求，以免造成開具的發(fā)票無效。C、 發(fā)票票面左上角會(huì)生成一個(gè)20位效驗(yàn)碼，便于購方查驗(yàn)真?zhèn)蜠、 普通發(fā)票不可以抵扣，企業(yè)可以按照自愿原則去稅局進(jìn)行發(fā)票驗(yàn)證。2）廢舊物資“發(fā)票管理”“發(fā)票開具管理”“發(fā)票填開”“廢舊物資發(fā)票填開”：系統(tǒng)自動(dòng)按順 序調(diào)出待開具的廢舊物資發(fā)票填開窗口。A、 廢舊物資發(fā)票只能選取稅率為 “（的商品進(jìn)行開具，其它稅率商品無法選取。B、 廢舊物資發(fā)票打印在紙質(zhì)專用發(fā)票上， 系統(tǒng)自動(dòng)在紙質(zhì)發(fā)票左上角打印 廢舊 物資”字樣，以區(qū)別與一般的增值稅專用發(fā)票。四、發(fā)票查詢1、 功能：已開發(fā)票查詢主要功能查詢已開具的各種發(fā)票、

22、清單內(nèi)容及實(shí)現(xiàn)發(fā)票 重復(fù)打印、連續(xù)打印、銷貨清單打印。2、 方法：發(fā)票管理/發(fā)票查詢”（選擇月份）-確認(rèn)”A重復(fù)打印發(fā)票：選中要打印的發(fā)票，點(diǎn)擊工具欄中的打印”-發(fā)票”B打印清單：選中要打印清單的發(fā)票，點(diǎn)擊打印”-銷貨清單”（全打格式）-打 印”C連續(xù)打印：用“Ctrl鼠標(biāo)左鍵”選擇發(fā)票一打印”一發(fā)票。“D通過 查找”按鈕，然后在購方信息處輸入該企業(yè)的名稱或稅號，可以查詢給某 企業(yè)開具的所有發(fā)票。注：打印發(fā)票既可以在發(fā)票填寫窗口，點(diǎn)擊打印按鈕打印，也可以在 發(fā)票查詢 功能中重復(fù)打印。（發(fā)票可以單張打印，也可以多張連續(xù)打印。）五、發(fā)票作廢1已開發(fā)票作廢1） 功能：當(dāng)企業(yè)所開各種發(fā)票有誤或者由于商

23、品質(zhì)量等問題購方退貨時(shí)，若該 張所開發(fā)票未抄稅，則可利用已開發(fā)票作廢功能來作廢該張發(fā)票的電子信息。2） 方法：發(fā)票管理/發(fā)票作廢“權(quán)中要作廢的發(fā)票一作廢”確認(rèn)”確定”3） 說明：A、 已抄報(bào)稅的或跨月的發(fā)票不能作廢，只能開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷。B、 發(fā)票作廢后無法改變作廢狀態(tài)，作廢時(shí)要仔細(xì)核對。C、 對已開發(fā)票進(jìn)行作廢時(shí)，系統(tǒng)限定除 系統(tǒng)管理員”身份可以作廢任何操作員 開具的發(fā)票外，其他操作員身份必須遵守 誰開具，誰作廢”的原則。（作廢時(shí)提示當(dāng)前發(fā)票庫沒有符合條件的發(fā)票 ”可能是本期本開票員沒開具發(fā)票）2未開發(fā)票作廢（一般不用）1） 功能：當(dāng)企業(yè)尚未使用的紙質(zhì)發(fā)票遺失或損毀時(shí)，可利用未開發(fā)票作廢功能

24、 將金稅卡中相應(yīng)的電子發(fā)票進(jìn)行作廢處理。必須等到該發(fā)票成為金稅卡中的 當(dāng) 前號碼”才能操作2） 方法： 發(fā)票管理/發(fā)票開具管理/未開發(fā)票作廢”確認(rèn)”放棄（只作廢一張）第六部分抄稅報(bào)稅一、抄報(bào)稅處理第8頁1抄報(bào)稅流程及抄稅時(shí)間1）基本流程：抄稅寫IC卡打印銷項(xiàng)報(bào)表持IC卡及報(bào)表到國稅報(bào)稅2）抄稅時(shí)間：?征期抄稅：每月1日開票時(shí)系統(tǒng)提示“已到抄稅期請及時(shí)抄稅”，此時(shí)必須做抄 稅處理，否則無法開票；報(bào)稅期內(nèi)必須報(bào)稅，否則，系統(tǒng)自動(dòng)鎖死；1-10系統(tǒng)提示“金稅卡已到鎖死期，請及時(shí)抄報(bào)稅 ”，則需抄稅后到稅局報(bào)稅。?非征期隨時(shí)抄稅：抄稅時(shí)間不受限制，但在下次抄稅前必須報(bào)稅。注意：系統(tǒng)支持隨時(shí)抄稅，是為了解決開票量不斷增大的問題及稅務(wù)機(jī)關(guān)的管理， 系統(tǒng)提示“發(fā)票寫入?yún)^(qū)已滿”企業(yè)可以執(zhí)行非征期抄稅，然后才能繼續(xù)開具發(fā)票， 因此如無需要不允許操作，每月只進(jìn)行征期抄報(bào)稅即可，并且無論該月是否領(lǐng)用 及開具發(fā)票都必須進(jìn)行征期抄報(bào)稅。2抄報(bào)稅方法步驟：1）寫IC卡：“報(bào)稅處理”“抄稅處理”2）打印報(bào)表：“報(bào)稅處理”“發(fā)票資料”3）說