(精編)公司質(zhì)量管理制度文件(匯編材料)

1、公司質(zhì)量管理制度文件材料匯編 目錄序號(hào)標(biāo)題頁(yè)碼1、質(zhì)量事故仲裁及責(zé)任追究管理辦法22、質(zhì)量信息收集反饋制度 103、水泥及熟料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法144、水泥及商品熟料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告管理辦法 185、外購(gòu)原燃材料取樣、檢驗(yàn)、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)236、產(chǎn)品質(zhì)量投訴與糾紛處理流程287、試驗(yàn)質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法32質(zhì)量事故仲裁及責(zé)任追究管理辦法1. 總則為適應(yīng)公司的快速發(fā)展和外部環(huán)境變化對(duì)品質(zhì)管理的要求，建立完善內(nèi)部質(zhì)量 監(jiān)督、抽查、評(píng)價(jià)體系，提高質(zhì)量監(jiān)管能力，增強(qiáng)子公司質(zhì)量責(zé)任意識(shí)，規(guī)范其質(zhì) 量管理行為，特制定本制度。2. 事故分類(lèi) 2.1 重大質(zhì)量事故2.1.1 出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要

2、求；2.1.2 出口水泥（熟料）不滿足合同約定指標(biāo)2.1.3商品熟料安定性不良或f-CaO >2.0% ;抗壓強(qiáng)度3天低于25.0MPa ; 28天低于 53.0MPa ；2.2 質(zhì)量事故2.2.1 出廠水泥品質(zhì)指標(biāo)不符合海螺集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)要求;2.2.2 商品熟料 f-CaO >1.5% ;抗壓強(qiáng)度 3天低于 28.0MPa ; 28天低于 55.0MPa ;2.2.3 滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)前提下，內(nèi)貿(mào)產(chǎn)品品質(zhì)指標(biāo)低于合同約定要求。3. 事故確定程序3.1 內(nèi)部客戶(hù)投訴確定 內(nèi)部客戶(hù)投訴主要針對(duì)集團(tuán)內(nèi)部熟料基地向粉磨站銷(xiāo)售商品熟料，因熟料質(zhì)量不符 合海螺標(biāo)準(zhǔn)要求，影響粉磨企業(yè)正常生產(chǎn)組織或產(chǎn)品

3、質(zhì)量而引起的投訴處理。3.1.1 粉磨站對(duì)進(jìn)廠熟料質(zhì)量有異議，要同時(shí)向發(fā)運(yùn)廠家和公司品質(zhì)部投訴，并確保投訴的及時(shí)性，具體投訴時(shí)間從卸船 （車(chē) ）開(kāi)始計(jì)算，規(guī)定如下： 3.1.1.1凡f-CaO超標(biāo)投訴，4小時(shí)內(nèi)電話反饋（如夜間可延長(zhǎng)至次日11時(shí)之前）。3.1.1.2 抗壓強(qiáng)度投訴：3天抗壓強(qiáng)度應(yīng)在 5日之內(nèi);28 天抗壓強(qiáng)度應(yīng)在 30 日之內(nèi)。3.1.2 粉磨企業(yè)如超過(guò)規(guī)定時(shí)間投訴的或未按規(guī)定留樣的，品質(zhì)部原則上不再負(fù)責(zé) 協(xié)調(diào)處理，熟料基地也可不再對(duì)該批不合格熟料負(fù)責(zé);而由此批熟料產(chǎn)生的一切后 果均由粉磨企業(yè)負(fù)責(zé)（包括對(duì)最終產(chǎn)品各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)負(fù)全責(zé)） 。3.1.3 投訴的確認(rèn)3.1.4 公司品質(zhì)

4、部在收到粉磨站投訴后，首先電話向發(fā)運(yùn)基地了解情況，如發(fā)運(yùn)基地認(rèn)同粉磨站投訴，直接轉(zhuǎn)入產(chǎn)量核減程序；如發(fā)運(yùn)基地不認(rèn)同，品質(zhì)部督促其在24 小時(shí)內(nèi)或根據(jù)粉磨企業(yè)需要派人到現(xiàn)場(chǎng)處理。3.1.4.1 現(xiàn)場(chǎng)處理客戶(hù)投訴時(shí)，雙方首先對(duì)熟料到港 （廠）時(shí)間、入庫(kù)情況進(jìn)行確認(rèn)，并查看買(mǎi)方進(jìn)廠檢測(cè)原始記錄，如發(fā)現(xiàn)原始記錄有涂改現(xiàn)象則判定本次投訴無(wú)效， 并追究子公司相關(guān)責(zé)任。3.1.4.2 現(xiàn)場(chǎng)取樣： 因仲裁需要現(xiàn)場(chǎng)取樣， 買(mǎi)方應(yīng)保證賣(mài)方到現(xiàn)場(chǎng)時(shí)能取到代表該批 產(chǎn)品的樣品，必要時(shí)可采取緩卸或?qū)⒃撆a(chǎn)品單獨(dú)存放，以保證取樣的代表性。3.1.4.3 如船 （車(chē)）未卸完，直接從 20 個(gè)不同部位取等量樣品，總量不少于

5、20kg ；如 熟料已卸完進(jìn)庫(kù)， 且該庫(kù)內(nèi)只有該批熟料， 可共同在出庫(kù)皮帶上取樣， 每小時(shí)一次， 連續(xù)取 24 小時(shí)或 36 小時(shí)，合并后混勻。如現(xiàn)場(chǎng)取不到有代表性樣品，按下列程序執(zhí)行：a.粉磨站必須提供該批熟料進(jìn)廠檢測(cè)的封存樣和使用該批熟料生產(chǎn)的水泥封存樣，兩者對(duì)應(yīng)關(guān)系必須可追溯。b.粉磨站如實(shí)提供使用該批熟料時(shí)的質(zhì)量控制記錄及主要工藝參數(shù)，如磨機(jī)臺(tái)產(chǎn)、比表面積、混合材品種及摻量，出磨水泥各項(xiàng)檢測(cè)指標(biāo)。如 f-CaO 、率值和強(qiáng)度。C.熟料基地如實(shí)提供該批熟料過(guò)程控制指標(biāo)檢測(cè)結(jié)果,d.由品質(zhì)部安排對(duì)買(mǎi)賣(mài)雙方封存樣進(jìn)行檢測(cè)，召集雙方結(jié)合上述材料共同分析確定該批熟料實(shí)物質(zhì)量。3.1.4.4 樣品

6、的處理，所取樣品破碎縮分為三等份，一份由雙方現(xiàn)場(chǎng)簽封后（封條上要注明簽封時(shí)間、簽封人，并將封條貼在包裝的封口處，確保樣品的安全性），交公司品質(zhì)部做最終仲裁樣； 一份由雙方現(xiàn)場(chǎng)共同檢測(cè)確認(rèn) f-CaO 投訴是否屬實(shí)或買(mǎi)方檢測(cè)強(qiáng)度；另一份由賣(mài)方帶回檢測(cè)。3.1.4.5 雙方現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)要保持完整的記錄，仲裁檢驗(yàn)規(guī)定如下：a.如雙方現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)f-CaO超過(guò)合同指標(biāo)（制樣方法同仲裁檢測(cè)），賣(mài)方認(rèn)同該檢測(cè)結(jié)果，則判定投訴屬實(shí)；如賣(mài)方對(duì)買(mǎi)方檢測(cè)結(jié)果有異議，可以對(duì)其檢測(cè)條件、方法進(jìn)行驗(yàn)證或要求其檢測(cè)自己帶去的標(biāo)準(zhǔn)樣品。b.如雙方現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)不能達(dá)成一致意見(jiàn)，由品質(zhì)部安排對(duì)雙方共同圭寸存樣品進(jìn)行仲裁檢測(cè)，以此結(jié)果為最終

7、結(jié)果。負(fù)責(zé)仲裁的單位應(yīng)認(rèn)真檢查仲裁樣品的封存情況并做好記錄，如仲裁需檢測(cè) f-CaO ，應(yīng)對(duì)樣品進(jìn)行混勻取 5.0kg 不加石膏于小磨中粉磨 20min ，倒出再次混勻縮分至 30-50g 用于檢測(cè) f-CaO 。C.如檢測(cè)強(qiáng)度，可按規(guī)定直接將仲裁樣打小磨做試驗(yàn)或?qū)㈩A(yù)粉磨測(cè)f-CaO剩余樣品加適量石膏再粉磨到規(guī)定比表面積做試驗(yàn)。d.不論檢測(cè)f-CaO，還是強(qiáng)度均應(yīng)嚴(yán)格按國(guó)家相關(guān)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，不得擅自更改檢測(cè)方法，否則追究仲裁單位責(zé)任。e.仲裁檢測(cè)結(jié)果必須以書(shū)面檢測(cè)報(bào)告形式報(bào)品質(zhì)部。仲裁檢測(cè)f-CaO，仲裁單位應(yīng)在收到樣品后 1個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)結(jié)果；如檢測(cè)強(qiáng)度自收到樣品時(shí)計(jì)算：3 天強(qiáng)度 5 個(gè)工

