物料領發(fā)管理規(guī)定

1、物料領發(fā)管理規(guī)定1. 總則1.1. 制定目的規(guī)范物料領用、發(fā)放流程，使物料領發(fā)管理有章可循。1.2. 適用范圍 公司內(nèi)各種原材料、半成品（在制品）的領用、發(fā)放作業(yè)，除另有規(guī)定外，悉依本 規(guī)定辦理。1.3. 權(quán)責單位1）資材部負責本規(guī)定制定、修改、廢止之起草工作。2）總經(jīng)理負責本規(guī)定制定、修改、廢止之核準。2. 物料領用規(guī)定2.1. 領料依據(jù)1）生管部計劃人員依訂單及成品庫存狀況，發(fā)出制造命令，確定生產(chǎn)產(chǎn)品名稱、 規(guī)格、客戶、數(shù)量及交期。2）生管部物控人員根據(jù)制造命令 、產(chǎn)品用料明細表 ，確定該批產(chǎn)品各制造 工程可領物料之明細。3）物料明細包括物料編號、名稱、規(guī)格、可領用數(shù)量。4）可領用數(shù)量依下

2、列方式確定：可領用數(shù)量 =制造命令批量 *每單位產(chǎn)品用量 * （1+損耗率） 其中單位產(chǎn)品用量及損耗率依產(chǎn)品用料明細表確定。5）批領（發(fā)）料單一式四聯(lián)，一聯(lián)由生管部自存，一聯(lián)交制造部相關工程， 一聯(lián)交資材部相關倉庫，一聯(lián)交財務部。 批領（發(fā)）料單作為物領用、發(fā) 放之依據(jù)。2.2. 領料流程1）制造部物料人員依據(jù)批領（發(fā)）料單核定數(shù)量，開具領料單 。領料單 應注明領用物料所用之制造命令號碼、 批領（發(fā)）料單號碼，以及領用物 料之編號、名稱、規(guī)格及領用數(shù)量，其領用數(shù)量應少于或等于批領（發(fā)）料 單核定之數(shù)量。2）領料單經(jīng)制造部權(quán)責主管審核后，由物料人員持單向所屬倉庫領用所需物 料。3）領料單一式四聯(lián)

3、，一聯(lián)由制造部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)送物控人員，一 聯(lián)轉(zhuǎn)財務部。4）當批領（發(fā)）料單上所核定數(shù)量之物料領用完畢后，制造部不論何因需追 加領用物料時，須開具物料超領單方可領料。2.3. 超領規(guī)定1）由制造部相關人員填具物料超領單 ，注明超領物料所用之制造命令號碼、 批量、超領物料編號、 名稱、規(guī)格及超領數(shù)量、 超領率， 并詳細闡明超領原因。2）超領原因一般有：A）原不良補料（即上工程之不良品，需追補） 。B）作業(yè)不良超領（因本工程作業(yè)原因產(chǎn)生不良需超領） 。C）下工程超領 （因下工程超領物料， 需本工程追加生產(chǎn)數(shù)量， 導致需追加領料）D）其他原因。3) 超領權(quán)限規(guī)定A) 超領率低于 1% 時，由

4、制造部主管審核后，可領用物料。B) 超領率大于 1% 時小于 3% 時，由制造部主管審核后， 轉(zhuǎn)生管部物控人員審核 后，方可領用物料。C) 超領率大于 3% 時，除上述人員審核外，需經(jīng)生產(chǎn)副總審核，方可領用物料。4) 物料超領單一式四聯(lián)，一聯(lián)由制造部自存，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)送生管部物 控人員，一聯(lián)交財務部。2.4. 委外加工領料規(guī)定1) 協(xié)力廠商根據(jù)采購之 委外加工單 ，開具領料單 向物料所屬倉庫領較。 領 料單需注明委外加工單號碼、物料編號、名稱、規(guī)格與數(shù)量，領用數(shù)量應小 于或等于委外加工單核定之數(shù)量。2) 協(xié)力廠商需超領物料，必須填寫超領料單 ，經(jīng)采購、物控人員核準，方可 領料。3) 領料單

5、、超領料單均一式四聯(lián)，一聯(lián)由廠商自存，一聯(lián)由倉庫保存，一 聯(lián)送物控，一聯(lián)送財務部。4) 財務部應將屬廠商原因之超領責任從付款中扣除。3. 物料發(fā)放規(guī)定3.1. 發(fā)料作業(yè)1) 倉管人員接收領料單位的領料單或超領料單 。2) 審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與批領(發(fā))料單規(guī)定之編號、名稱、規(guī)格、數(shù) 量是否相符。3) 符合者予以放物料，并當面點交完成，除領料單一聯(lián)退領料單位外，其余三聯(lián) 由倉庫接收，其中一聯(lián)自存，另兩聯(lián)分開匯總后，每日送往財務部及生管部物 控人員。4) 根據(jù)領料單及超領料單記錄物料管制卡 ，應注意將單據(jù)號碼記入， 以備核查。3.2. 注意事項1) 應遵循先進先出之原則。2) 確保庫存剩余物料之標示及可追溯性。3) 保證發(fā)出及余留之物料均妥善包裝、保護，不影響品質(zhì)。4) 確因特殊原因，物料不能化整為零，發(fā)料數(shù)量必須大于領料數(shù)量時，以物料調(diào) 撥形式將多出之物料發(fā)出(參閱物料調(diào)撥管理規(guī)定 )。批領（發(fā)）料單制造單位：NO、制造命令號碼產(chǎn)品名稱客戶產(chǎn)品料號規(guī)格批量序號物料名稱料 號規(guī) 格單位可領數(shù)量備注確認：審核：填表：領料單領料單位：年 月曰序號制造命令號碼物料名稱料號規(guī)格單位領