2017年福安市疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告

1、2017 年福安市疾病預(yù)防控制中心項(xiàng)目支出績(jī)效自 評(píng)工作報(bào)告為了進(jìn)一步提高我省公共衛(wèi)生服務(wù)水平，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目管理，健 立健全績(jī)效考核機(jī)制，加快項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度，提高資金使用效益，考核 資金支出效率和綜合效果， 根據(jù)市財(cái)政局 關(guān)于開展 2017 年財(cái)政支出 項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控及 2017 年績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知 ，我中心對(duì) 2017 年度項(xiàng) 目專項(xiàng)支出績(jī)效自評(píng)工作報(bào)告如下：一、 項(xiàng)目概況（一） 項(xiàng)目單位基本情況福安市疾病預(yù)防控制中心中心人員編制53人，在編人員 45 人，臨時(shí)和借用人員 29 人，共 74 人。福安市衛(wèi)生事業(yè)單位主要職能如 下：1、完成上級(jí)下達(dá)的疾病預(yù)防控制任務(wù)，負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疾病預(yù)防控制具體工

2、作的管理和落實(shí)； 負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)疫苗使用管理， 組織實(shí)施免疫、 消毒、控制病媒生物的危害；2、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的監(jiān)測(cè)調(diào)查與信息收集、報(bào)告，落實(shí)具體控制措施；3、開展病原微生物常規(guī)檢驗(yàn)和常見污染物的檢驗(yàn)；4、承擔(dān)衛(wèi)生行政部門委托的與衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法相關(guān)的檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；5、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、城市社區(qū)衛(wèi)生組織和農(nóng)村鄉(xiāng)（ 鎮(zhèn)）衛(wèi)生院開展衛(wèi)生防病工作，負(fù)責(zé)考核和評(píng)價(jià)，對(duì)從事疾病預(yù)防控制 相關(guān)工作的人員進(jìn)行培訓(xùn)；6、負(fù)責(zé)疫情和公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)、報(bào)告，指導(dǎo)鄉(xiāng)、村 和有關(guān)部門收集、報(bào)告疫情；7、開展衛(wèi)生宣傳教育與健康促進(jìn)活動(dòng)，普及衛(wèi)生防病知識(shí)。（二） 項(xiàng)目基本情況1、艾滋病防治項(xiàng)目：全面落實(shí)各

3、項(xiàng)預(yù)防控制措施，擴(kuò)大干預(yù) 措施的覆蓋面，降低艾滋病新發(fā)感染；全面落實(shí)“四免一關(guān)懷”政 策，降低艾滋病病人的死亡率，提高他們的生活質(zhì)量。2、突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置項(xiàng)目： 做好突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng) 急處置工作 , 有效預(yù)防及時(shí)控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害 , 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 , 保障公眾身心健康。3、計(jì)劃免疫項(xiàng)目：組織實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃，開展擴(kuò)大免 疫規(guī)劃宣傳培訓(xùn)工作，完成適齡兒童建卡建證和預(yù)防接種工作，有 效降低和控制相應(yīng)傳染病的發(fā)生 , 保護(hù)兒童的身體健康。4、藥品采購項(xiàng)目：按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和預(yù)防接種工作規(guī)范， 組織采購常用的二類疫苗， 提供給本級(jí)疾控和各接種單位開展預(yù)防 接種，以滿足群眾防

4、病需求。提高二類疫苗接種率，可以有效控制 我市可免性傳染病的暴發(fā)和流行，保護(hù)人民群眾健康。項(xiàng)目實(shí)施基本情況（一）項(xiàng)目組織管理情況按年初預(yù)算，我中心將上述資金分別用于艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi) 生事件、計(jì)劃免疫、藥品采購項(xiàng)目開展，在嚴(yán)格實(shí)行?？顚Ｓ玫那?提下進(jìn)行了實(shí)時(shí)監(jiān)控、全程監(jiān)督。中心領(lǐng)導(dǎo)十分重視專項(xiàng)資金的使用，截止2017年12月底，尚未發(fā)現(xiàn)有挪用，擠占專項(xiàng)資金的情況。（二）項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理情況項(xiàng)目資金共計(jì)217萬元，資金到位及時(shí)，對(duì)病人的督導(dǎo)、隨訪， 業(yè)務(wù)培訓(xùn)及政策宣傳起到了重要的作用。辦公費(fèi)2萬元，印刷費(fèi)3萬元，郵電費(fèi)3萬元，差旅費(fèi)6萬元， 專用材料費(fèi)140萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 3萬元，其他工資福利