8、作日內(nèi)， 28 天強(qiáng)度 30 個(gè)工作日上報(bào)結(jié)果。3.1.4.6 雙方現(xiàn)場(chǎng)處理結(jié)果由買(mǎi)方負(fù)責(zé)整理， 賣(mài)方意見(jiàn)簽字確認(rèn)后交買(mǎi)方，由買(mǎi)方以書(shū)面形式報(bào)公司品質(zhì)部。圭存樣品可由雙方共同送交或郵寄公司品質(zhì)部；也可由任一方送交或郵寄公司品質(zhì)部，送檢樣品必須保證圭存完好，收樣時(shí)發(fā)現(xiàn)圭條損壞，品質(zhì)部及時(shí)通知雙方確認(rèn)，如是共同送檢樣品視為有效，如是由一方單獨(dú)送檢，判送樣方敗訴。3.1.4.7 仲裁單位在收到公司品質(zhì)部送交的仲裁樣品時(shí)， 要做好詳細(xì)記錄。 記錄包括 收樣時(shí)間、樣品包裝、簽封狀況、送樣人簽字。3.1.4.8 仲裁單位應(yīng)及時(shí)安排檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或公司統(tǒng)一檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì) 送檢樣品進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)檢測(cè)結(jié)

9、果負(fù)責(zé)。3.1.4.9 仲裁檢測(cè)報(bào)告至少包括樣品名稱(chēng)、 送樣人、送樣時(shí)間、 檢驗(yàn)時(shí)間、 檢驗(yàn)方法、 檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人及領(lǐng)導(dǎo)審核。3.2 外部客戶(hù)投訴確定 外部客戶(hù)投訴主要指集團(tuán)熟料基地或粉磨站向市場(chǎng)銷(xiāo)售商品熟料、水泥，因客戶(hù)對(duì) 質(zhì)量不滿意而引起的投訴處理。3.2.1 品質(zhì)部接到客戶(hù)投訴后， 2 小時(shí)內(nèi)必須與負(fù)責(zé)該批產(chǎn)品銷(xiāo)售的市場(chǎng)部或銷(xiāo)售處 聯(lián)系，了解具體情況，如時(shí)間許可，要求其在 10 小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)處理。3.2.2 如市場(chǎng)部或銷(xiāo)售處不能妥善處理， 必須在接到品質(zhì)部通知后 12 小時(shí)內(nèi)將信息 反饋到品質(zhì)部，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)該批產(chǎn)品的子公司派人到現(xiàn)場(chǎng)處理，子公司 在接到品質(zhì)部要求派人到現(xiàn)場(chǎng)

10、處理通知后， 24 小時(shí)內(nèi)人員必須到位。3.2.3 對(duì)區(qū)域性標(biāo)志工程、國(guó)家重點(diǎn)工程因使用“海螺”水泥而導(dǎo)致質(zhì)量投訴，或 子公司處理后客戶(hù)不滿意引起的二次投訴，由公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，在接到投 訴后 24 小時(shí)內(nèi)組織相關(guān)部室人員或發(fā)運(yùn)子公司到現(xiàn)場(chǎng)處理。3.2.4 雙方共同現(xiàn)場(chǎng)取樣， 取樣應(yīng)一式三份 ,一份自檢 ,一份仲裁 ,一份留樣，樣品簽封同 3.1.4.4 條要求。仲裁樣送雙方均認(rèn)可的省級(jí)或省級(jí)以上國(guó)家認(rèn)可的水泥質(zhì)量監(jiān) 督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果以仲裁檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。3.2.5 如仲裁檢驗(yàn)產(chǎn)品合格，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用均由買(mǎi)方承擔(dān)；如仲裁檢驗(yàn)結(jié)論為不合格，發(fā)運(yùn)企業(yè)承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)，并與客戶(hù)協(xié)商

11、讓步接收。3.2.6 發(fā)運(yùn)該批產(chǎn)品的子公司將整個(gè)處理過(guò)程進(jìn)行整理，包括相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)，形成 書(shū)面材料報(bào)公司品質(zhì)部備案。3.3 出口產(chǎn)品的投訴確定3.3.1 品質(zhì)部接到出口產(chǎn)品投訴后，必須立即處理，相關(guān)部門(mén)、人員必須按規(guī)定時(shí) 間要求到現(xiàn)場(chǎng)處理。3.3.2 現(xiàn)場(chǎng)處理應(yīng)在全面掌握該批產(chǎn)品使用情況后，與客戶(hù)進(jìn)行充分交流，探討問(wèn) 題產(chǎn)生的真實(shí)原因，如客戶(hù)堅(jiān)持產(chǎn)品質(zhì)量有問(wèn)題，建議進(jìn)行仲裁。3.3.3 進(jìn)行仲裁時(shí)，原則上采用按合同約定的封存樣品送仲裁機(jī)構(gòu)檢測(cè)。如現(xiàn)場(chǎng)取 樣，可以采取雙方現(xiàn)場(chǎng)共同取樣 ,取樣應(yīng)一式三份 ,一份自檢 ,一份仲裁 ,一份留樣，樣品簽封同 3.1.4.4 條要求。3.3.4 雙方共同將

12、仲裁樣品送國(guó)檢檢驗(yàn)，以國(guó)檢檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。3.3.5 如仲裁檢驗(yàn)產(chǎn)品合格，由此產(chǎn)生的所有費(fèi)用均由買(mǎi)方承擔(dān)；如仲裁檢驗(yàn)結(jié)論 為不合格，發(fā)運(yùn)企業(yè)承擔(dān)檢驗(yàn)費(fèi)，并與客戶(hù)協(xié)商具體賠償事宜。3.3.6 如客戶(hù)愿意由發(fā)運(yùn)企業(yè)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)所取仲裁樣進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)運(yùn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)該樣品進(jìn)行檢測(cè)，并于現(xiàn)場(chǎng)取樣后 7 個(gè)工作日內(nèi)將除 28 天強(qiáng)度以外的檢測(cè) 結(jié)果反饋至客戶(hù)。3.3.7 不論仲裁結(jié)論如何，發(fā)運(yùn)該批產(chǎn)品的子公司都必須將整個(gè)處理過(guò)程進(jìn)行整理， 包括相關(guān)檢測(cè)數(shù)據(jù)，形成書(shū)面材料報(bào)公司品質(zhì)部備案。3.4 內(nèi)部抽查確認(rèn)品質(zhì)部不定期現(xiàn)場(chǎng)抽測(cè)子公司過(guò)程關(guān)鍵指標(biāo)和出廠產(chǎn)品實(shí)物，抽查產(chǎn)品由被抽查單位現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后密封，由抽檢

13、人員帶回按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果以通報(bào)形式 在公司內(nèi)部公告，抽查檢驗(yàn)結(jié)果為最終結(jié)果。出廠產(chǎn)品抽檢不合格，則被抽檢編號(hào) 產(chǎn)品予以核減產(chǎn)量，同時(shí)比照內(nèi)部客戶(hù)投訴處理。4. 質(zhì)量責(zé)任追究和賠償 4.1 事故處理權(quán)限4.1.1 重大質(zhì)量事故或損失超過(guò) 50 萬(wàn)元的質(zhì)量事故由股份公司品質(zhì)部牽頭， 銷(xiāo)售部、 責(zé)任單位共同進(jìn)行事故調(diào)查，提出處理意見(jiàn)報(bào)公司。4.1.2 損失不超過(guò) 50 萬(wàn)元的質(zhì)量事故由子公司組織調(diào)查， 按本規(guī)定要求提出處理意 見(jiàn)報(bào)股份公司品質(zhì)部、人事部。4.2 事故責(zé)任追究及賠償4.2.1 公司質(zhì)量監(jiān)督抽查、內(nèi)貿(mào)或統(tǒng)銷(xiāo)商品熟料，經(jīng)確認(rèn)出廠熟料達(dá)不到海螺標(biāo)準(zhǔn)， 按以下規(guī)則執(zhí)行：3天4.2.1

14、.1 如基地熟料生產(chǎn)質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)， 在發(fā)運(yùn)時(shí)主動(dòng)及時(shí)向品質(zhì)部、 銷(xiāo)售部、 相關(guān) 發(fā)運(yùn)企業(yè)通報(bào)質(zhì)量波動(dòng)狀況，由品質(zhì)部根據(jù)熟料質(zhì)量狀況裁定熟料結(jié)算價(jià)格， 或 28 天強(qiáng)度每下降一個(gè)兆帕， 則該批熟料價(jià)格下浮 2 元/噸進(jìn)行結(jié)算， 由品質(zhì)部書(shū) 面通知銷(xiāo)售部執(zhí)行，結(jié)算價(jià)格在當(dāng)月進(jìn)行體現(xiàn)。此類(lèi)情況不核減基地的熟料產(chǎn)量。4.2.1.2 對(duì)于 3天或 28 天強(qiáng)度低于集團(tuán)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的熟料， 基地未主動(dòng)及時(shí)向品質(zhì)部、 銷(xiāo)售部、相關(guān)發(fā)運(yùn)企業(yè)通報(bào)質(zhì)量波動(dòng)狀況， 3 天或 28 天強(qiáng)度每下降一個(gè)兆帕，則 該批熟料價(jià)格下浮2元/噸進(jìn)行結(jié)算，同時(shí)，3天熟料強(qiáng)度在28MPa以下、25MPa 以上的，按照該批熟料的發(fā)運(yùn)噸位，

