2018年市北區(qū)紅十字會(huì)

1、2018 年市北區(qū)紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算有關(guān)情況的說(shuō)明第一部分部門(mén)概況一、主要職能（一） 依法開(kāi)展備災(zāi)救災(zāi)工作；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，對(duì)傷病人員和其他受害者進(jìn)行救助。（二）普及衛(wèi)生救護(hù)和防病知識(shí)，進(jìn)行初級(jí)衛(wèi)生救護(hù)培訓(xùn)，組織群眾參觀現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)；參與輸血獻(xiàn)血工作，推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血；開(kāi)展其他人道主義服務(wù)活動(dòng)。（三）組織紅十字醫(yī)療機(jī)構(gòu)開(kāi)展義診、救護(hù)等活動(dòng)。（四）開(kāi)展紅十字會(huì)青少年活動(dòng)。（五）參加國(guó)際人道主義救助工作。（六）宣傳國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)。 7） 依照國(guó)際紅十字和紅新月運(yùn)動(dòng)的基本原則，完成人民政府委托事宜。 8） 八） 依照日內(nèi)瓦公約及其附加議定書(shū)的有關(guān)規(guī)定開(kāi)展工作

2、。（九）參與國(guó)內(nèi)非血緣關(guān)系骨髓移植和遺體（器官）捐獻(xiàn)的宣傳、登記和聯(lián)絡(luò)工作。（十）依法開(kāi)展募捐活動(dòng)；在公共場(chǎng)所設(shè)置紅十字募捐箱并進(jìn)行管理；依照法律法規(guī)自主處理募捐款物。（十一）興辦符合紅十字會(huì)宗旨的社會(huì)福利事業(yè)。（十二）協(xié)助政府開(kāi)展對(duì)外交流工作，發(fā)展人道主義領(lǐng)域的技術(shù)合作交流和友好往來(lái)。（十三）承辦區(qū)政府和上級(jí)紅十字會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)紅十字會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)1 個(gè)職能科室：綜合科組織協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)日常工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)建設(shè)相關(guān)工作；擬訂工作制度、工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)文電、新聞宣傳、會(huì)務(wù)、信息、調(diào)研、檔案、機(jī)要、保密、應(yīng)急管理、政務(wù)公開(kāi)、信訪、安全、督查督辦、提案建議辦復(fù)、對(duì)外聯(lián)

3、絡(luò)和接待等工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)綜合性文稿的起草工作；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理和行政后勤等工作；負(fù)責(zé)開(kāi)展紅十字募捐救助、備災(zāi)救災(zāi)、救護(hù)培訓(xùn)、 “三捐獻(xiàn)”等工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。三、預(yù)算單位構(gòu)成市北區(qū)紅十字會(huì)部門(mén)預(yù)算包括：市北區(qū)紅十字會(huì)本級(jí)預(yù)算。納入市北區(qū)紅十字會(huì)2018 年部門(mén)預(yù)算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：市北區(qū)紅十字會(huì)本級(jí)。第二部分2018 年部門(mén)預(yù)算情況和 重要事項(xiàng)說(shuō)明2018 年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明2018 年收支預(yù)算總體情況說(shuō)明2018 年收入預(yù)算為407.25 萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款407.25萬(wàn)元，占100。2018 年支出預(yù)算為407.25 萬(wàn)元，其中，基本支出2

4、79.25萬(wàn)元，占68，項(xiàng)目支出128 萬(wàn)元，占32%。 。（2） 2018 年收入預(yù)算情況說(shuō)明2018 年收入合計(jì)407.25 萬(wàn)元， 其中： 財(cái)政撥款收入407.25萬(wàn)元，占100。（3） 2018 年支出預(yù)算情況說(shuō)明2018 年支出合計(jì)407.25 萬(wàn)元， ，其中，基本支出279.25萬(wàn)元，占68.57 ，項(xiàng)目支出128 萬(wàn)元，占31.43%。（4） 2018 年財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算407.25 萬(wàn)元。 與 2017 年 437.93萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少30.68 萬(wàn)元， 減少 7.10 。主要原因是積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)對(duì)轄區(qū)項(xiàng)目的支持，

