汽車協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊(cè)

1、 目 錄頁(yè) 次1.前言/目的/適應(yīng)范圍 1-12.品質(zhì)保證構(gòu)成基準(zhǔn) 2-13.品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人之選任 3-14.品質(zhì)保證活動(dòng)4-1-1 4.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證4-1-1 4.2量產(chǎn)期的制造管理4-2-15.標(biāo)準(zhǔn)之建立5-1-1 5.1檢驗(yàn)規(guī)格5-1-1 5.2檢驗(yàn)方式5-2-1 5.3管理工程圖5-3-1 5.4限度樣件5-4-1 5.5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書5-5-16.檢驗(yàn)之實(shí)施6-1-1 6.1初期樣品承認(rèn)作業(yè)6-1-1 6.2量產(chǎn)期交貨檢驗(yàn)6-2-1 6.3材質(zhì)/工程規(guī)格確認(rèn)作業(yè)6-3-1 6.4免驗(yàn)作業(yè)6-4-17.一般管理7-1-1 7.1量具管理7-1-1 7.2初物管理7-2-1 7.3批次

2、管理7-3-1 7.4特殊工程的管理7-4-18.異動(dòng)管理8-1-1 8.1品質(zhì)異常處理8-1-1 8.2特許采用作業(yè)8-2-1 8.3設(shè)計(jì)變更8-3-1 8.4工程變更8-4-19.重要保安零件管理 9-110.監(jiān)查作業(yè) 10-111.市場(chǎng)品質(zhì) 11-11 前言/目的/適應(yīng)范圍1 1前言本協(xié)力廠商品質(zhì)保證手冊(cè)（Q606）自1983年使用至今，配合本公司組織職掌異動(dòng)、市場(chǎng)需求、協(xié)力廠商建議及各階段之管理水準(zhǔn)提升等因素，前后修訂了三次，發(fā)行至四版。本公司為響應(yīng)政府之環(huán)保政策，推行無(wú)紙化運(yùn)作，于1999年開始實(shí)施管理規(guī)范文件電子化，并將ISO文件電子化后全數(shù)重新以一版發(fā)行，本手冊(cè)配合本公司最近的組

3、織職掌異動(dòng)，及文件電子化作全面重新編排修訂，以第二版發(fā)行。顧及部份協(xié)力廠商與本公司之電腦連線作業(yè)，未完善，本手冊(cè)對(duì)協(xié)力廠商仍以紙版發(fā)行。1 2目的本手冊(cè)的使用目的在于表明品質(zhì)保證作業(yè)，基準(zhǔn)及廣州風(fēng)神汽車有限公司與協(xié)力廠商之間有關(guān)品質(zhì)作業(yè)之支援與配合事宜，以期經(jīng)由雙方的共認(rèn)與行動(dòng)，達(dá)成生產(chǎn)符合品質(zhì)要求之產(chǎn)品。1 3適應(yīng)范圍本手冊(cè)適應(yīng)于與廣州風(fēng)神汽車有限公司訂有基本合約書之所有協(xié)力廠商生產(chǎn)之汽車零件。1-12 品質(zhì)保證構(gòu)成基準(zhǔn)為制造符合要求之產(chǎn)品，維持其穩(wěn)定及提高生產(chǎn)力，協(xié)力廠商應(yīng)有符合其生產(chǎn)規(guī)模之品管體制，其構(gòu)成基準(zhǔn)如下：2.1品質(zhì)保證活動(dòng)（1） 新產(chǎn)品的品質(zhì)保證對(duì)新承制零件開發(fā)，協(xié)力廠商應(yīng)進(jìn)行

4、品質(zhì)規(guī)劃，擬訂活動(dòng)管理項(xiàng)目，并進(jìn)行追蹤，以確保其品質(zhì)。（A） 一般性活動(dòng)。（B） 設(shè)計(jì)、試作階段的活動(dòng)。（C） 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的活動(dòng)。（2） 量產(chǎn)期的制造管理 （A）初期流動(dòng)管理活動(dòng) 新零件的開發(fā)為了早日趨于穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)全數(shù)良品的生產(chǎn)；且早日進(jìn)入日常管理，應(yīng)對(duì)新量產(chǎn)的零件實(shí)施初期流動(dòng)管理及確認(rèn)。·計(jì)劃書的制作。·基準(zhǔn)類的整備。·教育訓(xùn)練與工程能力調(diào)查。·檢查的實(shí)施。·監(jiān)查的實(shí)施。 （B）日常管理量產(chǎn)后為了維持已安定的工程，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)的零件實(shí)施日常管理。·基準(zhǔn)類的整備與遵守。·教育訓(xùn)練。·工程管理水準(zhǔn)的把握。·不