15、相應(yīng)核減生產(chǎn)基地 5 倍產(chǎn)量；3 天熟料強(qiáng)度在25MPa 以下，相應(yīng)核減生產(chǎn)基地熟料 10 倍產(chǎn)量。4.2.1.3 對(duì)于熟料 f-CaO 高于 1.5% ，相應(yīng)核減生產(chǎn)基地熟料 5 倍產(chǎn)量。4.2.1.4 對(duì)于基地出現(xiàn)的熟料質(zhì)量波動(dòng)， 實(shí)行責(zé)任追究制， 將處理結(jié)果及時(shí)上報(bào)股份 公司品質(zhì)部。因質(zhì)量波動(dòng)原因?qū)е率炝舷赂r(jià)格部分或?qū)y(tǒng)銷(xiāo)客戶(hù)的補(bǔ)償，對(duì)基地 造成的利潤(rùn)損失，從基地年度工資總額中予以扣除，同時(shí)對(duì)核減的產(chǎn)量部分納入基 地領(lǐng)導(dǎo)班子年度目標(biāo)責(zé)任制考核。4.2.2 水泥不合格出廠，給予子公司分管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人和質(zhì)量部門(mén)負(fù) 責(zé)人相應(yīng)的紀(jì)律處分。該起事故的損失，包括產(chǎn)品追回、搭配處理、事故

16、賠償、罰 款及處理過(guò)程產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用，按照責(zé)任大小，根據(jù)附表確定的比例由子公司班子 及相關(guān)人員賠償。質(zhì)量事故損失賠償比例及計(jì)算方法： 質(zhì)量事故損失賠償比例 損失量 ,10 萬(wàn)以?xún)?nèi) ,10-30 萬(wàn)元,30-50 萬(wàn)元 ,50-100 萬(wàn)元 ,100 萬(wàn)以上 賠償比例 ,25%,20%,15%,10%, 由公司研究確定 調(diào)整量 ,0 萬(wàn)元 ,0.5 萬(wàn)元,2.0 萬(wàn)元,4.5 萬(wàn)元,賠償金額計(jì)算：Y=AX+B丫：賠償金總額;A :質(zhì)量事故造成的損失額;X:賠償比例;B:調(diào)整量4.2.2.1 子公司領(lǐng)導(dǎo)班子合計(jì)賠償不得低于賠償金總額的70% ；生產(chǎn)單位和質(zhì)量部 門(mén)相關(guān)人員承擔(dān)其余 30% 的賠償金

17、。4.2.2.2 賠償金可由責(zé)任人自己支付現(xiàn)金給財(cái)務(wù)部門(mén)， 也可申請(qǐng)從工資或股票分紅資 金中扣除。質(zhì)量信息收集反饋制度為及時(shí)準(zhǔn)確掌握子公司生產(chǎn)、質(zhì)量狀況和客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量需求信息，提高部室 對(duì)相關(guān)信息的綜合分析，采取有效預(yù)防措施，防止類(lèi)似的問(wèn)題在不同子公司重復(fù)發(fā) 生，切實(shí)實(shí)現(xiàn)信息共享、傳遞迅速、便于領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策，不斷提升公司品牌優(yōu)勢(shì)， 特制定本制度。1 職責(zé)1.1 各市場(chǎng)部、銷(xiāo)售部（處）、粉磨站銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)收集本區(qū)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品品種及質(zhì)量 需求、顧客意見(jiàn)和建議等。1.2 各子公司質(zhì)量管理部門(mén)負(fù)責(zé)將制約產(chǎn)品質(zhì)量的因素、原燃材料質(zhì)量狀況、公司 質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的貫徹實(shí)施信息， 質(zhì)量事故報(bào)告制度所規(guī)定的質(zhì)量事

18、故、未遂質(zhì) 量事故、重大質(zhì)量事故等信息向品質(zhì)部匯報(bào)。1.3 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集國(guó)家及行業(yè)質(zhì)量方針、政策，對(duì)反饋的各種信息進(jìn)行處理或責(zé) 成相關(guān)部門(mén)處理，將處理意見(jiàn)反饋給各市場(chǎng)部、各子公司。重大問(wèn)題及時(shí)向公司主 管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提高信息準(zhǔn)確性、有效性及處理的及時(shí)性。2 信息內(nèi)容及傳遞要求2.1 市場(chǎng)信息反饋要求2.1.1 銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)收集本區(qū)域內(nèi)客戶(hù)對(duì)質(zhì)量需求信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品品種、性 能等信息，并及時(shí)反饋至相關(guān)子公司或品質(zhì)部。2.1.2 銷(xiāo)售部門(mén)收集本區(qū)域內(nèi)客戶(hù)對(duì)公司產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、實(shí)物質(zhì)量、性能及服 務(wù)質(zhì)量的意見(jiàn)并反饋；尤其是客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴信息要迅速傳遞到相關(guān)部門(mén)。2.1.3 銷(xiāo)售部每季度對(duì)

19、產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運(yùn)質(zhì)量市場(chǎng)反饋意見(jiàn)進(jìn)行匯總發(fā)放到子公司。2.2 內(nèi)部信息反饋要求2.2.1 子公司質(zhì)量管理部門(mén)應(yīng)注重客戶(hù)對(duì)質(zhì)量的投訴處理 ,并在投訴處理后 24 小時(shí) 內(nèi)將處理結(jié)果報(bào)公司品質(zhì)部。2.2.2 粉磨站對(duì)收到基地發(fā)運(yùn)熟料質(zhì)量有異議時(shí)，必須按不合格品仲裁管理辦法 要求反饋信息。2.2.3 進(jìn)廠原材料的品質(zhì)指標(biāo)不能滿足公司內(nèi)控指標(biāo)，影響產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量等信息及 時(shí)匯報(bào)。2.2.4 子公司質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生的未隧質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故、出 廠產(chǎn)品不合格等信息，必須實(shí)行預(yù)報(bào) ,并在結(jié)果驗(yàn)證后補(bǔ)報(bào)書(shū)面材料。2.2.5 各子公司每月 2 日前必須填報(bào)上月進(jìn)廠大宗原燃材料、出廠產(chǎn)品和過(guò)程指標(biāo) 考

20、核表；3 日前上報(bào)上月質(zhì)量月報(bào)和質(zhì)量狀況分析。2.2.6 熟料基地每日 10 時(shí)前向公司品質(zhì)部傳遞質(zhì)量快報(bào)； 粉磨站每旬第一個(gè)工作日 向公司品質(zhì)部傳遞上旬旬報(bào)。2.2.7 品質(zhì)部應(yīng)全面掌握當(dāng)前公司質(zhì)量運(yùn)行中存在或可能出現(xiàn)的問(wèn)題，督促子公司 對(duì)影響日常質(zhì)量管理的異常問(wèn)題要立即上報(bào)，至少包括以下內(nèi)容：a.生產(chǎn)組織：包括計(jì)劃?rùn)z修、臨停檢修、職能部門(mén)職責(zé)的變化、人員分工等。b.裝備方面：運(yùn)行設(shè)備工況、制約產(chǎn)質(zhì)量的隱患、內(nèi)部改進(jìn)的計(jì)劃和進(jìn)度。C.物流系統(tǒng)：物料儲(chǔ)備、品質(zhì)分布狀況、流程不暢原因和改進(jìn)措施、落實(shí)進(jìn)度。e.管理流程：考核難以落實(shí)、管理職責(zé)不能有效履行、制約產(chǎn)量的因素不能持續(xù)改進(jìn)。2.2.8 熟

21、料基地堅(jiān)持發(fā)運(yùn)信息零預(yù)報(bào)制度，不論發(fā)運(yùn)產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量如何都必須事先 向粉磨站預(yù)報(bào)；對(duì)發(fā)運(yùn)過(guò)程中有異?，F(xiàn)象，必須將具體情況如實(shí)向接受該批產(chǎn)品的 粉磨站預(yù)報(bào)。2.2.9 品質(zhì)部在日常工作中要求子公司臨時(shí)上報(bào)的材料，必須按時(shí)按質(zhì)上報(bào)。2.2.10 子公司在收到銷(xiāo)售部下發(fā)的 產(chǎn)品質(zhì)量與發(fā)運(yùn)質(zhì)量市場(chǎng)反饋意見(jiàn) 后一周內(nèi)， 對(duì)自身存在的問(wèn)題擬定具體的改進(jìn)和處理方案報(bào)銷(xiāo)售部、品質(zhì)部，并貫徹落實(shí)擬定 的改進(jìn)方案。2.2.11 子公司每月 10 日前應(yīng)將內(nèi)部對(duì)比數(shù)據(jù)報(bào)送檢子公司，負(fù)責(zé)對(duì)比的子公司每 季度第二個(gè)月 15 日前將上季度對(duì)比數(shù)據(jù)匯總報(bào)品質(zhì)部。2.3 上報(bào)信息的處理與反饋2.3.1 品質(zhì)部應(yīng)對(duì)上報(bào)的信息及時(shí)

