飲水公司ISO體系審核——財務部的任務和要求

1、ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系建立和實施中財務部的任務和要求（參考）1總要求1.1 建立和實施ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系對我公司的發(fā)展至關重要，各部門應高度重 視，抓緊時間完成本部門歸口管理的工作，確保公司順利通過 ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理 體系認證審核。1.2 本部門最重要的是對本部門歸口管理的過程進行控制，及時填寫本部門應填寫的過程控 制記錄表格，編制有關的報告。并配合其他部門完成本部門涉及的質(zhì)量管理體系其他有關工 作。1.3 對過程控制采用的是過程方法。過程的示意圖如下圖所示。每個部門都要從本部門分管 過程的輸入、輸出、需要的資源、崗位人員

2、的能力、過程運行應遵循的程序（方法）和衡量 過程業(yè)績的指標幾方面，對過程進行分析、評價和控制，看看是否符合體系文件或策劃的要 求，認真對過程實施控制，直至過程輸出滿足輸入的要求，并要對過程進行持續(xù)改進。使用什么資源（設備/材料）由誰進行（分管部門/能力/培訓）過程如何做（方法/程序/技術）過程的關鍵準則（判斷過程的業(yè)績指標）1.4 ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系認證審核，要求極嚴格，要求提供一年體系運行的記錄和 資料，特別是過程的業(yè)績及其發(fā)展趨勢，畫出趨勢圖，如下圖：1.5 各部門都要以過程方法的思路，考慮本部門在質(zhì)量管理體系中分管哪些過程，按以上“烏 龜圖”的方法，去控制自己部

3、門歸口管理的過程，確保過程穩(wěn)定受控。過程分為：1）顧客導向過程（簡稱COP）公司直接與顧客要求有關的過程，如顧客產(chǎn)品要求的確認和評審、投訴、服務和顧客生產(chǎn)件批準等過程。其過程的輸入/輸出都在顧客處。2）支持過程（簡稱SP）支持和實施顧客導向過程的過程，如采購、生產(chǎn)、培訓、文件控制等過程。3）管理過程（簡稱MP）為管理和控制顧客導向過程和支持過程所進行活動的過程，如管理評審、內(nèi)部審核、數(shù) 據(jù)分析等過程。我公司的顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）之間的關系見附 錄1的流程圖。2目標2.1 確保2007年8月底前認證機構現(xiàn)場初審順利通過，進入現(xiàn)場正式審核。2.2 確保體系適宜

4、，運行充分、有效、增值。2.3 各部門應提供從2006年8月1日起至2007年8月底止的完整記錄和資料2.4 現(xiàn)場達到清潔、有序、標識和處于良好維護狀態(tài)，特別是車間、庫房3財務部歸口管理的過程和程序文件：3.1 財務部歸口管理的過程：不良質(zhì)量成本控制過程（數(shù)據(jù)分析過程 MP5的一部分）；3.2 歸口管理的程序文件：不良質(zhì)量成本控制程序04財務部與其他部門的接口關系：4.1 根據(jù)質(zhì)管部或各車間每月提供的的內(nèi)部故障統(tǒng)計數(shù)據(jù)內(nèi)部故障成本統(tǒng)計明細表和營 銷部每月提供的外部故障統(tǒng)計數(shù)據(jù)外故部障成本統(tǒng)計明細表，每季進行一次公司不良質(zhì)量成本核算和分析，提出不良質(zhì)量成本分析報告，呈報總經(jīng)理，提交質(zhì)管部；4.2

5、 完成營銷部歸口的“經(jīng)營計劃”中財務及成本費用計劃（年度/長期）制定；4.3 參與營銷部對特殊合同（涉及新產(chǎn)品合同）的評審；4.4 參與產(chǎn)品工程部負責的產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作（APQP）,主要是編制過程的成本目標；4.5 配合質(zhì)量保證部完成采購過程業(yè)績終于財務有關的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和分析。5應完成的質(zhì)量的質(zhì)量記錄5.1 附錄表格3僅列出與程序文件相關的部分紀錄5.2 與相關文件有關文件未列出。編制：咨詢員 徐德義 2006.12.27附錄1 顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）流程圖附錄2:顧客導向過程（COP）、支持過程（SP）和管理過程（MP）質(zhì)量職責矩陣圖一一一_總 經(jīng)理管理

6、 者代 表供 應 部質(zhì) 管 部技 術 部生 產(chǎn) 部營 銷 部財 務 部辦 公 室顧客 導向 過程（COP）COP1與產(chǎn)品要求有關的確認和 評審7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.1.3OOOooo7.2,2.2 （組織制造的可行性）OOooC0P2APQP （產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃）7.1/7.1.1/6.3.1OOOooo7.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3/7.3.3.2/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.6.2OOOooCOP3生產(chǎn)件批準7.3.6.1/7.3.6.3OOooCOP4產(chǎn)品制造過程7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/

7、7.5.2/7.5.2.1丁丁ooCOP5交付過程7.5.1f/7.5.5OOOoooCOP6服務/顧客溝通7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7.5.1.8O丁oCOP7投訴處理7.2.3c/8.5.2.4OOOoo支持 過程 （SP）SP1采購7.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3/7.4.2/7.4.3.1/7.4.3.2OCooooSP2監(jiān)視和測量8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8.2.4.2/7.4.3O丁oSP3不合格品控制8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4OoooSP4工作環(huán)境6.4/6.4.1/

8、6.4.2OIoooSP5設備管理6.3/6.3.2/7.5.1.4OqqoSP6工裝管理6.3/7.5.1.5/7.5.4.1OoSP7標識和可追溯性7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5OoSP8顧客財產(chǎn)7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7.5.4/7.5.4.1/7.5.5OoooSP9產(chǎn)品防護7.5.5/7.5.5.1OOoooSP10監(jiān)視和測量裝置控制7.5.6/7.6.1/7.6.2二oSP11實驗室控制7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2_ooSP12文件捽制4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3

9、.1OO我ooooSP13記錄控制4.2.4/4.2.4.1OoooooSP14人力資源6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2/6.2.2.1/6.2.2.2/6.2.2.3OOooooo管理 過程 （SP）MP1經(jīng)營計劃5.4.1/5.6.1.1OOoooooMP2管理評審5.6/5.1.1/7.3.4.1O二ooMP3內(nèi)部審核8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4/8.2.2.5O0o0o0oMP4顧客滿意度8.2.1/8.2.1.1/8.2.1 注OOOooooMP5數(shù)據(jù)分析8.4/8.4.1Odoooo二MP6持續(xù)改進4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2OOnooooMP7糾正和預防措施8.5.2/8.5.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3/8.5.3oooo注：一表示過程主管領導， 一表示過程歸口管理部門，。 一表示相關配合部廳P表 碼記錄名稱填寫部門保存年限.1JL-P03-02年度經(jīng)營計劃各部門32JL-P04-03信息聯(lián)絡單各部門