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文檔簡(jiǎn)介
1、工程建設(shè)管理規(guī)定一、審批、開工管理1、按國(guó)家、省及有關(guān)部門規(guī)定和要求辦理項(xiàng)目的備案和核準(zhǔn)、土地、環(huán)保、水利、安全、消防等相關(guān)手續(xù),積極爭(zhēng)取國(guó)家各項(xiàng)優(yōu)惠政策:貼息、進(jìn)口設(shè)備免征關(guān)稅,國(guó)產(chǎn)設(shè)備抵免企業(yè)所得稅等。2、技改項(xiàng)目的審批見(jiàn)技改項(xiàng)目審批、驗(yàn)收管理規(guī)定。3、公寓、單元樓等新建大型工程須報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。4、零星維修工程須有經(jīng)嚴(yán)格審批的開工報(bào)告。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員職責(zé)1、項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu):由項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)專業(yè)人員組成;依照項(xiàng)目規(guī)模和內(nèi)容的不同,項(xiàng)目的組織管理機(jī)構(gòu)可做適當(dāng)調(diào)整。2、基本建設(shè)項(xiàng)目管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司與項(xiàng)目經(jīng)理簽定責(zé)任狀,就項(xiàng)目建設(shè)的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、現(xiàn)場(chǎng)、安全、達(dá)標(biāo)達(dá)產(chǎn)等方面
2、明確責(zé)任和考核。3、項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃;對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中的人、財(cái)、物進(jìn)行管理;對(duì)項(xiàng)目建設(shè)期間的質(zhì)量、進(jìn)度、投資、現(xiàn)場(chǎng)、安全、人員考核等進(jìn)行管理;負(fù)責(zé)項(xiàng)目的對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)工作,公司內(nèi)各部門應(yīng)給予積極配合。4、專業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)。專業(yè)負(fù)責(zé)人要嚴(yán)格按照項(xiàng)目經(jīng)理的工作安排,作好本專業(yè)的進(jìn)度計(jì)劃、技術(shù)交流、考察、招標(biāo)、驗(yàn)收、人員培訓(xùn)、安裝指導(dǎo)、生產(chǎn)準(zhǔn)備、生產(chǎn)調(diào)試等方面的工作;作好與其他各專業(yè)的工作配合和協(xié)調(diào)。5、專業(yè)施工人員必須嚴(yán)格服從項(xiàng)目經(jīng)理和專業(yè)負(fù)責(zé)人的管理,不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),熟悉圖紙,熟悉項(xiàng)目操作程序,做好項(xiàng)目的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收及現(xiàn)場(chǎng)管理、安全管理等工作。三、招標(biāo)、合同管理招標(biāo)按
3、集團(tuán)招標(biāo)管理規(guī)范執(zhí)行;合同按集團(tuán)合同管理制度執(zhí)行。四、物資驗(yàn)收及保管按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。五、施工管理1、進(jìn)度管理:1.1 項(xiàng)目開工前,項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)總工期編制科學(xué)的網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃和進(jìn)度計(jì)劃交分管領(lǐng)導(dǎo)審核后,嚴(yán)格執(zhí)行。1.2 各專業(yè)負(fù)責(zé)人根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃編制詳細(xì)的節(jié)點(diǎn)計(jì)劃,確保進(jìn)度計(jì)劃的實(shí)施。2、質(zhì)量管理:2.1 建筑工程嚴(yán)格按“工程設(shè)計(jì)圖紙和說(shuō)明書”、建筑安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、建筑安裝工程質(zhì)量檢測(cè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、地域性驗(yàn)收規(guī)范以及承包合同中明確規(guī)定采用的有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工。2.2 工業(yè)安裝工程嚴(yán)格按“工程設(shè)計(jì)圖紙和說(shuō)明書”、工業(yè)安裝工程施工及驗(yàn)收規(guī)范、工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢測(cè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)以及承包合同中明確規(guī)定
