2018年工資總額管理辦法(正式稿)

1、冀中能源股份有限公司2018 年工資總額提取與使用管理辦法根據(jù)冀中能源集團(tuán)工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤的規(guī)定和要求，結(jié)合股份公司的實(shí)際情況，按照工資總額的增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)、勞 動(dòng)生產(chǎn)率增長(zhǎng)相適應(yīng)的原則，充分發(fā)揮工資分配激勵(lì)作用，加強(qiáng)工 資總額管理，制定本辦法。、工資總額構(gòu)成工資總額由核定工資總額、安全效益獎(jiǎng)和單列工資組成。核定工資總額：公司制定各單位年度經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)時(shí) , 以年初確定的各類人員的工資標(biāo)準(zhǔn)，考慮人員變動(dòng)情況、領(lǐng)導(dǎo)年薪及其他 獎(jiǎng)勵(lì)因素后，確定核定工資總額。安全效益獎(jiǎng)：各單位在實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)的前提下，超額完成經(jīng)營指標(biāo)發(fā)放的獎(jiǎng)勵(lì)。公司根據(jù)各單位在崗人員總數(shù)和人員結(jié)構(gòu)的不 同，按照向“臟、險(xiǎn)、

2、苦、累”和關(guān)鍵崗位傾斜的原則，統(tǒng)籌考慮 公司經(jīng)營情況，確定安全效益獎(jiǎng)基數(shù)。單列工資 : 指在當(dāng)年核定工資總額外， 各單位因成批接受復(fù)轉(zhuǎn)軍人和大中專畢業(yè)生、成建制分流人員以及其他原因增加的工資。二、管理范圍和分類1、管理范圍：股份公司管理的股權(quán)結(jié)構(gòu)為控股及以上所有二級(jí)單位。2、分類：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)將二級(jí)單位劃分為三類：第一類單位：東龐礦、邢東礦、邢臺(tái)礦、葛泉礦、章村礦、段王集團(tuán)公司、 內(nèi)蒙公司、聚隆化工、金牛玻纖、金牛大酒店第二類單位：電力分公司、顯德汪礦第三類單位：運(yùn)銷分公司、物資分公司、本道公司、核定工資總額的提取與發(fā)放核定工資總額和各單位月度計(jì)劃利潤掛鉤考核。月度計(jì)劃利潤指公司根據(jù)當(dāng)月實(shí)

3、際情況測(cè)定下達(dá)的月度利潤指標(biāo)。一）第一類單位：1、月度核定工資總額的提取。以月度核定工資總額基數(shù)為基礎(chǔ)，當(dāng)月實(shí)際利潤超過月度計(jì)劃利潤，超出部分的50%增提月度核定工資總額；當(dāng)月實(shí)際利潤低于月度計(jì)劃利潤，低于部分的100%減提月度核定工資總額。2、安全部分。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，由公司相關(guān)職能部室進(jìn)行考核，提供獎(jiǎng)罰數(shù)額經(jīng)公司批準(zhǔn)后，增減月度核定工資總額。二）第二類單位1、 月度核定工資總額的提取。按當(dāng)月計(jì)劃利潤完成率同比例增減月度核定工資總額。2、安全部分。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，由公司相關(guān)職能部室進(jìn)行考核，提供獎(jiǎng)罰數(shù)額經(jīng)公司批準(zhǔn)后，增減月度核定工資總額。三）第三類單位運(yùn)銷分公司：1、 月度核定工資總額的

4、提取。本單位利潤占10%，股份公司自產(chǎn)商品煤銷售收入占 55%，股份公司當(dāng)月貨款回收率占 35%，按實(shí)際完成率同比例增減月度核定工資總額。2、當(dāng)月貨款回收率計(jì)算公式如下：當(dāng)月貨款回收率 =當(dāng)月實(shí)際回收貨款 / （當(dāng)月應(yīng)收貨款 +月度陳欠回收任務(wù)）月度陳欠回收任務(wù)為邢臺(tái)礦區(qū)陳欠年度下降11%,即每月下降3、834 萬元。安全部分。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，由公司相關(guān)職能部室進(jìn)行考核，提供獎(jiǎng)罰數(shù)額經(jīng)公司批準(zhǔn)后，增減月度核定工資總額。物資分公司、本道公司1、月度核定工資總額的提取。以月度核定工資總額基數(shù)為基礎(chǔ)，當(dāng)月實(shí)際利潤超過月度計(jì)劃利潤，超出部分的50%增提月度核100%定工資總額；當(dāng)月實(shí)際利潤低于月度計(jì)

5、劃利潤，低于部分的減提月度核定工資總額。2、安全部分。根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，由公司相關(guān)職能部室進(jìn)行考核，提供獎(jiǎng)罰數(shù)額經(jīng)公司批準(zhǔn)后，增減月度核定工資總額。四）相關(guān)規(guī)定1、第一類單位按本辦法考核后，上不封頂，下不保底。2、第二類、第三類單位按本辦法考核后，月度核定工資總額浮最高不超過月度核定工資總額基數(shù)的120%，下不保底。3、為保證職工的基本收入，當(dāng)月完成較差的單位可以向公司提出借支申請(qǐng)，并同時(shí)制定償還計(jì)劃，借支月度核定工資總額最高為月度核定工資總額基數(shù)的 80%。發(fā)生借支后，未償還清借支的月份，工資總額提取不得超過基數(shù)的100%。償還清后，按規(guī)定提取工資總額。四、安全效益獎(jiǎng)的提取與發(fā)放 安全效益獎(jiǎng)