22、進(jìn)行分析處理，對(duì)本部門(mén)能解決的問(wèn)題在 24h 內(nèi) 必須給予答復(fù)或解決。2.3.2 需其他部門(mén)協(xié)助解決的問(wèn)題，要積極與相關(guān)部門(mén)聯(lián)系處理，并將處理情況及 時(shí)反饋。2.3.3 對(duì)一些共性問(wèn)題或其他子公司都可能面臨的問(wèn)題，要組織系統(tǒng)分析，制定預(yù) 防或糾正措施下發(fā)，避免或杜絕類(lèi)似的問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。3 質(zhì)量信息傳遞渠道及范圍3.1信息收集傳遞程序市場(chǎng)質(zhì)量信息市場(chǎng)部、銷(xiāo)售處（科）4信息收集處理責(zé)任公司主管領(lǐng)導(dǎo)4.1子公司對(duì)上報(bào)材料不能按時(shí)上報(bào)或材料質(zhì)量不能滿足要求，將直接與其業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)掛鉤。4.2對(duì)發(fā)運(yùn)等重要信息未按要求傳遞，導(dǎo)致事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大，將嚴(yán)肅追究責(zé)任部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.3各子公司未及時(shí)匯報(bào)而由品質(zhì)部檢查

23、所發(fā)現(xiàn)的未遂質(zhì)量事故、重大質(zhì)量事故等, 將予以通報(bào)批評(píng)。4.4品質(zhì)部相關(guān)人員對(duì)上報(bào)的信息處理不及時(shí)，未按要求反饋或上報(bào)，直接納入當(dāng)月考核。4.5對(duì)信息謊報(bào)、虛報(bào)、隱瞞不報(bào)或弄虛作假者嚴(yán)肅追究其行政責(zé)任。水泥及熟料產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理辦法1目的為強(qiáng)化公司水泥生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量，規(guī)范其生產(chǎn)過(guò)程，確保水泥及熟料產(chǎn)品質(zhì)量和維護(hù)海螺品牌聲譽(yù)，更好地服務(wù)市場(chǎng)，加強(qiáng)對(duì)水泥及熟料產(chǎn)品的品質(zhì)監(jiān)督，特制定本辦法。2 范圍本辦法適用于公司所有水泥生產(chǎn)企業(yè)3 引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)包含的條文，通過(guò)在本制度中引用而構(gòu)成本制度的條文。本制度發(fā)布時(shí)所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂，使用本制度的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)的最新版本的可能性

24、。Q/NG-J04.03-2000 海螺牌通用水泥標(biāo)準(zhǔn)Q/NG-J04.04-2000 海螺牌硅酸鹽水泥商品熟料標(biāo)準(zhǔn)Q/NK-G21.10-1997 海螺牌包裝版面管理辦法4 主要內(nèi)容4.1 質(zhì)量管理制度4.1.1 各水泥生產(chǎn)企業(yè)不僅要建立健全質(zhì)量體系， 而且建立完善內(nèi)部質(zhì)量體系審核制度并嚴(yán)格執(zhí)行，確保質(zhì)量體系正常有序運(yùn)轉(zhuǎn)。4.1.2 生產(chǎn)企業(yè)要確保原燃材料、半成品、成品符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)條件。加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制和質(zhì)量調(diào)度，及時(shí)排除影響質(zhì)量的因素。4.1.3 各生產(chǎn)單位的水泥產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)必須滿足“海螺牌”水泥標(biāo)準(zhǔn)，42.5 級(jí)以上含）水泥的優(yōu)等品率必須為 100% ，所有產(chǎn)品的袋重合格率

25、必須為100% ，否則不得出廠； 28 天抗壓強(qiáng)度不大于 1.1R ，商品熟料質(zhì)量符合 Q/NG-J04.04-2000 標(biāo)準(zhǔn)要求，確?！昂Ｂ荨鄙虡?biāo)的名牌地位。4.1.4 各生產(chǎn)單位使用的包裝物必須符合 Q/NK-G21.10-1997 要求，新設(shè)計(jì)和修訂 的版面必須按 Q/NK-G21.10-1997 標(biāo)準(zhǔn)辦理。4.1.5 各生產(chǎn)單位要結(jié)合本單位生產(chǎn)實(shí)際情況， 按照國(guó)家法律、法規(guī)及公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 制訂各項(xiàng)管理制度，至少包括以下內(nèi)容：1、質(zhì)量手冊(cè) 2、質(zhì)量管理細(xì)則 3、質(zhì)量獎(jiǎng)懲制度 4、質(zhì)量事故報(bào)告制度 5、抽查對(duì)比制度 6、檢測(cè)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)制度 7、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)制度 8、樣品管理制度

26、 9、標(biāo)準(zhǔn)溶液專(zhuān)人管理和復(fù)標(biāo)制度 10 、檢驗(yàn)操作規(guī)程和崗位責(zé)任制11 、檢驗(yàn)人員培訓(xùn)和考核制度4.2 質(zhì)量監(jiān)督管理4.2.1 水泥產(chǎn)品監(jiān)督管理貫徹“管、幫、促”相結(jié)合原則。4.2.2 公司品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)企業(yè)水泥產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理。4.2.3 各企業(yè)必須同時(shí)接受中國(guó)水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心（或所在省、市水泥質(zhì)檢站） 的監(jiān)督管理。4.2.4 公司品質(zhì)部每年將對(duì)各單位進(jìn)行兩次以上的監(jiān)督檢查， 檢查各單位執(zhí)行、 保持海螺”產(chǎn)品信譽(yù)和質(zhì)量管理情況，交流管理經(jīng)驗(yàn)，從管理制度及方法上確?！昂?螺”產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量。4.2.5 監(jiān)督管理內(nèi)容包括：1、每年品質(zhì)部將組織兩次以上在水泥生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物抽樣、檢

27、驗(yàn)； 2、不定期對(duì)生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量運(yùn)行情況，生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)儀器和條件，檢測(cè)記錄等進(jìn)行檢查；3、各生產(chǎn)企業(yè)對(duì)每個(gè)編號(hào)出廠水泥、 商品熟料品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督， 每月 5 日前將上月出 廠水泥、商品熟料的各項(xiàng)品質(zhì)指標(biāo)報(bào)品質(zhì)部；4、生產(chǎn)企業(yè)須按水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法定期向國(guó)家質(zhì)檢機(jī)構(gòu)寄送對(duì)比驗(yàn)證樣品， 同時(shí)每月向品質(zhì)部寄送一個(gè)水泥和 / 或商品熟料樣品進(jìn)行對(duì)比驗(yàn) 證。4.2.6 水泥、商品熟料檢驗(yàn)對(duì)比要求1、對(duì)比樣必須是本企業(yè)按規(guī)定隨機(jī)抽取的出廠樣品； 2、水泥對(duì)比樣品抽取后立即通過(guò) 0.9mm 方孔篩，并混合均勻一部分成送檢樣，企 業(yè)的檢驗(yàn)樣和封存樣；3、商品熟料對(duì)比樣品抽取后應(yīng)經(jīng)鄂式破碎機(jī)破

28、碎，并混合均勻平分成送檢樣，企業(yè)的檢驗(yàn)樣和封存樣；4、送檢樣品必須在該編號(hào)水泥出廠后三天內(nèi)寄（送）出； 5、必須及時(shí)向送樣單位報(bào)告對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)樣的結(jié)果，否則檢驗(yàn)單位不發(fā)檢驗(yàn)報(bào)告。4.2.7 對(duì)比檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不符合“海螺牌”產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求的，由責(zé)任企業(yè)自己組織人員 調(diào)查分析，品質(zhì)部可根據(jù)性質(zhì)的嚴(yán)重程度派人督查；如不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，由品 質(zhì)部負(fù)責(zé)組織專(zhuān)題小組進(jìn)行調(diào)查分析。4.3 質(zhì)量管理信息傳遞程序4.3.1 品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)將每次質(zhì)量監(jiān)督檢查情況以書(shū)面形式， 向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)， 同 時(shí)反饋給被抽查單位及相關(guān)部門(mén)。4.3.2 國(guó)家質(zhì)檢中心抽檢樣品不符合“海螺牌”產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求， 送檢企

29、業(yè)應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式向品質(zhì)部匯報(bào)，品質(zhì)部以專(zhuān)題報(bào)告形式向公司主管領(lǐng)導(dǎo) 匯報(bào)。4.3.3 集團(tuán)內(nèi)部對(duì)比檢驗(yàn)確定出廠水泥、商品熟料如不符合“海螺牌”水泥或商品熟 料品質(zhì)指標(biāo)的，品質(zhì)部立即以書(shū)面形式通知送檢企業(yè)，同時(shí)專(zhuān)題報(bào)告形式向公司主 管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.3.4 受檢或送檢企業(yè)在收到任何一種不符合書(shū)面通知后， 應(yīng)立即組織專(zhuān)題小組對(duì)事 故原因進(jìn)行調(diào)查分析，制訂有效整改措施，限期整改，嚴(yán)肅處理有關(guān)責(zé)任人員，同 時(shí)以書(shū)面形式將整改計(jì)劃和處理結(jié)果報(bào)品質(zhì)部審核。4.3.5 品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)以專(zhuān)題報(bào)告形式將上述不符合事故原因和處理結(jié)果向公司主管 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.3.6 各子公司對(duì)日常質(zhì)量管理過(guò)程中的質(zhì)量事故，嚴(yán)格按“質(zhì)量