5、支出 60萬元。在資金的使用方面，我中心嚴(yán)格依據(jù)財(cái)政制定的相關(guān)規(guī)章 制度對(duì)資金進(jìn)行管理、結(jié)算，遵循年初預(yù)算，從根本上杜絕資金的 挪用、擠占?？?jī)效目標(biāo)實(shí)施具體情況如下：評(píng)價(jià)內(nèi)容績(jī)效內(nèi)容參考標(biāo)準(zhǔn)績(jī)效目標(biāo)值實(shí)際完成值目標(biāo)值完成比例投入時(shí)效目標(biāo)資金到位率資金到位率100%100%100%100%項(xiàng)目完成時(shí)效項(xiàng)目完成及時(shí)到位2017年12月2017年12月2017年11月完成成本目標(biāo)日常辦公經(jīng)費(fèi)支出日常辦公及培訓(xùn)費(fèi)支出5萬元5萬元5萬元100%監(jiān)測(cè)與檢測(cè)支出哨點(diǎn)、性病人群監(jiān)測(cè)、購 買項(xiàng)目相關(guān)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備及 試劑支出20萬元20萬元20萬元100%宣傳教育與政策倡導(dǎo)支出人員培訓(xùn)及大眾宣傳教育支出10萬元10

6、萬元10萬元100%預(yù)防干預(yù)支出外展人員、暗娼、性病病人干預(yù)經(jīng)費(fèi)支出4萬元4萬元4萬元100%藥品成本支出藥品采購支出178萬元178萬元178萬元100%產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)性病、男男人群，看守所、孕產(chǎn)婦監(jiān)測(cè)數(shù)量性病、男男人群，看守所、 孕產(chǎn)婦監(jiān)測(cè)人數(shù)1530 人1550 人1550 人100%大眾宣傳、宣傳單、學(xué)校宣傳、微信宣傳數(shù)量發(fā)放大眾宣傳、宣傳單、學(xué)校宣傳等各類宣傳材料份數(shù)18萬份20萬份20萬份100%完成疫苗接種量完成二類疫苗接種人數(shù)65780人65767 人65767 人100%高危人群、性病病人干預(yù)每月高危人群、性病病人干預(yù)的次數(shù)2-3次3次4次133%質(zhì)量目標(biāo)確診艾滋病病人艾滋病病

7、人治療率80%85%85%100%基礎(chǔ)免疫、加強(qiáng)免疫基礎(chǔ)免疫、加強(qiáng)免疫接種率99%99%99%100%傳染病管理傳染病審核率100%100%100%100%艾滋病檢測(cè)艾滋病病人隨訪率96%97%97%100%效益社會(huì)效益目標(biāo)突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及時(shí)控制事件的進(jìn)一步蔓延完成率95%98%98%100%查漏補(bǔ)種宣傳宣傳單、宣傳車、墻報(bào)等完成率82%83%83%100%降低傳染病感染率、提高救治質(zhì)量落實(shí)各項(xiàng)傳染病預(yù)防控制措施、完善機(jī)制，關(guān)懷救助完成率69.66%85.20%85.20%100%服務(wù)對(duì)象滿意度目標(biāo)群眾更加深入了解疾病群眾滿意率80%85%85%100%項(xiàng)目資金安排及使用情況如下:項(xiàng)目安

8、排資金本年度情況預(yù)算安排實(shí)際到位實(shí)際支出本年度結(jié)余 金額 （萬元）二-金額（萬 元）預(yù)算批復(fù)下達(dá)文號(hào)金額（萬 元）到位率（%）資金撥付文號(hào)及時(shí)間金額（萬 元）支出實(shí)現(xiàn)率（%）合計(jì)艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理、計(jì)劃免疫、藥品采購成本經(jīng)費(fèi)217安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)217100%安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)，2月?lián)?9萬元、11月?lián)?78萬元217100%0財(cái)政資金小計(jì)艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理、計(jì)劃免疫、藥品采購成本經(jīng)費(fèi)217安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)217100%安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)，2月?lián)?9萬元、11月?lián)?78萬元217100%0中央財(cái)政資金000000000省財(cái)政資金00000

9、000市級(jí)財(cái)政資金艾滋病、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理、計(jì)劃免疫、藥品采購成本經(jīng)費(fèi)217安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)217100%安財(cái)預(yù)（2017）001號(hào)，2月?lián)?9萬元、11月?lián)?78萬元217100%0其他資金小計(jì)000000000銀行貸款000000000自籌資金000000000其他000000000財(cái)政資 金實(shí)際 支出情 況序號(hào)具體支出內(nèi)容金額（萬元）1其他工資福利支出602辦公費(fèi)23印刷費(fèi)34郵電費(fèi)差旅費(fèi)3656專用材料費(fèi)1407公務(wù)用車運(yùn)行3合計(jì)217三、項(xiàng)目績(jī)效分析（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況1、艾滋病項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（1）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程根據(jù)年初績(jī)效申報(bào)表，按照績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容

