工程造價(jià)咨詢(xún)審計(jì)質(zhì)量管理制度

1、工程造價(jià)咨詢(xún)（審計(jì)）質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲辦法為了不斷完善和提高全面質(zhì)量管理，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，保證工程造價(jià)咨詢(xún)（審計(jì)）成果的真實(shí)性、完整性、科學(xué)性，特制定本制度。一、全員質(zhì)量管理工程造價(jià)咨詢(xún)（審計(jì)）成果的質(zhì)量管理，必須建立在全員崗位質(zhì)量管理責(zé)任制的基礎(chǔ)上。1、崗位質(zhì)量管理職責(zé)（1）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人主持制訂大型和有重大影響項(xiàng)目的咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施方案編制工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）編制的咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施方案，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）執(zhí)業(yè)全過(guò)程負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)，解答咨詢(xún)（審計(jì)）業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)重大疑難問(wèn)題及專(zhuān)業(yè)上的分歧，尋找專(zhuān)業(yè)支撐，提出處理意見(jiàn)；對(duì)更新的軟件、新頒布的工程造價(jià)文件及時(shí)

2、組織學(xué)習(xí)，針對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)（審計(jì)）業(yè)務(wù)開(kāi)展過(guò)程中遇到的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題，建立全員參與研討的互動(dòng)機(jī)制，提高全體執(zhí)業(yè)人員專(zhuān)業(yè)水平；結(jié)合咨詢(xún)（審計(jì)）業(yè)務(wù)具體開(kāi)展情況和咨詢(xún)服務(wù)回訪與總結(jié)情況，歸納其共性問(wèn)題，并將存在的共性問(wèn)題納入質(zhì)量改進(jìn)目標(biāo)，提出相應(yīng)的解決措施與方法；對(duì)本單位全體員工進(jìn)行定期技術(shù)培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)向公司備案本單位全年培訓(xùn)計(jì)劃和季、月度培訓(xùn)計(jì)劃的調(diào)整情況。（2）項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)編制一般性項(xiàng)目的咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施方案，組織本項(xiàng)目組專(zhuān)業(yè)人員對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施方案的學(xué)習(xí)，并用它來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目組每個(gè)成員的執(zhí)業(yè)行為；對(duì)委托方提供咨詢(xún)（審計(jì)）資料內(nèi)容的完整性、規(guī)范性、合理性負(fù)責(zé)，并辦理資料交接清單；按照實(shí)

3、施方案擬定的原則、風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)、計(jì)價(jià)依據(jù)等要素，規(guī)范地開(kāi)展咨詢(xún)（審計(jì)）工作；具體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中相關(guān)單位、相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員間的技術(shù)協(xié)調(diào)、組織管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）過(guò)程中尚未排除的風(fēng)險(xiǎn)，須如實(shí)向單位技術(shù)負(fù)責(zé)人反映報(bào)告，并在初步成果文件形成前加以解決；按照公司規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目組初步咨詢(xún)（審計(jì)）成果復(fù)核后，匯總成冊(cè)；對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果文件的評(píng)價(jià)深度和復(fù)核質(zhì)量負(fù)責(zé)；咨詢(xún)（審計(jì)）成果審核后，負(fù)責(zé)組織按質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）審核意見(jiàn)進(jìn)行修改。（3）專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）按照批準(zhǔn)的咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施方案，規(guī)范地進(jìn)行咨詢(xún)（審計(jì)）工作；對(duì)自己的計(jì)價(jià)依據(jù)、計(jì)算方法、計(jì)算公式、計(jì)算程序、計(jì)算結(jié)果、取證及