30、事故報(bào)告制度”要 求處理和匯報(bào)，如隱瞞不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。水泥及商品熟料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告管理辦法 水泥及商品熟料質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“質(zhì)保書(shū)” ）是極具嚴(yán)肅性的公司出廠產(chǎn) 品質(zhì)量狀況的見(jiàn)證材料， 是指導(dǎo)用戶(hù)正確合理使用我公司產(chǎn)品進(jìn)行水泥生產(chǎn)及混凝 土（砂漿）配制時(shí)的重要參考依據(jù)，同時(shí)也是用戶(hù)施工工程竣工驗(yàn)收時(shí)重要材料之，因此在質(zhì)保書(shū)開(kāi)具時(shí)務(wù)必要認(rèn)真慎重對(duì)待。為使我公司出廠產(chǎn)品質(zhì)保書(shū)開(kāi)具更 加規(guī)范，便于及時(shí)向用戶(hù)寄發(fā)和合理補(bǔ)開(kāi)質(zhì)保書(shū)，進(jìn)一步提高服務(wù)質(zhì)量，特制訂本 管理辦法。、范圍 本辦法適用于安徽海螺水泥股份有限公司生產(chǎn)銷(xiāo)售的水泥和商品熟料產(chǎn)品用質(zhì)保 書(shū)。、相關(guān)文件 質(zhì)量檢驗(yàn)原始記錄，水泥、熟

31、料產(chǎn)品質(zhì)量試驗(yàn)報(bào)告，水泥及商品熟料銷(xiāo)售、發(fā)貨日 報(bào)表。三、主要內(nèi)容一）、熟料基地出廠水泥、外運(yùn)熟料質(zhì)保書(shū)開(kāi)具1、服務(wù)范圍各熟料基地質(zhì)保書(shū)開(kāi)具的服務(wù)范圍，主要指直接從各熟料基地購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的用 戶(hù)，為最終用戶(hù)，不包括作為倉(cāng)儲(chǔ)或代銷(xiāo)產(chǎn)品部分。2、開(kāi)具部門(mén)各熟料基地銷(xiāo)售處或質(zhì)控處。3、開(kāi)具程序 符合規(guī)定的發(fā)運(yùn)產(chǎn)品由質(zhì)保書(shū)開(kāi)具部門(mén)按照銷(xiāo)售、發(fā)貨日?qǐng)?bào)上填寫(xiě)的發(fā)貨單 位、產(chǎn)品數(shù)量及編號(hào)，開(kāi)具出相應(yīng)的質(zhì)保書(shū)，并確保打?。ㄌ顚?xiě)）字跡清晰、準(zhǔn)確 無(wú)誤，出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)必須重新開(kāi)具并當(dāng)即銷(xiāo)毀有誤質(zhì)保書(shū)， 杜絕錯(cuò)誤質(zhì)保書(shū)流出工廠。 對(duì)開(kāi)具好的質(zhì)保書(shū)，應(yīng)于當(dāng)天做好統(tǒng)計(jì)并通過(guò)不同途徑及時(shí)發(fā)放給各用戶(hù)。統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括提貨單位、開(kāi)具日

32、期、產(chǎn)品數(shù)量及編號(hào)、開(kāi)具人及領(lǐng)取人（發(fā)放人） 以便備查。 質(zhì)保書(shū)開(kāi)具部門(mén)應(yīng)在產(chǎn)品（銷(xiāo)量較少的散裝水泥除外）銷(xiāo)售出廠后五日內(nèi), 將除二十八天強(qiáng)度以外各試驗(yàn)結(jié)果的質(zhì)保書(shū)開(kāi)具好， 30 天內(nèi)開(kāi)具好二十八天強(qiáng)度 結(jié)果質(zhì)保書(shū)，及時(shí)補(bǔ)發(fā)給用戶(hù)，每天將“水泥、熟料質(zhì)量檢測(cè)報(bào)表”打印出并于當(dāng) 日內(nèi)迅速傳遞到各相關(guān)市場(chǎng)部。如用戶(hù)要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)用傳真形式發(fā)送的質(zhì)保 書(shū),開(kāi)具部門(mén)要做好原件的補(bǔ)寄或留存保管工作。二）、各市場(chǎng)部質(zhì)保書(shū)開(kāi)具1、服務(wù)范圍主要包括各市場(chǎng)部最終用戶(hù)及中間商。2、開(kāi)具部門(mén) / 人 各市場(chǎng)部專(zhuān)職或兼職業(yè)務(wù)員。3、開(kāi)具程序 各市場(chǎng)部最終用戶(hù)及中間商倉(cāng)儲(chǔ)及代銷(xiāo)水泥，原則上由各市場(chǎng)部做好質(zhì)保書(shū) 的開(kāi)具

33、發(fā)放工作。 相關(guān)基地質(zhì)保書(shū)管理部門(mén)平常應(yīng)做好各品種水泥空白質(zhì)保書(shū)準(zhǔn)備 工作，并做好對(duì)各市場(chǎng)部所需空白質(zhì)保書(shū)蓋印發(fā)放和對(duì)已開(kāi)具好的質(zhì)保書(shū)及時(shí)回收 及監(jiān)督管理工作。 各市場(chǎng)部倉(cāng)儲(chǔ)或代銷(xiāo)產(chǎn)品質(zhì)保書(shū)均分為兩聯(lián)單，分品種、等級(jí)并編號(hào)裝訂成 冊(cè)，由相關(guān)基地質(zhì)保書(shū)管理部門(mén)統(tǒng)一加蓋質(zhì)量檢驗(yàn)章并負(fù)責(zé)發(fā)放，市場(chǎng)部應(yīng)指定專(zhuān) 人負(fù)責(zé)管理，以確保及時(shí)、準(zhǔn)確向用戶(hù)提供質(zhì)保書(shū)。 各市場(chǎng)部領(lǐng)用空白質(zhì)保書(shū)時(shí)應(yīng)辦理登記領(lǐng)取手續(xù)，原則上由專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)取。各市場(chǎng)部在質(zhì)保書(shū)用完后應(yīng)及時(shí)將存根聯(lián)和由相關(guān)基地質(zhì)保書(shū)管理部門(mén)傳真的“水 泥質(zhì)量檢測(cè)數(shù)據(jù)報(bào)表”及時(shí)交回，以便加強(qiáng)對(duì)質(zhì)保書(shū)開(kāi)具的管理。 相關(guān)基地質(zhì)保書(shū)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)向各市場(chǎng)部提供開(kāi)具質(zhì)

34、保書(shū)所需數(shù)據(jù)，各市 場(chǎng)部如發(fā)現(xiàn)所提供的數(shù)據(jù)報(bào)表字跡涂改、不清或?qū)?shù)據(jù)有疑問(wèn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向提供部 門(mén)主管反饋并核實(shí)，以避免不良現(xiàn)象的產(chǎn)生，各市場(chǎng)部應(yīng)對(duì)相關(guān)基地提供的“水泥 質(zhì)量數(shù)據(jù)檢測(cè)報(bào)表”妥善保管，不得私自對(duì)外提供。各市場(chǎng)部在質(zhì)保書(shū)開(kāi)具時(shí)應(yīng)按 每?jī)?cè)編號(hào)的先后順序進(jìn)行，一冊(cè)用完后才可使用下一冊(cè)，不得同時(shí)使用若干冊(cè)同品 種、同等級(jí)的質(zhì)保書(shū)。 各市場(chǎng)部應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)基地質(zhì)保書(shū)管理部門(mén)提供的試驗(yàn)數(shù)據(jù)向用戶(hù)提供相 應(yīng)編號(hào)或批次的質(zhì)保書(shū)，開(kāi)具的質(zhì)保書(shū)必須經(jīng)認(rèn)真核對(duì)后方可向用戶(hù)提供。若填寫(xiě) 的質(zhì)保書(shū)發(fā)生筆誤，必須重新?lián)Q聯(lián)填寫(xiě)，開(kāi)錯(cuò)聯(lián)應(yīng)原位留存，不得將涂改的質(zhì)保書(shū) 交給用戶(hù)。 各市場(chǎng)部對(duì)外開(kāi)具質(zhì)保書(shū)每編號(hào)產(chǎn)品噸位

35、不得超過(guò)提貨的總噸位，同時(shí)任何 人不得以任何借口向非購(gòu)買(mǎi)我廠產(chǎn)品的用戶(hù)開(kāi)具質(zhì)保書(shū)，任何人均不得將工廠已蓋 章的空白質(zhì)保書(shū)贈(zèng)與其它單位或個(gè)人，否則將給予嚴(yán)厲懲處。 各地倉(cāng)儲(chǔ)或代銷(xiāo)產(chǎn)品（以出廠日期起）存放超過(guò)三個(gè)月，必須重新取樣送質(zhì) 量檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)銷(xiāo)售，并依據(jù)最新檢驗(yàn)結(jié)果向用戶(hù)提供質(zhì)保書(shū)。 各市場(chǎng)部在進(jìn)行質(zhì)保書(shū)開(kāi)具、發(fā)放時(shí)應(yīng)有詳細(xì)記錄，該記錄表與對(duì)應(yīng)的質(zhì)保 書(shū)存根聯(lián)同時(shí)返回。記錄格式見(jiàn)附表一。 各市場(chǎng)部在指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)的同時(shí)還應(yīng)制訂相應(yīng)的考核管理辦法，確保質(zhì)保書(shū) 填寫(xiě)正確、寄送及時(shí)，滿足用戶(hù)的合理需求，完善“海螺牌”產(chǎn)品服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。三）、各粉磨站質(zhì)保書(shū)開(kāi)具1、服務(wù)范圍主要包括直接從各粉磨

