內(nèi)審及管理評審記錄

1、編制： 馬光輝審核： 吳壽江批準(zhǔn)：宋昆華深圳市電精科技有限公司保存期限：2 年2016 年度內(nèi)部審核方案編號：IAC-D8.2.2-03編制日期：2016.01.13、目的：督促各部門完善體系，驗證體系運行的充分性、符合性、有效性。二、 范圍：涉及體系的各個部門，包括公司下屬5個部門，以及總經(jīng)理、管理者代表等。三、審核依據(jù)：09001:2008、質(zhì)量手冊和程序文件、顧客及相關(guān)方的要求、法律法規(guī)等。四、審核小組成員：由內(nèi)審員組成，可以包括部分見習(xí)人員、技術(shù)專家，每次審核前由辦公室通過審核計 劃確定并上報審核小組成員及分工。五、審核日期、地點及其他事項:部門日程2016年地點備注123456789

2、101112最咼管理層OOOOOO辦公室OOOOOO辦公室OOOOOO辦公室OOOOOO業(yè)務(wù)部OOOOOO辦公室OOOOOO倉庫OOOOOO倉庫OOOOOO工程部OOOOOO辦公室OOOOOO技術(shù)部OOOOOO辦公室OOOOOO注：O表示計劃內(nèi)審實施日期，表示實際內(nèi)審實施日期。1）每次內(nèi)審持續(xù)時間為23個工作日。2）審核結(jié)束后，5個工作日內(nèi)向管理者代表提交審核報告。備注:深圳市電精科技有限公司2016年03月內(nèi)部審核計劃保存期限：2 年編號：IAC-D8.2.2-04生效日期：2016.03.15編制： 馬光輝審核： 吳壽江批準(zhǔn)：宋昆華一、目的：評價各部門體系運行是否符合策劃的安排，得到有效實

3、施與保持，督促各部門完善體系，驗證體系運 行的充分性、符合性、有效性。二、范圍：1、 涉及綜合體系的各個部門，包括公司下屬5個部門，以及總經(jīng)理、管理者代表等崗位；2、涉及公司所有產(chǎn)品、項目及過程的運營。三、審核依據(jù)：1、GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系要求；2、公司質(zhì)量手冊、程序文件；3、顧客及相關(guān)方的要求、合同協(xié)議、法律法規(guī)等。四、審核小組成員：組長/內(nèi)審員：組員/內(nèi)審員：五、審核日期、地點及其他事項：1、審核日期：05月18日至05月19日，具體日程安排見下表。2、審核地點：根據(jù)審核內(nèi)容確定，通常在各部門辦公區(qū)或工作現(xiàn)場。3、各部門經(jīng)理應(yīng)根據(jù)審核日程提前做好準(zhǔn)備，如遇特殊情況請?zhí)?/p>

4、前安排，確實需要變更審核計劃， 請?zhí)崆巴ㄖ獙徍私M。4、 希望各部門在15個工作日之內(nèi)，完成不符合報告的整改，并附書面糾正措施證據(jù)，交審核組確認, 關(guān)閉不符合報告。5、 在現(xiàn)場審核提出的不合格報告的糾正措施確認之后5個工作日內(nèi)，審核組發(fā)出審核報告，經(jīng)公司 最高管理層審批后，分發(fā)各部門存檔。受審核部門主要審核內(nèi)容審核時間審核員最高管理層4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、8.1、8.52016.05.188:009:00辦公室4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、5.2、5.3、5.4、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、6.3、8.2.2、8

5、.4、8.52016.05.189：0012：00業(yè)務(wù)部4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、7.2、7.4、7.5.5、8.2.1、8.3、8.4、8.52016.05.1814：0016：00倉庫4.2.3、4.2.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.4、7.5.5、8.3、8.4、8.52016.05.1816：0018：00工程部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、5.5.3、6.2、6.3、6.4、7.1、7.5、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52016.05.19& 0012：00技術(shù)部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、

6、5.5.3、6.2、6.4、7.4.3、7.5、7.6、8.1、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.52016.05.1914：0017：30臨沂天馬電子聲像照明工程有限公司編號：IAC-D8.2.2-01內(nèi)審檢查表部門：辦公室部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5 5. 3 35 5. 4 4. 1 1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到辦公室建立什么 目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi) 容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達到要求？ 如達不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi) 展開分解？方針：嚴(yán)

7、謹(jǐn)認真，精益求精。目標(biāo)：目 標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%,100%,培訓(xùn)率 98%98%顧客滿意度90%90%。辦公室目標(biāo)：培訓(xùn)率 100%100%文件和記 錄檢查1 1 次/3/3 個月，目標(biāo)指標(biāo)檢查 1 1 次/3/3 個月達不到要求采取的措施 :1:1 積極督促參 與培訓(xùn)的部門,2,2 必要時進行考核 3 3 對 質(zhì)量手冊、程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書建 賬受控發(fā)放4 4 要求各部門根據(jù)文件要 求的記錄樣式執(zhí)行 5 5 定期對各部門文 件進行檢查，組織各部門每季度進行 一次目標(biāo)指標(biāo)檢查。6 6、對岀現(xiàn)的問題 由責(zé)任部門整改。質(zhì)量目標(biāo)與方針保持一致已展開分解. .4 4. 1 15 5. 5 5.

8、1 15 5. 5 5. 3 3本部門在公司質(zhì)量管理體系中主要負 責(zé)哪些過程的控制？部門及供銷擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是 什么？請問在相關(guān)部門、層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信 息的溝通渠道？采用什么方式和什么 手段達到溝通和理解？除了借助于諸如會議、簡報等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行 狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與 其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否 清楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持其運行、改進。負責(zé)文件控制、 記錄控制；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織管 理評審；負責(zé)人力資源的管理，包括 崗位設(shè)置和定員定編，人員能力的確 認，質(zhì)量意識的形成和教育培訓(xùn)工作；配合管理

9、者代表組織內(nèi)部審核保持其運行、改進。對外來文件進行登記， 提供了文件接收記錄。提供了文件分 發(fā)記錄，對編寫的文件，進行了下發(fā)。一般采取開會形式進行溝通 各部門職責(zé)理順，對接清楚編制/ /日期：審批/ /日期：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4 4 . 2 2 . 3 34 4 . 2 2 . 4 4為對文件進行有效管理，公司做出了 那些規(guī)定？文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對 文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？公司是否對文件的評審、修改和更新 有書面的規(guī)定？修改更新的文件是否 要重新批準(zhǔn)？能否提供文件的控制清單？文件是否有發(fā)放記錄？公司受控文件 是否進行了標(biāo)識？外來文件如何控制？ 作廢文件如何控制？對文件領(lǐng)用