4、必要的論證分析評(píng)價(jià)過(guò)程記錄進(jìn)行系統(tǒng)的歸納整理和留存；依據(jù)留存資料，完成咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果的自校或互校，自?；蚧バ：蟮某醪匠晒瑧?yīng)表述清晰規(guī)范完整、計(jì)算數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，結(jié)論真實(shí)可靠；對(duì)自己發(fā)現(xiàn)而無(wú)法排除的風(fēng)險(xiǎn)，須在咨詢(xún)（審計(jì)）過(guò)程中，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）反映匯報(bào)，以征得問(wèn)題解決；專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）對(duì)自己承擔(dān)的咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)支撐自己咨詢(xún)（審計(jì)）結(jié)論的資料完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)送審的咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果按復(fù)核和審核意見(jiàn)進(jìn)行修改。2、校審簽發(fā)質(zhì)量管理責(zé)任（1）專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）自?；蚧バＸ?zé)任專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）按照職責(zé)劃分，對(duì)完成自?；蚧バ５某醪匠晒_

5、認(rèn)無(wú)漏項(xiàng)和錯(cuò)誤后，隨同歸納整理后的全部咨詢(xún)（審計(jì)）資料及填寫(xiě)的工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單一道提交項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)核。對(duì)未決事項(xiàng)和需要提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）重點(diǎn)復(fù)核的問(wèn)題，須在工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單自?；蚧バＲ庖?jiàn)欄中加以說(shuō)明，應(yīng)說(shuō)明而未說(shuō)明的，視同對(duì)其已認(rèn)同，由專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）負(fù)直接責(zé)任，并給予相應(yīng)處罰。自校或互校的主要內(nèi)容：是否完成了咨詢(xún)（審計(jì)）合同、實(shí)施方案規(guī)定的范圍和深度；項(xiàng)目咨詢(xún)（審計(jì)）采用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算方式、價(jià)格等依據(jù)是否正確、合理；對(duì)工程量進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)核，檢查工程量計(jì)算式是否正確、依據(jù)是否充分、上機(jī)結(jié)果與計(jì)算底稿是否一致；逐項(xiàng)復(fù)核定額套用或分析綜

6、合單價(jià)的組成是否正確;數(shù)據(jù)引用、計(jì)量單位、數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)匯總是否準(zhǔn)確;咨詢(xún)過(guò)程中形成的結(jié)論，其分析過(guò)程、記錄、會(huì)議記要、取證等文件是否真實(shí)、完整和有效；對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜事項(xiàng)、重大分歧、以及對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）結(jié)果有重大影響的問(wèn)題，（2）項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)核責(zé)任咨詢(xún)（審計(jì)）成果文件質(zhì)量執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)制，即項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對(duì)所執(zhí)行的業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）在專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）自校或互校初步成果的基礎(chǔ)上，按照咨詢(xún)（審計(jì)）合同、實(shí)施方案規(guī)定的內(nèi)容和深度進(jìn)行全面復(fù)核，對(duì)未決事項(xiàng)和需要提請(qǐng)單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）重點(diǎn)復(fù)核的問(wèn)題，須在工程造

7、價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量單復(fù)核意見(jiàn)欄中加以說(shuō)明，應(yīng)說(shuō)明而未說(shuō)明的，視同對(duì)其已認(rèn)同，由項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)直接責(zé)任，并給予相應(yīng)處罰。復(fù)核的主要內(nèi)容：咨詢(xún)（審計(jì)）原則、依據(jù)、方法是否符合合同和實(shí)施方案擬定的要求與有關(guān)規(guī)定；對(duì)重要項(xiàng)目的工程量計(jì)算進(jìn)行抽查，驗(yàn)算關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互間的關(guān)聯(lián)關(guān)系和鉤稽關(guān)系是否正確；各專(zhuān)業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否在合理的范圍內(nèi)，計(jì)算底稿是否完整、正確；原編制咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果的專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單上提出的復(fù)核意見(jiàn)進(jìn)行修改后，項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）方可簽字，繼續(xù)履行下一步的審核程序。（3）單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）審核責(zé)任送審文件必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)