36、站購(gòu)買(mǎi)出廠水泥的最終用戶(hù)及代理商。2、開(kāi)具部門(mén)各粉磨站化驗(yàn)室。3、開(kāi)具程序最終用戶(hù)質(zhì)保書(shū)的開(kāi)具同熟料基地質(zhì)保書(shū)開(kāi)具程序。代理商質(zhì)保書(shū)的開(kāi)具應(yīng)嚴(yán)格做好記錄，包括產(chǎn)品品種（等級(jí)） 提貨單位、開(kāi)具人及領(lǐng)取人，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)以各種形式發(fā)送至用戶(hù)手中。每編號(hào)開(kāi) 具完畢后應(yīng)定期整理歸檔，做好備案存查工作。四）、特殊品種水泥或提供的試驗(yàn)樣品水泥質(zhì)檢報(bào)告的開(kāi)具各子公司特殊水泥產(chǎn)品、試驗(yàn)樣品質(zhì)檢報(bào)告的開(kāi)具，必須由各子公司質(zhì)控部門(mén) 負(fù)責(zé)填寫(xiě)，并作好簽發(fā)記錄。五）、質(zhì)保書(shū)的補(bǔ)發(fā)程序 用戶(hù)提出寄發(fā)的質(zhì)保書(shū)未收到或丟失，應(yīng)由所轄市場(chǎng)部主管出具書(shū)面證明，并注明 提貨單位、時(shí)間、品種、編號(hào)及數(shù)量，并經(jīng)各子公司銷(xiāo)售部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字

37、或蓋章后， 由質(zhì)保書(shū)開(kāi)具部門(mén)負(fù)責(zé)補(bǔ)發(fā)，但要在開(kāi)具的質(zhì)保書(shū)上需加注“補(bǔ)開(kāi)”字樣，對(duì)銷(xiāo)售 超過(guò)一年以上的產(chǎn)品如無(wú)特殊情況不再補(bǔ)開(kāi)質(zhì)保書(shū)。四、附加說(shuō)明1、本管理辦法由安徽海螺水泥股份有限公司品質(zhì)部起草并負(fù)責(zé)解釋。2、本管理辦法自下發(fā)之日起實(shí)施。附：1、質(zhì)保書(shū)發(fā)放記錄表2、質(zhì)保書(shū)格式附表:質(zhì)保書(shū)開(kāi)具發(fā)放記錄表水泥或商品熟料品種:開(kāi)具部門(mén):號(hào)，開(kāi)具的水泥質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，產(chǎn)品出廠編號(hào),備注 編號(hào)，填寫(xiě) 日期填寫(xiě)人，校核人,發(fā)出人（領(lǐng)取人）,外購(gòu)原燃材料取樣、檢驗(yàn)、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 為正確指導(dǎo)生產(chǎn)，確保所取樣品具有代表性，真實(shí)反映每批外購(gòu)原燃材料的質(zhì)量情況，準(zhǔn)確及時(shí)反應(yīng)至相關(guān)部門(mén)。參照相關(guān)原燃材料取樣標(biāo)準(zhǔn)、水泥

38、企業(yè)實(shí)用手冊(cè) 中樣品的采集規(guī)定以及水泥及其原材料化學(xué)分析的原材料分析方法，特制定外 購(gòu)原燃材料的取樣、檢驗(yàn)、驗(yàn)收作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，適用于集團(tuán)下屬各相關(guān)水泥生產(chǎn)企業(yè)。、原燃材料的取樣借鑒GB475-1996商品煤樣采取方法，規(guī)定了對(duì)進(jìn)廠物料驗(yàn)收取樣方法，分塊狀（適用于粒狀）及粉狀物料兩種，分別對(duì)從火車(chē)皮、船上和堆場(chǎng)上取樣進(jìn)行規(guī)范。（一）采樣工具凡能夠滿足以下全部條件的人工或機(jī)械采樣器都可以應(yīng)用:1、采樣器開(kāi)口尺寸為被采樣品最大粒度的2.53倍（專(zhuān)對(duì)塊狀物料取樣器的要求）；2、能在規(guī)定的取樣點(diǎn)上取樣;3、采取子樣能保證樣品不損失;4、性能可靠，不發(fā)生影響采樣和物料正常生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)墓收?。（二）采樣單元和?/p>

39、樣量以實(shí)際批量來(lái)劃分，一批為一個(gè)采樣單元。取樣量，確保在每個(gè)取樣點(diǎn)所取樣品量相當(dāng)。 塊狀或粒狀物料,少于250噸批次不少于2公斤樣品，少于1000噸批次不少于5公斤樣品，大于1000噸批次不少于7公斤樣品。（三）米取方法塊狀或粒狀物料的取樣1、火車(chē)皮取樣在火車(chē)皮上取樣在每個(gè)火車(chē)皮上布3個(gè)取樣點(diǎn)，取樣點(diǎn)分布在一條對(duì)角線上,1、3取樣點(diǎn)離車(chē)角1m處，2取樣點(diǎn)在對(duì)角線的中央；如圖所示:在卸料過(guò)程中取樣也可在卸火車(chē)皮物料的過(guò)程中皮帶上取樣， 保證每節(jié)車(chē)皮至少取3個(gè)點(diǎn)，如圖所示:2、船上采樣大于1000噸的船運(yùn)量時(shí)，按每卸（或裝）200噸在皮帶上按規(guī)定取樣，做到每個(gè)取樣點(diǎn)所取樣品數(shù)量相當(dāng)，合計(jì)不少于 6

40、公斤（熟料不少于12公斤）；小于1000噸時(shí)，取采樣點(diǎn)分在船倉(cāng)3個(gè)層面，即1/6、1/2、5/6層面，每個(gè)采樣層取6個(gè)點(diǎn)，6個(gè)點(diǎn)可在卸（或裝）到所要求的層面的皮帶上?。▍⒄丈鲜鲈谄先臃椒?，取兩次），或在船倉(cāng)的層面上?。▍⒄丈鲜龌疖?chē)皮上取樣方法，在對(duì)角線1、3點(diǎn)中間再等分4個(gè)點(diǎn)），每個(gè)層面所取樣品量不少于2公斤，合計(jì)不少于6公斤（熟料不少于12公斤，每個(gè)層面不少于4公斤）。本取樣方法適用于裝船或卸船的過(guò)程中。3、在堆場(chǎng)上取樣在物料堆的周?chē)?，從地面每?.5m左右用鐵鏟劃一條橫線，再每隔12m從上到下劃一條豎線，間隔選取橫豎線的交點(diǎn)處作取樣點(diǎn)（不少于20個(gè)取樣點(diǎn)），取樣時(shí)用鐵鏟刨去取樣處表層

41、0.3m0.5m 物料，然后挖取一定量的樣品，取樣量符合要求規(guī)定。粉狀物料的取樣方式粉狀物料的取樣，用符合要求的取樣器，在船、火車(chē)或汽車(chē)上，從每個(gè)罐口物料的0.2m 深處取樣品，樣品總量不少 2 公斤。、制樣方法借鑒 GB474-1996 煤樣的制備方法 ，將所取樣品通過(guò)破碎、過(guò)篩，直至所有樣 品粒度均小于 3mm ，再使用二分器或堆錐四分法對(duì)樣品進(jìn)行縮分， 具體操作如下：1、二分器縮分法將已破碎、過(guò)篩的樣品，用簸箕向一側(cè)傾斜，并沿著二分器的整個(gè)長(zhǎng)度往復(fù)擺動(dòng)， 以使樣品比較均勻地通過(guò)二分器。縮分后任取一邊的樣品，如此反復(fù)縮分，直至不 少于 100 克。使用二分器縮分樣品，縮分前不需要混合。2、

42、堆錐四分法將已破碎、過(guò)篩的樣品，用鐵鍬均勻混合后，使用平板鐵鍬鏟堆成一個(gè)圓錐體，再 將已堆好的圓錐體，從中心向四周?chē)鶆虻貙悠窋偲交驂浩匠珊穸冗m當(dāng)?shù)谋馄襟w。將十字分樣樣板放在扁平體的正中，向下壓至底部，樣品堆分成四個(gè)相等的扇形體。將相對(duì)的兩個(gè)扇形體棄去，如此反復(fù)縮分，直到不少于100 克。3、烘干和磨細(xì)將已縮分至 100 克左右的樣品，在水分快速測(cè)定儀或紅外線燈下進(jìn)行烘干， 也可用烘箱對(duì)其進(jìn)行烘干（石膏必須在5560 度的烘箱中進(jìn)行烘干，仲裁原煤應(yīng)在105110 度鼓風(fēng)的烘箱中進(jìn)行烘干） 。在水分快速測(cè)定儀（紅外線燈）下烘十分鐘或在烘箱中烘 1 小時(shí)后開(kāi)始用玻璃片檢 測(cè)是否烘干， 若發(fā)展玻璃

