煤礦“雙重預防”工作方案設計2017.5.19

1、實用文檔貴州博鑫礦業(yè)股份有限公司水城縣都格河邊煤礦安全生產風險分級管控與隱患 排查治理雙重預防性工作方案編制單位：都格河邊煤礦安檢科編制日期：二 0 一七年五月十九日文案大全目錄一 安全生產風險分級管控 - 1 -一）“雙重預防方案”領導小組 - 1 -二）安全風險分級管控 - 2 -三）安全風險分級管控的辨識程序、評價方法 - 4 -四）安全風險分級管控 - 8 -五）安全風險公告警示 - 10 -二 隱患排查治理 . - 10 -一）指導思想 . - 10 -二）組織機構 . - 11 -二）排查治理工作重點內容 - 12 -三）隱患治理 . - 14 -四）應急管控 . - 15 -一

2、安全生產風險分級管控為全面提升河邊煤礦安全管理水平，堅決遏制重特大事故的發(fā) 生，確保每位職工和煤礦企業(yè)的生命財產安全，根據市安委辦關于 推進全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防性工作機制建 設的通知（六盤水安辦通【 2017】 40 號）文件要求、國務院安 委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知 （安 委辦【 2016】3 號）等相關文件精神。為進一步強化全員職工安全意 識，夯實安全生產責任，全面排查、辨識、評估煤礦安全風險，落實 安全風險責任，采取有效措施控制各類安全風險，及時治理、消除事 故隱患，為企業(yè)的持續(xù)、 穩(wěn)步、高效、創(chuàng)新跨越發(fā)展打造安全、 文明、 和諧生產經營

3、氛圍， 結合我礦實際， 特制訂如下安全生產風險分級管 控與隱患排查治理雙重預防性工作方案 （以下簡稱“雙重預防方案”）。一） “雙重預防方案”領導小組組 長：法人代表副組長：胡瑞華（礦長）、王國忠（總工程師）成 員：羅林本、羅順軍、朱志義、袁明海、李華關、惠澤頂、 張希榮、范存榮、李曉坤、戎安星、賴傳勝、邱德林、各班組長、安 全員、瓦檢員、各崗位工等工作職責 組長負責煤礦“雙重預防方案”的組織領導工作，對“雙重預防 方案”中的重大問題組織研究決策，確定方針、原則，對存在較大風 險的部門或場所的隱患繼續(xù)進行重點督查和整改落實。 副組長負責各自風管范圍內危險源的識別， 風險評價與更新的組 織領導工

4、作，對各自分管范圍內存在的隱患進行重點督查和整改落 實。成員職責：1、負責煤礦“雙重預防方案”建立、危險源辨識、風險評價的 培訓和策劃工作。2、具體組織實施危險源辨識、更新、風險評價和審核工作，編 制重大風險源及其控制清單，經礦會議研究審批后報相關部門實 施，對重大風險源及其控制實施監(jiān)督管理。3、負責協(xié)助執(zhí)行組長、副組長對危險源、風險評價和控制等推 進和落實。4、負責各自部門危險源辨識， 風險評價與更新的組織領導工作。5、負責各自部門內部存在的隱患進行重點督促和落實整改。6、負責對各自部門“雙重預防方案”的建設、運行、維護等工 作。二） 安全風險分級管控安全風險分級管控是指在安全生產過程中，

5、針對各系統(tǒng)、 各環(huán)節(jié) 可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，進行超前辨識、分 析評估、分級管控的管理措施。按照“全員參與，領導負責，職責明 確，落實到位”的原則進行安全風險分級管控體系建設。安全指揮中 心結合各部門實際情況，嚴格落實，做到“全員、全過程、全方位、 全天候”的風險管控模式。各單位主要負責人是本單位安全風險分級管控工作實施的責任 主體, 各科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主 體。1、“安全風險分級管控”組織機構：組 長：胡瑞華（礦長） 副組長：王國忠（總工程師）羅林本（安全副礦長） 、羅順軍（生 產副礦長）、袁明海（機電副礦長）成 員：朱志義、李華關、惠澤頂、

6、張希榮、范存榮、李曉坤、 戎安星、賴傳勝、邱德林、各班組長、安全員、瓦檢員、各崗位工等 領導小組職責（1）礦長是安全風險分級管控第一責任人，對安全風險管控全 面負責。（2）總工程師負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)督、管理、考 核。（3）各副礦長具體負責實施分管系統(tǒng)范圍內的安全風險分級管 控工作。（ 4）各科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、 評估分級、 控制管理、公告警示等工作。（5）區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工 作。（ 6）班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負 責本崗位的安全風險辨識管控。2、辦公室職責 “安全風險分級管控” 辦公室設立在安檢科， 由安檢