10、部門和個人是否要求其保 持清晰，易于識別和檢索？ 記錄的保存是否提供了適宜的貯存方 法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭 丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要 借閱或檢查某些記錄時，是否在很短 時間內(nèi)（一般在 3 3 分鐘內(nèi)）即可查到 所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？ 超過了保存期間，如何進行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控 制，記錄是一種特殊類型的文件。按照 要求編制了文件控制程序及記錄 控制程序，對文件收發(fā)均進行登記. .文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊辦公室 編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文 件各部門編制， 各部門經(jīng)理審核，管代 批準(zhǔn)；第三層次文件各

11、部門相關(guān)人員編 制，部門經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定， 需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控 文件已經(jīng)標(biāo)識。辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時收回并銷毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。是。提供了文檔柜以方便很快檢索。辦公室保存所有記錄的空白表格，列出記錄清單，規(guī)定記錄的歸口部門和保存 期限。超過保存期，經(jīng)管代同意方可作 銷毀處理。5 5. 6 6公司進行管理評審的目的是什么？誰主持管理評審工作？評審的時間間隔規(guī)定是多長時間？請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程 序進行？請出示這次管理評審計劃，管理評審（紀(jì)要）和管理評審報告。管理評審的依據(jù)（輸入）是什么？輸 岀是什么？管理評審的有關(guān)記錄（包括管理評審

12、 計劃、紀(jì)要、報告及糾正、預(yù)防、改 進措施及其驗證記錄）由誰保管？保 存期多長時間？未發(fā)生6 6. 2 2是否為滿足公司發(fā)展、個人成長，必 須具備的知識、經(jīng)驗、能力提岀新的 培訓(xùn)要求？并根據(jù)公司確定的培訓(xùn)需 要是否安排計劃？公司是否注重能力（如技術(shù)能力、管 理、交往等能力）培訓(xùn)？是否注重意 識（參與意識、質(zhì)量意識）培訓(xùn)？在 實際工作中，員工是否具備要求的知 識、意識和能力？公司對所開展培訓(xùn)的有效性是否進行 評價？所米取的評價方法（包括考核 實例、觀察、問卷等）是否有效、適 宜？公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？提供了 20142014 年度培訓(xùn)計劃，按計劃進 行。每月把各部門

13、的培訓(xùn)記錄收上來。 培訓(xùn)文件有質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，安裝線操作規(guī)程等，提供了各部門的培訓(xùn)簽到 表。培訓(xùn)過后進行了有效的評價，考試 來核實培訓(xùn)的有效性. .并將記錄統(tǒng)一交 到了辦公室歸檔. .8 8 . 2 2 . 2 2公司進行內(nèi)部審核的目的是什么？ 進行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？ 進行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi) 容？涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些 部門？查內(nèi)審實施計劃。對內(nèi)審員有何要求？ 內(nèi)審實施情況：a a）查日程安排；b b）查內(nèi)審檢查表；c c）查內(nèi)審報告；d d）查不符合報告目的：確認產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與質(zhì)量管理 體系其他過程的要求是否一致。確認質(zhì)量管理體系是否有效實施和保持. .根據(jù)內(nèi)部審核計

14、劃進行過程的控制和產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量等進行審核，會涉及到產(chǎn)品技術(shù)部，工程部. .內(nèi)審員：不可以審核自己的工作. .對審核 工作保持客觀和公正性. .做好日程安排， 內(nèi)審檢查記錄以及不合格項整改報告 等記錄. .深圳市電精科技有限公司編號：IAC-D8.2.2-01內(nèi)審檢查表部門：業(yè)務(wù)部部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5 5. 3 35 5. 4 4. 1 1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到業(yè)務(wù)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達到要求？ 如達不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一 致？是否在

15、質(zhì)量方針給定的原則和 框架內(nèi)展開分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認真，精益求精。公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率100%100%培訓(xùn) 率98%,98%,顧客滿意度90%90%業(yè)務(wù)部目標(biāo)：合同評審率 100%.100%.合同履約率 100%.100%.采購原材料合格率 95%.95%.顧客滿意度 90%.90%.評審質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品質(zhì)量是否能滿足客戶要求. .如達不到則進行產(chǎn)品分析，持續(xù)改進，采取措施：1 1、對特殊合同通過書面合同審批 進行評審；2 2、 一般合同由銷售人員根據(jù)庫存和產(chǎn)量自行 評審。 3 3、誠信為本，建立良好的供需關(guān)系；4 4、工作人員要有良好的工作態(tài)度和責(zé)任心5 5、嚴(yán)格執(zhí)行材料入庫標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)

16、范原材料入廠檢驗 制度，保證原材料的符合性。6 6、供方調(diào)查，確定合格供方。7 7、定期進行顧客滿意度調(diào)查；8 8、通過了解顧客在安裝、調(diào)試運行及使用等過程中的需求，進行電話或現(xiàn)場指導(dǎo)，提高顧 客的滿意度。保持一致. .已展開分解. .4 4. 1 15 5. 5 5. 1 15 5. 5 5. 3 3本部門在公司質(zhì)量管理體系中主要 負責(zé)哪些過程的控制？部門及供銷擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限 是什么？請問在相關(guān)部門、層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息的溝通渠道？采用什么方式和 什么手段達到溝通和理解？ 除了借助于諸如會議、 簡報等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運 行狀況之外，

17、各部門職責(zé)是否理順， 與其他相關(guān)部門之間工作上的接口 是否清楚？業(yè)務(wù)部人員需協(xié)助管理者代表認真貫徹實施 管理體系，保持體系的正常運行以及記錄. .負責(zé)銷售合同的評審. .包括與顧客溝通和妥善處 理顧客反饋意見； 負責(zé)投標(biāo)報價，在總經(jīng)理授 權(quán)的情況下簽定合同/ /訂單。并建立和保存合 同/ /訂單及其評審、修訂的記錄；配合采購物 資的進貨驗證. .負責(zé)顧客滿意信息的監(jiān)視和測 量. .一般采取開會形式進行溝通各部門職責(zé)分配清晰，對接清楚編制/ /日期：審批/ /日期：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注423423、424424、為對文件進行有效管理，公司做岀了那 些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對文件領(lǐng)

