2017年薪酬分析報(bào)告

1、曲器融廠彳 航天信息（山東）科技有限公司淄博分公司 2017年薪酬分析報(bào)告為全面、直觀的掌握2017年我公司的薪酬情況， 找出目前薪 酬中存在的問題，為今后各中心、分公司薪酬調(diào)整提供有關(guān)數(shù)據(jù) 支持，近期我部門對(duì)2017年各中心、分公司薪酬情況進(jìn)行了分析， 具體如下：一、總體情況（一）本薪酬分析報(bào)告的數(shù)據(jù)來源以2017年1-12月份應(yīng)發(fā)薪資情況為依據(jù)，以各中心、分公司為單位，分別對(duì)航天信息淄 博分公司員工的薪酬發(fā)放情況進(jìn)行分析。本薪酬分析不包含公司 總經(jīng)理、試用期員工。（二） 2016年與2017年薪資總額對(duì)比分析如下:年份職工人數(shù)（人）工資總額（萬元）利潤總額（萬元）2016 年128.008

2、11.10579.312017 年127.00855.931124增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本總額為1012萬，全年收入為4411萬，人事費(fèi)用率 22.94%;（三）2017年應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資如下:10000月度人均 應(yīng)發(fā)工資月度人均 實(shí)發(fā)工資應(yīng)發(fā)工資人均實(shí)發(fā) 工資900080007000600050004000300020001000金為冷妙野摻為亠心 冷冷小心宀絆宀心0中心/分公司在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資金融業(yè)務(wù)中心28736.507632.37稅控業(yè)務(wù)中心5.837300.576447.00臨淄分公司7.676784.996028.49淄川分公

3、司66776.406004.32桓臺(tái)分公司4.586607.475671.17高青分公司1.836486.685813.43研發(fā)推廣中心8.926363.115700.59沂源分公司3.836112.335467.33質(zhì)量管理中心26036.985331.99博山分公司65877.775288.15周村分公司55723.375164.66行業(yè)客戶中心27.335626.264917.98張店分公司10.585253.074555.84高新區(qū)分公司6.754925.014276.70運(yùn)營支持中心13.334577.793969.77增值業(yè)務(wù)中心5.584522.803747.48用戶服務(wù)中心9.

4、174249.393685.36公司平均5997.685276.63分析：通過以上圖表可以看出，公司月度人均應(yīng)發(fā)工資5997.68元；超過平均工資人員的占比為 33.75%，低于平均工資人 員的占比為66.25%;其中年薪人員收入合計(jì)為 279萬，占比為整體薪資的32.70%。據(jù)2016年薪酬結(jié)構(gòu)分析，中咼層管理者在全公司薪酬中的占比范圍為31.08%42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范圍值內(nèi)，但有可提升的空間（四）2017年年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資分析如下:80%70%60%50%40%30%20%10%0%中心/分公 司月度人均 應(yīng)發(fā)工資心中持支營運(yùn) 司公分青高 心中務(wù)服戶用 心中理

5、管量質(zhì) 司公分山博 司公分源沂 司公分村周 心中務(wù)業(yè)控稅 司公分區(qū)新高 心中務(wù)業(yè)值增 司公分臺(tái)桓 心中廣推發(fā)研 心中務(wù)業(yè)融金 司公分川淄 司公分店張 心中戶客業(yè)行 司公分淄臨中心/分公 司薪酬占比中心/分公 司月度人均 實(shí)發(fā)工資中心/分公司管理層（年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資薪酬占比臨淄分公司113395.4911697.2326%行業(yè)客戶中心113197.1211634.199%張店分公司112163.5010686.7022%淄川分公司111863.4910388.2229%金融業(yè)務(wù)中心110931.889427.3763%研發(fā)推廣中心110799.68944

6、9.4519%桓臺(tái)分公司110791.529605.6736%增值業(yè)務(wù)中心110784.309592.6143%高新區(qū)分公司110166.848969.8631%稅控業(yè)務(wù)中心39527.208410.4222%周村分公司19369.008524.0233%沂源分公司18943.037930.8238%博山分公司18523.837661.1924%質(zhì)量管理中心18447.247500.5070%用戶服務(wù)中心18153.217220.7421%高青分公司17605.586804.2264%運(yùn)營支持中心46882.296203.4611%公司平均10090.898923.9233%分析：通過以上圖表

7、可以看出，公司年薪人員月度人均應(yīng)發(fā)工資10090.89元；超過平均工資人員的占比為40.91%，低于平均 丸器 w/prff 工資人員的占比為 59.09%;薪酬占比較高質(zhì)量管理中心、金融業(yè) 務(wù)中心、高青分公司，原因?yàn)椴块T人員少，組織結(jié)構(gòu)單一；薪酬 占比較低的行業(yè)客戶中心，原因?yàn)椴块T人員非年薪在組織結(jié)構(gòu)中 占比較大；結(jié)合各中心非年薪人員占比， 建議增加研發(fā)推廣中心、 用戶服務(wù)中心、運(yùn)營支持中心年薪收入占比。均平司公 心中務(wù)業(yè)值增 心中持支營運(yùn) 心中理管量質(zhì) 心中務(wù)服戶用 司公分區(qū)新高 司公分店張 司公分村周 心中務(wù)業(yè)控稅 司公分源沂 司公分青高 心中戶客業(yè)行 司公分山博 司公分臺(tái)桓 司公分川淄

8、 司公分淄臨 心中廣推發(fā)研 心中務(wù)業(yè)融金（五）2017年非年薪人員應(yīng)發(fā)工資及實(shí)發(fā)工資分析如下：中心/分公司 月度人均應(yīng) 發(fā)工資中心/分公司 月度人均實(shí) 發(fā)工資中心/分公司提成占比中心/分公司員工層（非年薪人員）在崗人數(shù)（月均）月度人均應(yīng)發(fā)工資月度人均實(shí)發(fā)工資提成占比金融業(yè)務(wù)中心16541.135837.3739%研發(fā)推廣中心85805.385229.4515%臨淄分公司75796.815181.2059%淄川分公司55758.985127.5447%桓臺(tái)分公司35433.685456.0945%博山分公司55348.554813.5452%行業(yè)客戶中心265338.054692.0125%高青

9、分公司15118.044601.2245%沂源分公司35106.074591.4336%稅控業(yè)務(wù)中心34934.384360.518%周村分公司44811.974324.8250%張店分公司94530.164168.2336%啪晶"葉瓦 高新區(qū)分公司64013.383460.5031%用戶服務(wù)中心83773.113287.5128%質(zhì)量管理中心13626.723163.470%運(yùn)營支持中心93466.523063.736%增值業(yè)務(wù)中心43153.362829.5919%公司平均4856.254364.0132%分析：通過以上圖表可以看出，公司非年薪人員月度人均應(yīng) 發(fā)工資4856.25元，2016年淄博市城鎮(zhèn)非私營單位在崗職工的平 均工資為5091.33元。其中超過我公司平均工資人員的占比為59.80%，低于平均工資人員的占比為40.20%;建議2018年對(duì)提成占比與平均收入均低的運(yùn)營支持中心、質(zhì)量管理中心、用戶服務(wù)