能源管理體系程序文件(全套資料)

1、文件編號：RM/NRGLCR 20KK A受控狀態(tài):受控BobbR出品RRRRM團RR心司能源管理程序文件20KK3年6月18日發(fā)布實施相關(guān)術(shù)語能源管理體系：用能單位管理體系的一部分，用來制定和實施其能源方針并管理其用能活動。用能單位：消耗能源的獨立核算單位或其中具有自身職能和行政管理的一部分。能源因素：在用能單位運營全過程中，對能源消耗和能源利用效率有影響的過程和環(huán)節(jié)。重要能源因素：指對能源消耗和能源利用效率可能產(chǎn)生重大影響的過程和環(huán)節(jié)。能源方針：用能單位最高管理者正式發(fā)布的降低能源消耗、提高能源利用效率的宗旨和方向。目標：用能單位所要實現(xiàn)的降低能源消耗、提高能源利用效率的總體要求。指標：為

2、實現(xiàn)部分或全部目標而設(shè)定的、量化的、可測量的績效要求。關(guān)鍵崗位：能源管理崗位和重點用能設(shè)施、設(shè)備操作崗位?；鶞剩河媚軉挝粸樵u價實施能源管理體系的績效，通過對歷史數(shù)據(jù)收集與分析, 確定的某一年 （ 或某一時期） 能耗指標、能源利用效率。標桿： 用能單位參照比對的、同行業(yè)同類型活動可得的最佳能源利用水平。能源管理績效：用能單位實施能源管理活動所取得的可測量的結(jié)果。能源管理方案：用能單位為挖掘節(jié)能潛力、提高能源利用效率，針對能源因素所采取的具體措施。不符合：未滿足要求目錄序號編號程序名稱頁號受控狀態(tài)1RM/NRGLCR-01文件和資料控制程序52RM/NRGLCR-02記錄控制程序103RM/NRG

3、LCR-03能源因素識別與評價控制程序124RM/NRGLCR-04目標、指標、管理方案控制程序175RM/NRGLCR-05能源管理控制程序216RM/NRGLCR-06監(jiān)視和測量控制程序257RM/NRGLCR-07能力、意識與培訓控制程序298RM/NRGLCR-08彳巨息交流與溝通控制程序329RM/NRGLCR-09法車3、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序3610RM/NRGLCR-10能源采購控制程序4011RM/NRGLCR-11設(shè)備、設(shè)施采購管理控制程序4312RM/NRGLCR-12應(yīng)急準備及響應(yīng)控制程序4813RM/NRGLCR-13內(nèi)部審核控制程序5214RM

4、/NRGLCR-14不符合、糾正和預防措施控制程序5615RM/NRGLCR-15管理評審控制程序61修改記錄序號程序號修改內(nèi)容修改人通知單編號修改日期文件和資料控制程序一、目的控制礦井能源管理體系相關(guān)的文件和資料，確保各有關(guān)場所使用有效的版本，為能源管理體系的有效運行提供可靠的保證。2、 適用范圍適用于能源體系文件和資料的管理與控制。3、 職責環(huán)?？萍贾行呢撠熌茉垂芾硎謨院湍茉闯绦蛭募目刂?。辦公室負責礦發(fā)文件和上級來文的控制，其他外來文件由接收部門控制。各單位負責本職能范圍內(nèi)第三層文件的編制和控制。4、 工作程序工作流程編制批準發(fā)布實施更改換版評審一 - - -文件的分類1、 能源管理體系

5、文件分為三個層次：能源管理手冊；能源程序文件；第三層文件。2、 能源管理手冊是闡述企業(yè)的能源方針、目標，對組織的機構(gòu)、職責權(quán)限以及標準要求進行總體描述的文件。3、 能源程序文件是能源管理手冊的支持性文件， 是為滿足能源管理體系標準要求所規(guī)定的過程方法。4、 第三層文件是程序文件的支持性文件，是除能源管理手冊、能源程序文件以外的其他控制管理作業(yè)文件。5、 有關(guān)能源法律法規(guī)等外來文件的控制，按法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序執(zhí)行。6、 件的編制、批準和發(fā)布7、 能源管理手冊由環(huán)?？萍贾行呢撠熃M織編制，能源管理負責人審核，最高管理者批準后發(fā)布實施。2、 能源程序文件由環(huán)?？萍贾行慕M