5、良發(fā)生時(shí)的處理。·批次管理。·記錄管理。·機(jī)器管理 含(計(jì)測(cè)機(jī)器、制造設(shè)備、治工具、量具等）。 （C）工程的改善量產(chǎn)期為了產(chǎn)品的品質(zhì)改善、管理，對(duì)生產(chǎn)工程的管理水準(zhǔn)要能掌握工程能力與工程不良率等，以便推動(dòng)工程的改善。2.2標(biāo)準(zhǔn)之建立（1） 品管基準(zhǔn)書（冊(cè)）之制訂協(xié)力廠商對(duì)于各項(xiàng)品管作業(yè)，如外包管理、制程管制、出貨檢查、抱怨處理、開發(fā)作業(yè)等均應(yīng)制訂配合其規(guī)模與產(chǎn)品別的適用辦法，并寫集成冊(cè)以為作業(yè)與管制之依據(jù)。（2） 規(guī)格類之制訂對(duì)于承制之零件及總成件中之分件，應(yīng)制訂規(guī)格、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)管制，作為檢驗(yàn)及管理之依據(jù)。 2-1（A）檢驗(yàn)規(guī)格（a） 外包零件檢驗(yàn)規(guī)格（b）

6、半成品檢驗(yàn)規(guī)格（c） 成品檢驗(yàn)規(guī)格（B）作業(yè)基準(zhǔn)書（C）管理工程圖（D） 其他規(guī)格（3） 限度樣件零件之外觀品質(zhì)難以規(guī)范時(shí)，應(yīng)制作限度樣件作為驗(yàn)收依據(jù)。2 3檢驗(yàn)之實(shí)施（1） 進(jìn)料檢驗(yàn)對(duì)于原材料或外包零件應(yīng)實(shí)施檢驗(yàn)，以確認(rèn)其品質(zhì)合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求，此項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)包括尺寸、材質(zhì)與工程規(guī)格等項(xiàng)目。（2） 制程檢驗(yàn)對(duì)于制品中之零件，請(qǐng)依照管理工程圖中之項(xiàng)目實(shí)施檢驗(yàn)，以確實(shí)保證每一制程中之產(chǎn)制品均合乎廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求。（3） 成品檢驗(yàn)對(duì)于生產(chǎn)完成之零件，請(qǐng)依照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)格逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并作成記錄依規(guī)定繳交時(shí)機(jī)隨貨送交廣州風(fēng)神汽車有限公司零件檢驗(yàn)科。（4） 出貨檢驗(yàn)成品出貨時(shí)，為確保儲(chǔ)存于

7、庫(kù)房期間無(wú)生銹變形等現(xiàn)象發(fā)生或考慮其他之必要原因時(shí)，請(qǐng)實(shí)施出貨重點(diǎn)檢驗(yàn)。2.4一般管理（1） 量具、檢具管理量測(cè)及試驗(yàn)之機(jī)具、檢具等為確保其精度，須制訂管理基準(zhǔn)，并定期實(shí)施檢查與校正。（2） 制程管制與制程能力分析對(duì)于重要保安零件之重保持性或其他指定之管理項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)制程管制，于開發(fā)初期及日常量產(chǎn)期間均須作制程能力分析與管理。（3） 批次管理原則上協(xié)力廠商應(yīng)對(duì)材料、加工、組合等主要工程實(shí)施批次管理，但對(duì)所承制之重保零件必須按規(guī)定實(shí)施此項(xiàng)管理。（4） 特殊工程的管理對(duì)于一些較特殊的加工工程，以一般的檢查方法不易確認(rèn)其管理水準(zhǔn)及安定性。例如：熱處理、溶接、表面處理等。須另制訂基準(zhǔn)加以管理。（5）

8、 外包管理協(xié)力廠商采購(gòu)?fù)獍旨牧匣蛭颇＞邥r(shí)，請(qǐng)參酌本手冊(cè)對(duì)其采購(gòu)對(duì)象作相同或類似之管理。（6） 異物管理對(duì)于外觀性能類似之零件及其所需之模具、檢具、夾具等應(yīng)以明顯之區(qū)分管理，以防止交貨錯(cuò)誤或裝配錯(cuò)誤之情形發(fā)生。 2-22.5異動(dòng)管理（1） 品質(zhì)異常處理協(xié)力廠商所承制之零件，不論在服務(wù)市場(chǎng)、廣州風(fēng)神汽車有限公司裝配工廠內(nèi)或在協(xié)力廠商內(nèi)發(fā)現(xiàn)不良，須立即作處理及追蹤，且將處理結(jié)果通知廣州風(fēng)神汽車有限公司零件檢驗(yàn)科，如遇重大不良時(shí)，應(yīng)立即通知該科會(huì)同處理。（2） 特采作業(yè)協(xié)力廠商所生產(chǎn)之零件與圖面規(guī)格不符，經(jīng)研判其主要機(jī)能尚可符合原來(lái)要求時(shí)，可說(shuō)明理由申請(qǐng)?zhí)卦S采用，以期適應(yīng)急需，減少損失。（3）

