工廠采購管理流程內(nèi)容完整文檔

1、采購管理流程1.目的：為了提高公司采購效率、有效降低采購成本，滿足公司對優(yōu)質(zhì)資源的需求，進一步規(guī)范物資采購流程，明確采購相關(guān)部門職責(zé)，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。適用范圍：產(chǎn)品有關(guān)的材料及零部件、生產(chǎn)及組裝所需設(shè)備、工具及耗材等各方面的采購。3 .流程的相關(guān)方及責(zé)任：3.1 流程的責(zé)任者：采購部、工程部、文控部、倉儲部、品質(zhì)部、財務(wù)部。3.1.1 文控中心負責(zé)所有物料編碼的新增、管控，工裝、刀具采購申請均歸口文控中心。3.1.2 安全庫存一覽表的采購申購、來料存放、合格數(shù)量清點、退入庫事宜歸口于倉庫3.1.3 質(zhì)保書的簽訂、來料質(zhì)量檢驗、判定及后續(xù)處理事宜均歸口于品質(zhì)部。3.1.4 供

2、應(yīng)商評定、物料定價、訂單/合同簽訂及跟進、對賬請款等事宜均歸口于采購部。3.1.5 技術(shù)協(xié)議、技術(shù)要求及圖紙的出具、樣品確認等所有技術(shù)問題及外協(xié)件成本核算表的出具均歸口于工程部。3.1.6 采購/外協(xié)價格的復(fù)核、采購流程的監(jiān)督、采購請款的核對、付款及其他財務(wù)問題均歸口于財務(wù)部。3.2 流程的顧客：3.2.1 倉庫3.2.2 生產(chǎn)3.2.3 工程部3.3 流程的相關(guān)方：3.3.1 倉庫3.3.2 生產(chǎn)3.3.3 文控中心3.3.4 工程部3.3.5 財務(wù)部4 .定義：4.1 安全庫存：為了防止不確定性因素（交貨期突然延期、臨時用量增加、交貨誤期、突發(fā)性設(shè)備故障等特殊原因）的發(fā)生，滿足日常維修備件

3、需求，保證設(shè)備的正常運行，生產(chǎn)的順暢，而保持在采購周期內(nèi)所有備品備件以及其他一般性消耗材等的物料需求計劃外的適量庫存量，屬動態(tài)的庫存，也稱安全存儲量。4.2 外協(xié)成本核算表5 .管理流程:生效日期：2015年08月05日第7頁共5頁序號部門工作要求相關(guān)文件/記錄采購部工程部1.1.1 長期采購/外協(xié)部品須與合格供應(yīng)商簽訂長期合同，并約定質(zhì)量、交貨期等違約事項。1.1.2 合格供應(yīng)商評定、合同價的確定流程請參看供應(yīng)商考評管理制度合格供應(yīng)商一覽表供應(yīng)商供貨合同文控中心倉庫2.1.1 設(shè)備及相關(guān)消耗件、工裝、刀具等相關(guān)采購申請均歸口文控中心，生產(chǎn)用的原材料、標準件及部品加工件等相關(guān)采購申請均歸口倉儲

4、部。2.1.2 安全庫存一覽表的米購申購歸口于倉庫（勞保用品、刀具、定型產(chǎn)品中的通用部品等）請購單、采購訂單、報價單、供應(yīng)商考評管理制度采購部3.1.1采購訂單應(yīng)明確采購數(shù)量、規(guī)格型號、到貨日期及技術(shù)要求采購訂單采購部4.1.1 米購員嚴格按照訂單所要求數(shù)量、回廠時間進行跟催。4.1.2 若用違約情況發(fā)生嚴格按照所簽長期合同上條款方案解決采購訂單采購部倉庫部品質(zhì)部工程部5.1.1 供應(yīng)商送貨時應(yīng)提供蓋章的送貨單、合格證及檢驗報告。5.1.2 來料質(zhì)量檢驗、判定及后續(xù)處理事宜均歸口于品質(zhì)部5.1.3 來料存放、合格數(shù)量清點、退入庫事宜均歸口于倉庫采購訂單采購部財務(wù)部6.1.1 采購部應(yīng)確保所有采

