中長期財政規(guī)劃項目申報模板(草稿)

1、百度文庫-讓每個人平等地提升自我1 .項目全稱XX項目。/ 2 .建設依據(jù)（立項依據(jù)）（要緊密圍繞項目名稱列舉相關(guān)政策法規(guī)、領導講話、規(guī)劃計劃等依據(jù)，以及項目的由來、背景，無關(guān)的不需要寫）例子：（1）國務院關(guān)于印發(fā)注冊資本登記制度改革方案的通知（國發(fā)20147號）（2） 2013年10月25日“國務院常務會議”關(guān)于“推行電子營業(yè)執(zhí)照和全程電子化登記管理”的部署3 .建設目標1）必要性項目實施對完成行政工作任務或促進事業(yè)發(fā)展的意義與作用。2）目標 /預期總目標及階段性目標情況。4 .實施主體/工商總局信息中心。5 .實施周期三年.從2016年1月至2018年12月。6 .建設規(guī)模/為國家GS局及

2、31個省市建立XX系統(tǒng)管理平臺。其中 包括31個省局的XX系統(tǒng)的建設。7 .建設內(nèi)容(細化到各個項目，并清晰描述)例子：(1)電子營業(yè)執(zhí)照系統(tǒng)全國統(tǒng)一建設包括國家級、省級、市級電子營業(yè)執(zhí)照系統(tǒng)建設，根據(jù) 國家關(guān)于注冊資本登記制度改革的要求，對國家級電子營業(yè) 執(zhí)照進行升級建設；省級需要以工商總局為信任源點，建設 完整的電子營業(yè)執(zhí)照系統(tǒng)，實現(xiàn)省級獨立發(fā)放電子營業(yè)執(zhí) 照；市級根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)建設情況選擇建設電子營業(yè)執(zhí)照系 統(tǒng)。8 .進度計劃,、/(1) XX系統(tǒng)/2016年開始啟動，2018年完成；/(2) XX服務/XX年開始啟動，XX年完成/(3) XX平臺XX年開始啟動，XX年完成。9 .可行性說

3、明/1）項目背景情況項目受益范圍分析；項目單位需求分析；項目是否符合 國家政策，是否屬于國家政策優(yōu)先支持的領域和范圍。/ 2）項目實施的可行性項目的主要工作思路與設想；項目預算的合理性及可靠 性分析；項目預期社會效益與經(jīng)濟效益分析；與同類項目的 對比分析；項目預期效益的持久性分析。3）項目風險與不確定性項目實施存在的主要風險與不確定性分析；對風險的應 對措施分析。10. 項目績效1）中期績效目標申報表表格見附件1:項目支由績效目標申報表 -中期2）年度績效目標申報表/表格見附件2:項目支由績效目標申報表 -年度11. 分年度支由預算明細表表格見附件3:分年度支由預算明細表3附件1、項目支出績效

4、目標中報表（中期）注：一次性項目和處于項目期最后一年的項目，不需要填寫此表。項目支出績效目標中報表（中期）項目名稱主管部門及代碼實施單位項目屬性。新增。延續(xù)項目周期項目資金申請（萬 兀）資金總額：財政撥款：自有資金：事業(yè)收入：經(jīng)營性收入：其他：其他：中期總體目標（20XX年-20XX 年）目標1、目標2、/目標3、/中期績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容/ 指標值備注產(chǎn)出指標數(shù)量指標新增設備數(shù)量服務數(shù)量培訓人員數(shù)量質(zhì)量指標產(chǎn)品驗收通過率培訓合格率時效指標系統(tǒng)上線時間培訓完成時間成果發(fā)布時間成本指標設備購置成本人均培訓成本效益指標經(jīng)濟效益指標實際收入增長率人均成本降低率社會效益指標生態(tài)效益指標可持

5、續(xù)影響指標對本行業(yè)未來持續(xù)發(fā) 展的影響滿息度指標公眾投訴次數(shù)/投訴 率項目使用人對項目的 滿意程度公眾對服務的認可度其他指標其他要說明的問題填報人：單位負責人：填報日期:/附件2、項目支出績效目標申報表（年度）項目支出績效目標中報表（年度）項目名稱/主管部門及代碼實施單位項目屬性項目期項目資金申請（萬 兀）資金總額：財政撥款：自有資金：事業(yè)收入：經(jīng)營性收入：其他：其他：年度總體目標（20XX 年）目標1、/目標2、/目標3、/年度績效指標一級指標二級指標指標內(nèi)容/ 指標值備注產(chǎn)出指標數(shù)量指標新增設備數(shù)量服務數(shù)量培訓人員數(shù)量質(zhì)量指標產(chǎn)品驗收通過率培訓合格率時效指標系統(tǒng)上線時間培訓完成時間成果發(fā)布時間成本指標設備購置成本人均培訓成本效益指標經(jīng)濟效益指標實際收入增長率人均成本降低率社會效益指標生態(tài)效益指標可持續(xù)影響指標對本行業(yè)未來持 續(xù)發(fā)展的影響滿息度指標公眾投訴次數(shù)/投 訴率項目使用人對項 目的滿意程度公眾對服務的認 可度其他指標其他要說明的問題填報人：單位負責人：填報日期：附件3、分年度支出預算明細表分年度支出預算明細表單位：萬元序號 /項目預算分年度支出金額2016 年2017 年、2018 年一應用軟件XX系統(tǒng)XX系統(tǒng)小計:二硬件采購