18、用部門和個人是否要求其保持 清晰，易于識別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方法 和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要借 閱或檢查某些記錄時，是否在很短時間 內(nèi)即可查到所需要的記錄？ 質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超 過了保存期間，如何進行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以 控制，記錄是一種特殊類型的文件。 按照要求編制了 文件控制程序及記錄控制程序，對文件收發(fā)均進 行登記. .文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。 質(zhì)量 手冊辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理 批準(zhǔn)；程序文件各部門編制，各部門經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件 各部門相關(guān)人員編制，部門經(jīng)理審 核，管

19、代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批 準(zhǔn)。文件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng) 標(biāo)識。外來文件由辦公室確認后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好 發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時收回并銷 毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印 早。是。提供了文檔柜以方便很快檢索。 辦公室保存所有記錄的空白表格，列岀記錄清單，規(guī)定記錄的歸口部門和 保存期限。超過保存期，經(jīng)管代同意 方可作銷毀處理。7 7. 2 2對顧客的要求如何確定？顧客的要求都 包括哪些方面的內(nèi)容？是否已形成文 件？強制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都包括 什么內(nèi)容？與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在什么時間進 行？評審達到什么目的？如果顧客的要 求沒有形成文件，如何確認？如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更

20、時，如何及時更 改相關(guān)文件并將更改的信息傳達到有關(guān) 部門？如果對每一訂單或合同無法進行評審， 是否對有關(guān)產(chǎn)品的信息進行評審，如對 產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品廣告等進 行評審？是否保存評審記錄和評審中提出的任何 措施的記錄？抽查 2 2 份記錄。在產(chǎn)品銷售之前為使顧客及時準(zhǔn)確地了 解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進行溝 通？對于顧客的問詢、咨詢、合同或訂單的 處理及修改，如何與顧客溝通？對于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的 投訴和抱怨等，如何安排與顧客進行溝 通？以上三方面與顧客的溝通工作是否已實 施？能否提供有關(guān)證據(jù)？對與產(chǎn)品相關(guān)的要求進行確定， 評 審. .顧客會有如何交付，交付后如何 開展工作等

21、方面的內(nèi)容和要求. .有協(xié) 議文件合同。 抽樣檢查每項接受的合 同（書面、口頭均可）都明確了顧客 隱含和必須履行的要求，對產(chǎn)品要求 的評審是通過大家會議討論的方式進行的，對口頭定貨如何進行評審由 供銷人員評價即可 有記錄。 采用展銷會或廣告等形式，主動向顧 客介紹（新）產(chǎn)品，提供宣傳資料及相 關(guān)的（新）產(chǎn)品信息。業(yè)務(wù)部對顧客的電話合同、口頭訂 單、傳真等方式的詢問和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修訂情況），及時做了解答并記錄，暫時不能解答的， 詳細 記錄了顧客的名稱和聯(lián)系方式，會同相關(guān)部門研究后答復(fù)。各部門接收到顧客反饋的信息或投 訴應(yīng)由技術(shù)部負責(zé)記錄 顧客信息反 饋表，并處理用戶對質(zhì)量問題的投 訴，

22、妥善解決各種問題。與顧客溝通的工作均實施，并且有實 施記錄。7 7 . 5 5 . 4 4有無顧客財產(chǎn)，對顧客財產(chǎn)是否進行了 標(biāo)識、驗證、保護和維護？當(dāng)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，是 否及時記錄并向顧客報告？無客戶資產(chǎn)7 7 . 5 5 . 5 5從產(chǎn)品放行到產(chǎn)品交付到顧客手中這一 過程中，公司采取什么措施保護產(chǎn)品的 質(zhì)量？對產(chǎn)品進行了標(biāo)識，運輸過程中輕拿 輕放，做好了防潮、防雨、防曬等措 施，防止產(chǎn)品受損。裝車前都會進行 清潔，并檢查其是否有漏雨，潮濕等 現(xiàn)象，這塊倉庫人員有記錄8 8 . 2 2 . 1 1公司通過什么方式收集顧客滿意或不滿 意的信息？顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些

23、內(nèi)容？對收集到的信息，公司是否進行分析， 找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進質(zhì) 量管理體系的依據(jù)？業(yè)務(wù)部每年至少一次對顧客進行調(diào) 查，以顧客滿意度調(diào)查表的形式 對顧客滿意的監(jiān)視、測量進行評估. .會設(shè)計到產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品售后服務(wù)等 內(nèi)容. .暫無顧客投訴。7 7 . 4 4對供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對產(chǎn)品實現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品的影響程度？如何對供方進行評價？評價的方法和評 價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn) 是什么？出示公司的合格供方清單，這份清單是 否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的 供方是否都保存了評價資料？抽查2 2 個供方評價資料。評價的內(nèi)容是否符合公 司制定的評價準(zhǔn)則？米購產(chǎn)品是否均在合

24、格供方范圍內(nèi)？抽 查 2 2 份采購合同或采購計劃，與合格供 方清單核對。抽查 2 2 份采購文件（包括采購 0 0 合同、 采購計劃等文件資料）是否明確地規(guī)定 了采購產(chǎn)品的信息？采購產(chǎn)品的信息是否包括對產(chǎn)品質(zhì)量、 價格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否 包括對供方質(zhì)量管理體系、 過程、設(shè)備、 人員等的要求？這些米購文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前 是否經(jīng)授權(quán)人審批？公司是否規(guī)定對采購產(chǎn)品進行驗證的方 式、內(nèi)容和手段？公司是否規(guī)定采購產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗的 情況并予以實施？顧客是否提岀對采購 產(chǎn)品在供方現(xiàn)場驗證的要求并予實施？ 如有，公司在采購文件中是否對擬驗證 的安排和產(chǎn)品放行的方法做岀規(guī)定？對質(zhì)量有影響

