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文檔簡介
1、杭州市#建設(shè)開發(fā)招投標(biāo)監(jiān)督管理方法第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)公司招投標(biāo)行為,預(yù)防和遏制招投標(biāo)過程 中的違法、違規(guī)行為,根據(jù)杭州市?關(guān)于預(yù)防國家工作人員在 公共資源交易、公共產(chǎn)品采購、公共資產(chǎn)治理中發(fā)生利益沖突 的假設(shè)干規(guī)定試行?、杭州市政府投資工程工程建設(shè)單位內(nèi)控 治理方法?要求,依據(jù)國家及省市有關(guān)招投標(biāo)、政府采購和產(chǎn) 權(quán)交易等法律、法規(guī)和杭州市#建設(shè)治理委員會及公司相關(guān) 制度規(guī)定,結(jié)合公司實際,特制定本實施方法.第二條公司全資或控股的各類工程的招投標(biāo)、產(chǎn)品采購和產(chǎn)權(quán)交易活動實施的監(jiān)督以下簡稱招投標(biāo)活動,適用本方法.具體包括:建設(shè)工程勘察、設(shè)計、施工含設(shè)備、材料、 監(jiān)理等招標(biāo)或直接委托;拆房、市
2、政設(shè)施維護(hù)、綠化養(yǎng)護(hù)、物 業(yè)治理等招標(biāo)或直接委托;建設(shè)工程代建、BT、BOT等特許經(jīng)營的招標(biāo)或招商;建設(shè)工程招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、 造價咨詢、評估、 測繪測雖、檢測、檢驗試驗等中介機(jī)構(gòu)的搖號委托;貨物、服 務(wù)等采購或招標(biāo);固定資產(chǎn)出讓拍賣、經(jīng)營招租等活動.第三條公司招投標(biāo)活動接受政府、社會公眾監(jiān)督和內(nèi)部監(jiān)管.第四條公司招投標(biāo)活動,由公司班子或公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小 組領(lǐng)導(dǎo),各相關(guān)部室根據(jù)責(zé)任負(fù)責(zé)具體實施,公司監(jiān)察審計部全程參與內(nèi)部監(jiān)督.第二章行為標(biāo)準(zhǔn)第五條 公司招投標(biāo)活動必須遵守法律,行政法規(guī),遵 循公開、公平、公正和老實信用的原那么,并遵守以下規(guī)定:一重大事項集體審議制度.在內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下,成立招標(biāo)小組
3、,聽取工程招投標(biāo)活動有關(guān)情況匯報,集體審議工程投標(biāo)單位的資質(zhì)資格設(shè)置、招標(biāo)限制價的設(shè)定、材料及設(shè)備的品牌推薦、決標(biāo)及廢標(biāo)等重大事項,催促落實利益公開、 利益回避等規(guī)定,協(xié)調(diào)解決責(zé)任范圍內(nèi)的有關(guān)問題.二公開制度.所有的招標(biāo)、掛牌、拍賣、招租、出讓、 處置等必須依據(jù)規(guī)定全部公開進(jìn)行. 參與操作、治理或監(jiān)督的 所有工作人員都應(yīng)將本人可能與交易行為可能有利益關(guān)系的,應(yīng)向監(jiān)察審計部備案,并在一定范圍內(nèi)公開.三回避制度.本人配偶、子女及其配偶、父母、兄弟姐妹等特定關(guān)系人,不得參與本人管轄業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的具體招投 標(biāo)活動.對知道或者應(yīng)當(dāng)知道存在利益關(guān)系的,要自行回避或自行停止交易行為.對應(yīng)回避未回避的,采取舉措
