CNAS管理評審報告

1、評審目的：通過管理體系的評審，以確保管理體系和檢測活動持續(xù)的適宜性、充分性和有效 性,以尋求改進的機會和更加滿足客戶對檢測中心服務的要求。評審依據(jù)：檢測和校準實驗室能力認可準則(ISO/IEC17025:2005 ； CNAS-CL01 2006) 質量管理體系文件。評審時間2013年11月29日評審形式會議評審主持人 參加部門及人員：檢測中心主任、質量負責人、技術負責人、質量監(jiān)督員、檢測室負責人、 檔案管理員、設備管理員、樣品管理員、物料管理員。管理評審內容摘要:2013年11月29日，檢測中心按計劃組織召開了管理評審會議，檢測中心主任主持了會 議，各部門負責人、各崗位人員根據(jù)評審計劃的要求

2、，分別匯報了相關工作和總結報告，在 這次評審會議中，各部門均闡述了自質量體系運行以來，在工作中遇到的問題以及今后需要 努力的工作方向，并且一致認為檢測中心制定的質量方針、目標以及質量體系文件能夠滿足 質量體系的日常運行，符合檢測中心目前的實際工作需求，滿足CNAS-CL01 2006檢測和校準實驗室能力認可準則。1、2013年質量方針、目標和管理體系文件的適用性1.1本檢測中心的質量方針是客觀公正準確可靠遵守規(guī)范優(yōu)質服務1.2質量方針內涵1.2.1檢測中心依據(jù)有關法律、法規(guī)、標準獨立開展工作，不受任何行政干預和不合法 利益的干擾，以科學的檢測手段和嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，保證檢測結果的科學性、公正性、

3、準確 性。1.2.2檢測中心人員不受任何內外行政、經(jīng)濟影響，嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)及各項規(guī)章制度，工作中堅持原則，嚴格按標準規(guī)范辦事。1.2.3檢測實事求是，所出具的報告及時、公正、準確。1.2.4檢測中心對檢測結果和送檢單位提供的技術資料、樣品及檢測結果嚴格保密，任何與檢測無關人員不得接觸有關資料。1.2.5檢測中心自覺接受上級部門和社會的監(jiān)督，違反規(guī)定者追究其相應責任。1.3經(jīng)過評審認為，該質量方針符合認可準則的要求，包括了下列內容：1) 檢測中心管理者對良好職業(yè)行為和為客戶提供檢測服務質量的承諾;2) 管理者關于檢測中心服務質量的聲明；3）與質量有關的管理體系的目的；要求檢測中心所有

4、與檢測工作的有關人員熟悉質量文件，并在工作中執(zhí)行這些政策和程序；4）檢測中心管理者對遵循本準則及持續(xù)改進管理體系有效性的承諾。1.4質量目標的實現(xiàn)情況：檢測中心質量目標：5%以高質量、高標準、高要求的工作為前提，提供客觀準確的檢測結果，檢測數(shù)據(jù)差錯率W 2%以為客戶提供高效和優(yōu)質的服務為目標，保證及時有效的服務，檢測報告差錯率W 信息反饋處理率100%經(jīng)統(tǒng)計，2013年6月至2013年11月共出具的檢測報告110份，經(jīng)過對檢測報告進行統(tǒng)計 分析，檢測數(shù)據(jù)差錯率為0,檢測報告差錯率為0,檢測報告準時率為100%已超過所定的目 標。共發(fā)放了客戶滿意度調查表15份結果均為滿意，客戶滿意率為100%1

5、.5管理體系文件的適用性：本檢測中心按認可準則的要求，結合檢測中心的實際情況共制訂質量手冊一冊 ，程序文件 30個,作業(yè)指導書64份,經(jīng)過第一次內審,這些文件均在有效運行，且運行情況良好，三級文 件如作業(yè)指導書、管理制度等均較好的應用于檢測中心日常檢測工作；檢測中心的制定的質 量方針、目標符合質量體系實際運行的要求。檢測中心的相關程序文件基本適用于檢測中心 的管理體系。2、管理和監(jiān)督工作情況管理層和質量監(jiān)督人員依據(jù)質量管理體系文件和相關法律法規(guī)制定了監(jiān)督計劃，對檢測 中心的人員、設備、設施環(huán)境條件、檢測方法、記錄、報告、質量控制、檢測中心內務以及 安全措施的執(zhí)行情況進行了監(jiān)督檢查，至 10月份

6、監(jiān)督員和管理人員共進行了 5次日常監(jiān)督, 發(fā)現(xiàn)不符合情況2次，并按照要求提交技術負責人，執(zhí)行不符合工作控制程序，均已得到有 效糾正。通過檢查情況來看檢測中心的日常管理工作基本有效，檢測中心的管理工作都可以 按照程序要求開展，管理情況較滿意，檢測中心下一步還要加大監(jiān)督力度，確保檢測結果質 量。質量監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的不符合檢測工作如下:日期區(qū)域名稱責任人不符合問題糾正措施確認效果化學分析室*滅火器壓力不夠更換滅火器，對范有銀進 行實驗室安全培訓符合固體庫房*固體庫房消防砂沒有標示增加固體庫房消防砂的 標志牌符合3、內審工作情況2013 年10月14-15日對質量體系全部要素、全區(qū)域和所有崗位包括檢測活動開