25、的原材料、包裝材料、 外購件、輔料的供方，制定了評價準(zhǔn) 則和評價方式。并按準(zhǔn)則進行選擇、 評價提供了供應(yīng)商調(diào)查表及評價表， 從質(zhì)量、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品環(huán)保、安全、 服務(wù)態(tài)度、售后服務(wù)等方面進行評 價。合格的列入合格供應(yīng)商名單。抽查清單中兩家供應(yīng)商的評價情況，評價內(nèi)容與準(zhǔn)則相符。評價后采取每年重新評價以確保供 應(yīng)商符合要求。米購信息體現(xiàn)在米購 計劃、清單，抽取適當(dāng)數(shù)量采購文件 查閱采購信息完整、準(zhǔn)確“規(guī)格、型 號、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)等”，抽查近期采購 產(chǎn)品，無由于米購信息不充分而形成的米 購不良品。供應(yīng)商調(diào)查表包含了對對方質(zhì)量管 理體系、過程、設(shè)備及人員的要求。 對采購產(chǎn)品的驗證有規(guī)定形成了文 件，按規(guī)定進

26、行了采購產(chǎn)品的驗證， 包括外購產(chǎn)品。采購文件發(fā)放之前由管代審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)。文件規(guī)定由技術(shù)部在公司實施進貨 驗證；或由顧客在公司現(xiàn)場實施驗證； 至今顧客無此類要求。部門：倉庫部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5 5. 3 35 5. 4 4. 1 1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到倉庫建立什么目 標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達到要求？ 如達不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi) 展開分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認真，精益求精。公司質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)： 目標(biāo)： 產(chǎn)品安裝 合格

27、率100%100%培訓(xùn)率98%,98%,顧客滿 意度90%90%。目標(biāo)：倉庫帳、物相符率95%.95%.庫存貨物非正常損壞率 0%0%1 1、 達不到要求采取的措施：完善帳 務(wù)管理制度，對出入庫的材料及 成品進行有效控制。2 2、 對保管員進行培訓(xùn)，熟悉材料及 記帳3 3、 加強貨物防護；定期統(tǒng)計庫存，并協(xié)助供銷、安裝等 部門控制庫存量。質(zhì)量目標(biāo)與方針保持一致。4 4. 1 15 5. 5 5. 1 15 5. 5 5. 3 3本部門在公司質(zhì)量管理體系中主要負 責(zé)哪些過程的控制？部門及供銷擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是 什么？請問在相關(guān)部門、層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信 息的溝通

28、渠道？采用什么方式和什么 手段達到溝通和理解？除了借助于諸如會議、簡報等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行 狀況之外，各部門職責(zé)是否理順，與 其他相關(guān)部門之間工作上的接口是否 清楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持其運行、改進。做到全員參與. .主要負責(zé)產(chǎn)品進庫以及7.5.57.5.5 產(chǎn)品防護，運輸方面的控制。職責(zé)：做到賬物相符，庫存貨物非正 常無損壞發(fā)生。岀現(xiàn)問題后一般通過會議形式進行溝 通。交接清楚，無推諉現(xiàn)象發(fā)生。編制/ /日期：審批/ /日期：編號：IAC-D8.2.2-01深圳市電精科技有限公司內(nèi)審檢查表標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄4 4 . 2.22.24 4 . 2.3

29、2.3為對文件進行有效管理，公司做出了 那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其保 持清晰，易于識別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方 法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭 丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要 借閱或檢查某些記錄時，是否在很短 時間內(nèi)（一般在 3 3 分鐘內(nèi)）即可查到 所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？ 超過了保存期間，如何進行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制， 記錄是一種特殊類型的文件。按照要求編 制了文件控制程序及記錄控制程序， 對文件收發(fā)均進行登記. .文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊辦公室編制，管代審核

30、， 總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門編制，各部 門經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各 部門相關(guān)人員編制，部門經(jīng)理審核，管代 批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件發(fā)放 有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識。外來文件由 辦公室確認后，管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時收 回并銷毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留” 印章。倉庫人員均有做好入庫和出庫明細表，有 至少一年的保存記錄，檢索非常方便7 7. 5 5. 3 3公司采用何種方法在安裝和服務(wù)動作 的全過程中對產(chǎn)品進行標(biāo)識？什么情 況下可以不標(biāo)識？什么情況下具有可追溯性要求？在有 可追溯性要求時，是否規(guī)定并記錄惟 一標(biāo)識？車間采用何種方法在安裝和服務(wù)運

31、作 的全過程中對產(chǎn)品進行標(biāo)識？加工狀態(tài)、 檢驗狀態(tài)以及合格狀態(tài)是 否標(biāo)識？劃分了成品和不良品存放區(qū)，并做了標(biāo)識. .倉庫內(nèi)也有合格品和不合格產(chǎn)品存放地以 及報廢材料存放區(qū)等均已做了標(biāo)識. .有可追溯性的產(chǎn)品過程中不需要標(biāo)識. .產(chǎn)品在整個安裝. .監(jiān)視和測量中均有做標(biāo)識，并記錄產(chǎn)品不良等記錄. .在產(chǎn)品原材料庫，半成 品，以及成品一直到倉庫，產(chǎn)品在每一區(qū) 均有標(biāo)識. .7 7. 5 5. 5 5對產(chǎn)品的防護是否進行和必要的標(biāo) 識？車間對原材料、輔助材料、零部件、 半成品、成品在搬運中采用什么方法 和手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運工具是 否維護？對搬運人員是否進行培訓(xùn)， 使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？產(chǎn)品包

32、裝、 儲存應(yīng)注意哪些事項， 如 何控制？對成品進行了防護措施，以確保其使用情 況。每個產(chǎn)品、項目、合同，安裝和服務(wù) 提供前進行了產(chǎn)品實現(xiàn)策劃并將策劃結(jié)果 形成進程安排表及日報表，策劃中明確了 產(chǎn)品目的要求，針對要求的實現(xiàn)采取了措 施，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃實施有效，在每次內(nèi)審 時對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃進行了審核。本公司的安裝和服務(wù)提供的控制按照安 裝和服務(wù)提供控制程序 的要求進行控制， 我們按照要求編制了作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操 作規(guī)程安裝日報表及標(biāo)識再確認表，每道 工序都有流程表，具有很強的可追溯性。 現(xiàn)場有原材料、半成品、成品、已檢、待 檢等產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。部門：技術(shù)部部門代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注