4、強(qiáng)制回避.四不直接分管制度.單位主要領(lǐng)導(dǎo)不得直接分管本單位的財務(wù)、物資采購和工程招投標(biāo), 根據(jù)分工確定由班子成員分別負(fù)責(zé)本單位的財務(wù)、 物資采購和工程招投標(biāo), 形成相互制 約與監(jiān)督機(jī)制.五全程監(jiān)督制度.對招投標(biāo)活動實施全程監(jiān)督監(jiān)督, 對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題,要依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理.六舉報獎勵制度.對于工作人員在參與招投標(biāo)活動中 應(yīng)當(dāng)公開沒有公開、 應(yīng)當(dāng)回避沒有回避等行為, 鼓勵干部職工 進(jìn)行舉報,對舉報屬實者視情給予一定的物質(zhì)獎勵.第六條招投標(biāo)活動中工作人員不得有以下行為:一默許、縱容、授意本單位或下屬單位,以各種名義 違規(guī)進(jìn)行公共設(shè)施工程建設(shè)招投標(biāo);二利用職權(quán)或職務(wù)上的影響插手、干預(yù)公共設(shè)施工程建
5、設(shè),隨意肢解工程、變更設(shè)計,增加工程雖和投資額;二指定、暗小或推薦廣品品牌或供應(yīng)苞, 或與供應(yīng)苞、 中介機(jī)構(gòu)惡意串通,向供應(yīng)商、中介機(jī)構(gòu)泄露內(nèi)幕信息, 排斥 潛在投標(biāo)人,為本人或特定關(guān)系人謀取不正當(dāng)利益;四利用職權(quán)或職務(wù)上的影響插手和干預(yù)物業(yè)治理、會務(wù)展覽、信息技術(shù)、干部培訓(xùn)、醫(yī)療保證、法律咨詢等公共服務(wù)采購,謀取不正當(dāng)利益;五違反交易程序,事先確定意向受讓人,或通過設(shè)定 排他性條款確定受讓人,默許、縱容、授意本單位或下屬單位 在公共資源交易中發(fā)生弄虛作假、私下交易等行為;六其他可能產(chǎn)生違反規(guī)定的行為.第七條招投標(biāo)活動中,具體經(jīng)辦部室及人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行 公司招標(biāo)實施方法杭錢新司202158號,并
6、自覺接受政府、社會公眾和內(nèi)部監(jiān)督.一規(guī)?;蛳揞~以上,要求在杭州市公共資源交易統(tǒng)一平臺、杭州產(chǎn)權(quán)交易所、浙江省重大工程交易中央和浙江省機(jī) 電設(shè)備國際招標(biāo)平臺國家商務(wù)部國際招標(biāo)采購網(wǎng) 等交易的, 必須在該類交易平臺交易;規(guī)?;蛳揞~50萬元以上的臨時性工程、非單項工程、未明確法定省市監(jiān)管部門的各類工程,經(jīng)公司內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組會議審議, 在管委會自管小型工程招標(biāo)平 臺公開招標(biāo);有特殊要求不能公開招標(biāo)的, 可采用詢價、競爭 性談判等方式確定業(yè)務(wù)關(guān)系.二建設(shè)工程施工包括工程設(shè)備、材料 、貨物及服務(wù)等政府采購,凡單項合同估價在10萬元含以上規(guī)定限額以下的工程,應(yīng)在管委會自管小型工程招標(biāo)平臺招標(biāo);單項合同估價在1
7、0萬元以下的工程,由業(yè)務(wù)實施部門以詢價或競 爭性談判形式確定業(yè)務(wù)關(guān)系.不符合公司招標(biāo)實施方法規(guī)定可 直接委托的,不得直接委托.三招標(biāo)經(jīng)辦部門,應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定組建招標(biāo)組織機(jī)構(gòu),根據(jù)招標(biāo)程序組織招投標(biāo)活動,自覺接受監(jiān)察審計部的內(nèi)部監(jiān)督.應(yīng)及時將招標(biāo)方案、招標(biāo)預(yù)告、招標(biāo)文件、報名名單、資 格預(yù)審、開標(biāo)標(biāo)錄、評標(biāo)報告、中標(biāo)公告、中標(biāo)通知書、合同等招投標(biāo)有關(guān)資料報送監(jiān)察審計部審查備案對第七條第一款規(guī)定的工程,招標(biāo)經(jīng)辦部門或工程實施部門應(yīng)在中標(biāo)合同簽訂 之后、工程開工之前,安排參建單位人員召開廉政談話會, 訂廉政責(zé)任書.第三章監(jiān)督責(zé)任和方式第八條 監(jiān)察審計部為招投標(biāo)活動的監(jiān)督治理部門,監(jiān)督目標(biāo)為預(yù)防出現(xiàn)貪