9、 設(shè)計(jì)變更零件因?qū)嶋H需要須更改原設(shè)計(jì)時(shí)，廣州風(fēng)神有限公司將循規(guī)定核發(fā)新藍(lán)圖請(qǐng)協(xié)力廠商配合；若協(xié)力廠因生產(chǎn)、成本等因素認(rèn)為需要設(shè)計(jì)變更時(shí)，須向廣州風(fēng)神汽車有限公司提出申請(qǐng)，且須經(jīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司認(rèn)可承認(rèn)。（4） 工程變更協(xié)力廠商因重大制程更改，如人員、設(shè)備、材料、工法的變更（含協(xié)力廠之轉(zhuǎn)包），除需自行控制外，重大變更應(yīng)事先取得廣州風(fēng)神汽車有限公司之確認(rèn)。2.6重要保安零件管理 對(duì)于重要保安零件除須符合一般之管理要求外，其組件及分件均應(yīng)按規(guī)定，實(shí)施較嚴(yán)格之管理。2.7監(jiān)查作業(yè) 協(xié)力廠商應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品及品管體制作監(jiān)查，以了解實(shí)際運(yùn)作是否符合規(guī)定，以預(yù)防不良之發(fā)生。2.8記錄之保存期限（1） 協(xié)力廠商

10、對(duì)開發(fā)與制造之管理記錄、檢驗(yàn)或試驗(yàn)記錄、批次管理記錄、量具精度管理記錄、特采對(duì)象之監(jiān)查或指導(dǎo)記錄、不良對(duì)策等予以確實(shí)管理與保存，以穩(wěn)定及提高品質(zhì)。重要保安零件的記錄須保存五年以上，其他零件的資料以保存三年為原則。2-33 品質(zhì)負(fù)責(zé)人之選任3.1說(shuō)明 為便于聯(lián)絡(luò)，迅速處理廣州風(fēng)神汽車有限公司與協(xié)力廠商間零件品質(zhì)之問(wèn)題，協(xié)力廠商須指定品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人。（含分類品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人）3.2品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人之資格與選任 品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人須具有下列資格：（1） 對(duì)全公司品質(zhì)保證體系狀況能確實(shí)掌握者。（2） 能對(duì)全公司完成產(chǎn)品提出保證者。（3） 職位在廠長(zhǎng)（或經(jīng)理）級(jí)以上為原則。（4） 經(jīng)總經(jīng)理委任，并授權(quán)負(fù)

11、責(zé)全公司之品質(zhì)保證責(zé)任者。3.3品質(zhì)保證聯(lián)絡(luò)人選定 協(xié)力廠商須選定專為品質(zhì)保證事務(wù)對(duì)廣州風(fēng)神汽車有限公司之聯(lián)絡(luò)人。3.4品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人之選定（1） 若協(xié)力廠商組織龐大，得依地區(qū)，工程及零件類別選任品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人一或數(shù)人，以協(xié)助品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人執(zhí)行品保作業(yè)。（2） 品質(zhì)保證分類負(fù)責(zé)人由品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人指定。3.5通知與更改（1） 協(xié)力廠商于初次承制廣州風(fēng)神汽車有限公司零件或應(yīng)廣州風(fēng)神汽車有限公司之要求時(shí)，應(yīng)將品質(zhì)保證負(fù)責(zé)人及聯(lián)絡(luò)人相關(guān)資料填入?yún)f(xié)力廠商品保登記表（表號(hào)：M01）交廣州風(fēng)神汽車有限公司技術(shù)中心地區(qū)主任。（2） 上述登記表內(nèi)人員資料有變更時(shí)，應(yīng)于一周內(nèi)自行重新填寫送交技術(shù)中心地區(qū)主

12、任更新。3 6附件 表號(hào) M013-1協(xié)力商廠商品保登記表 填表日期： 年 月 日公 司 或 工 廠 全 銜地 址 / 通 訊 處電話/FAX NO.工廠別品保職掌別姓名單位/職稱地址電話/FAX NO.廠負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)人廠負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)人主要產(chǎn)品（ ）廠 （ ）廠審核承辦廠商廣州風(fēng)神汽車有限公司表號(hào)M01 3-24.0品質(zhì)保證活動(dòng)4.1新產(chǎn)品的品質(zhì)保證 協(xié)力廠在設(shè)計(jì)、試作階段以及生產(chǎn)準(zhǔn)備階段時(shí)，為了確保能滿足廣州風(fēng)神汽車有限公司所要求的規(guī)范，須藉由各項(xiàng)活動(dòng)來(lái)推動(dòng)；因此須將下列事項(xiàng)摘入新產(chǎn)品品質(zhì)保證內(nèi)，制定有關(guān)實(shí)施要領(lǐng)書，并依此作為經(jīng)營(yíng)管理。4.1.1對(duì)象零件：新設(shè)計(jì)零件與新規(guī)格零件為對(duì)象4.1.2一