5、厲行勤儉節(jié) 約。（5） 2018 年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出預(yù)算情況說(shuō)明2018 年一般公共預(yù)算收入407.25 萬(wàn)元，與2017 年相比，減少 30.68 萬(wàn)元。主要原因是積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)對(duì)轄區(qū)項(xiàng)目的 資金支持，厲行勤儉節(jié)約。2018 年一般公共預(yù)算支出407.25 萬(wàn)元，與2017 年相比，減少 30.68 萬(wàn)元。主要原因是積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)對(duì)轄區(qū)項(xiàng)目的資金支持，厲行勤儉節(jié)約。其中：行政運(yùn)行（紅十字）279.25萬(wàn)元， 占 68.57 ； 其他紅十字事業(yè)支出128 萬(wàn)元， 占 31.43 。具體情況如下：行政運(yùn)行（紅十字）279.25 萬(wàn)元，比上年277.53 萬(wàn)元增長(zhǎng) 0.61 ，主要

6、原因是人員變動(dòng)在行政運(yùn)行體現(xiàn)。其他紅十字事業(yè)支出128 萬(wàn)元 , 比上年 160.64 萬(wàn)元減少20.31%，主要是積極爭(zhēng)取上級(jí)部門(mén)對(duì)轄區(qū)項(xiàng)目的資金支持，厲行勤儉節(jié)約。（六）政府性基金預(yù)算收支情況市北區(qū)紅十字會(huì)2018 年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（7） 2018 年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明2018 年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的基本支出279.25 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)256.35 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、

7、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)22.90 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置等。（8） 2018 年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況2018 年，通過(guò)財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算共 3.8 萬(wàn)元（包括機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位），與 2017 年持平。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0 元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8 萬(wàn)元，與2017年持平，主要用于：機(jī)關(guān)公務(wù)用車(chē)用油、維修、保險(xiǎn)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)等；

8、公務(wù)接待費(fèi)0 元。二、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2018 年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.90 萬(wàn)元，比2017 年21.06 增加 1.84 萬(wàn)元， 增加 8.73 。 主要原因是：主要是人員變動(dòng)導(dǎo)致辦公經(jīng)費(fèi)總額增加。（二）政府采購(gòu)情況2018 年本部門(mén)政府采購(gòu)金額465.35 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額 99 萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至 2017 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，公務(wù)用車(chē) 1 輛；單位價(jià)值200 萬(wàn)元以上大型設(shè)備0 臺(tái)（套） 。（四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明2018 年， 市

9、北區(qū)紅十字會(huì)所屬預(yù)算單位實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目共0 個(gè)，涉及財(cái)政撥款0 萬(wàn)元 .第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入： 指由市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn) 行管理制度，市級(jí)部門(mén)預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù) 算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入： 指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。其中：按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)當(dāng)上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái) 政專(zhuān)戶的資金，不計(jì)入事業(yè)收入；從財(cái)政專(zhuān)戶核撥給事業(yè)單位 的資金和經(jīng)核準(zhǔn)不上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專(zhuān)戶的資金，計(jì)入事業(yè)收 入，如教育收費(fèi)等。四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有

10、關(guān)規(guī)定上繳的收入。五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述 “財(cái)政撥款收入”、“上 級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營(yíng)收 入”等以外的各項(xiàng)收入，包括利息收入、捐贈(zèng)收入等（各部門(mén) 請(qǐng)結(jié)合實(shí)際，據(jù)實(shí)披露）。七、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原 規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。八、基本支由：指為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)而發(fā)生的人員支由和日常公用支由。九、項(xiàng)目支由：指在基本支由之外為完成特定的工作任務(wù) 或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支由O十、經(jīng)營(yíng)支由：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)

11、 之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支由O十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支由 ：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入 之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支由O十二、其他支出：指除“基本支出”項(xiàng)目支由經(jīng)營(yíng)支出” 、 “對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出”等以外的各項(xiàng)支出，包括利息支出、捐贈(zèng)支出等。十三、 “三公”經(jīng)費(fèi)： 指市級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待