4、采用的有關(guān)施工標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工。2.3 施工過(guò)程中要規(guī)范施工,嚴(yán)格管理,發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題堅(jiān)決返工,并由施工方承擔(dān)全部責(zé)任和損失。3、投資管理:3.1 不斷優(yōu)化工程方案,以節(jié)約投資。3.2 規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)施工管理,避免浪費(fèi),減少投資。六、用材管理1、發(fā)包方供材的管理1.1 工程項(xiàng)目施工中應(yīng)按合同嚴(yán)格區(qū)分甲方供材及安裝工程主、副材范圍。1.2 外部簽約的土建維修隊(duì)嚴(yán)禁甲方供材。1.3 嚴(yán)禁使用公司資金為施工單位購(gòu)買各種材料。1.4 對(duì)于工程領(lǐng)用公司材料,實(shí)行閉合管理,竣工結(jié)算時(shí)必須與供應(yīng)購(gòu)進(jìn)、保管入庫(kù)數(shù)量相符。1.5 公司專業(yè)施工員負(fù)有監(jiān)督供材使用情況的責(zé)任。嚴(yán)禁出現(xiàn)浪費(fèi)或材料被偷盜等現(xiàn)象。1.6
5、 專業(yè)施工員、保管員、施工單位嚴(yán)格把握供應(yīng)材料質(zhì)量關(guān),杜絕質(zhì)量不合格材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),認(rèn)真核實(shí)數(shù)量,杜絕材料超供現(xiàn)象。2、承包方自購(gòu)材料的管理2.1 承包方自購(gòu)材料須按實(shí)找差的材料應(yīng)由發(fā)包方定質(zhì)定價(jià),對(duì)不能招標(biāo)的材料實(shí)行比價(jià)制度,施工人員監(jiān)督質(zhì)量。2.2 承包方自購(gòu)不需按實(shí)找差的材料由發(fā)包方駐工地施工員嚴(yán)格控制質(zhì)量,不允許假冒偽劣、質(zhì)量低下的材料用于工程。3、材料價(jià)格的控制3.1 材料價(jià)格的確定應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司招標(biāo)定價(jià)或比價(jià)制度。3.2 專業(yè)施工員和施工單位本著同質(zhì)量,同規(guī)格,質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則,根據(jù)工精選范本程進(jìn)度雙方共同對(duì)材料詢價(jià),并注明所用數(shù)量、產(chǎn)地、規(guī)格、品牌、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、最低市場(chǎng)價(jià)及供貨商的
6、聯(lián)系方式。詢價(jià)不少于三家供貨商。3.3 比價(jià)要及時(shí),所用材料二日內(nèi)比價(jià)必須完成。七、工程簽證1、簽證要求1.1 工程簽證必須以書面形式,我方須有兩人以上(專業(yè)施工員、專業(yè)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字。1.2 設(shè)計(jì)修改變更,必須有設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)變更通知單和修改圖紙,設(shè)計(jì)、校審人員簽字并加蓋公章,經(jīng)建設(shè)單位和監(jiān)理工程師審查同意簽證。1.3 對(duì)工程(現(xiàn)場(chǎng))的一般性變更,由提出變更人出具變更或示意圖,我方須經(jīng)施工員、專業(yè)負(fù)責(zé)人核實(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤后簽字認(rèn)可,對(duì)比較大的現(xiàn)場(chǎng)變更必須按程序報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)或主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。2、簽證時(shí)限2.1 簽證要把握與項(xiàng)目進(jìn)度同步的原則。2.2 簽證要按要求及時(shí)移交預(yù)算科,確保工