13、般性活動(dòng) 責(zé)任者的選定新產(chǎn)品的品質(zhì)保證首先須選定新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，該員要能夠接受各新產(chǎn)品的品質(zhì)保證有關(guān)的責(zé)任與權(quán)限，以經(jīng)理級(jí)以上為原則。品質(zhì)保證計(jì)劃的擬訂設(shè)計(jì)、試作以及生產(chǎn)準(zhǔn)備階段必須訂定品質(zhì)目標(biāo)、品質(zhì)評(píng)價(jià)基準(zhǔn)以及要因系管理項(xiàng)目等，為了達(dá)成上述目標(biāo)，須擬訂具體的生產(chǎn)前品質(zhì)保證活動(dòng)計(jì)劃。實(shí)施狀況的項(xiàng)目管理新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者必須對(duì)活動(dòng)計(jì)劃階段各項(xiàng)目標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行管理、評(píng)價(jià)并判斷可否移行并作必要的處理。不良履歷的記錄活用設(shè)計(jì)、試作以及生產(chǎn)準(zhǔn)備期間，對(duì)于每個(gè)零件所發(fā)生有關(guān)設(shè)計(jì)、工法等要因的品質(zhì)不良，均應(yīng)具體記錄。當(dāng)要實(shí)施實(shí)際活動(dòng)時(shí)，希望廣州風(fēng)神汽車有限公司開發(fā)設(shè)計(jì)單位充分溝通再進(jìn)行展開。4-1-

14、14.1.3設(shè)計(jì)、試作階段 在設(shè)計(jì)、試作階段的品質(zhì)保證活動(dòng)，其活動(dòng)須注意下列事項(xiàng)：項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容具 體 范 例要求規(guī)范的確認(rèn)·依現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品的市場(chǎng)評(píng)價(jià)，明確的掌握市場(chǎng)需求。·市場(chǎng)調(diào)查·不良統(tǒng)計(jì)解析目標(biāo)的設(shè)定·設(shè)計(jì)品質(zhì)目標(biāo)設(shè)定后，檢討如何實(shí)現(xiàn)的政策。·每個(gè)細(xì)節(jié)的要因系管理項(xiàng)目與每個(gè)階段的達(dá)成目標(biāo)要明確。·市場(chǎng)抱怨·顧客滿意度工程能力的驗(yàn)證·以現(xiàn)行品工程、類似工程的工程能力來(lái)驗(yàn)證新開發(fā)件的設(shè)計(jì)要求特性值，并能確保其工程。·QFD（品質(zhì)機(jī)能展開）保證方法的檢討·要檢 討達(dá)成規(guī)范要求與制造品質(zhì)目標(biāo)的方

15、法。·現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相互比較，差異部份的保證方法要明確。·生產(chǎn)前品質(zhì)唯計(jì)劃書·QA表不良的事前檢討·不良要因預(yù)測(cè)與其排除方法，要加以檢討。·以過(guò)去不良實(shí)例為基礎(chǔ)去查檢。·要改善的項(xiàng)目須執(zhí)行進(jìn)度管理。·設(shè)計(jì)FMEA·FTA（Fault TreeAnalysis）·再發(fā)防止查檢表試驗(yàn)后的評(píng)價(jià)·確認(rèn)信賴性要求規(guī)范須確實(shí)滿足制品公差·ES TEST（信賴性）作業(yè)性差的工程改善·在設(shè)計(jì)、試作階段，就須檢討零件與設(shè)備之作業(yè)性。開發(fā)終了宣言·新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，在設(shè)計(jì)、

16、試作階段的各項(xiàng)活動(dòng)終了時(shí)，對(duì)于設(shè)計(jì)品質(zhì)目標(biāo)與要因系制造管理項(xiàng)目目標(biāo)須達(dá)成；且在設(shè)計(jì)、試階段的不良在PT1時(shí)要對(duì)應(yīng)，并在PT2前要確認(rèn)，同時(shí)完成開發(fā)終了宣言·生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)查檢表·生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書4-1-24.1.4生產(chǎn)準(zhǔn)備階段在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的品質(zhì)保證活動(dòng)，其內(nèi)容須注意下列事項(xiàng)：項(xiàng) 目?jī)?nèi) 容具 體 范 例要求規(guī)范的確認(rèn)·依現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品的市場(chǎng)評(píng)價(jià)，明確的掌握市場(chǎng)條件需求。·市場(chǎng)調(diào)查·不良統(tǒng)計(jì)解析目標(biāo)的設(shè)定·設(shè)定制造品質(zhì)目標(biāo)。·每個(gè)階段的要因系管理項(xiàng)目及目標(biāo)要明確。·市場(chǎng)抱怨·交貨不良·工程

