采購制度匯總

1、采購制度匯總采購供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)1目的：對供方進(jìn)行評估考核，尋求符合本公司質(zhì)量目標(biāo)要求的供方，促使品質(zhì) 穩(wěn)定和持續(xù)提高。2. 適用范圍：適用于向本公司提供產(chǎn)品及服務(wù)供方的評估。3. 職責(zé)：3.1供方評估小組：總經(jīng)理為組長，技術(shù)、工藝、采購、品保、物流經(jīng)理為副組 長、開發(fā)工程師、采購員、IQC為成員。對潛在供方的調(diào)查與評估。對現(xiàn)有供方的績效進(jìn)行評估。主要產(chǎn)品的材料價格估算。核準(zhǔn)合格供方名單。3.2工藝部經(jīng)理負(fù)責(zé)供方生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備和產(chǎn)品工藝水平的評估。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對供方開發(fā)設(shè)計能力進(jìn)行評估。3.4采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)對供方價格、交期、交量的評估。3.5品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)供方質(zhì)量體系、來料各種品質(zhì)數(shù)據(jù)的

2、分析與評估。3.6物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品防護(hù)、包裝、售后服務(wù)的評估。4. 潛在供方評估程序：4.1采購部收集具有合作潛力的廠商。4.2查證質(zhì)量體系、檢驗資料或過程控制質(zhì)量記錄。4.3供方樣品的品質(zhì)鑒定、品質(zhì)保證能力的調(diào)查。4.4經(jīng)初評合格后，采購部負(fù)責(zé)通知廠商制作樣件。4.5品保部IQC依據(jù)進(jìn)料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步確認(rèn)樣品品質(zhì)，并作記錄。4.6若品質(zhì)不合格，要求廠商重新打樣，重新打樣仍不合格，則淘汰資格。4.7樣品合格后，由供方評估小組到現(xiàn)場調(diào)查品質(zhì)保證能力及生產(chǎn)能力，并記錄 于?供方評估表？。4.8供方評估內(nèi)容及步驟。供方概況、生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力、主要客戶群、IS09000認(rèn)證、安全認(rèn)證。設(shè)備的先進(jìn)

3、程度，是否能夠滿足本公司產(chǎn)品質(zhì)量工藝的需求。生產(chǎn)現(xiàn)場是否進(jìn)行自檢、首檢、互檢、巡檢。主要工序有無簡潔而實效的作業(yè)指導(dǎo)書或操作規(guī)程。是否有詳盡記錄和封樣樣品說明分析、具有獨立或合作設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品的能力。有無專職技改人員對其生產(chǎn)工藝和流程進(jìn)行分析研究和改進(jìn)，如制作更有效工裝夾具。是否對不合格品進(jìn)行了標(biāo)識、隔離記錄、評審和及時處理。對采購物料是否按ABC分類管理。對其不同的上游供方是否定期進(jìn)行有針對性的評審與記錄。是否有一整套嚴(yán)格的進(jìn)貨檢驗控制制度。檢驗人員是否盡職、儀器設(shè)備是否滿足工藝需求，儀校設(shè)備是否精密。是否定期進(jìn)行盤點，賬物卡是否相符。倉儲是否整潔有序，產(chǎn)品防護(hù)是否保證完整好用。4.9價格交期

4、。供方能提供其價格組成的完整的成本分析文件以及他們的計算方法或模塊。確定價格的結(jié)算方式、含稅價、交貨方式。確定批量生產(chǎn)交貨周期。4.5評估結(jié)果由技術(shù)、工藝、采購、品保、物流相關(guān)部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.6依據(jù)評審結(jié)果，采購員完成編入？合格供方名單？并受控。4.7依據(jù)?合格供方名單？進(jìn)行小批量試產(chǎn)，供貨期考察 3個月，若沒有問題，再 遞增數(shù)量。5. 現(xiàn)有供應(yīng)商的復(fù)評程序：5.1質(zhì)量評估：供方應(yīng)評估和選擇上游供方，建立合格上游供方檔案。供方應(yīng)編制采購控制程序文件，供方采購文件應(yīng)清楚說明采購物資的質(zhì)量 要求。供方應(yīng)對采購物資進(jìn)行質(zhì)量驗證，并形成書面記錄，作為憑證。品保部建立供方的來料質(zhì)量記錄，逐月匯