6、織有關(guān)專業(yè)/ 單位人員編制，相關(guān)部門負責人進行會審，報能源管理負責人批準后發(fā)布實施。3、 第三層文件由各單位編寫，經(jīng)單位負責人或分管領(lǐng)導批準后實施。涉及其他部門 / 單位共用或全礦使用的文件， 由礦分管領(lǐng)導審批后發(fā)布實施。4、 上級來文由辦公室報分管領(lǐng)導批準后登記、發(fā)放控制；其他外來文件由接收部門領(lǐng)導批準后登記、發(fā)放控制。文件標識、編號和發(fā)放1、 受控能源管理手冊、能源程序文件蓋“受控”印章并注發(fā)放號，非 受控能源管理手冊、能源程序文件蓋“非受控”印章。第三層文件，列全 編號、發(fā)放號、數(shù)量等標識；對外來文件以下發(fā)的最新版本為有效版本。2、 文件編號具體按以下執(zhí)行：能源管理手冊的文件編號：RM/

7、NRGLSC 20KKA注：RMRR集團RR煤礦NRGLSC-能源管理手冊20KK 年代號 A版本號（用 A、B、G ）能源程序文件的文件編號：RM/NRGLCR RR注：RMRR集團RR煤礦NRGLCR-能源管理程序文件RR-程序文件序號第三層文件編號（礦發(fā)文件、外來文件除外）：NRTWJ- SS - #注：NRTWJ-一 第三層體系文件SS-一單位/部門編號# 序號（用01、02、03、 表示）3、 能源管理手冊發(fā)放范圍由最高管理者批準，能源程序文件的發(fā)放范圍由能源管理負責人批準，其他文件發(fā)放范圍由各單位領(lǐng)導或分管領(lǐng)導批準。4、 能 源管理手冊、能源程序文件由環(huán)?？萍贾行呢撠煒俗R、編號和發(fā)

8、放；各單位自編第三層文件，由各單位按規(guī)定標識編號和發(fā)放。5、 文 件的發(fā)放由發(fā)放單位填寫文件發(fā)放登記表，領(lǐng)用單位收到后列入受控文件清單進行受控管理。受控文件清單應(yīng)有現(xiàn)行有效狀態(tài)欄，版次用“A、B、C”表示，修改次數(shù)用“0、1、2、3”表示。文件的更改1、 文 件需要更改時，應(yīng)由文件更改部門填寫文件更改申請單，寫明更改前及更改后條款、內(nèi)容，并說明更改理由，文件更改的審批由原審批部門負責，若指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。2、 在文件出現(xiàn)下列情況時，需更改：能源管理體系職能有變動；內(nèi)部審核和管理評審對能源管理體系提出必要的改進要求；發(fā)現(xiàn)文件有差錯或條文意義不明確；作為文

9、件制定依據(jù)的有關(guān)標準、法律、法規(guī)、方針、政策的修改；管理方式、技術(shù)方法的更新等其它需更改的原因。3、 文 件更改的實施，由文件發(fā)放部門下發(fā)文件更改通知單，相關(guān)單位接到文件更改通知單后，按通知單要求進行更改，并按更改后內(nèi)容執(zhí)行。文件的會簽程序文件的會簽，由環(huán)保科技中心組織相關(guān)部門以會議的方式會審后簽字。文件的換版和作廢1、 文件更改次數(shù)較多，修改版面達到整個文件的1/3 時，應(yīng)進行換版。2、 換 版時說明換版原因，能源管理負責人審核，最高管理者批準后，組織人員實施換版。3、 凡 失效或作廢的文件，由原文件發(fā)放單位統(tǒng)一收回銷毀，并填寫文件銷毀申請單。對由于法律或其他原因需作資料參考的作廢文件，應(yīng)報