17、不良保證方法的檢討·關(guān)于所有要求的規(guī)范與制造品質(zhì)目標(biāo)，如何來(lái)保證加以檢討。·現(xiàn)行品、類似產(chǎn)品與規(guī)范相互比較，差異部份的保證方法要明確。·生產(chǎn)前品質(zhì)保證計(jì)劃書·QA表不良的事前檢討·不良要因預(yù)測(cè)與其排除方法，要加以檢討。·以過(guò)去不良實(shí)例為基礎(chǔ)去查檢。·要改善的項(xiàng)目須執(zhí)行進(jìn)步管理。·工程FMEA·再發(fā)防止查檢表試驗(yàn)后的評(píng)價(jià)·確認(rèn)信賴性要求規(guī)范須確實(shí)滿足制品公差。·對(duì)于制造出來(lái)的成品須確認(rèn)是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢查機(jī)、作業(yè)者等）。·ES TES

18、T（信賴性）基準(zhǔn)類的整備·在量產(chǎn)階段為了維持品質(zhì)，必要的基準(zhǔn)類文件須加以整備。·作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書·管理工程圖·檢查規(guī)格·限度樣件作業(yè)者教育與熟習(xí)·作業(yè)者教育與熟習(xí)訓(xùn)練的計(jì)劃與實(shí)施。·作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書·教育、熟習(xí)計(jì)劃工程能力調(diào)查·實(shí)施工程能力調(diào)查，確保產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)。對(duì)于制造出來(lái)的成品須確認(rèn)是否為最終規(guī)范（設(shè)通、圖面）及量產(chǎn)工程（模具、設(shè)備、治工具、檢查機(jī)、作業(yè)者等）。·管理圖作業(yè)性差的工程改善·在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段時(shí)，作業(yè)性差的工程須提出并力求改善。生產(chǎn)準(zhǔn)備終了宣言·新產(chǎn)品品質(zhì)保證責(zé)任者，在生產(chǎn)

19、準(zhǔn)備階段的各項(xiàng)活動(dòng)終了時(shí)，對(duì)于產(chǎn)品品質(zhì)目標(biāo)與要因系制造管理項(xiàng)目目標(biāo)要達(dá)成；且在生產(chǎn)準(zhǔn)備階段的額不良在PT2要對(duì)應(yīng)，并在量產(chǎn)前確認(rèn)，同時(shí)完成生產(chǎn)準(zhǔn)備終了宣言。·生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)查檢表·生產(chǎn)前品質(zhì)保證劃書4-1-34.1.5附件：表號(hào)M02A，表號(hào)Q25A及Q25B，表號(hào)Q26A及Q26B及 Q27A及 Q27B，表號(hào)M06A及M06B 4-1-4品?；顒?dòng)資料體系表階段報(bào) 表 或 資 料 名 稱表 號(hào)風(fēng) 神 接 受 單 位發(fā)包時(shí)1-32-1ET交樣-1PT1交樣-1PT2交樣量產(chǎn)交貨123附 注AA開發(fā)期活動(dòng)外包零件再轉(zhuǎn)包資料表M04品保部零件檢驗(yàn)科1.表單名稱上有記號(hào)者，表

20、 示該表單僅供參考，協(xié)力廠商 可依本身需求另外調(diào)整，但主 要項(xiàng)目應(yīng)保留。2 管理工程圖第一階段為擬訂日 期，第二階段為經(jīng)確定制程并 修訂之管理工程圖完成日期。3 材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書及工程規(guī)格確 認(rèn)書第一階段為試驗(yàn)項(xiàng)目編訂 日期，第二階段為試驗(yàn)經(jīng)確認(rèn) 完成及合格這日期。4.表內(nèi)之日程中有 者， 表示只有重要保安零件需要提 供該報(bào)表。 生產(chǎn)前品質(zhì)保證計(jì)劃書M-06A-B技術(shù)中心地區(qū)主任材質(zhì)規(guī)格確認(rèn)書Q07技術(shù)中心地區(qū)主任工程規(guī)格確認(rèn)書Q08技術(shù)中心地區(qū)主任工程試驗(yàn)配合需求表Q21技術(shù)中心地區(qū)主任管理工程圖Q03AD技術(shù)中心地區(qū)主任檢驗(yàn)規(guī)格Q02AC技術(shù)中心地區(qū)主任初期樣品檢驗(yàn)記錄Q05AC技術(shù)中心地區(qū)