7、展了一次 內部審核，在本次審核過程中，發(fā)現(xiàn)不合格項共 6個，主要分布在質量負責人、物理性能檢 測室、檔案管理員、設備管理員、化學分析檢測室和樣品管理員6個崗位，均為一般不符合項，無嚴重不符合項，對這些不符合項，內審員下發(fā)內審不符合報告，要求責任部門或崗 位分析原因進行整改，內審組成員分別對整改后的情況進行了效果驗證，驗證結果為符合整 改要求，徹底消除了不符合項的因素。內審不符合項情況如下表:部門/崗位存在問題不符合標準物理性能檢測室水泥密度、比表面原始記錄，數(shù)據(jù)手改后 沒有修改人簽名確認。CNAS-CL01: 2006檔案管理員存檔的外來文件沒有蓋受控章，未受控。設備管理員激光粒度儀設備信息卡

8、片遺失?；瘜W分析檢測室原始記錄，沒有校核人員的簽名質量負責人個別員工對質量目標的認識，對質量目標 理解不足夠，不能全部答岀。樣品管理員樣品的標識不完整。CNAS-CL01: 20064.3 2 .1CNAS-CL01: 20065.5.4CNAS-CL01: 20064.13.2.1CNAS-CL01: 20064.2.1CNAS-CL01: 20065.8.24、糾正與預防措施按照實施糾正控制程序和預防措施控制程序，管理人員通過日常監(jiān)督、內審、客戶投訴等 方面提出糾正措施處理，責任崗位認真進行了原因分析并進行了糾正，且糾正效果得到了相關 人員的跟蹤驗證，保證工作質量和管理體系的有效運行；尚未

9、提出預防措施。并提出和實施 了預防措施。5. 參加能力驗證的情況實驗室計劃在年底報名參加中國建材檢驗認證集團股份有限公司（CNASM量審核機構）組織的測量審核，并按照測量審核的有關要求進行測試活動，及時報告測試結果，并進行結 果的分析，以確保檢測中心的檢測結果的可靠性，由此識別出人員、設施、設備和內部質量 控制等諸多重要環(huán)節(jié)的措施需求。6、工作量以及工作類型情況質量體系運行以來，按照程序文件的要求設計了所有檢測項目使用的原始記錄表和報告 格式；2013年6月至2013年11月出具了 110份檢測報告，編寫了主要檢測設備操作維護規(guī)程以及評定了典型檢測項目的不確定度報告。檢測中心實施不符合工作控制

10、、糾正措施、預 防措施；實施質量體系內審、管理評審。進行了質量監(jiān)控活動及結果評價。組織了相關人員 參加了方法比對、人員比對實驗，并編寫了比對檢測評價報告。負責安排和協(xié)調檢測業(yè)務開 展，對所有檢測數(shù)據(jù)進行質控審核，并進行檢測結果質量監(jiān)督。各項工作都能有序開展，并 且能夠順利完成。目前檢測中心的檢測工作主要還是對區(qū)域公司生產(chǎn)廠及外來樣進行原料， 水泥熟料、水泥等的分析和物理性能檢測，工作量比較穩(wěn)定沒有發(fā)生太大變化，人員、設備、 設施環(huán)境條件均能夠滿足要求。7、客戶返饋意見情況質量體系運行實施后，綜合室按文件規(guī)定對客戶進行了滿意度抽樣調查，共發(fā)放調查表15份，收回有效調查表15份。在這15份的滿意度

11、調查結果來看，客戶對我檢測中心的檢測 結果、出具報告的及時性、服務態(tài)度、結果的準確性等方面的滿意程度較高。8投訴檢測中心管理體系建立實施以來，本檢測中心未接到來自客戶方面的投訴。9、內部質量控制檢測中心檢測室內部的質量控制除了日常按標準要求采用有證標準物質進行控制，除此 之外還另行制定計劃采用人員比對和留樣復測的方式對化學分析和物理性能等進行檢測，同 時還加強了對非認可檢測項目的質控、經(jīng)過技術負責人組織相關人員進行評價，結果為滿意。 10、資源以及人員培訓情況2013年6月份質量體系運行以來，檢測中心根據(jù)檢測項目的要求配置了相應檢測設備和 適宜環(huán)境條件，可以充分滿足到檢測中心檢測工作。根據(jù)CN

12、AS-CL01要求，建立設備臺帳、設備檔案卡以及檢定、校準計劃，設備管理員根據(jù)制定的計劃已經(jīng)完成了所有計量設備的檢 定和校準確保了儀器設備的量值溯源性，同時為了滿足關鍵設備的校準狀態(tài)的置信度還對電 子天平、電液式水泥壓力試驗機等進行期間核查并由檢測人員實施設備的日常保養(yǎng)維護。我 們認為檢測中心的設施環(huán)境條件和設備可以滿足檢測中心的檢測要求。根據(jù)部門提出的培訓申請，制定了 2013年培訓計劃，2013年共進行了 13次內部培訓, 根據(jù)培訓計劃的要求，組織全體檢測中心人員參加“質量管理體系文件”的培訓，先后多次 學習質量手冊、程序文件、國家、行業(yè)標準檢測方法、化學安全防護救護知識、實驗室常規(guī) 質控