8、目負(fù)責(zé)人）全面復(fù)核，在工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程單簽署復(fù)核意見(jiàn)后、有專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）修改后的初步咨詢(xún)（審計(jì)）成果、具備歸檔要求的咨詢(xún)（審計(jì)）完整資料，方可進(jìn)入審核程序。審核的主要內(nèi)容：項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對(duì)初步成果進(jìn)行調(diào)整、糾正、補(bǔ)充的依據(jù)是否恰當(dāng)和準(zhǔn)確，與建施雙方一些關(guān)鍵性的分歧是否得到解決；單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）如發(fā)現(xiàn)咨詢(xún)（審計(jì)）成果文件初稿有不準(zhǔn)確、不完整、不可靠或錯(cuò)誤之處，應(yīng)責(zé)成和督促項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）予以修改、補(bǔ)充和完善，必要時(shí)單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）可直接進(jìn)行修改和補(bǔ)充，并將修改和補(bǔ)充內(nèi)容通知項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）。項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對(duì)工程造價(jià)咨

9、詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程單簽署的審核意見(jiàn)修改后，單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）方可簽字，繼續(xù)履行下一步程序。（4）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽發(fā)責(zé)任凡依據(jù)咨詢(xún)合同要求提交的咨詢(xún)（審計(jì)）成果文件，資料齊全，校審簽署齊全，具備存檔條件，單位技術(shù)負(fù)責(zé)人予以審查簽發(fā)。單位技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)簽發(fā)的咨詢(xún)（審計(jì)）成果文件的完整性負(fù)責(zé)。（5）單位校審中遇到的重大疑難問(wèn)題，質(zhì)量控制總監(jiān)應(yīng)組織技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行會(huì)審，并擬定出具體解決措施，形成會(huì)議記要，進(jìn)入檔案。3、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰各單位應(yīng)按照公司頒布的質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果審核情況和咨詢(xún)（審計(jì)）過(guò)程中抽查情況的評(píng)定結(jié)果，參考公司模式，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

10、、具體考核辦法公司常務(wù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)將全面負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量的動(dòng)態(tài)管理。1、監(jiān)管方式(1)定期和不定期檢查定期和不定期檢查是指公司檔案資料的真實(shí)性、合規(guī)性、完整性，實(shí)施的集中檢查。(2)抽查抽查是指公司咨詢(xún)(審計(jì))過(guò)程的規(guī)范性情況，進(jìn)行的監(jiān)督抽查。(3)專(zhuān)項(xiàng)稽查專(zhuān)項(xiàng)稽查是指公司依據(jù)投訴、舉報(bào)和重大質(zhì)量事故，進(jìn)行的專(zhuān)門(mén)監(jiān)督檢查。2、監(jiān)管檢查結(jié)果的評(píng)價(jià)辦法公司綜合了影響咨詢(xún)(審計(jì))質(zhì)量的各種因素，制定了執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查評(píng)價(jià)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。檢查評(píng)分實(shí)行百分制，得分低于60分的為不合格，60分至80分的為合格，80分以上的為優(yōu)良。對(duì)多個(gè)項(xiàng)目的質(zhì)量檢查結(jié)論，按最低得分項(xiàng)目的得分來(lái)確定。3、監(jiān)管檢查結(jié)果的處理(1)檢查

11、情況應(yīng)形成文字書(shū)面意見(jiàn)。檢查意見(jiàn)應(yīng)與被檢單位進(jìn)行充分溝通。被檢單位收到檢查結(jié)果書(shū)面意見(jiàn)后10天內(nèi)，應(yīng)將單位整改意見(jiàn)和整改情況回復(fù)公司。(2)單位質(zhì)量控制總監(jiān)(或總審)對(duì)咨詢(xún)(審計(jì))初步成果審核后，應(yīng)在工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程單上簽署審核意見(jiàn)，并按照質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審核后的咨詢(xún)(審計(jì))初步成果進(jìn)行評(píng)分。咨詢(xún)(審計(jì))成果在三級(jí)復(fù)核范圍內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)行質(zhì)量問(wèn)題問(wèn)責(zé)制，由復(fù)核人員承擔(dān)責(zé)任。(3)年度檢查結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公布。對(duì)獲得全公司優(yōu)良評(píng)價(jià)第一名的項(xiàng)目，給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)低于60分和問(wèn)題嚴(yán)重的下屬單位，在下一年度質(zhì)量檢查中需進(jìn)行復(fù)查，同時(shí)對(duì)其項(xiàng)目參與人員進(jìn)行處罰。(4)對(duì)獲得全公司優(yōu)良評(píng)價(jià)第一名