21、主任限度樣件申請(qǐng)單Q04技術(shù)中心地區(qū)主任檢具仕樣書Q11技術(shù)中心地區(qū)主任檢具驗(yàn)收表Q12技術(shù)中心地區(qū)主任檢具資料卡Q13技術(shù)中心地區(qū)主任檢具資料卡（附照片）Q14技術(shù)中心地區(qū)主任生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)查檢表（整體進(jìn)度）Q25A技術(shù)中心地區(qū)主任生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)查檢表（單一零件）Q25B技術(shù)中心地區(qū)主任零件履歷表（1/2）Q26A-B技術(shù)中心地區(qū)主任零件履歷表（2/2）Q27A-B技術(shù)中心地區(qū)主任量產(chǎn)期量產(chǎn)期零組件檢驗(yàn)記錄Q06AC品保部零件檢驗(yàn)科外包零件品質(zhì)改善處理單Q16品保部零件檢驗(yàn)科年度外包零件檢具精度管制表Q19技術(shù)中心地區(qū)主任品保制程體制監(jiān)查改善計(jì)劃書Q23技術(shù)中心地區(qū)主任再發(fā)防止對(duì)策報(bào)

22、告書024A-B品保部零件檢驗(yàn)科一般活動(dòng)設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表E01技術(shù)中心地區(qū)主任設(shè)計(jì)變更調(diào)查/執(zhí)行通知單E02技術(shù)中心地區(qū)主任檢驗(yàn)規(guī)格承認(rèn)申請(qǐng)書Q01技術(shù)中心地區(qū)主任協(xié)力廠商品保登記表M01技術(shù)中心地區(qū)主任特許采用申請(qǐng)單M03生管部交貨管理科工程變更申請(qǐng)單Q17技術(shù)中心地區(qū)主任初物納入通知書Q15品保部零件檢驗(yàn)科開活發(fā)動(dòng)階內(nèi)段容ET階段·試作階段： PT1 生產(chǎn)準(zhǔn)備階段: PT2生產(chǎn)準(zhǔn)備階段: 量產(chǎn)初期:1.承包件規(guī)格 6.品質(zhì)確認(rèn)計(jì)劃之檢討 1. ET試作不良改進(jìn)確認(rèn) 1.工程整備的實(shí)施 1.制程能力之確認(rèn)2.重點(diǎn)管理零件決定 7.工程設(shè)計(jì)之確認(rèn) 2. 預(yù)測(cè)量產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生之問(wèn)題 2.熟

23、悉計(jì)劃的實(shí)施 2.量產(chǎn)交貨規(guī)格之確認(rèn)3.預(yù)期不良之檢討 8.管理工程圖之檢討制定 3. ET試作交樣不良及裝車不良之 3.上次試裝交貨不良之對(duì)策檢討 3.量產(chǎn)體制之綜合確認(rèn)4.開發(fā)期不良對(duì)策 9.外包零件之品質(zhì)確認(rèn) 對(duì)策檢討 4. 制程能力之調(diào)查 4.初期流動(dòng)管理之實(shí)施5.檢具之確認(rèn) 4.制程能力之調(diào)查 5.管理工程圖之確定 4-1-5 表號(hào)：M02生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)查檢表（新車型開發(fā)整體進(jìn)度確認(rèn)） 指引說(shuō)明 NO.項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值定義目標(biāo)達(dá)成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)1檢查規(guī)格送審?fù)瓿陕嗜乱?guī)、共用零件的檢查規(guī)格制訂、修訂后，送風(fēng)神審核通過(guò)之比率新制訂、必要修訂之全部檢查規(guī)格數(shù)除風(fēng)神已審核

24、完成數(shù)(一)801001002管理工程圖完成率對(duì)象零件管理工程圖制訂完成之比率對(duì)象零件所有管理工程圖需制訂數(shù)除完成數(shù)(一)801001003ES TEST合格率全新規(guī)零件所有ES TEST試驗(yàn)項(xiàng)目的合格率全機(jī)關(guān)報(bào)規(guī)零件所有ES TEST試驗(yàn)項(xiàng)除已完成項(xiàng)目數(shù)4060801004ISIR合格率全機(jī)關(guān)報(bào)規(guī)零件ISIR合格之比率全機(jī)關(guān)報(bào)規(guī)零件ISIR所有項(xiàng)數(shù)隊(duì)已合格項(xiàng)數(shù)2060801005工程能力確認(rèn)率全新規(guī)零件重要項(xiàng)目的工程能力確認(rèn)率全新規(guī)零件的重要項(xiàng)目數(shù)除已工程能力確認(rèn)數(shù)(100)1001001006再發(fā)防止確認(rèn)過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生不良(交貨、市場(chǎng)抱怨)的再發(fā)防止處置的確認(rèn)率過(guò)去曾發(fā)生不良項(xiàng)數(shù)除已再發(fā)防止