8、污受賄違法違紀(jì)行為、預(yù)防出現(xiàn)失職瀆職行為、預(yù)防出現(xiàn)違反工程建設(shè)法律法規(guī)行為.第九條 監(jiān)察審計部進(jìn)行監(jiān)督治理,應(yīng)當(dāng)履行以下責(zé)任:一監(jiān)督招投標(biāo)行為執(zhí)行法律、法規(guī)和規(guī)章的情況; 監(jiān)督招投標(biāo)活動中執(zhí)行管委會及公司相關(guān)制度的情況.二全程參與監(jiān)督招投標(biāo)過程,檢查招投標(biāo)行為執(zhí)行 法定程序和規(guī)那么的情況,重點檢查以下內(nèi)容:一是重點督查標(biāo)段劃分的合理性、評標(biāo)方法的公正性、專用條款的風(fēng)險性和工程雖清單的準(zhǔn)確性, 預(yù)防肢解工程躲避 招標(biāo)、雖身定制排斥潛在投標(biāo)人的行為;建立招標(biāo)文件清單復(fù) 核及糾錯機(jī)制,預(yù)防清單錯漏造成造價失真和投資失控.二是根據(jù)法定程序監(jiān)督招標(biāo)過程,監(jiān)督招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)和 內(nèi)部經(jīng)辦人員依法組織招標(biāo),預(yù)防
9、出現(xiàn)有礙公平競爭的情形. 根據(jù)搖號抽取招標(biāo)代理機(jī)構(gòu),檢查招標(biāo)程序和內(nèi)容的公正性, 核查投標(biāo)報名單位是否列入新城黑名單,全程監(jiān)督開標(biāo)評標(biāo)過程,及時制止違反開標(biāo)評標(biāo)程序和內(nèi)容等不公正行為.三是增強(qiáng)對標(biāo)后合同簽訂情況的監(jiān)督,預(yù)防相關(guān)人員阻 撓、拖延與中標(biāo)人簽訂合同, 或在合同中擅自改變招標(biāo)文件和 投標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容. 需要重新組織招標(biāo)的, 應(yīng)及時催促啟動 相關(guān)程序.三根據(jù)權(quán)限受理并查處招投標(biāo)活動中的投訴和舉報, 配合有關(guān)職能部門查處違規(guī)違法違紀(jì)行為,協(xié)助管委會和公 司執(zhí)行#建筑市場信用行為記錄治理.四根據(jù)權(quán)限處理違反公司內(nèi)部規(guī)定的行為,對違法 違紀(jì)行為負(fù)責(zé)移送處理.第十條 監(jiān)察審計部進(jìn)行監(jiān)督檢查,可
10、以采取以下方式:一聽取工程招投標(biāo)活動的情況匯報,參加有關(guān)會議;二查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料;三現(xiàn)場監(jiān)督、評審交易過程;四詢問參與交易活動的相關(guān)人員;五必要時組織利益關(guān)系人舉行聽證.第十一條監(jiān)察審計部應(yīng)公布招投標(biāo)監(jiān)督聯(lián)系方式,根據(jù)投訴受理和處理制度, 收到投訴書后,應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)進(jìn) 行審查,并根據(jù)實際情況依規(guī)處理,將處理結(jié)果予以反響.第四章違反規(guī)定的處理第十二條招投標(biāo)活動中,因工作態(tài)度不認(rèn)真,業(yè)務(wù)不精 通等原因違反相關(guān)規(guī)定, 沒有造成嚴(yán)重后果的, 監(jiān)察審計部應(yīng) 及時提醒教育,制止錯誤行為.已造成嚴(yán)重后果或整改錯誤的 態(tài)度不積極等行為,不適合本崗位工作的,根據(jù)規(guī)定調(diào)離工作 崗位.第十三條對于招投標(biāo)活動中,違反法律、法規(guī)和規(guī)章制 度的,移送相關(guān)職能部門,依法進(jìn)行處理;違反組織紀(jì)律和管 委會及公司相關(guān)規(guī)定的, 根據(jù)治理權(quán)限,根據(jù)規(guī)定處理,超出 公司治理權(quán)限的,由監(jiān)察審計部移送管委會或市紀(jì)委監(jiān)察局駐 新城紀(jì)檢組監(jiān)察室處理.第十四條 對參與招標(biāo)活動的相關(guān)治理部門及工作人員, 不履行其治理
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