7、程割算及時(shí)、準(zhǔn)確。八、資料管理1、檔案管理1.1 基本建設(shè)項(xiàng)目設(shè)置專職檔案管理員,各專業(yè)認(rèn)真做好有關(guān)資料的收集和整理工作,將資料及時(shí)送給檔案管理員,管理員做到資料收集齊全,整理及時(shí),嚴(yán)格制定資料檔案,做到目錄、索引、標(biāo)簽清晰完整;存放整潔、有序。1.2 合同約定編制割算的工程,資料要按時(shí)提交預(yù)算科一份,以便編制予決算。1.3 資料歸檔要及時(shí),資料借閱、查詢要按規(guī)定辦理借閱登記手續(xù),同時(shí)要嚴(yán)格執(zhí)行保密制度。2、臺(tái)帳管理2.1 各工程管理單位應(yīng)分別對(duì)每個(gè)單位工程建立相應(yīng)臺(tái)帳(如材料臺(tái)帳、付款臺(tái)帳等),并設(shè)專人負(fù)責(zé)管理,并定期與財(cái)務(wù)、保管等部門進(jìn)行核對(duì)。2.2 付款臺(tái)帳的設(shè)立應(yīng)科學(xué)、合理,記錄人員應(yīng)
8、進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的記錄。2.3 材料臺(tái)帳應(yīng)由各工程的主要施工人員根據(jù)不同的材料及價(jià)格逐一登記(包括土建、水、電、暖等安裝工程)。九、工程聯(lián)絡(luò)1、工程聯(lián)系單的下達(dá)要準(zhǔn)確、快捷、簡(jiǎn)明、扼要的敘述好聯(lián)系的內(nèi)容,要注明發(fā)送、接收單位、回復(fù)與否、回復(fù)時(shí)間等內(nèi)容。2、工程聯(lián)系單的回復(fù),要按回復(fù)期限回復(fù),內(nèi)容要求嚴(yán)謹(jǐn)準(zhǔn)確,嚴(yán)格按合同要求。涉及監(jiān)理和設(shè)計(jì)單位的,要求監(jiān)理和設(shè)計(jì)單位填寫意見(jiàn),并簽字蓋章認(rèn)證。十、監(jiān)理管理1、根據(jù)合同要求認(rèn)真核實(shí)、派駐監(jiān)理機(jī)構(gòu)人員的人數(shù),及派駐人員的素質(zhì)等情況,是否與投標(biāo)文件中的人員相符。2、所有簽證、聯(lián)系單必須以發(fā)包人駐工地代表簽字為準(zhǔn),若只有監(jiān)理人員簽字,無(wú)發(fā)包人駐工
9、地代表簽字的視為無(wú)效。3、在工程的施工階段、保修階段,嚴(yán)格對(duì)監(jiān)理合同中約定工作內(nèi)容的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,且對(duì)監(jiān)理報(bào)告的內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)。十一、工程割算1、施工單位提供的割算書,必須有發(fā)包方施工員及專業(yè)負(fù)責(zé)人簽字的工程形象進(jìn)度,材料定價(jià)單、變更、簽證單等。2、預(yù)算科割算前,到施工現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)工程形象進(jìn)度、變更、簽證,認(rèn)為不屬實(shí)、不規(guī)范、不合程序或質(zhì)量不符合合同要求的不予割算。3、預(yù)算科認(rèn)真核實(shí)工程量,根據(jù)合同扣除該扣除的水電費(fèi)、甲方供材、備料款。割算值確定后,雙方簽字、蓋章,送審計(jì)部門審定作為付款的依據(jù)。4、割算時(shí)限:對(duì)大型工程要嚴(yán)格按照合同規(guī)定時(shí)限予以割算(一般每月割算一次),特殊情況隨時(shí)調(diào)整割算時(shí)間。
10、十二、工程付款1、割算項(xiàng)目1.1 合同簽訂施工單位設(shè)備、人員進(jìn)場(chǎng)后,支付合同暫定價(jià)的10%-20%作為備料款,工程開工后根據(jù)實(shí)際工程割算,三個(gè)月內(nèi)扣回備料款。1.2 每月25日施工單位提交割算,預(yù)算科審核后,報(bào)審計(jì)部門,按合同規(guī)定支付到讓利后割算額的70%80%。1.3 工程竣工驗(yàn)收達(dá)到合同質(zhì)量要求后,一至六個(gè)月內(nèi)結(jié)算完畢,支付到讓利后造價(jià)的90%,留10%作保修金,保修期滿由項(xiàng)目各專業(yè)和使用單位共同出具合格證明后無(wú)息支付。2、零星維修項(xiàng)目每三個(gè)月根據(jù)審計(jì)部門實(shí)際審核額,支付到造價(jià)90%,留10%作為質(zhì)保金。質(zhì)保期滿由基建和使用單位共同出具合格證明后無(wú)息支付。3、其它項(xiàng)目按合同約定的條款執(zhí)行。