25、處置確認(rèn)數(shù)100100100100年 月 日 車型協(xié)力廠代號(hào)協(xié)力廠名稱責(zé)任者審核承 辦品質(zhì)保證責(zé)任者判 斷NO.項(xiàng)目ETPT1PT2試量產(chǎn)項(xiàng)目母數(shù)1檢查規(guī)格送番完成率2管理工程圖完成率3ES TEST 合格率4ISIR合格率5工程能力確認(rèn)率6現(xiàn)發(fā)防止確認(rèn)率 品質(zhì)保證責(zé)任者判斷的欄位是填入品質(zhì)保證責(zé)任者對(duì)廠內(nèi)監(jiān)查、項(xiàng)目確認(rèn)等的結(jié)果以及今后活動(dòng)的內(nèi)容。 注：1.（）表示參考值，具體的目標(biāo)值由協(xié)力廠設(shè)定。 表號(hào)：Q25A 2. PT2 目標(biāo)達(dá)成率未達(dá)成率未達(dá)成時(shí)，必須反映在初期物流管理計(jì)劃的管理項(xiàng)目。4-1-6生產(chǎn)前品質(zhì)管理指標(biāo)查檢表（單一零件為單位）年 月 日 協(xié)力廠代號(hào)協(xié)力廠名稱責(zé)任者審核承 辦

26、車型件 號(hào)件 名品質(zhì)保證責(zé)任者判 斷NO.項(xiàng)目ETPT1PT2試量產(chǎn)項(xiàng)目母數(shù)1全圖要求規(guī)范符合率2正規(guī)設(shè)備導(dǎo)入率（制造、檢查）3工程FMEA對(duì)策實(shí)施率4作業(yè)熟悉達(dá)成率5工程能力指數(shù)(Cpk)達(dá)成率6試量產(chǎn)直行率7再發(fā)防止項(xiàng)目合格率NO.項(xiàng)目?jī)?nèi)容目標(biāo)值定義目標(biāo)達(dá)成率（%）ETPT1PT2試量產(chǎn)1全圖要求規(guī)范符合率圖面(含NDS等)與檢規(guī)所記載的尺寸、機(jī)能、ES TEST等全部規(guī)范符合率圖面(含NDS等)與檢規(guī)所記載的尺寸、機(jī)能、ES TEST等全部規(guī)范項(xiàng)目除各項(xiàng)目(80)(95)1001002正規(guī)設(shè)備導(dǎo)入率（制造、檢查）以量產(chǎn)方式使用之制造、檢查的全設(shè)備（含模具、主要治工具等）的達(dá)成率以量產(chǎn)方式

27、使用之制造、檢查的全設(shè)備（含模具、主要治工具等）的計(jì)劃數(shù)除完成數(shù)(一)(80)1001003工程FMEA對(duì)策實(shí)施率對(duì)于工程FMEA實(shí)施的結(jié)果、要對(duì)策與需判斷項(xiàng)目的對(duì)策實(shí)施率對(duì)于工程FMEA實(shí)施的結(jié)果、要對(duì)策與需 判斷的全部項(xiàng)目數(shù)除對(duì)策完成數(shù)(60)(80)1001004作業(yè)熟悉達(dá)成率對(duì)于預(yù)定人員的教育與作業(yè)可能的熟悉水準(zhǔn)達(dá)成率對(duì)量產(chǎn)時(shí)預(yù)定作業(yè)人員之作業(yè)水準(zhǔn)達(dá)成率(一)(80)1001005工程能力指數(shù)（Cpk）達(dá)成率重要項(xiàng)目的目標(biāo)工程能力指數(shù)之達(dá)成率重要項(xiàng)目數(shù)除目標(biāo)工程能力指數(shù)的達(dá)成項(xiàng)目數(shù)(60)(80)1001006試量產(chǎn)值行率以量產(chǎn)時(shí)正規(guī)工程生產(chǎn)時(shí)直行率以量產(chǎn)正規(guī)工程生產(chǎn)成品的直行率(一)

28、(80)95987現(xiàn)發(fā)防止項(xiàng)目合格率過(guò)去的不良實(shí)例的再發(fā)防止確認(rèn)與對(duì)策進(jìn)度狀況過(guò)去不良實(shí)例的總數(shù)除已對(duì)策的比率(50)(80)100100 品質(zhì)保證部責(zé)任者判斷的欄位是填入品質(zhì)保證責(zé)任者對(duì)廠內(nèi)監(jiān)察、項(xiàng)目確認(rèn)等的 注：1. （）表示參考值，具體的目標(biāo)值由協(xié)力廠設(shè)定。 表號(hào)：Q25B結(jié)果以及今后活動(dòng)的內(nèi)容。 2. PT2目標(biāo)達(dá)成率未達(dá)成時(shí)，必須反映在初期物流管理計(jì)劃的管理項(xiàng)目。4-1-7 CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 裕 調(diào)查 隆 承辦 CLOT ET PT1 PT2 試量產(chǎn) 協(xié) 力 調(diào)查 廠 承辦 承辦 零件履歷表（1/2）協(xié)力廠件號(hào)件名CLOTETPT1PT2重量 設(shè)計(jì)值 g實(shí) 測(cè)