5、總供方進(jìn)貨合格率、質(zhì)量事故。采購部聯(lián)合其它相關(guān)部門對供方質(zhì)量體系運行的有效性進(jìn)行定期評審。評估供方不合格品能否嚴(yán)格控制并進(jìn)行了標(biāo)識、隔離、記錄、評審和處置。5.2交貨期數(shù)量評估能否依據(jù)客戶訂單要求提供數(shù)量。能否按依據(jù)訂單/合同規(guī)定時間準(zhǔn)時交貨。能否提供所有單證（如訂單號、批次號等）。5.3服務(wù)評估：能提供優(yōu)良的售前、售中、售后服務(wù)。服務(wù)的及時性，質(zhì)量問題出在客戶環(huán)節(jié)，影響最大，賦予權(quán)重最高。服務(wù)的及時性，質(zhì)量問題出現(xiàn)在公司生產(chǎn)線，賦予權(quán)重其次。服務(wù)的及時性，質(zhì)量問題出現(xiàn)在供應(yīng)入庫環(huán)節(jié)，賦予權(quán)重最小。5.4價格評估：541供方產(chǎn)品價格是否比市場價格有優(yōu)勢，付款條件是否比市場有優(yōu)勢等。價格具有競爭

6、力，價格總是很穩(wěn)定并從不主動提價。價格基本保持穩(wěn)定，偶爾漲價。價格基本保持穩(wěn)定，但供應(yīng)商經(jīng)常提出漲價愿望，價格還是可以保持在合 理的水平或之下。價格很少時候能保持穩(wěn)定，供應(yīng)商定期根據(jù)其愿望提價，但價格還是可以 保持在合理的水平或之下。價格很少時候能保持穩(wěn)定，供應(yīng)商經(jīng)常根據(jù)其愿望不合理地提價。5.5新產(chǎn)品價格供應(yīng)商的報價總是低于市場上的競爭對手。供應(yīng)商的報價多數(shù)情況低于市場上的競爭對手。供應(yīng)商的報價與市場上競爭對手的報價一致。供應(yīng)商的報價多數(shù)時候高于于市場上的競爭對手。供應(yīng)商的報價總是高于于市場上的競爭對手。5.6供應(yīng)商價格的開放程度供方能提供其價格組成的完整的成本分析文件以及他們的計算方法或模

7、 塊。發(fā)生變化時，供應(yīng)商能主動地提供有關(guān)信息。供應(yīng)商有部分的（不太完善的）價格開放、透明政策564供應(yīng)商每次能根據(jù)公司的請求提供基本的信息，當(dāng)價格的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生變 化時，供應(yīng)商不會主動地通知公司，但如果公司有請求，供應(yīng)商會提供相應(yīng) 的信息。供應(yīng)商沒有價格開放、透明的政策，并拒絕提供任何有關(guān)其成本的信息。6保持評估動態(tài)平衡6.1在評審供方的過程中，市場需求和供應(yīng)在不斷變化，在保持供應(yīng)商相對穩(wěn)定 下，依據(jù)實際情況及時修改供應(yīng)商評價標(biāo)準(zhǔn)，或重新開始新的供應(yīng)商評估。6.2合格的供應(yīng)商隊伍不應(yīng)該總是靜態(tài)的，而應(yīng)該是動態(tài)的，這樣才能引入競爭 機制。6.3良好的動態(tài)評估機制會促使公司與優(yōu)秀的供應(yīng)商共同發(fā)展。

8、7. 評估要素7.1質(zhì)量是最基本的前提，如果產(chǎn)品質(zhì)量過不了關(guān)，其余項目再評的必要。7.2價格評估相當(dāng)重要，但只有在質(zhì)量得到保證的前提下，價格評估才有意義。7.3如B類瓶頸物料供應(yīng)商，交貨期的評估要比成本評估更重要。8. 評估分類8.1月度考核一般針對核心供應(yīng)商，考核的要素以質(zhì)量和交貨期為主。8.2季度考核針對大部分供應(yīng)商，考核的要素主要是質(zhì)量、交貨期和成本8.3年度考核則針對所有供應(yīng)商，考核的要素包括質(zhì)量、交貨期、成本、服務(wù)和技術(shù)合作等。8.4依據(jù)產(chǎn)品類別性質(zhì)可分為鋁材類、電機類、塑料五金類供方。9. 相關(guān)文件9.1采購控制程序9.2供應(yīng)商控制程序10. 質(zhì)量記錄10.1供應(yīng)體系評估表 10.

9、2合格供方名單采購價格控制程序1. 目的：合理控制物料采購成本、物料價格與市場價格接軌，實現(xiàn)本公司低成本 高效益目標(biāo)。2. 適用范圍：適用于本公司與生產(chǎn)、銷售相關(guān)的原材料、半成品、成品的價格控 制。3. 職責(zé)：3.1采購部采購員負(fù)責(zé)物料價格的詢價、比價、議價。3.2采購部經(jīng)理助理負(fù)責(zé)物料價格檔案的分類編撰。3.3采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)物料價格的審核。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)物料價格的批準(zhǔn)。3.5文控中心負(fù)責(zé)對物料價格的受控及發(fā)放。3.6財務(wù)部負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)后的物料價格進(jìn)行管理、抽查。4. 程序：4.1對采購物料進(jìn)行分類，對不同類別的采購物料根據(jù)其市場特點和采購方式， 確定不同的價格控制方式。大型工程項目核心物料采