7、科負責檢查、 督促 “安全風險分級管控” 工作的實施情況， 具體職責如下：（1）制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明 確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、 考核獎懲等內容；（ 2）制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危 險源的調查、危險區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危 險性分析）；（3）指導、督促各科室、區(qū)（隊）開展“安全風險分級管控” 工作；（ 4）組織相關人員對全礦“安全風險分級管控”實施情況進行 檢查、考核；（ 5）承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領導組交辦的其他工作。三）安全風險分級管控的辨識程序、評價方法（一）綜合辨識程序 各單位

8、由工區(qū)管理人員、 專業(yè)技術人員主持， 組織員工以會議討 論的形式， 確定出通用部分危險源， 填寫危險源識別表和危險源評價(1) 礦井水、火、瓦斯、煤塵、頂板、沖擊地壓等重大自然災害 直接識別為通用部分危險源。(2) 本單位員工在工作現(xiàn)場都可能遇到的危險因素，識別為本單 位通用部分危險源。例如：工作面風量不足、無管理人員跟班上崗、 安監(jiān)員空崗、無規(guī)程、措施施工等。(3) 員工自人礦到下井前，地面遇到的危險因素，識別為本單位 通用部分危險源。(4) 員工從井口進人工作現(xiàn)場時，在路途中遇到的危險因素，識 別為通用部分危險源。(二) 工作現(xiàn)場特殊部分危險源的辨識各單位指定一名班組長或工長為危險源識別負

9、責人， 無班組長的 零星崗位可指定一名安全責任心較強的員工為危險源識別負責人， 同 時由值班人員發(fā)放給危險源識別負責人 ( 危險源辨識與控制表。危 險源識別負責人在工作現(xiàn)場組織員工對當班工作中遇到的危險源進 行辨識，并做好紀錄。(1) 按工種進行危險源識別。 煤機司機、絞車司機、扒裝機司機、機電工、爆破工、鉆眼工等 工種，在現(xiàn)場工作時，遇到的危險源識別為特殊部分危險源，并現(xiàn)場 填寫危險源辨識與控制表，進行簽字。(2) 按工序進行危險源識別。 例如掘進工作面現(xiàn)場可以按打眼、放炮、臨時支護、扒裝運輸、 驗收等工序進行危險源識別。采煤工作面現(xiàn)場可以按割煤、出煤、移 溜、移架、支護、放頂?shù)裙ば蜻M行危險

10、源識別。在打眼工序中，可以 識別出電煤鉆電纜漏點、風管脫落、斷鉗子、水管斷裂等危險源。(3) 按崗位進行危險源識別。 例如絞車房、壓風機房、零星崗等工作崗位的環(huán)境和設備運行時， 產生的危險源識別為特殊部分危險源。(4) 在現(xiàn)場工作時，不但要對靜態(tài)危險源進行識別，也要對動態(tài) 危險源進行識別。靜態(tài)危險源就是現(xiàn)場客觀存在的、 不隨時間和客觀條件的變化而 變化的危險源，例如：火藥管理不善，發(fā)生意外爆炸。動態(tài)危險源就 是在現(xiàn)場生產時，由于客觀條件不斷變化而產生的危險源。例如：采 煤生產過程中，冒頂片幫、支柱卸荷、煤機牽引鏈斷鏈等危險源。(三) 危險源識別過程各部門組織有現(xiàn)場安全管理經驗、 熟悉業(yè)務和工藝

11、流程的專業(yè)人 員收集本部門適用的安全法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)范等安全管理 文件，對本部門范圍內生產、服務全過程進行危害事件排查，識別存 在的危險源并進行初步評價， 將識別出的危險源分類填人 “危險源辨 識表”，經單位主管審批后報安監(jiān)處， 安監(jiān)處匯總、 確認重大危險源。(四) 風險辨識評估方法礦井主要危險 、有害因素的危險性分析采用生產環(huán)境中作業(yè)時的 危險性半定量評價方法 。用于系統(tǒng)風險率有關的三個因素指標之積來 評價系統(tǒng)危險性大小，即：D=LECL發(fā)生事故可能性大??；E 人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度；c一旦發(fā)生事故會造成的損失和后果。D值越大，說明該系統(tǒng)危險性越大。為了便于研究，我們賦

12、予這三個因素一定的分值，如表 1表2、表3所示。表1事故發(fā)生的可能性分值事故發(fā)生的可能性10完全可以預料到6相當可能3可能，但不經常1可能小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度分值人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間內暴露3每周一次，或偶然暴露J2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露表3發(fā)生事故可能造成的后果分值發(fā)生事故可能造成的后果100大災難，許多人死亡，或造成重大財產損失40災難，數(shù)人死亡，或造成很大財產損失15非常嚴重，一人死亡，或造成一定的財產損失匚7嚴重，重傷，或較小的財產損失3重大，致殘，或很