29、值工法正 規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫 定ggggg 零件示意圖 填入必要項(xiàng)目 材料正 規(guī)模具變更件數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫 定件件件件件開 發(fā) 階 段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提 出 件 數(shù)不良問(wèn)題對(duì)策時(shí)期計(jì)劃實(shí) 績(jī)計(jì)實(shí) 績(jī)計(jì)實(shí) 績(jī)計(jì)實(shí)計(jì)劃實(shí)績(jī)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)劃ETPT1PT2試量產(chǎn)劃PT1PT2試量產(chǎn)劃績(jī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)不對(duì)策保留未決定其他零件對(duì)策待判定提案NO確 認(rèn) 內(nèi) 容確 認(rèn) 結(jié) 果確 認(rèn) 項(xiàng) 目確 認(rèn) 方 法評(píng) 價(jià) 基 準(zhǔn)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn) 表號(hào)：Q26A4-1-8范例 零件履歷表（1/2）印印印印協(xié)力廠件號(hào) 件

30、名鼓風(fēng)機(jī)總成C LOTETPT1PT2重量設(shè)計(jì)值3400g實(shí) 測(cè) 值工法正規(guī)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定3510g3470g3430g3410g3410g零件示意圖 填入必要項(xiàng)目材料正規(guī)模具變更件數(shù)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)暫定0件10件5件1件0件開發(fā)階段C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)提出件數(shù)123300不良問(wèn)題對(duì)策時(shí)期計(jì)劃實(shí) 績(jī)計(jì)劃實(shí) 績(jī)計(jì)劃實(shí) 績(jī)計(jì)劃實(shí)績(jī)計(jì)劃實(shí)績(jī)CLOTETPT1PT2試量產(chǎn)ETPT1PT2試量產(chǎn)PT1PT2試量產(chǎn)C LOTET871PT11133PT2312試量產(chǎn)不對(duì)策保留未決定其他零件對(duì)策321待判定提案NO確 認(rèn) 內(nèi) 容確 認(rèn) 結(jié) 果確 認(rèn) 項(xiàng) 目確

31、 認(rèn) 方 法評(píng) 價(jià) 基 準(zhǔn)C LOTETPT1PT2試量產(chǎn)1與其他零件的間隙目視、間隙規(guī)5mm以上×××2裝配作業(yè)性零件預(yù)掛時(shí)脫落性在生產(chǎn)線裝配時(shí)須不易脫落××3與冷氣本體的配合性目視防漏墊片壓縮須平均××4電線類的處理目視不得有卷入現(xiàn)象××5在各種MODE下的異音、振動(dòng)噪音計(jì)（聽覺）不得有異音×6耐久品質(zhì)耐久試驗(yàn)機(jī)依據(jù)圖面&檢查規(guī)格7尺寸精度尺、檢具依據(jù)圖面&檢查規(guī)格×8外觀目視依據(jù)檢查規(guī)格×× 表號(hào)：Q26B4-1-9 零件履歷表（2/2） 件號(hào)

32、： 件名： 承辦 試量產(chǎn) 承辦 PT2 承辦 PT1 承辦 ET 承辦 CLOTNO發(fā)生時(shí)期不良現(xiàn)象（提案內(nèi)容） 1對(duì)策案設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定判定判定判定結(jié)果與評(píng)價(jià)分類代碼指摘者 2對(duì)策案追加電線扣突出量。設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO. 設(shè)通NO. 設(shè)通NO.判定 判定 判定 判定 判定結(jié)果與評(píng)價(jià)分類代碼指摘者 3對(duì)策案 設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.設(shè)通NO.判定判定判定判定OK判定結(jié)果與評(píng)價(jià)分類代碼指摘者分類代碼（現(xiàn)象） 表號(hào)：Q27A A：設(shè)計(jì)構(gòu)造不良 B：外觀品質(zhì)不良 C：機(jī)能、耐久性不良 D：規(guī)格錯(cuò)誤 E：生產(chǎn)性不良 N：制造不良 O：零件識(shí)別追加 P：工序、包裝料架需求 Q：設(shè)備、治工具需求 X：VA提案 Y：其它分類代碼（理由） 1：新問(wèn)題提出 2：仕樣變更 3：設(shè)計(jì)變更 4：零件不良 5：仕樣差 6：上次指摘遺漏 6-1沒有看到 6-2：看不到 6-3：沒有注意判定 OK不良已改善 NG I設(shè)計(jì)未對(duì)應(yīng) NG II對(duì)應(yīng)不充份4-1-10 HF 零件履歷表（2/2） 件號(hào)： 件名： 承辦 試量產(chǎn) 承辦 PT2 承辦 PT1 承辦 ET 承辦 CLOTNO發(fā)生時(shí)期不良現(xiàn)象（提案內(nèi)容） 設(shè)計(jì)科1CLOTI/UNIT