10、認證辦公室批準后，并標識清楚，防止失效版本誤用（檔案管理用文件資料按檔案有關(guān)規(guī)定執(zhí)行）。作廢的文件，要在清單中注明作廢日期。文件的管理1、 各單位應(yīng)建立專門的能源管理體系文件櫥，并設(shè)資料管理員管理本單位使用的文件。2、 各單位資料管理員具體負責文件的領(lǐng)用、發(fā)放、借閱、更改，并檢所使用文件的有效性情況。3、 電子版本的受控文件應(yīng)進行標識、編號登記管理；4、 需臨時借閱文件的人員，要辦理文件借閱手續(xù)，按期歸還。5、 當文件丟失時，文件使用人必須作出說明，經(jīng)負責人批準，補發(fā)新好記錄。6、 當文件損壞，嚴重影響使用時，文件使用人到文件發(fā)放單位交回破經(jīng)負責人批準，換發(fā)新文件并做好記錄。7、 文件需復印時

11、，必須由負責文件控制的發(fā)放單位負責人批準方可復8、 管理手冊、程序文件被批準后，文件原稿由環(huán)?？萍贾行慕y(tǒng)一歸檔。的評審1、 內(nèi)部審核前環(huán)?？萍贾行募跋嚓P(guān)部門內(nèi)審員首先對體系文件進行評出修改意見，以確保文件的適用性。2、 在管理評審時，由各部門根據(jù)實際情況提交體系文件的修改意見進行評審， 確保文件適用性和充分性。3、 各專業(yè)、部門（單位）使用的文件，由專業(yè)領(lǐng)導、單位負責人負責保文件的適用性。4、 如出現(xiàn)特殊情況時隨時對文件進行評審，以評價體系文件運行的充用性。5、 對評審后需要更改的文件按文件更改規(guī)定執(zhí)行。五、相關(guān)文件記錄控制程序六、記錄文件和資料清單查本單位文件并做舊文件，印。文件審，并提對體

12、系文件評審，確分性和適法律、法規(guī)與其它要求獲取和確認及合規(guī)性評價控制程序文件更改申請單文件更改通知單外來文件登記表文件評審記錄文件發(fā)放登記表記錄控制程序1、 目的對能源管理活動過程中的記錄進行控制，以提供符合要求和體系有效據(jù)。2、 適用范圍適用于礦井能源管理體系運行相關(guān)記錄的控制。3、 職責1、 環(huán) 保科技中心負責與體系運行相關(guān)記錄的監(jiān)督、檢查和管理。2、 各 用能單位負責本單位各類能源管理記錄的編制、填寫、收集、整和保存管理。3、 能 源管理記錄的填寫人員，對記錄的數(shù)據(jù)，文字負責。4、 工作程序工作流程記錄標識記錄填寫保存管理記錄查閱記錄處古- '記錄的標識1、每一種能源管理記錄必須

13、有唯一的編號，同種記錄以順序和形成時識。2、能源管理記錄的編號方法：NRTJL SS RR #運行的證理、歸檔間進行標注：NRTJL-能源體系記錄SS-一單位/部門編號RR-程序文件序號#序號（用 01、02、03、）能源管理記錄的填寫1、 能源管理記錄要做到齊全、完整、準確、字跡清晰、填寫規(guī)范、注明日期，并由填寫人簽字。2、 能源管理記錄的填寫不得隨意更改，填寫人如因筆誤而更改時，須劃改并在更改處簽字，并對更改內(nèi)容負責。3、 能源管理記錄的增刪或格式的更改，需按文件更改方式辦理手續(xù)。能源管理記錄的保存和管理1、 各單位將能源管理記錄存放在資料櫥內(nèi)，防止損壞和丟失。2、 能源管理記錄分類按順序保管，便于存放和查閱。能源管理記錄的保存期由各編制單位根據(jù)能源記錄重要程度