10、設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)及內(nèi)容。（2）績(jī)效評(píng)價(jià)框架 居于客觀公平原則，通過直接查看原始工作記錄，督導(dǎo)、培訓(xùn)原 始材料，日常工作中所開展的調(diào)查問卷等資料進(jìn)行評(píng)價(jià)。（3）證據(jù)收集方法 通過日常工作收集資料，全國(guó)艾滋病專報(bào)信息系統(tǒng)匯總數(shù)據(jù)。（4）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程 直接通過艾滋病管理信息系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)。（5）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性 部分指標(biāo)難以客觀量化，可能存在不夠準(zhǔn)確在情況。2、突發(fā)公共衛(wèi)生事件績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（1）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程 根據(jù)年初績(jī)效申報(bào)表，按照績(jī)效指標(biāo)內(nèi)容設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)及內(nèi)容。（2）績(jī)效評(píng)價(jià)框架 居于客觀公平原則，通過直接查看原始工作記錄，督導(dǎo)、培訓(xùn)原 始材料，日常工作中所開展的調(diào)查問卷等資料進(jìn)行評(píng)

11、價(jià)。（3）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程 直接通過突發(fā)公共衛(wèi)生事件管理信息系統(tǒng)收集數(shù)據(jù)，通過問卷等 收集評(píng)估數(shù)據(jù)。（4）本次績(jī)效評(píng)價(jià)的局限性 部分指標(biāo)難以客觀量化，可能存在不夠準(zhǔn)確在情況。3、計(jì)劃免疫項(xiàng)目和二類疫苗采購成本績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況（1）績(jī)效評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)過程 接種疫苗目的是預(yù)防相應(yīng)的傳染病，要使一種疫苗可預(yù)防的傳染 現(xiàn)發(fā)病率明顯下降，該種疫苗必須在較長(zhǎng)時(shí)間里在易感人群維持有較 高的接種率，形成穩(wěn)固的免疫屏障，才能使該傳染病發(fā)病率有較明顯 下降。由于二類疫苗屬于群眾知情、自愿、自費(fèi)接種。目前全市各種 二類疫苗接種率還比較低， 短時(shí)間內(nèi)相應(yīng)傳染病發(fā)病率下降還不明顯 難以用實(shí)際的接種率和發(fā)病率來評(píng)價(jià)二類疫苗

12、項(xiàng)目績(jī)效。所以本項(xiàng)目 效益指標(biāo)中經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)只能按文獻(xiàn)中相關(guān)研究課題測(cè)算的預(yù)防接種 投入和產(chǎn)出比例計(jì)算；社會(huì)效益指標(biāo)中發(fā)病率降低程度，采取對(duì)比接 種者和非接種者發(fā)病情況來評(píng)價(jià)。（2）績(jī)效評(píng)價(jià)框架 居于客觀公平原則，二類疫苗項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)主要按投入和產(chǎn)出比 原則進(jìn)行評(píng)價(jià)，產(chǎn)出指標(biāo)包括：數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)；效益指標(biāo)包括 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益指標(biāo)。采取查閱資料和現(xiàn)場(chǎng)問卷調(diào)查方式進(jìn)行評(píng) 價(jià)。（3）證據(jù)收集方法 二類疫苗采購量由本中心二類疫苗出入庫信息管理系統(tǒng)提供，二 類疫苗接種人數(shù)來源于由全市預(yù)防接種信息管理系統(tǒng)提供；傳染病發(fā) 病數(shù)據(jù)來源于由傳染病疫情報(bào)告信息管理系統(tǒng)；服務(wù)對(duì)象滿意度通過 對(duì)本市接種單位和

13、受種者問卷調(diào)查收集。（4）績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施過程 福安市疾控中心免疫規(guī)劃科組織人員，收集對(duì)本年度二類疫苗采 購和接種信息、 并到各城區(qū)對(duì)部分接種單位和受種者進(jìn)調(diào)查開展評(píng)價(jià)。二） 項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況年初所設(shè)定在目標(biāo)均已完成， 將艾滋病和性病防治工作有機(jī)結(jié)合， 完善各級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)，部門各負(fù)其責(zé)、全社會(huì)共同參與的防治機(jī)制，擴(kuò) 大干預(yù)措施的覆蓋面，降低艾滋病和性病新發(fā)感染，擴(kuò)大免費(fèi)艾滋病 抗病毒治療覆蓋面，提高救治質(zhì)量和水平，降低艾滋病人的死亡率， 提高他們的生活質(zhì)量。 2、按照國(guó)家相關(guān)法規(guī)和預(yù)防接種工作規(guī)范， 組 織采購常用的二類疫苗， 提供給本級(jí)疾控和各接種單位開展預(yù)防接種， 以滿足群眾防病需求。 完成