33、5 5 . 3 35 5. 4 4. 1 1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什 么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到技術(shù)部建立什 么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的 內(nèi)容？是不是可測量的？是否保持一致？是否在質(zhì)量方針給 定的原則和框架內(nèi)展開分解？質(zhì)量方針：嚴(yán)謹(jǐn)認真，精益求精。 公司質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)：目標(biāo)：產(chǎn)品安裝 合格率100%100%培訓(xùn)率98%,98%,顧客滿 意度90%90%。目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率 100%100%，錯、漏 檢率 0.0.年度顧客投訴處理率100%.100%.不合格品處理率 100%.100%.技術(shù)文件有效及 時支持率 98%98%以上. .月度質(zhì)量分析會 每月 1 1 次. .措施： 1

34、1、運用科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臋z驗控制方 法； 2 2、配備適宜的檢驗器具；3 3、明確檢查人員資格要求，對現(xiàn)場岀現(xiàn)的 問題采取糾正預(yù)防措施，提高持續(xù)改 進的能力。4 4定期與顧客進行溝通，了解顧客的抱怨及投訴；5 5 對顧客提出的意見建議及時反饋有關(guān)部門進行 處理，對不能滿足顧客合理要求的人 員進行處理。6 6 每日針對安裝過程中 岀現(xiàn)的不合格品進行分析，并在 4848 小時內(nèi)進行處理。 7 7 對于供方的不合格 品材料，進行統(tǒng)計并退8 8 每月組織各部門對部門的工作完成情況進行總結(jié) 分析；針對暴露出的問題點進行分析 改進。保持一致. .已展開分解. .4 4 . 1 15 5. 5 5. 1 15 5

35、. 5 5. 3 3本部門在公司質(zhì)量管理體系中主要負責(zé)哪些過程的控制？請問在相關(guān)部門、層次人員之間是否 建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種 信息的溝通渠道？采用什么方式和 什么手段達到溝通和理解？ 除了借助于諸如會議、 簡報等媒體使 全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運 行狀況之外，各部門職責(zé)是否理順， 與其他相關(guān)部門之間工作上的接口 是否清楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保持其運行、改進。負責(zé)進貨檢驗，安裝過程檢驗，安裝 完工后的檢驗，不合格品的評審、處 置，監(jiān)視和測量裝置的使用、控制、糾正預(yù)防措施的制定實施等。建立了和業(yè)務(wù)部、工程部相互溝通的 渠道，明確了和相關(guān)部門的接口，采 用簽字負責(zé)的方式

36、與其他部門進行工 作接口。編號：IAC-D8.2.2-01深圳市電精科技有限公司內(nèi)審檢查表4 4. 2.22.24 4. 2.32.3為對文件進行有效管理，公司做出了 那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其 保持清晰，易于識別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存 方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免 遭丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人 要借閱或檢查某些記錄時，是否在很 短時間內(nèi)（一般在 3 3 分鐘內(nèi)）即可查 到所需要的記錄？查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定 的？超過了保存期間，如何進行處 置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控 制，記錄是一種特殊類

37、型的文件。按 照要求編制了文件控制程序及記 錄控制程序，對文件收發(fā)均進行登 記. .文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊辦 公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序文件各部門編制，各部門經(jīng)理審 核，管代批準(zhǔn)；第三層次文件各部門 相關(guān)人員編制，部門經(jīng)理審核，管代 批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文件 發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識。外 來文件由辦公室確認后，管代確定分 發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時收回并銷毀，若需保 留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。7 7 . 1 1對非常規(guī)產(chǎn)品、 項目或合同是否編制 了質(zhì)量計劃？請簡述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項目或合 同建立的過程并說明有何要求？ 對建立的過程是否都形成了

38、文件并 提供了所需的資源？對上述過程是否確定了監(jiān)控和驗證 的方法和手段？是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？本公司無非常規(guī)產(chǎn)品本公司的項目或合同根據(jù)不同的客戶 有不同的要求，具體見項目報告，建 立的過程全部形成了文件，提供了必 要的技術(shù)支持，各個過程均進行了監(jiān) 視和測量，確定了監(jiān)控和驗證的方法， 規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄。7.5.17.5.1是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要 求？是否確定了安裝和服務(wù)動作的全過 程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)文 件？是否符合文件控制要求？是否明確并實施安裝和服務(wù)提供過 程中的監(jiān)視和測量任務(wù)？并據(jù)此選 擇適宜的監(jiān)視和測量裝置？對產(chǎn)品放行是否做岀規(guī)定？是否按 文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否授權(quán)

39、人員 簽字按要求對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做岀規(guī) 定。確定了安裝和服務(wù)動作的全過程，編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)文件，符合文 件控制要求，對監(jiān)視和測量是按照策 劃的安排進行，包括：采用批量抽檢 方法。依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、檢 驗規(guī)程。在采購、安裝過程、及產(chǎn)品 最終的階段進行檢查監(jiān)視和測量的人 員是得到授權(quán)，并在相關(guān)記錄中表明 了誰放行的。7 7 . 6 6是否明確產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān) 視、 測量，并為此配備必須的監(jiān)視和 測量裝置？監(jiān)測裝置是否按規(guī)定周期或在使用 前進行校準(zhǔn)或檢定？是否編制監(jiān)測裝置臺帳和周期檢定 計劃？監(jiān)測裝置是否有惟一性標(biāo)識（或編號）？是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定 或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定

40、標(biāo)識？ 采取什么措施防止監(jiān)測裝置在搬運、 維護和貯存期間受到損壞如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果是否重新評價其有 效性？如果測量結(jié)果錯誤，采取什么 措施？明確了產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的監(jiān)視、 測量，并為此配備了必須的監(jiān)視和測 量裝置。本公司的監(jiān)視和測量裝置按照相關(guān)要 求對其進行控制，每年根據(jù)監(jiān)視和測 量裝置編制校準(zhǔn)計劃，以確保其在有 效期內(nèi)進行使用，有標(biāo)識當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對此前的檢測結(jié)果做了重新評價其有效 性的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)測量結(jié)果錯誤。8 8. 2 2. 3 3是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān) 視和測量？是否設(shè)定了控制點、檢查點？過程動作是否文實相符？當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)

