撫州移動網(wǎng)絡建設工程驗收、結算及審計管理辦法

1、撫州移動網(wǎng)絡建設工程驗收、結算及審計管理辦法撫州移動網(wǎng)絡建設工程驗收、結算及審計管理辦法驗收是工程項目建設的最后一道工序，是全面考核建設項目的工程質量和投資效益的重要環(huán)節(jié)，是對工程建設項目能否達到設計要求的一個檢驗。為了規(guī)范工程驗收程序，嚴把工程質量關，為維護工作奠定良好的基礎，根據(jù)省公司相關規(guī)程，特制定本管理辦法。、工程驗收的組織機構撫州移動網(wǎng)絡建設工程驗收職能管理部門：工程建設辦公室。工程驗收條件1、工程項目設備等已按設計要求安裝調試完畢，各項技術指標符合設計要求并達到可使用狀態(tài)（可試運行）。2、施工單位已向我公司建設部門遞交書面交工報告。3、施工單位工程文件、技術檔案和竣工資料齊全、完整

2、并已交我公司。4、工程建設部門和財務部門根據(jù)MIS系統(tǒng)中項目在建工程余額編制初步竣工決算報表。初步竣工決算報表由工程建設部門、財務部門負責人或其授權人員審核并簽字或蓋章確認，作為在建工程轉固的金額依據(jù)，決算的編制參照江西移動建設項目竣工決算編制和審批實施細則執(zhí)行。5、對于大型工程建設項目可分階段進行驗收工作。交工資料內容1、工程項目簡述；2、開工報告；3、工藝安裝工作量明細表；4、已安裝設備明細表；5、中間交工驗收通知及驗收證書；6、各單項工程工藝安裝報告；施工與設計出入事項，變更后的竣工圖紙（附責任單位出具的變更說明）7、隱蔽工程及主要環(huán)節(jié)的隨工驗收記錄（附施工和監(jiān)理或隨工驗收人員簽字）；&

3、施工質量事故或設備質量問題的處理報告；9、施工過程中的大事記載（包括監(jiān)理、質監(jiān)工作記錄）10、各項功能試驗或性能指標測試記錄（附施工和監(jiān)理或隨工人員簽字）；11、竣工圖紙（另冊）；12、施工設備、備盤、備件、調測料交接書；13、交工證書或交工報告；（項目如未發(fā)生可不填報）四、工程初驗及終驗1、符合以上條件后，建設單位可組織進行初步驗收，初步驗收時由建設單位組織并成立臨時驗收小組。2、初驗合格后由建設單位將初驗報告作為附件上報工程建設主管部門申請終驗。3、終驗部門在接到建設部門工程驗收申請后，兩天之內必須給4予答復，7天內給予驗收，驗收后15天內完成工程決算手續(xù)并送審。4、終驗驗收小組成員部門：

4、網(wǎng)絡部組織，審計、財務、工程管理、維護部門驗收小組根據(jù)本管理辦法的要求，并參照合同中簽訂的系統(tǒng)驗收手冊對本工程新建系統(tǒng)就安裝工藝、硬件與軟件功能等方面進行終驗。驗收成員部門如果因其他原因沒有參加驗收，則視為認可其他部門的驗收結果，并在驗收報告上簽字蓋章確認，其中財務及審計部門只負責對工程量的審計，不對工程質量負責。5、工程終驗每月安排二次，工程建設部門在每月27日、12日前按相關要求格式在EMIS平臺中提交驗收申請（分別為1日-15日、16日-月底驗收計劃），網(wǎng)絡部根據(jù)驗收申請項目內容，進行相應驗收安排。6、每個分項目驗收后，驗收人員須編寫驗收報告。各維護部門需按照各專業(yè)規(guī)范的“驗收項目表”進

5、行逐項驗收并注明情況。如需整改，工程建設部門在一定期限內予以答復，如有特殊原因無法整改的，工程建設部門提交相應說明材料。7、工程資料正式移交分為單站資料和全網(wǎng)資料，其中單站資料在基站開通后一周內提供，包括各類設備安裝報告、測試報告等。全網(wǎng)資料包括傳輸中心站點資料、交換網(wǎng)資料等，這些資料在整項工程項目結束后一個月內提供。五、工程移交試運行1、基站驗收完成后，工程管理部門與維護單位必須進行工程移交，進入試運行階段，試運行周期按設計文件或合同規(guī)定的期限。2、工程技術檔案、工程竣工資料等相關材料由工程管理部門與維護單位進行交接。3、對于工程中的遺留問題，由工程管理部門在限定期限內解決。八、工程結算、審計1、工程建設部門或工程建設主管部門在工程項目竣工驗收合格后，應按照施工合同內約定的費用標準在3天內出具驗收報告及費用結算表。2、結算表應有隨工人員、驗收人員、建設單位、施工單位、監(jiān)理單位及建設主管部門領導簽字蓋章確認。3、結算表確認后應及時提交審計部門進行費用審計，審計部門應在3天內完成項目的審計，并簽字蓋章確認，同時由審計部門提交到主管審計的領導（副總經理）簽字。4、審計部門完成工程項目審計后，應及時將審定表及結算表反