10、用招投標(biāo)確定價格。一般隨機采購物料采用詢比價確定價格。生產(chǎn)類物料采用成本分析方式（價格構(gòu)成明細(xì)表）比對確定價格。協(xié)議價格情況下采用最低限價確定價格等。所有涉及到金屬、塑料的物料價格與金屬、塑料網(wǎng)價格銜接。在貨源緊張、獨家工藝、專賣品等特殊情況下可不需要進(jìn)行價格控制方式。5 成本分析方式的價格控制5.1要求合格供方或經(jīng)部門經(jīng)理以上同意的有潛質(zhì)的供方對其物料列出單項成本分析明細(xì)表。5.2成本分析項目。直接及間接材料成本。工藝方法。所需設(shè)備、工具。直接及間接人工成本。制造費用或外包費用。包裝材料成本。稅費。供方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)利潤。5.3采購員依據(jù)供應(yīng)商提供之報價的成本明細(xì)逐項作審查、評估，求證成本的合 理

11、性5.4依據(jù)商議結(jié)果客戶填寫？物料采購價格審批單？注明申購物資的名稱、 數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號。5.5采購員向部門經(jīng)理提供2家以上的價格明細(xì)分析表。5.6?物料采購價格審批單？經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。5.7?物料采購價格審批單？輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購部、財務(wù)部、 市場部。6. 詢議價方式的價格控制。6.1選擇至少2家以上符合采購條件的供方作為詢價對象，詢價之供方應(yīng)屬合格 供方或經(jīng)部門經(jīng)理以上同意有潛質(zhì)的供方。6.2選擇詢價的對象時，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序去選擇。6.3詢價后，應(yīng)比對各家報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一

12、致后，方可選擇2家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價6.4議價時應(yīng)注意產(chǎn)能、工藝品質(zhì)、包裝標(biāo)準(zhǔn)、交期、服務(wù)兼顧。6.5議價后根據(jù)議價過程及結(jié)果客戶填寫？物料采購價格審批單？注明申購物資 的名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號、技術(shù)要求、供貨單位、聯(lián)系電話、傳真號。6.6采購員向部門經(jīng)理提供貨比2家以上的價格情況。6.7?物料采購價格審批單？經(jīng)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。6.8?物料采購價格審批單？輸出至文控中心、由文控中心發(fā)放至采購部、財務(wù) 部、市場部。7. 采購部加強與供應(yīng)商議價，加強議價優(yōu)勢掌握。7.1市場材料價格下跌或有下跌趨勢時。7.2采購頻率明顯增加時。7.3本次采購數(shù)量大大高于前次時。7.4本次報價偏高

13、時。7.5有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。7.6公司策略需要降低采購成本時。7.7其他有利條件時。7.8價格調(diào)整必須經(jīng)供方書面評審確認(rèn)。7.9價格調(diào)整的審批方式按6.7-6.8條款執(zhí)行。8. 限價采購價格控制方式8.1對于常用物料或價格不常變動的物料等，事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理協(xié)議采購，以確保物料供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)程序8.2常用物料價格控制的標(biāo)準(zhǔn)是每次采購價格不高于上次采購價格或協(xié)議價格。8.3特殊材料和設(shè)備的價格控制。特殊材料、設(shè)備、用品或項目，采購部會同使用部門共同詢價與議價供應(yīng)商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購部應(yīng)送 請購部門確認(rèn)后方可議

14、價。9. 招投標(biāo)方式下的采購價格控制。9.1制訂招投標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn)。9.2設(shè)立招投標(biāo)工作小組主持全公司各項招標(biāo)管理活動，組長由公司總經(jīng)理擔(dān)任，組員包括財務(wù)部、采購部、技術(shù)部、工藝部、品保部負(fù)責(zé)人。9.3通過發(fā)標(biāo)開標(biāo)決標(biāo)這一流程，填報開標(biāo)評標(biāo)結(jié)論表，作為購銷協(xié)議簽 訂價格的依據(jù)。9.4價格確定過程監(jiān)督：開標(biāo)評標(biāo)結(jié)論表、書面記錄分類連續(xù)編號，相關(guān)小組 人員簽名、組長簽名等。9.5采購部依據(jù)投標(biāo)結(jié)果與中標(biāo)方簽訂購銷協(xié)議。9.6購銷協(xié)議提交到文控中心受控。10. 相關(guān)文件10.1采購控制程序10.2供應(yīng)商控制程序11. 質(zhì)量記錄11.1采購計劃11.2采購協(xié)議11.3?物料采購價格審批單？供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)1