41、果時，采取什么措施，以確保產(chǎn)品的符合性？按要求對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出規(guī) 定。設(shè)置了關(guān)鍵過程，過程受控，文 實相符8 8. 2 2. 4 4在安裝過程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測 量點？監(jiān)視和測量的依據(jù)是什么？ 是否規(guī)定監(jiān)視和測量的特性及驗收 準(zhǔn)則？進貨檢驗的依據(jù)是什么？成品最終監(jiān)視、測量規(guī)范，是否規(guī)定 了監(jiān)視和測量的特性及驗收準(zhǔn)則？ 監(jiān)視和測量結(jié)果的質(zhì)量記錄是否符 合規(guī)范要求？是否有授權(quán)人簽名和 日期？是否有未經(jīng)監(jiān)視和測量而經(jīng)授權(quán)人 批準(zhǔn)或在顧客批準(zhǔn)的例外放行情 況？對于例外放行的情況，有什么規(guī) 定？如果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質(zhì) 量問題應(yīng)如何處置？按要求對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量做出規(guī) 定。對監(jiān)視和測量是按照

42、策劃的安排 進行，包括：采用批量抽檢方法。 依 據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 驗收條件、檢驗規(guī)程。在采購、安裝過程、及產(chǎn)品最終的階 段進行檢查監(jiān)視和測量的人員是得到 授權(quán)，并在相關(guān)記錄中表明了誰放行 的。如有放行貨物岀現(xiàn)質(zhì)量問題，立即返 廠進行維修，屬于嚴(yán)重不良品時全批 貨物返修。8 8 . 3 3對不合格品如何進行識別和控制？ 對不合格品的處置有哪幾種途徑？ 對不合格品進行返工或返修后，是否重新檢驗？抽查 1 1 份記錄。請出示 1 1 份對不合格品進行評審及采 取措施的記錄？是否有批準(zhǔn)的讓步 記錄，若有，請?zhí)峁?1 1 份記錄。 當(dāng)產(chǎn)品交付或使用后發(fā)現(xiàn)不合格時， 公司采取什么措施達到顧客滿 意?產(chǎn)品在安裝

43、過程中有標(biāo)識，如有不良 產(chǎn)品標(biāo)識上會有記錄，可以有效控制 不良品流到下一站，按要求建立了不 合格品控制程序，對不合格品評審和 處置的職權(quán)做了規(guī)定，暫時未發(fā)現(xiàn)不 合格產(chǎn)品。. .途徑:1.1.成立專門的維修部，如有不良品立即修理2.2.嚴(yán)格把好每一站，如有不良品發(fā)生， 責(zé)任到人進行相對應(yīng)的處罰3.3.產(chǎn)品返修后均按正常流程進行檢測. .且同時會對不良品作岀分析報告. .4 4 已經(jīng)交付的產(chǎn)品的岀現(xiàn)不合格時公 司會立即對不良品進行處理。8 8 . 4 4對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什 么？數(shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？數(shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？采 用統(tǒng)計技術(shù)的結(jié)果如何？目的：證

44、實體系運行的有效和適宜性. .并評價在體系運行中那一部分可以持 續(xù)改進. .數(shù)據(jù)來源與平時的文件記錄. .可以提供客戶滿意度，產(chǎn)品是否達標(biāo) 等. .數(shù)據(jù)分析采用了 統(tǒng)計分析的方法. . 通過它可以對安裝中遇到的問題及時 采取有效措施. .使制程恢復(fù)正常狀態(tài)，再而通過制程能力的分析與調(diào)查，更 好的維護和提升產(chǎn)品質(zhì)量 . .8 8 . 5 5對持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性 和效率，公司采取了什么方法？本部 門工作的持續(xù)改進作了哪些工作？ 分解到本部門的質(zhì)量目標(biāo)是否有持 續(xù)改進的內(nèi)容？部門采取了哪些糾正/ /預(yù)防措施，有無 記錄，是否有不符合評審、 原因分析、 措施實施、驗證、記錄等過程。本部門按照

45、糾正和預(yù)防措施控制程 序?qū)ο嚓P(guān)要求進行控制。深圳市電精科技有限公司編號：IAC-D8.2.2-01內(nèi)審 檢查表部門工程部部門代表審核員標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.35.4.1公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？ 公司質(zhì)量目標(biāo)分解到工程部建立什么 目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測量的？如何評審質(zhì)量目標(biāo)是否達到要求？ 如達不到要求，采取什么措施？ 質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？ 是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi) 展開分解？方針：嚴(yán)謹(jǐn)認真，精益求精。目標(biāo)：產(chǎn)品安裝合格率 100%100%培訓(xùn)率 98%98%顧客滿意度90%90%。工程部目標(biāo)： 安裝任務(wù)完成率 98%.98%.設(shè)

46、備 完好率90%.90%.產(chǎn)品質(zhì)量逐步提咼措施 1.1.定期檢查設(shè)備，保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn)；2 2、 對操作者定期培訓(xùn)；3 3、 嚴(yán)格按安裝計劃要求執(zhí)行；4 4、定期檢查執(zhí)行情況，岀現(xiàn)問題及時解 決。5 5對安裝設(shè)備注意保養(yǎng)及檢疋；6 6、對岀現(xiàn)故障的設(shè)備，及時聯(lián)系相關(guān)人 員維修7 7 對過程產(chǎn)品合格情況進行及時統(tǒng) 計，并分析岀現(xiàn)不合格的原因；& &對前三名缺陷進行重點分析，并提出 糾正措施進行改進。保持一致. .已展開分解. .4.15.515.5.3本部門在公司質(zhì)量管理體系中主要負 責(zé)哪些過程的控制？部門及供銷擔(dān)當(dāng)?shù)闹饕氊?zé)和權(quán)限是 什么？請問在相關(guān)部門、層次人員之間是否 建立

47、了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信 息我溝通渠道？采用什么方式和什么 手段達到溝通和理解？除了借助于諸如會議，簡報媒體使全 體員工能了解質(zhì)量管理體系的運行狀 況之外，各部門職責(zé)是否理順，與其 他相關(guān)部門之間工作上的接口是否清 楚？協(xié)助管理者代表建立質(zhì)量管理體系，并保 持其運行、改進。本部門主要是服從經(jīng)理的管理及指導(dǎo)，做 好安裝安排； 負責(zé)安裝過程的控制； 負責(zé) 不合格品控制；負責(zé)技術(shù)文件的管理，包 括資料存檔. .制定設(shè)備操作規(guī)范、產(chǎn)品工藝 規(guī)范、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范等技術(shù)文件，并保持 其適用有效；合理組織各類技術(shù)培訓(xùn)；為 其他部門提供必要的技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)咨詢；負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理；在總經(jīng)理和 經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，