43、片有水蒸汽再按上述操作重新烘干， 直至檢測(cè)無(wú)水蒸汽后， 取出在干燥劑中冷卻，再對(duì)樣品進(jìn)行磨細(xì)（全部通過(guò) 80 微米的方孔篩）。三、試驗(yàn)方法和驗(yàn)收方法GB/T211 煤中全水份的測(cè)定方法GB/T212 煤的工業(yè)分析方法GB/T213 煤的發(fā)熱量測(cè)定方法GB/T211 煤中全硫的測(cè)定方法GB/T18666 商品煤質(zhì)量抽查和驗(yàn)收方法 石灰石、砂巖、鐵礦石、粉煤灰、石膏等原材料的化學(xué)分析參照水泥及其原材料 化學(xué)分析中相應(yīng)原材料化學(xué)分析方法。四、原材料檢測(cè)結(jié)果的傳遞 質(zhì)量控制部門(mén)要聯(lián)合相關(guān)部門(mén)對(duì)外購(gòu)原燃材料的進(jìn)廠、取樣、驗(yàn)收及入堆流程進(jìn)行 梳理，做好進(jìn)廠和驗(yàn)收各個(gè)環(huán)節(jié)的配合工作，盡量縮短過(guò)程時(shí)間，質(zhì)量控

44、制部門(mén)要 安排人員負(fù)責(zé)落實(shí)這項(xiàng)工作，并建立詳細(xì)原材料管理臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每批進(jìn)廠原材 料的產(chǎn)地、噸位、入堆的位置以及檢測(cè)結(jié)果。原煤進(jìn)廠后立即組織相關(guān)人員按規(guī)定取樣，卸船后，原煤水份和灰份 24 小時(shí)之內(nèi) 反饋結(jié)果，煤工業(yè)分析結(jié)果 48 小時(shí)之內(nèi)反饋，分析結(jié)果有超指標(biāo)范圍或超合同規(guī) 定的，重新取樣檢測(cè)確認(rèn)后，以部門(mén)名義向供應(yīng)部門(mén)反饋檢測(cè)結(jié)果，報(bào)告?zhèn)鬟f必須 有相關(guān)部門(mén)簽收；對(duì)于進(jìn)廠批次多、產(chǎn)地雜，沒(méi)有條件分區(qū)堆放的子公司，若供應(yīng) 商有異議，可在下一批檢測(cè)時(shí)驗(yàn)證取樣方法和檢測(cè)結(jié)果；對(duì)于經(jīng)常超指標(biāo)范圍或超 合同要求的供應(yīng)商，應(yīng)對(duì)其進(jìn)廠物料進(jìn)行分開(kāi)堆放，共同取樣檢測(cè)。f-CaO 、每批進(jìn)廠原材料（砂巖、鐵

45、礦石、粉煤灰、石灰石）取樣后，立即組織相關(guān)人員進(jìn) 行相關(guān)簡(jiǎn)易試驗(yàn)。砂巖、鐵礦石進(jìn)行水份、粒度試驗(yàn)，粉煤灰進(jìn)行細(xì)度、燒失量等試驗(yàn)，石灰石進(jìn)行水份、粒度、 TCaCO3 試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果有超指標(biāo)范圍或超 合同約定的， 24 小時(shí)之內(nèi)向供應(yīng)部門(mén)反饋檢測(cè)結(jié)果，報(bào)告?zhèn)鬟f必須有相關(guān)部門(mén)簽 收。進(jìn)廠熟料取樣后，組織進(jìn)行 f-CaO 、化學(xué)全分析、全套物檢試驗(yàn)，若對(duì)產(chǎn)品提出異 議，按不合格產(chǎn)品仲裁管理制度執(zhí)行。產(chǎn)品質(zhì)量投訴與糾紛處理流程為規(guī)范質(zhì)量投訴處理流程，提高質(zhì)量投訴與糾紛處理效率，增強(qiáng)客戶(hù)滿意度， 防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，制定本處理流程。、質(zhì)量投訴處理發(fā)生客戶(hù)質(zhì)量投訴時(shí)，要本著幫助客戶(hù)解決問(wèn)題為主，向客戶(hù)進(jìn)行技

46、術(shù)指導(dǎo)和 宣貫（僅限于對(duì)水泥產(chǎn)品具體質(zhì)量和使用范圍） ，通過(guò)主動(dòng)服務(wù)和規(guī)范的處理來(lái)減 小客戶(hù)抱怨，提升投訴處理的及時(shí)性和客戶(hù)滿意度。子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小 組于每月 5 號(hào)前，將上月質(zhì)量投訴情況及處理結(jié)果報(bào)品質(zhì)部、銷(xiāo)售部備案。1、提高質(zhì)量投訴處理的時(shí)效性，第一時(shí)間趕赴現(xiàn)場(chǎng)。各銷(xiāo)售處、市場(chǎng)部或子公司質(zhì)量部門(mén)接到客戶(hù)的質(zhì)量投訴后，第一時(shí)間向子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小組匯報(bào)，由處理小組研究分析后，根據(jù)實(shí)際情況指派銷(xiāo)售或質(zhì)量部門(mén)牽頭處理，在工作時(shí)間4 小時(shí)內(nèi)派員到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況并予以處理；有統(tǒng)銷(xiāo)發(fā)運(yùn)的子公司接到客戶(hù)投訴后，200 公里內(nèi) 8 小時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng)， 超過(guò) 200 公里的 8小時(shí)內(nèi)派人趕赴現(xiàn)場(chǎng)

47、；2、現(xiàn)場(chǎng)處理客戶(hù)質(zhì)量投訴時(shí)，要加強(qiáng)相互間交流與溝通，不得相互推卸責(zé)任?，F(xiàn)場(chǎng)處理時(shí)要做好以下幾方面工作：1）要做好投訴處理前的準(zhǔn)備工作。接到客戶(hù)投訴時(shí)，及時(shí)了解事件經(jīng)過(guò)和原因，了解客戶(hù)使用該批號(hào)水泥的生產(chǎn)時(shí)間、過(guò)程控制質(zhì)量、出入庫(kù)質(zhì)量變化、庫(kù) 存情況、產(chǎn)品流向、其他客戶(hù)對(duì)該批產(chǎn)品的使用情況和檢測(cè)質(zhì)量情況等相關(guān)數(shù)據(jù)， 在可能情況下準(zhǔn)備部分該批號(hào)水泥樣品到現(xiàn)場(chǎng)。2）將準(zhǔn)備的樣品與現(xiàn)場(chǎng)水泥實(shí)物進(jìn)行顏色比對(duì)等，以確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)水泥實(shí)物是否屬于本公司產(chǎn)品；現(xiàn)場(chǎng)查看留存實(shí)物保管是否規(guī)范，是否受潮；記錄現(xiàn)場(chǎng)水泥實(shí) 物的品種、等級(jí)、生產(chǎn)日期、出廠編號(hào)、客戶(hù)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量、使用量、留存量等相關(guān)數(shù) 據(jù)。3）現(xiàn)場(chǎng)查看客戶(hù)施工是

48、否規(guī)范：了解施工中是否使用外加劑、攪拌是否均勻、水泥摻加量是否合理、是否混用水泥品種、用水量是否合理、砂石含泥量是否 超標(biāo)、施工方是否具有相應(yīng)資質(zhì)等具體情況，并做好相應(yīng)記錄。4）掌握公司該批出廠水泥的化學(xué)分析、物理檢驗(yàn)結(jié)果，將客戶(hù)收到的質(zhì)量保證書(shū)數(shù)據(jù)與客戶(hù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行比對(duì)， 結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)施工情況初步綜合判斷屬于產(chǎn)品質(zhì) 量問(wèn)題還是施工質(zhì)量問(wèn)題。5）根據(jù)收集的相關(guān)質(zhì)量信息，做好與客戶(hù)的現(xiàn)場(chǎng)溝通交流工作，指導(dǎo)客戶(hù)做好產(chǎn)品使用和施工時(shí)的注意事項(xiàng)，幫助客戶(hù)解決現(xiàn)場(chǎng)遺留問(wèn)題，并跟蹤用戶(hù)的后 續(xù)使用和施工情況，雙方達(dá)成一致共識(shí)時(shí)，服務(wù)完畢要求客戶(hù)書(shū)面確認(rèn)并存檔。、質(zhì)量糾紛處理客戶(hù)對(duì)質(zhì)量投訴處理結(jié)果仍存在異議，提

49、出退貨、索賠、通過(guò)媒體擴(kuò)大事端影響或訴諸法律手段等重大質(zhì)量糾紛， 各子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小組要立即向品 質(zhì)部、銷(xiāo)售部書(shū)面匯報(bào)，說(shuō)明事情發(fā)生原因、前期處理過(guò)程、后續(xù)處理建議，品質(zhì)部、銷(xiāo)售部根據(jù)具體情況，決定是否成立重大質(zhì)量糾紛應(yīng)急指導(dǎo)小組，必要時(shí)由法 律事務(wù)室指定專(zhuān)人提供法律指導(dǎo)，研討質(zhì)量糾紛處理方案并跟蹤指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)子 公司處理質(zhì)量糾紛，最大限度降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。1、客戶(hù)投訴現(xiàn)場(chǎng)溝通無(wú)效，出現(xiàn)質(zhì)量投訴現(xiàn)場(chǎng)仲裁取樣或質(zhì)量糾紛時(shí)，子公司要積極、主動(dòng)與當(dāng)?shù)毓ど滩块T(mén)和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)聯(lián)系，邀請(qǐng)其出面協(xié)調(diào)與解決 質(zhì)量投訴與糾紛，規(guī)范處理過(guò)程，防止再次發(fā)生質(zhì)量糾紛。2、產(chǎn)品質(zhì)量仲裁按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或依照合同