13、小的財產損失1 1 引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求J把上面相應的數(shù)值代入公式求得 D值，就可以根據D值大小來評 價危險源的危險性了。總分在 20以下是被人為低危險的，這樣的危 險只需要加強日常管理；如果危險分值達到70160,就有顯著的危險性，需要及時整改；如果危險分值在16032Q屬于高度危險環(huán)境， 必須立即采取措施進行整改；分值在32Q以上的高分值表示環(huán)境非常 危險，應立即停止生產，直到環(huán)境得到改善為止。危險程度劃分見表4。表4危險性等級劃分標準D值危險程度>320及其危險，不能繼續(xù)作業(yè)16Q 320高度危險，必須立即整改70160顯著危險，需要整改2070一般危險，需要注意&l

14、t;20稍有危險，可以接受用以上方法評價煤礦井下重大危險源，評價結論與實際基本相 符，以此為依據提出符合實際的安全對策和建議，制定煤礦重大事故 應急救護預案四）安全風險分級管控1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低， 分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分解落實到每級崗位和管 理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人管理，有人監(jiān)控，有人負 責。2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，采取設計、 替代、轉移、隔離等技術、工程、管理手段，制定管控措施和工作方 案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設定 作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估

15、出的重大安全風險 管控措施落實情況和管控效果進行檢查分析， 識別安全風險辨識結果 及管控措施是否存在漏洞、 盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調整完 善管控措施， 并結合季度和專項安全風險辨識評估結果， 布置下一月 度安全風險管控重點。4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每月各專業(yè)系統(tǒng)針對本 系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、管理、措施、裝備、應急、責 任、考核等方面逐一落實管控措施， 組織對月度安全風險重點管控區(qū) 域措施實施情況進行一次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實 際，不斷完善改進管控措施。5、由安全副礦長牽頭，“安全風險分級管控”辦公室負責嚴格 對照每一項安全風險的管控措施， 抓好日常

16、監(jiān)督檢查， 確保管控措施 嚴格落實到位。6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格跟蹤安全風險管控措施落實情 況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。7、各科室要突出管控重點，對重大危險源和存在重大安全風險 的生產系統(tǒng)、生產區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢 查等日常管控工作。8、實時動態(tài)調整，高度關注生產狀況和危險源變化后的風險狀 況，動態(tài)評估、調整風險等級和管控措施，實時分析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等級， 并隨著風險變化而隨時升 降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風險始終處于受控范圍 內。五）安全風險公告警示1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險 區(qū)域的顯著位

17、置， 公告存在的重大安全風險、 管控責任人和主要管控 措施。2、各部門要探索采用信息化管理手段， 實現(xiàn)對安全風險的記錄、 跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié) 調聯(lián)動，由信息站及時將安全風險區(qū)域的有關信息及應急處置措施告 知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。二 隱患排查治理為進一步加大安全生產隱患排查治理力度， 落實安全生產主體責 任，有效遏制重特大事故的發(fā)生，保持安全生產形勢穩(wěn)定，根據國家 安全生產監(jiān)管總局、 貴州省安全生產監(jiān)督管理局、 六盤水市安全生產 監(jiān)督管理局、水城縣安監(jiān)局相關文件對安全生產風險分級管控與隱患 排查治理雙重預防性工作機制建設的工作要求，

18、結合本礦實際， 制定 本工作方案。一）指導思想深入貫徹國務院安委會辦公室關于印發(fā)標本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委辦 20163 號）、國務院安委會辦公 室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見 （安 委辦 201611 號）、國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大 事故工作指南全面加強安全生產源頭管控和安全準入工作的指導意 見（安委辦 20177 號）、市安委辦關于全面開展標本兼治遏制 重特大事故試點城市建設工作的通知（六盤水安辦通2017 39號）、市安委辦關于推進全市安全風險分級管控和隱患排查治理雙 重預防性工作機制建設的通知（六盤水安辦通 2017 40 號）、 市