15、. 目的對供方進(jìn)行選擇、輔導(dǎo)、考核和管理，以確保供方產(chǎn)能、工藝、價格、品質(zhì)、 包裝、交期、服務(wù)具備滿足本公司規(guī)定要求的能力。2. 適用范圍適用于為本公司提供生產(chǎn)物料、外協(xié)加工的供方，提供營銷服務(wù)和產(chǎn)品設(shè)計 開發(fā)服務(wù)的供方。3. 職責(zé)3.1供應(yīng)商評估小組：總經(jīng)理為組長，采購、市場、技術(shù)、工藝、品保、物流部 經(jīng)理為副組長，開發(fā)工程師、采購工程師、IQC工程師為組員。采購部負(fù)責(zé)對新供應(yīng)商資源的調(diào)查和初評。采購部負(fù)責(zé)對主要原材料的市場價格調(diào)查和評估。采購部負(fù)責(zé)公司在管理、技術(shù)、品質(zhì)、包裝上輔導(dǎo)合格供方?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)公司年度供方評定、批準(zhǔn)合格供方名單。3.2采購部負(fù)責(zé)物料和外協(xié)加工供方的開發(fā)、初選。3.3

16、采購部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)物料和外協(xié)加工供方、新供方的合格評定和跟蹤管 理。3.4市場部負(fù)責(zé)公司營銷服務(wù)合格供方的評定和跟蹤管理。3.5技術(shù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)服務(wù)合格供方的評定和跟蹤管理。3.6品保部負(fù)責(zé)對供方來料的檢驗、匯總、分析。3.7工藝部對產(chǎn)品性能、工藝水平進(jìn)行評定4. 供方評定程序4.1直接性物料是指直接用于生產(chǎn)加工裝配的物料（包括外協(xié)加工件）。4.2物料、外協(xié)供方的選擇、評定。421供方評定的內(nèi)容：A、企業(yè)形象。B、管理人員素質(zhì)。C、專業(yè)技術(shù)能力。D機械設(shè)備的良好狀況。E、原材料供應(yīng)渠道和品質(zhì)。F、產(chǎn)品品質(zhì)控制能力。G生產(chǎn)能力。H、產(chǎn)品價格。I、資金和信譽狀況。J、管理制度良好狀況。采

17、購員、采購部經(jīng)理通過各種渠道收集具有潛值的供方，作為候選供 方（獲得產(chǎn)品、體系認(rèn)證企業(yè)優(yōu)先）。向其發(fā)出“供方認(rèn)定表”，要求對方提 供營業(yè)執(zhí)照、企業(yè)資料，總經(jīng)理公司技術(shù)、工藝、品保部進(jìn)行評定，必要時, 到生產(chǎn)場所進(jìn)行現(xiàn)場評定，做出評審結(jié)論，得分70分以上的為合格供方，合格供方評定表報總經(jīng)理批準(zhǔn)。供方復(fù)評，總經(jīng)理依據(jù)價格、品質(zhì)、工藝、包裝、交期交量、服務(wù)等 公司對“供方定期評審表”內(nèi)容進(jìn)行評審分析。得分70 （含）分以上的列入“合格供方名單”，繼續(xù)下達(dá)“訂貨單”。得分70分以下的為待觀察供方， 若產(chǎn)品為獨家供應(yīng)或其它特殊情況，在不影響我司質(zhì)量的前提下，結(jié)合以往 交貨及質(zhì)量狀況，填寫“待觀察供方評審

18、報告”，責(zé)令其限期改進(jìn)，并報總 經(jīng)理批準(zhǔn)后繼續(xù)簽發(fā)“訂貨單”，若該產(chǎn)品為多源供應(yīng)，則直接將該供方列入淘汰供方行列424電鍍、噴涂、焊接加工等特殊外協(xié)加工供方由總經(jīng)理公司技術(shù)、工藝、 品保人員到供方現(xiàn)場評審，將評審結(jié)果填寫在“供方定期評審表”中，報總 經(jīng)理批準(zhǔn)。路途遙遠(yuǎn)或在境外的供方可不進(jìn)行現(xiàn)場評定。426 “合格供方名單”經(jīng)相關(guān)部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后受控。4.3依據(jù)供方管理的重點工作方向，對供方進(jìn)行A , B, C分類如下:類別年采購量產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)品價值A(chǔ)類供方大優(yōu)高B類供方中良中C類供方少差低重點拓展A類供方的業(yè)務(wù)量，增加高附加值產(chǎn)品占有量，相互依存、相互增值。輔導(dǎo)具有潛值的B類供方，循序

19、漸進(jìn)的推進(jìn)B類供方的業(yè)務(wù)。盡量減少與C類供方合作的機率，降低品質(zhì)成本及品質(zhì)風(fēng)險。4.4定期跟蹤考核優(yōu)化供方每月對供方的交期、交量、品質(zhì)進(jìn)行報表統(tǒng)計，并繪制成圖表。每半年對供方進(jìn)行綜合考核平分一次，按評分等級分成優(yōu)秀、一般、 較差三個等級，由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。評分標(biāo)準(zhǔn)：總分二價格（20）+質(zhì)量（30）+準(zhǔn)時足量交貨率（30）+服 務(wù)（20）質(zhì)量得分=（1-不合格批/交貨總批）x 30準(zhǔn)時足量交貨率評分標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)時足量得分=（準(zhǔn)時足量數(shù)/應(yīng)交數(shù)）x 30444對供方的篩選：a、得分85分以上為優(yōu)秀供方，應(yīng)加大采購量。b、得分70-85為一般供方，應(yīng)減少采購量，并重點加以輔導(dǎo)。C、得分70分以