50、約定方式進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)。仲裁檢驗(yàn)時(shí)要注意 水泥檢驗(yàn)的時(shí)效性， 以生產(chǎn)企業(yè)出廠產(chǎn)品封存樣進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)時(shí)的有效周期為三個(gè) 月，以出廠時(shí)雙方共同取樣的樣品進(jìn)行仲裁檢驗(yàn)時(shí)有效期為 40 天，監(jiān)督抽樣的樣 品應(yīng)當(dāng)在國(guó)家監(jiān)督檢查結(jié)果發(fā)布后繼續(xù)保留三個(gè)月。產(chǎn)品質(zhì)量仲裁檢驗(yàn)流程如下：1）產(chǎn)品質(zhì)量雙方當(dāng)事人共同提出仲裁檢驗(yàn)申請(qǐng)。2 ）申請(qǐng)人申請(qǐng)仲裁檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)當(dāng)與質(zhì)檢機(jī)構(gòu)簽訂仲裁委托書(shū)，明確仲裁檢驗(yàn)的委托事項(xiàng)，并提供仲裁檢驗(yàn)所需要的有關(guān)資料。3）抽樣按照 GB12573 規(guī)定執(zhí)行，抽樣、封樣由質(zhì)檢機(jī)構(gòu)、技術(shù)監(jiān)督部門(mén)或工商管理部門(mén)負(fù)責(zé)時(shí)， 應(yīng)當(dāng)由申請(qǐng)人通知爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人到場(chǎng)， 當(dāng)事人不到場(chǎng)的， 應(yīng)當(dāng)提供同意抽樣

51、、封樣的書(shū)面意見(jiàn)，抽樣工作結(jié)束，抽樣人員應(yīng)填寫(xiě)抽樣單，抽 樣單必須有抽樣人員和被抽查企業(yè)授權(quán)人簽字；現(xiàn)場(chǎng)共同取樣仲裁時(shí)，我公司現(xiàn)場(chǎng) 處理人員要帶回兩份樣品，一份由本公司自行檢驗(yàn)，另一份由雙方共同簽封后帶回 保存，保存期限以仲裁檢驗(yàn)結(jié)束雙方均認(rèn)可時(shí)為止；現(xiàn)場(chǎng)水泥樣品有少量結(jié)塊時(shí)， 所取樣品需經(jīng) 900 孔方孔篩過(guò)篩后再封存送檢試驗(yàn)； 現(xiàn)場(chǎng)水泥樣品因保管不善受潮 嚴(yán)重導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不受控時(shí)，應(yīng)以生產(chǎn)企業(yè)出廠封存樣作為仲裁檢驗(yàn)委托樣。4）檢驗(yàn)方法依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，質(zhì)檢機(jī)構(gòu)在約定的時(shí)間內(nèi)出具仲裁檢驗(yàn)報(bào)告；申請(qǐng)人或爭(zhēng)議雙方當(dāng)事人對(duì)仲裁檢驗(yàn)報(bào)告無(wú)異議時(shí)， 以仲裁檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果為準(zhǔn)。5 ）我方對(duì)仲裁檢驗(yàn)報(bào)告有異

52、議時(shí)， 應(yīng)當(dāng)在收到仲裁檢驗(yàn)報(bào)告之日起 15 日內(nèi)向受理仲裁檢驗(yàn)的質(zhì)檢機(jī)構(gòu)提出書(shū)面申請(qǐng)， 應(yīng)要求質(zhì)檢機(jī)構(gòu)予以回復(fù)對(duì)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的 回復(fù)仍有異議的，可以在收到報(bào)告 15 日內(nèi)向國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局指定的質(zhì)檢機(jī)構(gòu) 提出書(shū)面申請(qǐng)復(fù)檢，以其出具的仲裁檢驗(yàn)報(bào)告為終局結(jié)論。3、應(yīng)訴處理當(dāng)發(fā)生客戶(hù)質(zhì)量糾紛需要采取法律途徑解決爭(zhēng)議問(wèn)題時(shí)，由品質(zhì)部牽頭，銷(xiāo)售部、 法律事務(wù)室、責(zé)任子公司配合，做好各種應(yīng)訴準(zhǔn)備工作。主要應(yīng)訴材料應(yīng)包括以下原件：1）責(zé)任子公司對(duì)本批產(chǎn)品的自檢報(bào)告。2）省級(jí)或省級(jí)以上質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)報(bào)告。3）所在省技術(shù)監(jiān)督局對(duì)此次質(zhì)量爭(zhēng)議的結(jié)論。4）本批次水泥其他單位檢測(cè)報(bào)告單。4、過(guò)程跟蹤與檔案存檔做

53、好客戶(hù)投訴與糾紛處理過(guò)程、仲裁檢驗(yàn)過(guò)程、客戶(hù)后續(xù)糾紛處理及現(xiàn)場(chǎng)后續(xù) 施工補(bǔ)救的跟蹤工作， 做好跟蹤記錄并形成客戶(hù)投訴與糾紛處理報(bào)告等相關(guān)內(nèi)容存 檔，報(bào)品質(zhì)部和銷(xiāo)售部備案，供以后進(jìn)行售后服務(wù)參考借鑒。三、未遂質(zhì)量事故與重大質(zhì)量事故的處理1、責(zé)任主體為我公司，屬于未遂質(zhì)量事故時(shí)，子公司質(zhì)量投訴與糾紛處理小組，根據(jù)投訴與糾紛處理時(shí)現(xiàn)場(chǎng)取證情況、事故原因分析及確定責(zé)任人，制定處理 方案報(bào)品質(zhì)部審批后執(zhí)行；并落實(shí)處理意見(jiàn)和預(yù)防措施，跟蹤用戶(hù)對(duì)處理意見(jiàn)的反 饋，編寫(xiě)專(zhuān)題處理報(bào)告報(bào)品質(zhì)部備案；銷(xiāo)售部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)配合進(jìn)行售后服務(wù)，協(xié)助完善 相應(yīng)補(bǔ)救措施，消除不良影響。2、責(zé)任主體為我公司，屬于重大質(zhì)量事故時(shí)，子公司

54、質(zhì)量投訴與糾紛處理小組立即向品質(zhì)部、銷(xiāo)售部書(shū)面匯報(bào)，品質(zhì)部、銷(xiāo)售部向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。子公司 要在品質(zhì)部的指導(dǎo)下制定糾正和預(yù)防措施，立即停止產(chǎn)品出廠；在途的可追回的產(chǎn) 品應(yīng)立即追回；不能追回的尚未使用產(chǎn)品立即停止使用，待制定相應(yīng)補(bǔ)救措施后實(shí) 施；現(xiàn)場(chǎng)已使用的工程要進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，以不損害工程安全性能的前提下制定補(bǔ)救 措施；子公司要調(diào)動(dòng)一切力量，最大限度地減少損失和負(fù)面影響。試驗(yàn)質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法1、目的為提高公司內(nèi)部檢驗(yàn)水平與準(zhǔn)確性，規(guī)范公司內(nèi)部試驗(yàn)質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)操 作，確保公司內(nèi)部試驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠，各子公司之間的檢測(cè)結(jié)果具有可比性，并 建立統(tǒng)一試驗(yàn)質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證管理模式， 指導(dǎo)新建或新

55、加盟子公司按公司管理要求正 常開(kāi)展對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)工作，迅速提升其質(zhì)量檢驗(yàn)水平及提高其試驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性， 現(xiàn)對(duì)公司內(nèi)部試驗(yàn)質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)操作作出統(tǒng)一要求。、對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理要求各子公司應(yīng)嚴(yán)格按照水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理辦法的要求，按其年生產(chǎn)能力定期向國(guó)家水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心或省級(jí)建材（水泥）水泥質(zhì)量監(jiān)督 檢驗(yàn)站寄送樣品，進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)。根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展現(xiàn)狀，為做好公司內(nèi)部對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)工作，確保各子公司之 間的檢測(cè)結(jié)果具有可比性，公司內(nèi)部作補(bǔ)充規(guī)定如下：水泥粉磨企業(yè)每月送水泥至 寧國(guó)水泥廠進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)， 熟料基地企業(yè)每月送熟料顆粒至白馬山水泥廠進(jìn)行 對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)，同時(shí)寧國(guó)水泥廠和白馬山水泥廠相互進(jìn)行水泥和熟料互比試驗(yàn)，以 確保基地和粉磨站建立統(tǒng)一試驗(yàn)基準(zhǔn)。1、樣品要求取出廠水泥或熟料作為對(duì)比樣品，樣品不得少于 18 公斤，并充分混均后，樣 品分為三等分，每份不得少于 6 公斤，一份留做自檢，一份送質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站檢驗(yàn)， 另一份送至公司指定單位進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)， 其中熟料樣品應(yīng)破碎至小于 7mm 的顆粒， 送檢樣品使用雙層食品塑料袋裝好，送樣單用信封裝好放在雙