14、適齡兒童的國(guó)家免疫規(guī)劃接種。 3、進(jìn)一步 加強(qiáng)我市突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置工作，有效預(yù)防及時(shí)控制和消除 突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害 , 維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 ,保障公眾身心健康。通過項(xiàng) 目的實(shí)施，達(dá)到了預(yù)期的效果，更多的人了解了艾滋病防治知識(shí)及預(yù) 防措施，鼓勵(lì)群眾消除對(duì)艾滋病的恐懼感和歧視；更多的人了解國(guó)家 免疫規(guī)劃知識(shí)，進(jìn)一步提高全民預(yù)防接種率。（三） 項(xiàng)目績(jī)效分析1. 投入體系 30 分不扣分得分 30 分。2. 過程體系 30 分 業(yè)務(wù)管理項(xiàng)目質(zhì)量可控性扣一分，管理制度健全性扣一分，財(cái)務(wù)管 理固定資產(chǎn)利用率扣一分，其余不扣分得27 分。3. 產(chǎn)出與效益體系得 40 分不扣分得 40 分四 項(xiàng)目存在的

15、問題和改進(jìn)措施（ 1） 項(xiàng)目存在的問題1、疾控經(jīng)費(fèi)投入不足， 計(jì)劃免疫預(yù)防接種經(jīng)費(fèi)沒有完全落實(shí)到位，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級(jí)辦公、門診設(shè)備裝配不足，下村經(jīng)費(fèi)缺乏，影響 疾控工作的正常開展。 由于衛(wèi)生防疫人員待遇低， 工作積極不高， 鄉(xiāng)村兩級(jí)防疫隊(duì)伍不穩(wěn)定。2、全市易感人群各種二類疫苗接種率， 相對(duì)比較低， 需要進(jìn) 一步加強(qiáng)。3、部分指標(biāo)雖然已經(jīng)完成， 但經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)度慢， 主要原因?yàn)?年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算通過后，在實(shí)施過程中，不斷有新規(guī)定實(shí)施，說年 度計(jì)劃有沖突，導(dǎo)致部分經(jīng)費(fèi)難以使用。4、普法宣傳力度不足 地方、部門和行業(yè)負(fù)責(zé)人的衛(wèi)生法律意識(shí)薄弱，給相關(guān)工作 的深入開展帶來較大的阻力。（ 2） 項(xiàng)目改進(jìn)措施 今后，我中

16、心將更加全面、細(xì)致地制定績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步嚴(yán) 肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，讓項(xiàng)目資金按計(jì)劃落實(shí)到實(shí)處。1、群 眾防病意識(shí)不斷提高， 接種人數(shù)逐年增加， 項(xiàng)目預(yù)算 相應(yīng)也應(yīng)逐年增加。群眾防病意識(shí)不斷提高，疾控機(jī)構(gòu)、接 種單位在做好一類疫苗接種同時(shí)， 只要加強(qiáng)宣傳， 提高服務(wù) 質(zhì)量，能有效提高二類疫苗接種率。2、加強(qiáng)艾滋病管理， 加大力度宣傳培訓(xùn)， 保證現(xiàn)代艾滋病 控制策略實(shí)施質(zhì)量， 提高病人發(fā)現(xiàn)率和治愈率； 加強(qiáng)督導(dǎo)工 作；加強(qiáng)藥品及其他物質(zhì)管理，保證及時(shí)供應(yīng)。五、 下一步改進(jìn)工作的意見和建議我中心將進(jìn)一步按照績(jī)效管理工作方案的要求，細(xì)化績(jī) 效評(píng)價(jià)各項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)， 努力使項(xiàng)目資金落到實(shí)處， 繼續(xù)做好 各項(xiàng)工作，更好的服務(wù)群眾。1. 繼續(xù)抓好艾滋病綜合防治工作。 開展部門協(xié)作， 做好各類 目標(biāo)人群的干預(yù)。 一是與各大酒店協(xié)作做好大酒店、 路邊美容按 摩店服務(wù)小組的干預(yù)工作； 二是與市工商局協(xié)作開展個(gè)體戶工商 戶的宣傳教育， 每年向個(gè)體工商戶發(fā)放宣傳品 2 次以上。 三是與 城區(qū)“三辦”協(xié)作，在社區(qū)中開展婦女預(yù)防艾滋病“面對(duì)面”宣 傳教育活動(dòng)，城區(qū)居民預(yù)防艾滋病知識(shí)知曉率達(dá)到80%以上；四是做好流動(dòng)人口的宣傳教育；五是支持“福桐”社會(huì)組織開展男 男同性戀人群干預(yù)。提高病人發(fā)現(xiàn)率和治愈率；加強(qiáng)督導(dǎo)