20、下為較差供方，將其列入候補名單，重新評估。評定結(jié)果按423處理。436技術(shù)、品保人員定期到特殊過程外協(xié)加工點進(jìn)行現(xiàn)場評審，一般不少于半年一次，評審后填寫“供方定期評審表”。對于現(xiàn)場評審發(fā)現(xiàn)的工藝 技術(shù)質(zhì)量問題，評審人員向供方書面提出整改意見、時間，并跟蹤整改結(jié) 果。4.5評定管理原則采購員以供應(yīng)商為框架建立 供方檔案，將其相關(guān)資料歸檔。直接性主要物料必須具備二家或二家以上合格供方，一般情況評定一家為主導(dǎo)供方，一家為輔助供方?，F(xiàn)場裝配和使用過程中，出現(xiàn)較大質(zhì)量事故或單批造成10%上返工 時。我公司產(chǎn)品售出三包期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成公司信譽嚴(yán)重受損時。來料100%連續(xù)3批（累記5批）退貨時。供方嚴(yán)

21、重違反采購合同的質(zhì)量等相關(guān)規(guī)定時。4.7營銷服務(wù)合格供方的評定和管理市場部依據(jù)市場調(diào)查報告選擇各地區(qū)營銷服務(wù)候選供方，將有關(guān)資料收集后填寫“供 方認(rèn)定表”，公司銷售、財務(wù)部進(jìn)行評審，綜合評定最高分者 為該地區(qū)營銷服務(wù)合格供方，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入營銷服務(wù)合格供方名 單。市場部與各營銷服務(wù)合格供方簽訂營銷服務(wù)協(xié)議書規(guī)定雙方的職責(zé)權(quán)力及運作方式。市場部將公司有關(guān)資料、作業(yè)指導(dǎo)書等文件發(fā)往各合格供方并作記錄。市場、工藝、技術(shù)、品保部為各營銷服務(wù)合格供方提供技術(shù)支持和產(chǎn)品知 識培訓(xùn)。市場部定期公司舉行營銷服務(wù)合格供方協(xié)調(diào)會議。對營銷服務(wù)合格供方每年復(fù)評一次， 市場部收集該供方本年中的營銷 服務(wù)業(yè)績,評

22、定是否可繼續(xù)作為合格供方，評定合格報總經(jīng)理批準(zhǔn)。市場部負(fù)責(zé)建立營銷服務(wù)合格供方名單，有關(guān)資料歸檔。4.8對設(shè)計開發(fā)服務(wù)合格供方的評定和管理技術(shù)部在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)時，如因資源等原因需要將設(shè)計開發(fā)外包時， 應(yīng)對外包方進(jìn)行合格評定。技術(shù)部經(jīng)過調(diào)查，選擇有資源有能力服務(wù)好的設(shè)計作為開發(fā)外包候選單 位，將其有 關(guān)資料收集后填寫“供方認(rèn)定表”公司物流、品保評審后報總經(jīng)理 批準(zhǔn)，作為產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)服務(wù)的合格供方，列入合格供方名單。在該供方為公司服務(wù)的過程，技術(shù)部負(fù)責(zé)與其進(jìn)行溝通。對設(shè)計開發(fā)服務(wù)供方每年復(fù)評一次，對一年來其服務(wù)的業(yè)績、服務(wù)質(zhì) 量進(jìn)行評定，決定是否可繼續(xù)作為合格供方，評定結(jié)果記錄在“供方認(rèn)定 表”上

23、,報總經(jīng)理批準(zhǔn)。5. 相關(guān)文件5.1數(shù)據(jù)分析控制程序5.2采購控制程序 5.3糾正和預(yù)防措施控制程序6. 質(zhì)量記錄6.1采購計劃6.2供方認(rèn)定表6.3供方定期評定表6.4合格供方名單6.5訂貨單6.6采購日報表6.7待觀察供方評審報告6.8采購合同/協(xié)議6.9糾正和預(yù)防措施處理單6.10營銷服務(wù)合同/協(xié)議供方定期評定流程圖供方分交期交量質(zhì)量統(tǒng)價格交期交量質(zhì)量服務(wù)指數(shù)待觀察供方現(xiàn)場評t減少米購加大米購定期輔定期維采購控制程序目的：合理控制物料成本、實現(xiàn)采購訂單達(dá)成率目標(biāo)，保證入庫數(shù)量、品質(zhì)、包 裝符合本公司規(guī)定要求。適用范圍：適用于本公司與生產(chǎn)、銷售相關(guān)的原材料、半成品、成品的采購。職責(zé)：3.1