5、購物品有價格來源、供應(yīng)商對賬單與入庫數(shù)量一致、違約扣款有處理。6.1.2 財務(wù)部應(yīng)仔細核對所有應(yīng)付款項目的價格、數(shù)量及付款方式，且對賬單與發(fā)票一致。6.1.3 嚴格執(zhí)行相關(guān)合同條款。相關(guān)財務(wù)制度6.管理程序:6.1采購計劃的制定及執(zhí)行1.1.1 生產(chǎn)用的原材料有技術(shù)部根據(jù)業(yè)務(wù)提供的內(nèi)部銷售訂單和產(chǎn)品圖紙技術(shù)資料計算所需材料BOM青單，開出材料需求單，由技術(shù)部經(jīng)理審批后，交倉管確認庫存，再交采購部采購。1.1.2 安全庫存一覽表上部品在每月25日前匯總申報，原則上每月只允許申報一次，特殊情況需總經(jīng)理或相關(guān)責(zé)任人特批。6.2 采購資料的準備6.2.1 采購資料包括：產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、等級、執(zhí)行

6、標準、生產(chǎn)廠家；產(chǎn)品圖紙、技術(shù)要求（質(zhì)量或技術(shù)協(xié)議等）；相應(yīng)的產(chǎn)品/質(zhì)量體系認證要求、安全要求；生產(chǎn)供應(yīng)/檢驗規(guī)程（外協(xié)件必須經(jīng)相應(yīng)的技術(shù)確認）；質(zhì)量證明書、檢驗/試驗報告、材質(zhì)報告、部件使用說明書及易損件清單；6.2.2 設(shè)計安全性能的關(guān)鍵件，其采購資料必要時包括設(shè)計開發(fā)策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認等有關(guān)產(chǎn)品安全性能方面的要求以及對產(chǎn)品安全性能影響較大的過程控制要求；對于其他外協(xié)件或特殊產(chǎn)品的采購，其采購資料還應(yīng)包括供應(yīng)商加工設(shè)備、檢測設(shè)備、人員資料等過程控制方面的要求；6.2.3 設(shè)計部負責(zé)提供設(shè)計引用的新材料、零件、關(guān)鍵/重要原材料、外購/外協(xié)件技術(shù)要求，對于長期采購的產(chǎn)品，應(yīng)盡可

7、能針對各種機型進行全面選型，包括適應(yīng)各國家和地區(qū)的電壓、頻率等，并將米購的產(chǎn)品通用化、標準化，同時編制材料零部件一覽表（以杜絕臨時選型、臨時采購），其他引用的新材料/零件有相關(guān)部門提供；6.2.4 材料零部件選型，應(yīng)充分提供使用的工況條件給供應(yīng)商，征求供應(yīng)商的選型參考意見，同時要求供應(yīng)商完整地提供產(chǎn)品的執(zhí)行標準、檢測標準、檢測結(jié)果及其使用、維護保養(yǎng)說明、承諾的使用壽命等資料；6.2.5 采購資料須充分明確要求，經(jīng)過相關(guān)部門會審，由總經(jīng)理批準，由編制部門及時交文控中心發(fā)放至PMC采購部、品質(zhì)部、必要時發(fā)至車間、倉庫。6.3 采購合同的簽訂、更改6.3.1 采購合同應(yīng)盡可能大訂單、小批量，一個合同

8、盡可能簽訂12年的需求量，按月計劃送貨，報工程部經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人、總經(jīng)理審批，如合同更改，仍需各相關(guān)部門審批。6.3.2 單一件、復(fù)雜/體積較大的外購、外協(xié)件應(yīng)考慮運輸成本與過程質(zhì)量監(jiān)控，盡量采用近距離、交貨期短的廠家6.4 采購6.4.1 采購員根據(jù)采購計劃、圖紙及材料清單等采購資料下達采購訂單或簽訂采購合同，并負責(zé)與供應(yīng)商溝通。工程部有更改時，責(zé)任部門修改相應(yīng)資料，出設(shè)計更改單。6.4.2 關(guān)鍵采購件具材料、廠家、設(shè)計或工藝更改，需報總經(jīng)理審批，重要的經(jīng)工程部經(jīng)理批準，通知采購、品質(zhì)、設(shè)計等相關(guān)部門。并經(jīng)3個月以上的試用，評定合格，方可正式批量采購。6.4.3 新產(chǎn)品（試驗樣品或小批量采購）應(yīng)從工程部、采購部共同選擇的廠家/供應(yīng)商采購6.4.4 公司應(yīng)組織對采購人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)（包括產(chǎn)品技術(shù)、采購專業(yè)知識等），并要求其掌握市場動態(tài)、技改動態(tài)和生產(chǎn)需求信息。6.4.5 因情況特殊需空運的，采購員