11、十三、工程驗(yàn)收1、中間驗(yàn)收1.4 專業(yè)施工員及時(shí)對(duì)需要驗(yàn)收的部位進(jìn)行驗(yàn)收,并留存詳細(xì)的驗(yàn)收記錄,記錄內(nèi)容中的文字說(shuō)明或圖示必須與工程實(shí)際相符,重要節(jié)點(diǎn)部位敘述清楚;對(duì)情況特殊的,要拍照留存。1.5 對(duì)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,及時(shí)通知監(jiān)督部門;必要時(shí),會(huì)同監(jiān)理、施工方代表召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì),限期返工或整改;驗(yàn)收合格前不得進(jìn)行施工或隱蔽。1.6 中間驗(yàn)收時(shí),我方有兩人以上(專業(yè)施工員、專業(yè)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理)現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字并加蓋項(xiàng)目章后,視為工程合格;驗(yàn)收不合格,不予簽證并限期整改;如涉及外部監(jiān)督,必須有質(zhì)檢站或監(jiān)理單位簽字蓋章認(rèn)可。2、竣工驗(yàn)收2.1 上級(jí)審批的項(xiàng)目,原則上按照上級(jí)的要求進(jìn)行項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收,特殊情
12、況下,相關(guān)部門可組織內(nèi)部竣工驗(yàn)收;技改項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收見(jiàn)技改項(xiàng)目審批、驗(yàn)收管理規(guī)定;零星維修工程由使用部門、相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收,須把驗(yàn)收的內(nèi)容及施工的做法詳細(xì)列明,并填制竣工工程驗(yàn)收單。2.2 施工單位提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng),提供所有竣工圖和竣工資料。2.3 對(duì)于無(wú)竣工驗(yàn)收證明的工程,審計(jì)部門不予審計(jì)結(jié)算。2.4 項(xiàng)目建設(shè)期間,所有人員一律不允許以單位或個(gè)人的身份對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收及簽署對(duì)外有效的文件。2.5 、驗(yàn)收時(shí)限2.5.1 零星維修工程:完工后由基建部門牽頭,組織相關(guān)部門必須在當(dāng)月完成工程驗(yàn)收;情況特殊的,可根據(jù)工程實(shí)際適當(dāng)延長(zhǎng),但最長(zhǎng)不能超過(guò)二個(gè)月;零星土建工程原則上不準(zhǔn)跨年度驗(yàn)收。2.5.2 上級(jí)申
13、批的項(xiàng)目:完工后由業(yè)主組織,監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、工程質(zhì)量監(jiān)督站共同完成合同要求的竣工驗(yàn)收。十四、工程結(jié)算1、工程竣工驗(yàn)收達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求后,相關(guān)專業(yè)必須在合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi),將施工單位的決算書及全套的決算資料移交預(yù)算科。2、按合同要求完成全部工程,達(dá)到合同質(zhì)量要求的工程,預(yù)算科才能竣工結(jié)算。3、預(yù)算科檢查隱蔽驗(yàn)收記錄,設(shè)計(jì)變更簽證、材料定價(jià)單、甲方供材明細(xì)單。4、預(yù)算科按圖紙核實(shí)工程數(shù)量;竣工結(jié)算的工程量應(yīng)依據(jù)竣工圖、設(shè)計(jì)變更單和現(xiàn)場(chǎng)簽證等進(jìn)行核算,正確套用定額。爭(zhēng)議比較大的和審計(jì)部門一起咨詢定額站或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)。審核完畢送交審計(jì)部門。5、決算時(shí)限5.1 零星維修工程驗(yàn)收合格后,專業(yè)
14、單位必須于一個(gè)月內(nèi)將決算書及圖紙、變更簽證、材料定價(jià)單等全套決算資料報(bào)預(yù)算科,預(yù)算科必須在一個(gè)月內(nèi)審核完畢,交審計(jì)部門。5.2 上級(jí)申批的項(xiàng)目驗(yàn)收合格后,專業(yè)單位必須在合同規(guī)定時(shí)限內(nèi),將施工單位的決算書及全套的決算資料轉(zhuǎn)交預(yù)算科,預(yù)算科必須在合同規(guī)定時(shí)限內(nèi)決算完畢,雙方簽字蓋章后交審計(jì)部門。6、預(yù)算科決算誤差控制在1.5%以內(nèi),超出此范圍視情況對(duì)責(zé)任人停發(fā)工資、降職使用等處分。十五、工程審計(jì)1、工程審計(jì)要求1.1 非國(guó)家政策或者項(xiàng)目性質(zhì)要求,不得委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)。1.2 在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,原則上經(jīng)雙方協(xié)調(diào)解決;除非情況特殊,一般不進(jìn)入外審程序。1.3 審計(jì)完畢后,由合同簽定部門及時(shí)送交財(cái)務(wù)部門入賬。2、審計(jì)時(shí)限2.1 零星維修工程自送達(dá)審計(jì)部門之
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