19、安全監(jiān)管局關于扎實開展遏制重特大事故試點城市建設工作的 通知（六盤水安監(jiān)通 2017 42 號）等相關文件精神。圍繞“安 全第一、預防為主、綜合治理”的方針和“以人為本、安全發(fā)展”的 理念，根據上級主管部門的要求，結合本礦實際，對煤礦生產各環(huán)節(jié) 中存在風險與隱患進行排查， 繼而落實具體的整改措施， 通過該項工 作的開展， 消除各類安全隱患， 促進煤礦安全生產形勢的持續(xù)穩(wěn)定發(fā) 展。二）組織機構成立隱患排查治理組織機構 ：組 長：胡瑞華（礦長） 副組長：王國忠（總工程師）羅林本（安全副礦長） 、羅順軍（生 產副礦長）、袁明海（機電副礦長）成 員：朱志義、李華關、惠澤頂、張希榮、范存榮、李曉坤、戎安

20、星、賴傳勝、邱德林等二）排查治理工作重點內容1、排查工作重點（1）“一通三防”管理情況。通風系統(tǒng)是否合理，通風設施是 否完善、可靠。是否有違反規(guī)定的串聯(lián)通風；所有采掘地點風量是否 符合煤礦安全規(guī)程要求，是否有無風、微風作業(yè)等問題；礦井安 全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)運行情況； 按規(guī)定進行瓦斯鑒定情況； 井下作業(yè)地點 瓦斯傳感器安裝位置、數(shù)量、質量和標校是否符合規(guī)定。（2）加強對通風科門突出危險性預測、防治突出措施、防治突 出措施的效果檢驗、安全防護措施等“四位一體”的綜合防突措施管 理的檢查。（ 3）加強瓦斯檢查，嚴格按瓦斯檢查“三對口”檢查各區(qū)域的 瓦斯情況，嚴禁空班、漏檢、少檢和假檢的現(xiàn)象發(fā)生。嚴禁瓦斯

21、超限 作業(yè)。（4）加強瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)的正常運轉，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保 瓦斯監(jiān)控系統(tǒng) 24 小時運轉有效。（5）加強抽放系統(tǒng)的抽放有效，機運科、通風科要按礦要求安 裝好抽放管，并檢查抽放管路的抽放效果，確保抽放有效。（6）加強井下各作業(yè)地點的瓦斯探頭安裝檢查及時效檢，確保 各種探頭靈敏可靠。機電隊同時對各作業(yè)地點的“風電、瓦斯電”閉 鎖必須到位，確保安全生產。（7）局扇管理，井下所有局扇是否實行“雙風機雙電源”。(8) 機電管理情況。井下設備取得 MA標志情況；井下機電設備 保證完好，杜絕電氣設備失爆情況；更換國家明令淘汰的設備、材料 及工藝，特別是高壓開關、非阻燃皮帶和非阻燃電纜情況。( 9)

22、頂板管理情況。采掘工作面是否嚴格按作業(yè)規(guī)程的規(guī)定及 時支護，有無空頂作業(yè)；采煤工作面是否遇到頂?shù)装逅绍洝⑦^斷層、 過老空、過煤柱或冒頂區(qū)以及托偽頂開采時，是否制定安全措施( 10)嚴格探放水管理。所有作業(yè)地點必須執(zhí)行“物探先行、鉆 探補充”的原則，嚴格按設計方案施工。( 11)加大對員工違章行為的查處，嚴防事故的發(fā)生。( 12)落實放炮制度，加強爆破管理；明確放炮距離，確保爆破安全。 井下放炮工作是否由專職放炮員擔任、經過專門培訓合格 并取得資格證。嚴格執(zhí)行“三人連鎖放炮”、“一炮三檢”制度。炮 眼嚴格按照規(guī)定充填炮泥和水泡泥。所有爆破作業(yè)設置安全警戒線， 站崗撤人到位，嚴格按安全技術措施進行

23、作業(yè)；石門揭穿突出煤 層前，應編制防突設計，并提前對煤層瓦斯進行治理，經驗證無突出 危險，編制消突評價報告報經公司審批同意后，方可揭穿突出煤層， 嚴格按石門揭煤措施進行作業(yè)。( 13)通風科要加強對盲巷的檢查、柵欄必須牢固、各種牌板齊 全。( 14)督促各施工單位對排查出的隱患及時整改到位。( 15)嚴格全面落實六盤水市煤礦安全生產八個 100% 。( 16)嚴格落實礦領導下井帶班制度。 必須建立領導帶班下井檔 案管理制度。礦領導帶班升井后，及時將下井的時間、地點、經過路 線、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況、 意見等有關內容進行登記并安排相關人員進行監(jiān)督整改， 發(fā)現(xiàn)的重大問題必須及時錄入安全信息化平臺。 帶 班下井的相關記錄和煤礦井下人員定位系統(tǒng)存儲信息保存期不少于 5 年，作為責任追究依據。2、排查治理的內容全面排查礦井生產基礎設施、 技術裝備、 作業(yè)環(huán)境等方面存在的 隱患，以及礦井