24、采購員負(fù)責(zé)收集物料市場信息，對物料進(jìn)行詢價、比價、議價。3.2采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)物料成本構(gòu)成明細(xì)表核定價格。3.3采購員依據(jù)PM（部的月采購計劃、請購單、物資需求單、合格供方名 單編制采購訂單。3.4PMC部主管依據(jù)月采購計劃審核采購訂單。3.5采購部經(jīng)理依據(jù)合格供方名單批準(zhǔn)采購訂單。3.6采購員負(fù)責(zé)采購訂單的生產(chǎn)跟蹤、 查證到庫產(chǎn)品數(shù)量、品質(zhì)、包裝。3.7采購員負(fù)責(zé)與供方往來月賬目的核對，并提供對賬單。3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)與供方往來月賬目的復(fù)核、調(diào)整系統(tǒng)數(shù)據(jù)。3.9采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)輔導(dǎo)、檢查、總結(jié)分析達(dá)成率。3.10技術(shù)部負(fù)責(zé)向供方輸出新產(chǎn)品圖紙、系統(tǒng)配制表等技術(shù)資料。3.11工藝部負(fù)責(zé)輸出工程物

25、料明細(xì)表。3.12品保部負(fù)責(zé)材料、樣品、半成品、成品的檢驗、測試、判定。3.13米購員負(fù)責(zé)預(yù)防和處理呆料、廢料。3.14采購員負(fù)責(zé)供方物料結(jié)款的申請。3.15采購部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)款審核3.16總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購成本價格、供方結(jié)款的批準(zhǔn)。4程序4.1新產(chǎn)品價格控制：采購員負(fù)責(zé)收集物料價格信息，建立供方產(chǎn)品、價格信息資料檔案。采購員依據(jù)月采購計劃、請購單、物資需求單、進(jìn)行物料價格調(diào)查、 對比、洽談。采購員依據(jù)材料性能、加工工藝、質(zhì)量、用量、付款期、性價比等對產(chǎn) 品價格進(jìn)行分析。采購員負(fù)責(zé)提供價格行情，價格構(gòu)成明細(xì)比對表，采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)核定 采購價格，必要時技術(shù)部、工藝部、品保部、財務(wù)部共同評審

26、?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)物料采購價格的批準(zhǔn)。采購員負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的價格文件輸出到財務(wù)部，市場部。財務(wù)部負(fù)責(zé)價格錄入電算化系統(tǒng)。市場部負(fù)責(zé)依據(jù)物料價格制定銷售價格。4.2老產(chǎn)品價格控制：供方在材料、加工費上升時向采購部提出升價申請明細(xì)表。采購員依據(jù)原材料行情、工藝產(chǎn)能提升、采購量、采購期、付款期編制 價格調(diào)低申請。調(diào)價申請必須羅列調(diào)價前后的材料、工序、加工費成本構(gòu)成對比表。采購員對調(diào)價申請進(jìn)行市場調(diào)查價格比對。價格調(diào)高、調(diào)低表由相關(guān)的合格供方負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審簽字蓋章確認(rèn)。采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)價格審核，必要時技術(shù)、工藝、品保、財務(wù)部共同評審總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購價格調(diào)整表428財務(wù)部負(fù)責(zé)物料調(diào)整價格錄入電算化系統(tǒng)。429市

27、場部負(fù)責(zé)依據(jù)物料調(diào)整價格制定銷售價格。4.3訂單控制：部依據(jù)銷售預(yù)測報表、預(yù)告訂單，分析物料庫存、產(chǎn)能及其他因素， 編制月采購計劃、報物流部經(jīng)理、財務(wù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后輸出到采購 部。采購員依據(jù)月采購計劃、“請購單”、物資需求單、合格供方名單， 選擇有生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證、服務(wù)優(yōu)質(zhì)、能正常排產(chǎn)的合格供方，編制“采 購訂單”。采購訂單內(nèi)容包括：供方全稱、采購訂單流水號、產(chǎn)品編號、名稱、規(guī) 格、數(shù)量、表面處理、價格、包裝方式、交貨批次、交貨日期、交貨方式。部主管依據(jù)月采購計劃、工程物料表、“請購單”、物資需求單、 審核“采購訂單”。采購部經(jīng)理依據(jù)合格供方名單、批準(zhǔn)“采購訂單”。采購訂單一式三聯(lián)。（

28、一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)請款，一聯(lián)采購員存檔）。采購員負(fù)責(zé)向供方輸出“采購訂單”，“采購訂單”須由供方相關(guān)責(zé)任人 評審確認(rèn)回傳。采購員依據(jù)確認(rèn)的采購訂單編制訂單日報表，并追蹤物料的合格入庫，完 成訂單管理。4.4委外加工訂單控制：委外供方加工產(chǎn)品首件生產(chǎn)須經(jīng)本公司品質(zhì)人員進(jìn)行確認(rèn)，憑合格報告方可批量生產(chǎn)。委外加工供方收到原材料時，加工方責(zé)任人必須現(xiàn)場在物料單、地磅單 上簽名確認(rèn)。采購員依據(jù)坯料生產(chǎn)供方交貨量編制委外加工訂單。部主管審核、采購部經(jīng)理批準(zhǔn)委外加工訂單 445采購員依據(jù)原材料單、地磅單編制委外加工日報表或完成委外加工手工 賬。委外加工費、包裝費單據(jù)在委外加工供方送貨時結(jié)算并隨送貨單附上。品保