13、方法等文件，經(jīng)培訓后，全體檢測人員基本理解認可準則的知識要點，掌握各質量體系 文件的要點。同時組織多次對檢測人員開展設備操作維護規(guī)程和檢測人員能力培訓，提高了 檢測人員的對檢測項目、檢測方法的知識和技能水平.每次培訓后通過不同的方式進行了考核。11、內外環(huán)境和客戶需求的變化，法規(guī)標準方法的變化，新技術和新設備的應用和發(fā)展因本檢測中心為企業(yè)內部實驗室，主要是對本公司內部樣品進行化學成分檢測； 比表面積 檢測；水泥物理性能等的檢測，目前檢測的項目和檢測的方法沒有任何的變化 ；針對客戶所要 求的檢測項目，本檢測中心全部使用國家標準方法，對檢測方法進行了驗證，并通過標準查新, 目前所有的方法均為最新標

14、準，沒有發(fā)生方法的變更；本檢測中心所有的檢測設備均按標準方 法的要求配置，因方法和工作量均無變化，所以目前所配置的檢測設備能滿足檢測的需求。12、供應商控制情況管理體系運行以來，綜合室組織設備管理員和物料管理員分別對設備供應商，外部服務機 構和物品供應商進行了調查，填寫了供應商評價表，收集了相關的資質證明材料，建立了合格 供應商名冊，至本月底共3家供應商和3家外部服務機構被列為本檢測中心的合格供應商和校準服務商。13、檢測中心改進建議13.1當前人員配備較緊湊,檢測中心共有人員17人，其中研究生3人，本科6人，大專2 人，為檢測中心目前的工作及后續(xù)發(fā)展提供了足夠的人員保障，但部分檢測人員年齡較

15、大， 學歷中等，需加強對培訓和后備技術人員的儲備；為便于更好的保證管理體系的持續(xù)有效。 建議加強對管理體系文件的宣傳和學習，策劃好培訓方式、內容，要與當前檢測中心檢測任 務相適宜，提高效率；加強與檢測有關的專業(yè)知識和相關法律法規(guī)的學習，加大對新上崗人 員的培訓和監(jiān)督，確保他們具有與其所承擔任務相適應的檢測工作能力。13.2建議加強對檢測中心環(huán)境的監(jiān)督和管理，并做好相關記錄，使得檢測中心能有穩(wěn)定的檢測環(huán)境，防止環(huán)境對檢測結果有較大的影響。13.3提供更多機會參加新標準的培訓，到 CNASI可檢測中心參觀學習，學習其它檢測中 心在檢測管理制度等方面的先進的管理體系，進一步提升我們在檢測方面的能力。

16、13.4對質量方針、質量目標、公正性聲明在檢測中心張貼欄進行宣傳，同時制定檢測中心質量要求手冊，發(fā)放到每一個人員，不斷督促和鞭策檢測中心每個員工，使得檢測中心管理 能做的更加完善，更好的服務客戶，提升檢測中心自我形象。13.5管理評審過程中，監(jiān)督員發(fā)現(xiàn)三個專業(yè)檢測室的安全意識需要加強，例如三個檢測室缺少消防通道，分析和物理性能檢測室的安全欄桿低于相關要求，對此相關人員應增加合理 消防通道，調整安全欄桿的高度。管理評審結論:1. 分析認為檢測中心的質量方針對當前檢測中心的各項工作具有指導性的作用，質量目標的 實用性強，方針目標在管理體系活動中得到了貫徹和實現(xiàn)。2檢測中心現(xiàn)行的質量管理體系能滿足并

17、適應目前檢測中心的情況，運行是較有效的。但是 還需要進一步細化管理制度建設，不斷強化客戶至上的原則，服務客戶，滿足客戶對檢測中 心檢測工作的要求。改進建議：1. 繼續(xù)加強人員培訓，為便于更好的保證管理體系的持續(xù)有效，建議加強對管理體系文件的 宣傳和學習，策劃好培訓方式、內容，要與當前檢測中心檢測任務相適宜，提高效率；加強 對行業(yè)檢測有關的專業(yè)知識和相關法律法規(guī)的學習，加大對新上崗人員的培訓和監(jiān)督，確保 他們具有與其所承擔任務相適應的工作能力。加強對新進、大型儀器操作人員的培訓。2. 對質量方針、質量目標、公正性聲明制成宣傳欄，在檢測中心區(qū)域墻上公布，同時發(fā)放質 量手冊。3. 參加質量體系方面的培訓，到 CNAS認可實驗室參觀學習，學習其它實驗室在檢測管理制度 等方面的先進的管理體系。4. 加強對檢測中心環(huán)境的監(jiān)督和管理，并做好相關記錄。5. 修建安全通道和調整安全欄桿，各部門