48、實施產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。負 責(zé)新成果、新技術(shù)、新材料、新工藝” 的四新技術(shù)的推廣、應(yīng)用和改進；配合采購物資的進貨驗證；負責(zé)監(jiān)視和測量裝 置的控制；負責(zé)控制糾正措施預(yù)防措施；采用開會形式溝通. .接口理順，無推諉現(xiàn)象 發(fā)生. .標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注422423為對文件進行有效管理，公司做出了 那些規(guī)定？能否提供文件的控制清單？對文件領(lǐng)用部門和個人是否要求其保 持清晰，易于識別和檢索？記錄的保存是否提供了適宜的貯存方 法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭 丟失、損壞或變質(zhì)？質(zhì)量記錄的檢索是否方便？當(dāng)有人要 借閱或檢查某些記錄時，是否在很短 的時間內(nèi)（一般在 3 3 分鐘內(nèi)）即可查 到所需要的記錄？

49、查閱目錄。質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？ 超過了保存期間，如何進行處置？質(zhì)量管理體系所要求的文件應(yīng)予以控制，記錄是一種特殊類型的文件。按照要求編制了文 件控制程序及記錄控制程序，對文件收發(fā)均進行登記. .文件發(fā)放前需要批準(zhǔn)。質(zhì)量手 冊辦公室編制，管代審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；程序 文件各部門編制，各部門經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)； 第三層次文件各部門相關(guān)人員編制，部門經(jīng)理審核，管代批準(zhǔn)。有規(guī)定，需要再次批準(zhǔn)。文 件發(fā)放有記錄，受控文件已經(jīng)標(biāo)識。外來文件 由辦公室確認后， 管代確定分發(fā)范圍和數(shù)量，辦公室做好發(fā)放記錄。作廢文件應(yīng)及時收回并 銷毀，若需保留應(yīng)蓋上“作廢保留”印章。6.3公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具

50、備哪 些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維 護，能夠持續(xù)滿足運行要求？對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建 筑物、工作場所，是否足夠、適宜？ 有哪些過程設(shè)備？這些過程設(shè)備的 技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保 實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過哪些方 式、手段、過程確保關(guān)鍵設(shè)備的狀 態(tài)良好？ 公司支持性服務(wù)是否確定、 完整、快捷，且公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所 需支持性服務(wù)得到有效維護？必須具備安裝和檢測設(shè)備，運輸和通訊設(shè)備 等。這些設(shè)備均有人員定期進行維護保養(yǎng)，檢修分為大修、中修，大修每年進行一次。提供了設(shè)備保養(yǎng)計劃表。設(shè)備擺放整齊 沒有給產(chǎn)品安裝帶來影響設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能能夠確保安裝過程的正常進 行； 支持性服務(wù)完整

51、快捷。6.4為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要 工作環(huán)境因素？是否得到識別和管 理？是否識別并采取措施消除工作過程 中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù) 防錯誤過程？工作環(huán)境中人、物、場所配置與結(jié) 合是否滿足員工的工作需要？是否 滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有 利于建立、保持安全、文明的工作 現(xiàn)場？電源等，均有做出標(biāo)識和使用管理有識別， 場內(nèi)有安設(shè)滅火器等安全設(shè)施。工作環(huán)境能夠達到安裝的要求， 無由于工作 環(huán)境原因而造成產(chǎn)品的不符合， 現(xiàn)場擺放整 齊，材料均按制定區(qū)域擺放標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.1是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？是否確定了安裝和服務(wù)提供的控制 過程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)

52、文件？是否符合文件控制要求？設(shè)備是否建立了臺帳？設(shè)備、設(shè)施的 參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的要求？設(shè)備、設(shè)施是否進行維護 保養(yǎng)？程序文件中提供了于產(chǎn)品特性相關(guān)的描述。確定了安裝和服務(wù)提供的控制過程，編制了安裝作業(yè)指導(dǎo)書，文件的控制符合體系 的要求，建立了安裝用設(shè)備臺賬， 設(shè)施的 參數(shù)和能力符合安裝的要求，對設(shè)施進行了維護和保養(yǎng)，7.5.2安裝和服務(wù)提供過程中，是否確定 了特殊過程？公司是否規(guī)定特殊過 程了評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？是否編制了合理工藝，確定了最佳 工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并 對過程參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控？對特殊過程的設(shè)備，過程參數(shù)的監(jiān) 控記錄和人員資格的鑒定記錄是否 保存？查看記錄。是

53、否按規(guī)定的時間間隔或發(fā)生問題 時或過程發(fā)生變更時，對特殊過程 進行確認？本公司的安裝過程無特殊過程。本公司的安裝和服務(wù)提供的控制按照安裝和服務(wù)提供控制程序的要求進行控 制，我們按照要求編制了作業(yè)指導(dǎo)書、 設(shè) 備操作規(guī)程安裝日報表及標(biāo)識再確認表， 每道工序都有流程表， 具有很強的可追溯 性7.5.3公司采用何種方法在安裝和服務(wù)運 作的全過程中對產(chǎn)品進行標(biāo)識？什 么情況下可以不標(biāo)識？什么情況下具有可追溯性要求？在 有可溯性要求時，是否規(guī)定并記錄 惟一標(biāo)識？安裝部門采用何種方法在安裝和服 務(wù)運作的全過程中對產(chǎn)品進行標(biāo) 識？加工狀態(tài)、檢驗狀態(tài)以及合格狀態(tài) 是否標(biāo)識？戈U分了成品和不良品存放區(qū)，并做了標(biāo)