29、部負(fù)責(zé)坯料生產(chǎn)供方的質(zhì)量稽查。財務(wù)部負(fù)責(zé)審核原材料價格、加工包裝費用。財務(wù)部負(fù)責(zé)錄入坯料數(shù)量、委外加工費、包裝費。4.5隨機采購訂單控制：生產(chǎn)性物料隨機采購請購單 5000元以下由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，5000元以上 由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。非生產(chǎn)性物料隨機采購由部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。隨機采購日定為每周二、周六兩天，緊急采購必須報部門經(jīng)理審核，總 經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員依據(jù)“請購單”、合格供方名單編制隨機采購訂單。采購員負(fù)責(zé)對新隨機采購物料進(jìn)行詢價、比價、議價，報部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。采購部經(jīng)理依據(jù)“請購單”批準(zhǔn)隨機采購訂單。采購員負(fù)責(zé)輸出、跟蹤隨機采購物料交貨，盡量利用供方資源，送貨上 門。請

30、購部門相關(guān)使用人負(fù)責(zé)驗收隨機采購物料。4.6協(xié)議控制：新供方生產(chǎn)時先進(jìn)行供方資格評審，評審合格后由采購部經(jīng)理擬定 合作協(xié)議，報總經(jīng)理審核后與供方簽訂。采購員按范本起草單項采購協(xié)議，報部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后與供方簽訂463原則上一次訂貨與供方簽訂一次“采購協(xié)議”。464采購協(xié)議簽訂后原件交文控中心管理。4.7采購單據(jù)控制：品保部依據(jù)？來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)？檢驗產(chǎn)品性能、質(zhì)量、包裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)并出 具檢驗報告單。相關(guān)倉管員負(fù)責(zé)依據(jù)采購訂單核對來料數(shù)量，委外電鍍件，尼龍棒、零星 鋁材的重量必須用磅秤核對，符合標(biāo)準(zhǔn)后開具進(jìn)倉單。倉庫主管負(fù)責(zé)核對送貨單的數(shù)量、重量、規(guī)格、檢驗單、地磅單，審核進(jìn) 倉單。采購員

31、依據(jù)來料單、檢驗報告單、進(jìn)倉單負(fù)責(zé)查證到庫物料的價格、數(shù)量、 質(zhì)量、包裝后編制采購訂單日報表或手工賬。采購員負(fù)責(zé)編制一次或一次以上委外加工物品半成品沖銷坯料或成品沖銷半 成品的沖銷單，并注明沖銷比例和數(shù)量。采購部經(jīng)理審核委外沖銷單。財務(wù)部負(fù)責(zé)物料價格、噴涂、包裝費用、來料單、進(jìn)倉單審核并生成憑 證。采購員負(fù)責(zé)依據(jù)采購日報表、委外手工賬與供方進(jìn)行月采購量核對。財務(wù)部負(fù)責(zé)復(fù)核與供方的月往來賬，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后調(diào)整雙方往來數(shù)據(jù)。4.8采購達(dá)成率控制：強化采購五原則：適價、適質(zhì)、適量、適時、適地。向供方輸出采購訂單后，要求供方 2個工作日內(nèi)評審交期，完成訂 單確認(rèn)。外協(xié)加工時，采購人員按協(xié)議規(guī)定將委外加

32、工產(chǎn)品的圖紙相關(guān)配件交外協(xié)供方確定交期后，采購員負(fù)責(zé)導(dǎo)入采購訂單日報表并提前跟催，查證到庫物料的數(shù)量、品質(zhì)、包裝是否符合標(biāo)準(zhǔn)，保證按時按質(zhì)按量入庫。與供方協(xié)調(diào)臨時的計劃調(diào)整，生產(chǎn)時間提前或延后。采購員負(fù)責(zé)對違約逾期交貨的供方按規(guī)定進(jìn)行逾期處罰。采購達(dá)成率統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)：準(zhǔn)時、足量、保質(zhì)。4.9預(yù)防、處理呆滯料、廢料：標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格普通軌道、電動軌道，常規(guī)配件允許有土 5%交貨數(shù)量誤差。非標(biāo)訂做規(guī)格軌道、配件數(shù)量上相配套，不允許有交貨數(shù)量誤差。采購員負(fù)責(zé)嚴(yán)格依據(jù)采購訂單數(shù)量追蹤貨物到庫，認(rèn)真查證每張訂單的到 貨數(shù)量。倉庫嚴(yán)格依據(jù)采購訂單數(shù)量收貨，不接收超訂單產(chǎn)品。一旦因研發(fā)、銷售因素造成呆滯料，應(yīng)及時發(fā)布信