6、和各單位年度分解利潤掛鉤考核。年度分解利潤指各單位按年度利潤計(jì)劃分解的月度利潤指標(biāo)。一）第一類單位、第二類單位1、同時(shí)達(dá)到以下條件，全額發(fā)放安全效益獎(jiǎng)：煤炭生產(chǎn)單位當(dāng)月無工亡事故和重大及以上非傷亡事故，非煤?jiǎn)挝划?dāng)月無重傷事故和重大及以上非傷亡事故，2、完成累計(jì)年度分解利潤。二）第三類單位安全效益獎(jiǎng)的提取與發(fā)放與本單位利潤完成情況、股份公司安全生產(chǎn)情況和公司年度分解利潤完成情況掛鉤。同時(shí)達(dá)到以下條件，全額發(fā)放安全效益獎(jiǎng)：1、本單位當(dāng)月無重傷事故和重大及以上非傷亡事故，2、本單位完成累計(jì)年度分解利潤。3、股份公司完成累計(jì)年度分解利潤，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。股份公 司完成累計(jì)年度分解利潤，發(fā)生一名工亡事故和

7、發(fā)生一次重大及以非傷亡事故，扣減當(dāng)月安全效益獎(jiǎng)的50%；公司發(fā)生一名以上工亡事故或一次以上重大及以上非傷亡事故時(shí)扣減全部安全效益獎(jiǎng)。四）相關(guān)規(guī)定1、以上三類單位中停產(chǎn)和非正常生產(chǎn)單位不發(fā)放安全效益獎(jiǎng)。如恢復(fù)正常生產(chǎn)，經(jīng)公司黨政聯(lián)席會(huì)批準(zhǔn)后，恢復(fù)發(fā)放安全效 益獎(jiǎng)。2、當(dāng)月未完成累計(jì)年度分解利潤不發(fā)放安全效益獎(jiǎng)，以后月份若完成累計(jì)年度分解利潤，補(bǔ)發(fā)以前月份未發(fā)放的安全效益獎(jiǎng)。第三類單位的補(bǔ)發(fā)需本單位和股份公司同時(shí)完成累計(jì)年度分解利 潤。3、因安全事故扣減的安全效益獎(jiǎng)不補(bǔ)發(fā)。五、單列工資 增加單列工資，由基層單位或機(jī)關(guān)部室根據(jù)有關(guān)情況提出申請(qǐng)，經(jīng)公司研究批準(zhǔn)后列為單列工資。1、六、考核與審批人力資源

8、部負(fù)責(zé)按公司確定的測(cè)算方法分別測(cè)算公司及各 二級(jí)單位年度核定工資總額基數(shù)、安全效益獎(jiǎng)基數(shù)，并進(jìn)行月度分2、解和實(shí)際運(yùn)行中的調(diào)整。負(fù)責(zé)單列工資的審核。計(jì)劃主管部門負(fù)責(zé)年度和月度公司及各二級(jí)單位生產(chǎn)經(jīng)營 指標(biāo)計(jì)劃的下達(dá)。3、各二級(jí)單位負(fù)責(zé)每月 4 日前將上月生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況財(cái)務(wù)報(bào)表）報(bào)公司財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。4、運(yùn)銷分公司負(fù)責(zé)每月 4 日前將公司及所屬煤炭生產(chǎn)單位上月各品種商品煤量和價(jià)格報(bào)財(cái)務(wù)部、審計(jì)部。6、7、審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)所有提交的數(shù)據(jù)真實(shí)性進(jìn)行審核。5、礦山安全部負(fù)責(zé)每月 4 日前提交公司及二級(jí)單位上月安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)公司及各二級(jí)單位經(jīng)營情況進(jìn)行匯總分析。8、計(jì)入相應(yīng)會(huì)計(jì)科目

9、；自修設(shè)備及材料產(chǎn)值按照公司2017 年顯德企管部組織召開月度考核會(huì)議，公司總經(jīng)理或總經(jīng)濟(jì)師參 加，對(duì)上月完成情況進(jìn)行匯總分析考核，研究確定下月月度生產(chǎn)經(jīng) 營計(jì)劃。9、 人力資源部依據(jù)考核結(jié)果，核定公司及各二級(jí)單位月度核定工資總額和安全效益獎(jiǎng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)放。七、其他規(guī)定1、 顯德汪礦每月的配煤銷售收入和配煤成本按財(cái)務(wù)規(guī)定正常汪礦閑置設(shè)備及材料修理處置管理辦法經(jīng)公司有關(guān)部室確認(rèn)后月 度考核時(shí)調(diào)整當(dāng)月利潤，所用材料及配件按照公司物資管理規(guī)定辦 理出入庫后計(jì)入成本；對(duì)外承攬修理開票后計(jì)入本單位營業(yè)收入。2、 公司及各二級(jí)單位按照“先提后用”和“量入為出、以補(bǔ)歉”的原則，把握好工資的審批和發(fā)放，嚴(yán)禁超額發(fā)放，對(duì)不執(zhí) 行本辦法，超額度發(fā)放工資的，按超發(fā)比例的 2 倍扣減該單位負(fù)責(zé) 人薪酬。3、2018 年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃的成本中已經(jīng)包含安全效益獎(jiǎng)，因此兌現(xiàn)后計(jì)入本單位成本，公司不再負(fù)擔(dān)成本。單列工資兌現(xiàn)后，公 司相應(yīng)調(diào)整月度計(jì)劃利潤和年度分解利潤。4、核定工資總額基數(shù)和安全效益獎(jiǎng)基數(shù)另行下發(fā)。5、因特殊情況確需調(diào)整年度分解利潤時(shí)，由責(zé)任單位以正式文件向公司提出，公司黨政聯(lián)席會(huì)研究批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、各單位使用的勞務(wù)派遣工勞務(wù)費(fèi)的管理，比照本辦法執(zhí)行。7、工資總額的考核和發(fā)放，事關(guān)職工切身利益，事關(guān)各級(jí)人員積極性