54、識.倉庫內(nèi)也有產(chǎn)品存放地以及報廢材料存 放區(qū)等均已做了標(biāo)識有可追溯性的產(chǎn)品 過程中不需要標(biāo)識，產(chǎn)品在整個安裝.監(jiān) 視和測量中均有做標(biāo)識， 并記錄產(chǎn)品不良 等記錄.在產(chǎn)品原材料庫，半成品，以及成 品直到倉庫，產(chǎn)品在母區(qū)均有標(biāo)識.標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.5.5對產(chǎn)品的防護是否進行和必要的標(biāo)識？對原材料、輔助材料零部件、半成 品、成品在搬運中采用什么方法和 手段防止產(chǎn)品損壞？對搬運工具是 否維護？對搬運人員是否進行培 訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？產(chǎn) 品包裝、儲存應(yīng)注意哪些事項，如 何控制？對成品進行了防護措施，以確保其使用 情況。每個產(chǎn)品、項目、合同，安裝和 服務(wù)提供前進行了產(chǎn)品實現(xiàn)策劃并將

55、策 劃結(jié)果形成進程安排表及日報表，策劃 中明確了產(chǎn)品防護要求，針對要求的實 現(xiàn)采取了措施，產(chǎn)品防護策劃實施有效，現(xiàn)場有原材料、半成品、成品、已檢、 待檢等產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識。對原材料、輔助材料零部件、半成品、 成品在搬運中采用了相應(yīng)的控制方法，無搬運工具，搬運人員進行了培訓(xùn)，嚴(yán) 格要求按搬運防護規(guī)定進行作業(yè)，產(chǎn)品 均儲存在符合要求的倉庫內(nèi)。823是否對運作方法和過程參數(shù)進行監(jiān) 視和測量？是否設(shè)定了控制點、檢 查點？過程運作是否文實相符？ 當(dāng)未能達到所策劃的結(jié)果時，采取 什么措施，以確保產(chǎn)品的符合性？對安裝過程中的關(guān)鍵過程進行了監(jiān)視和 測量，設(shè)定了控制點，過程運作文實相 符。未發(fā)生未能達到所策劃結(jié)果的

56、現(xiàn)象。深圳市電精科技有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核簽到表編號：IAC D5.5.3 02姓名部門職務(wù)時間深圳市電精科技有限公司 2016 年 05 月份內(nèi)部審核報告保存期限：2 2 年編號：IAC-D8.2.2-02編制日期：2016.01.132016.01.13一、目的評價各部門體系運行是否符合策劃的安排，得到有效實施與保持，督促各部門完善體系，驗證體系運 行的充分性、符合性、有效性。二、范圍：1、 涉及綜合體系的各個部門，包括公司下屬3部，以及總經(jīng)理、管理者代表等部門及崗位；2、 涉及公司所有產(chǎn)品、項目及過程的運營。三、審核依據(jù)：1、GB/T90012008；2、 公司質(zhì)量手冊、程序文件；3、

57、顧客及相關(guān)方的要求、合同協(xié)議、法律法規(guī)等。四、審核小組成員： 組長/內(nèi)審員： 組員/內(nèi)審員：五、 審核日期：本次審核實際實施為05月18日至05月19日。六、審核總結(jié)和要求1、本次審核是抽樣性的，所以有些證據(jù)并未查出；2、本次審核中，未發(fā)現(xiàn)的不符合項；3、本次審核總結(jié)： 值得肯定的方面：在體系運行1年多的這段時間內(nèi)，在公司各項供銷尚需規(guī)范、供銷量較大的情況下，各部門都能 夠在工作中意識到符合體系要求的重要性，并努力按照標(biāo)準(zhǔn)和公司文件執(zhí)行改進的方向和建議：1、 持續(xù)加強標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)，使全體員工的整體意識、能力提高；2、保持體系建設(shè)是一項基礎(chǔ)工作，我們目的是使企業(yè)在滿足標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上高效運作，因此各個

58、部門 應(yīng)努力探索靈活應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)要求，實現(xiàn)工作的可行性和可操作性，并由此提高工作質(zhì)量和效果。七、審核結(jié)論：公司內(nèi)部各過程、各部門及產(chǎn)品實現(xiàn)基本符合標(biāo)準(zhǔn)、體系以及相關(guān)方法律法規(guī)的要求， 并得到了有效的實施和保持。編制:審核:批準(zhǔn):受審核部門受審核部門主管審核日期審核員不合格事實描述：不符合條款：程度：一般不符合嚴(yán)重不符合審核組要求：查明原因采取糾正措施糾正審核員：受審核方負責(zé)人：日期：年 月曰日期：年月日不符合原因分析：糾正/ /糾正措施：受審方簽字：年 月日糾正/ /糾正措施驗證：審核組長簽字：年 月曰管理者代表簽字：年 月曰備注：編號：IACD8.2.205深圳市電精科技有限公司不合格項報告深圳

59、市電精科技有限公司編號：IAC-D8.2.2-01內(nèi)審 檢查表序號部門最高管理者部門代表審核員標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1為使公司質(zhì)量管理體系正常運作， 本公司建立了哪幾個大的過程？ 這些過程的相互關(guān)系及順序如何？ 公司確疋了什么準(zhǔn)則和方法來控制 這幾個大的過程，以確保其有效運 行。有無外包過程，如何處理？成立了貫標(biāo)小組，明確了質(zhì)量方針與目 標(biāo).全員參與， 以顧客為關(guān)注焦點等過程.以質(zhì)量體系八大原則以管理基礎(chǔ)，做到 全員參與，領(lǐng)導(dǎo)起到領(lǐng)導(dǎo)作用，提高整 體產(chǎn)業(yè)的改善，進一步的兀善產(chǎn)品質(zhì)量， 做到精益求精！本公司無外包過程.5.1最高管理者通過那些活動，對其建 立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進

60、 其有效性的承諾提供證據(jù)？針對體系運行要求以及持續(xù)改進的需要 不斷進行資源調(diào)整與配置，使之更好的 提高服務(wù)質(zhì)量、追求顧客滿意。本公司制定了質(zhì)量方針和目標(biāo)，且每年 都有做內(nèi)審管理評審來確保體系認證的 正常運行.5.2最高管理者如何理解以顧客為關(guān)注 焦點？通過什么方式來了解顧客的需要和 期望，并將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成 對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的要 求？公司是否已請結(jié)合如何確定和 評審產(chǎn)品要求？如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測 量顧客滿意等工作？以客戶為關(guān)注焦點就是根據(jù)客戶的要求 來達到客戶滿意率100%的機率.針對標(biāo)準(zhǔn)核心要求結(jié)合公司發(fā)展現(xiàn)狀，貫徹以顧客為關(guān)注焦點。增強了顧客溝 通意識，采取組織落實的方式強化服務(wù) 意識