33、息、尋找需求方。因質(zhì)量不符現(xiàn)時標(biāo)準(zhǔn)造成廢料，應(yīng)在7個工作日內(nèi)處理完畢。呆滯料報廢處理時須有財務(wù)人員在場，部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)依據(jù)批準(zhǔn)后的廢料申請單對賬目進(jìn)行調(diào)整。廢料處理后產(chǎn)生的價值應(yīng)按額外收入計入公司賬目。4.10結(jié)款：采購員核對送貨單（供方必須在送貨單注明單價、總價），進(jìn)倉單確認(rèn) 數(shù)量、價格無誤，在供方日報表或手工賬上注明后交財務(wù)入賬。應(yīng)付結(jié)款時采購員憑報銷單附采購訂單、供方送貨單、進(jìn)倉單、檢驗 報告單注明是否含稅、付款方式，交成本會計核對，部門經(jīng)理、財務(wù)部主管 審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。預(yù)付結(jié)款時采購員憑預(yù)付暫借單、訂單（或合同），報部門經(jīng)理、財務(wù) 部主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。報銷單、預(yù)付

34、暫借單批準(zhǔn)后交財務(wù)部出納實施。采購員向供方輸出付款憑證、通知供方到財務(wù)部結(jié)款。5、相關(guān)文件5.1不合格品控制程序5.2供應(yīng)商控制程序5.3產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序6質(zhì)量記錄6.1采購計劃6.2采購協(xié)議6.3外協(xié)加工協(xié)議6.4請購單6.5采購訂單6.6采購日報表6.7檢驗報告單6.8委外加工手工賬采購部工作職責(zé)1、職責(zé)和權(quán)限1.1負(fù)責(zé)收集分析原材料市場品質(zhì)、價格等行情，尋找物料供應(yīng)來源，建立供方 資料檔案。1.2負(fù)責(zé)進(jìn)行比價、議價、估價、洽談價格并對供方的價格、品質(zhì)、交期、交量 等作出審核。1.3負(fù)責(zé)掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場趨勢，加以分析并控制成本。1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、設(shè)備協(xié)議

35、、年度協(xié)議的簽訂。1.5負(fù)責(zé)嚴(yán)格依據(jù)物料申購程序和“采購程序”作業(yè)，保證質(zhì)量，逐一落實。1.6負(fù)責(zé)依據(jù)采購訂單合約或協(xié)議控制協(xié)調(diào)交期和交量，準(zhǔn)時足量達(dá)成物料采購計劃。1.7負(fù)責(zé)對委外加工物料的數(shù)量和盤點管理。1.8負(fù)責(zé)查證來料數(shù)量和品質(zhì)，供方結(jié)算貨款的報銷、審核。1.9負(fù)責(zé)實施評定和管理供方，編制合格供方名單。1.10負(fù)責(zé)預(yù)防和處理呆料、廢料2、部門組織架構(gòu)采購經(jīng)理采購助理鋁材采購員配件采購員項 目 采 購 員采購部經(jīng)理1. 職責(zé)內(nèi)容1.1負(fù)責(zé)依據(jù)公司經(jīng)營計劃，公司質(zhì)量目標(biāo)，擬訂采購部的年度目標(biāo)、工作計劃。1.2組織部門日常工作，協(xié)調(diào)橫向部門之間的工作，發(fā)揮團隊精神，進(jìn)行部門建 設(shè)。1.3激發(fā)

36、下屬的潛能，發(fā)揮員工的創(chuàng)造力，改進(jìn)工作方法，提升工作效率，進(jìn)行 員工的管理培訓(xùn)。1.4物料供應(yīng)渠道的建立，完善供方資料檔案1.5協(xié)調(diào)供方、外協(xié)供方的關(guān)系，如議價談判、采購環(huán)境、產(chǎn)品質(zhì)量、供應(yīng)鏈、 庫存、簽訂協(xié)議等。1.6負(fù)責(zé)對輸出訂單的供方、產(chǎn)能、品質(zhì)、價格、交期、服務(wù)的可行性評審。1.7對采購員的業(yè)績進(jìn)行考核、評比，以確定采購的產(chǎn)品符合客戶的需求。1.8改進(jìn)采購的工作流程和標(biāo)準(zhǔn)，盡量減少流通環(huán)節(jié)，減少庫存的單位保存時間。1.9及時跟蹤掌握價格行情變化及品質(zhì)情況，提升產(chǎn)品品質(zhì)及降低采購成本。1.10對委外加工盤點和賬目強結(jié)果負(fù)責(zé)；對采購達(dá)成率結(jié)果負(fù)責(zé)；對計劃內(nèi)物 料缺貨負(fù)責(zé)。1.11完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。2任職要求2.1有較